2019年財政局關(guān)于年內(nèi)工作及明年工作安排的匯報

1、20XX年財政局關(guān)于年內(nèi)工作及明年工作安排的匯報* 財政局關(guān)于年內(nèi)工作及明年工作安排的匯報縣委辦、縣政府辦：為全面分析今年財政工作，及早謀劃明年財政發(fā)展思路，根據(jù)縣委、縣政府“兩辦”內(nèi)部傳真電報 （黟辦明電200765 號）通知精神，現(xiàn)將我局今年前 10 個月各項工作進展情況、所采取的措施、取得的成效、存在的問題以及明年工作的主要目標(biāo)、任務(wù)與措施匯報如下：一、今年前 10 個月財政各項工作開展情況( 一) 財政收支預(yù)算完成情況1-10 月份，我縣財政收入繼續(xù)保持較快增長，財政總收入累計完成11230 萬元，完成全年任務(wù)目標(biāo)的96.7%，同比增長 26.4%，增收 2347萬元。一般預(yù)算收入完成

2、 7563萬元，完成全年任務(wù)目標(biāo) 8610萬元的 87.8%，比上年增長16.8%，增收 1086 萬元，收入的進度和增幅分別居全市區(qū)縣中第 5、7 位。其中中央級收入累計完成 1979 萬元 , 占年初預(yù)算 2444 萬元的 81%,同比增長 9.6%,增收 173 萬元；地方收入累計完成 5584 萬元，占年初預(yù)算 6166 萬元的 90.6%，同比增長 19.5%，增收 913 萬元。一般預(yù)算支出 15336 萬元，完成年初預(yù)算 13971 萬元的109.8%，同比增長 51.6%，增支 5221 萬元。基金收入完成 3667 萬元，完成全年任務(wù)目標(biāo) 3000 萬元的 122.2%，同比

3、增長 24.7%，增收 594 萬元；基金支出 3508 萬元，完成全年預(yù)1/ 12算的 116.9%，同比增長 73.5%，增支 1486 萬元。到 10 月底，我縣財政一般預(yù)算支出累計完成15336 萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù) 19244 萬元（含省市專項指標(biāo)5273 萬元）的 79.7%，低于序時進度 3.6 個百分點，同比上年增支4117 萬元。其中國家調(diào)整工資增加支出 1600 多萬元，實施十八項民生工程增加支出265 萬元，省市專項支出加快撥付進度，支出增加2100 萬元。財政支出不僅保證了全縣干部職工工資正常發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)，還保證了教育（增支429 萬元）、科技（增支 188 萬元）、基

4、礎(chǔ)設(shè)施（城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)增支1048 萬元）等重點支出的需要，有力地促進了社會各項事業(yè)的又好又快發(fā)展。今年以來采取的各項措施和取得的成效：1、加強稅收征管，不斷壯大財政收入規(guī)模。一是細化收入分解，加強收入征管。年度收入目標(biāo)確定后，財政部門及時與國、地稅部門有關(guān)人員共同研究分析， 適時提出分稅種、 分項目以及征管部門的任務(wù)分解建議。建立每月收入?yún)f(xié)調(diào)調(diào)度制度，認真分析稅源，細化征管措施，落實好分月的稅收征收任務(wù)。通過財稅部門的強化收入征管，截止 10 月底，財政收入總規(guī)模達到 11230 萬元。二是加強稅源分析，加大稅收檢查。積極開展納稅評估，建立稅收分析、納稅評估、稅源監(jiān)控、稅務(wù)稽查四維一體的良性互

5、動機制， 國稅部門今年還將年納稅額超過 5 萬元的企業(yè)列為重點稅源戶， 建立稅源檔案， 及時了解稅源變化情況，為組織收入打好基礎(chǔ)；積極開展稅收專項檢查，不斷規(guī)范征管秩序和征管行為，今年來稅務(wù)部門共查補入庫收入200 多萬元。三是深化非稅改革，實施精細管理。按照“單位開票、銀行代收、財2/ 12政統(tǒng)管、政府統(tǒng)籌”的模式，大力實行“收繳分離”“罰繳分離”；積極推廣非稅征管信息系統(tǒng)，努力提高非稅收入的精細化管理水平，18 年 7 月，我縣先后開通8 家試點部門非稅征管信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了部門、銀行、財政聯(lián)網(wǎng)，做到了電腦開票、銀行代收、網(wǎng)上監(jiān)管; 嚴(yán)格執(zhí)行 * 國有資產(chǎn)管理暫行辦法 ，加強對全縣行政事業(yè)單

6、位國有資產(chǎn)處置收入的管理。通過這些措施的實行，1-10 月份我縣財政非稅收入累計完成2673 萬元，同比增長20.1%。2、加強支出管理，不斷提高支出績效和支出效益。一是深化預(yù)算改革，嚴(yán)格預(yù)算約束。加大部門預(yù)算編制改革力度，對公安、法院、建設(shè)局、國土局等部門的非稅預(yù)算實行收支脫鉤， 實行了“收入實行目標(biāo)考核、商品和服務(wù)支出采取定額管理、 項目支出編制項目預(yù)算”的管理辦法，細化預(yù)算編制。 加快資金撥付進度，提高預(yù)算支出執(zhí)行率和支出效益，對部門的基本支出，分月均衡撥付；對項目支出，嚴(yán)格按照項目的實施進度撥款；特殊撥款，按照特事特辦的原則，隨到隨辦。二是深化國庫管理制度改革，規(guī)范資金運行。全面集中財

7、政23項專項資金，統(tǒng)一實行國庫集中管理，加強了財政專項資金的審核、撥付，保證?？顚Ｓ?。按照公開、公平、公正的原則，不斷擴大政府采購規(guī)模，有效防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂行為的發(fā)生。三是加強日常監(jiān)管，注重支出效益。大力提倡憂患意識、公仆意識和節(jié)儉意識，努力降低行政成本。嚴(yán)格控制財政供養(yǎng)人口，未經(jīng)縣編制、財政、人事部門審核同意的，財政一律不予供給。嚴(yán)格財政專項資金審核、撥款，延伸支出效益跟蹤。堅持每月選擇2-3 家部門（單位），對其財3/ 12務(wù)收支和專項資金使用情況進行全面的監(jiān)督檢查，及時糾正財務(wù)收支中的問題，保證財政的資金安全、合理、有效使用，提升財政支出管理水平。3、加大資金投入，不斷推進經(jīng)濟和

8、社會事業(yè)發(fā)展。一是積極籌措資金，全面實施十八項民生工程?；I集資金306 萬元，全面實施民生工程，惠及全縣210284 人次。二是努力爭取資金，加快設(shè)施建設(shè)和事業(yè)發(fā)展。到 10 月底，全縣向上爭取各類項目資金 12939 萬元，縣國投公司通過努力，積極爭取到國家開發(fā)行旅游交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)貸款 5000 萬元，社會各項事業(yè)的發(fā)展得到資金保障。三是大力整合資金，全力加速項目建設(shè)。今年來，財政部門將歷年項目結(jié)余資金、歸并相同或類似性質(zhì)的資金以及暫時閑置不用的財政資金等 1680 萬元，整合起來集中用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面， 有力地促進了縣域經(jīng)濟的發(fā)展。四是加大企業(yè)扶持，努力培植和涵養(yǎng)稅源。及時兌現(xiàn)企業(yè)貢

9、獻獎，鼓勵企業(yè)發(fā)展壯大規(guī)模；積極編報并爭取到 18 年產(chǎn)業(yè)化項目，加快產(chǎn)業(yè)化進程；繼續(xù)爭取到省財政支持縣域經(jīng)濟發(fā)展間隙資金專項借款并逐步投放企業(yè)，有效緩解了企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展流動資金困難。當(dāng)前財政收支預(yù)算面臨的困難及年內(nèi)工作目標(biāo)：1、收入方面：按照1-10 月各部門完成的收入實績，年內(nèi)三家征收部門尚有 1144 萬元的稅收收入任務(wù)，其中國稅部門615 萬元、地稅部門 405 萬元、財政部門 124 萬元，年內(nèi)月均要征收572 萬元，特別是增值稅收入受宏觀政策、 繭絲價格偏低等因素影響，完成全年收入目標(biāo)的難度較大。4/ 122、支出方面：剛性支出增加，全年收支平衡的壓力大。一方面，由于今年的稅收增長較

10、慢，地方財力增量非常有限，另一方面，今年省市政府出臺的十八項民生工程地方配套資金， 以及自 7 月 1 日開始實行的規(guī)范公務(wù)員津補貼發(fā)放改革財政所要承擔(dān)的支出， 均沒有列入年初預(yù)算，這些支出都要通過預(yù)算執(zhí)行中的財力超收來做出安排， 所以年內(nèi)幾個月的收支矛盾異常突出， 全年收支預(yù)算平衡的壓力逐步增大。根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展形勢以及財政支出需要，我局將按照“大發(fā)展、大建設(shè)、大環(huán)境”的要求，立足科學(xué)發(fā)展，強化發(fā)展措施，緊緊圍繞“奮戰(zhàn)一百天，建設(shè)三大區(qū)”活動，千方百計做好財政各項工作，確保圓滿完成全年的預(yù)算收支任務(wù)。一是加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，深挖稅源，依法征管，加大組織收入工作的力度，確保完成年初制定

11、的一般預(yù)算收入 8610 萬元、稅收收入 6050 萬元的收入目標(biāo)。二是統(tǒng)籌安排各項支出， 調(diào)整支出結(jié)構(gòu)， 確保民生工程和規(guī)范公務(wù)員津補貼改革順利實施。在保證各部門、單位正常用款的基礎(chǔ)上，加大民生工程資金籌集力度， 統(tǒng)籌合理安排超收財力， 保證民生工程穩(wěn)步實施，確保年內(nèi)各項民生工程不留任何硬性缺口， 同時積極籌措各項財政資金，確保規(guī)范公務(wù)員津補貼改革順利實施。三是加強財政預(yù)算管理。 對照各部門的預(yù)算支出指標(biāo)， 加大各業(yè)務(wù)股室的支出對賬，嚴(yán)格按照預(yù)算及時審核、撥付各部門資金，保證預(yù)算資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。 加大財政資金使用效益的監(jiān)督管理， 按照各項資金管理辦法和審批程序，嚴(yán)格支出報賬，加大支出跟蹤

12、問效力度，5/ 12切實提高各項財政資金的使用效益。四是繼續(xù)推行和完善部門預(yù)算編制。 按照政辦 200767 號文件精神，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，綜合安排稅收收入和非稅收入，編制18 年部門預(yù)算草案，及時與人大部門溝通，加強部門預(yù)算的審查監(jiān)督，確保預(yù)算資金公平、合理安排。( 二) 新農(nóng)村建設(shè)工作1、制定規(guī)劃，建立機制。及早謀劃，制定了建設(shè)社會主義新農(nóng)村工作規(guī)劃，認真做好縣級支農(nóng)支出預(yù)算，確保支農(nóng)支出的增長幅度不低于一般性預(yù)算收入的增長幅度。2、整合資金，形成合力。在爭取省級新農(nóng)村建設(shè)專項資金260 萬元的基礎(chǔ)上，積極編制農(nóng)業(yè)項目，支持新農(nóng)村建設(shè)?？h財政預(yù)算安排20 萬元用于新農(nóng)村建設(shè)（今年已安排每個

13、示范村縣級財政資金1 萬元，共計 20 萬元） , 為我縣新農(nóng)村建設(shè)奠定了良好的資金保障基礎(chǔ)。3、措施具體，成效凸顯。積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，充分利用資源優(yōu)勢，發(fā)展林、茶、桑、果等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，逐步形成區(qū)域化布局、規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的格局，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 積極培育龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，加快建立公司、農(nóng)戶、基地，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。( 三) 民生工程工作一是建立了實施民生工程的領(lǐng)導(dǎo)機制和責(zé)任機制，對十八項民生工程的目標(biāo)任務(wù)進行分解，初步形成了政府領(lǐng)導(dǎo)、部門實施、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的工作機制和較為完備的政策措施體系。二是積極制定資金籌集方案，6/ 12調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，在財

14、力相當(dāng)困難的情況下，統(tǒng)籌調(diào)度資金，加大對民生工程的投入。三是通過各級各相關(guān)部門以及中介機構(gòu)對工程進展情況和資金管理使用情況的監(jiān)督檢查，確保各項工作取得實效。1-10 月份，民生工程實施進展基本順利，進度達到86%。除個別工程類項目（如地質(zhì)災(zāi)害防治、村衛(wèi)生室建設(shè)）因計劃下達遲、選址難等原因?qū)е逻M度較慢，其他項目均能達到序時進度，其中，部分項目已提前完成任務(wù)（農(nóng)村居民最低生活保障、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎扶、千人復(fù)明、精神病防治）。存在的主要問題和困難：1、縣級資金配套難度大。 我縣 18 年十八項民生工程資金籌集計劃中，縣級配套資金達 523 萬元（不含自籌資

15、金 182 萬元）現(xiàn)通過預(yù)算資金、專項資金安排及企業(yè)贊助等多種方式， 共籌集到位 306 萬元（含自籌資金 68 萬元）尚有 285 萬元未落實，按照目前我縣財力狀況，實難如數(shù)解決，預(yù)計年終缺口資金 200 萬元左右。2、工程類項目實施進度慢。我縣民生工程的工程類項目實施普遍慢于資金發(fā)放和保障類項目實施進度。 一是工程類項目選址、 搬遷難度大（避讓搬遷治理點），勘查、設(shè)計時間長、計劃下達遲（工程勘查治理點、農(nóng)村安全飲水工程第二批資金計劃九月底才下達） 。二是資金配套份額大，不能保證及時到位，影響了工程進度。下一步，我們必須高度重視，采取更加有力的措施，認真加以解決。 ( 四) 農(nóng)村綜合改革工作

16、7/ 121、大力推進鄉(xiāng)村區(qū)劃調(diào)整，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革。有步驟、有計劃的推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，建立了農(nóng)村工作考核評價新體系。2、建立義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，深化義務(wù)教育管理體制改革。全面免除了在公辦學(xué)校就讀的義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費，對農(nóng)村貧困學(xué)生免費提供教科書并補助寄宿生生活費。提高義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費保障水平， 進一步鞏固和完善中小學(xué)教師工資保障機制，建立了中小學(xué)校舍維修長效機制。3、進一步完善 * 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制暫行辦法的通知 。深化農(nóng)村稅費改革，理順縣鄉(xiāng)財政分配關(guān)系。合理調(diào)整了政府間收入劃分，切實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費保障能力。調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)， 確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和鄉(xiāng)村組織正常運轉(zhuǎn)。4、深化為民服

17、務(wù)體制改革，積極構(gòu)建農(nóng)村基本公共服務(wù)體系。建立和完善以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心為龍頭，縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動的為民服務(wù)全程代理網(wǎng)絡(luò)，為群眾和基層提供方便快捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)。5、積極清理化解鄉(xiāng)村債務(wù)。到10 月底，已全面完成 18 年 12 月底前鄉(xiāng)村債務(wù)清理統(tǒng)計工作。 下一步我們將按省統(tǒng)一時間要求，在嚴(yán)格審核的基礎(chǔ)上，明確責(zé)任，制定具體化解方案分類處理。重點做好清理化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)工作。( 五) 招商引資工作年初以來，我局根據(jù)縣委、 縣政府下達的年度招商引資任務(wù)，加大招商引資力度。一是強化措施，將全局招商引資任務(wù)細化，分解到各股室、二級機構(gòu)和局領(lǐng)導(dǎo)班子，并進一步完善激勵機制。二是積極派員8/ 12參與全縣外

18、出招商工作，積極落實委托招商、聯(lián)合招商、以商招商各項措施辦法。三是重點抓招商，主要領(lǐng)導(dǎo)堅持以招商引資工作為主，統(tǒng)籌安排各項工作，帶頭外出開展招商活動。1-10 月我局招商引資新建、續(xù)建項目累計到位資金566 萬元，占任務(wù)的 37.7%。其中：黃山古農(nóng)生態(tài)種植園續(xù)建項目300 萬元；恒睿電源有限責(zé)任公司擴建項目 200 萬元；計劃總投資 300 萬元的龍川立體農(nóng)業(yè)示范基地新建項目已在我縣宏村鎮(zhèn)龍川村落地并投入了生產(chǎn)， 到位資金 66 萬元；投資 1.22 億元的城西新區(qū) A地塊開發(fā)項目也已簽約；投資 800 萬元的加琉尿素加工廠 ( 入園 ) 項目也已達成意向， 正在籌備前期工作。從前 10 個

19、月我局的招商引資情況來看，我們認為，存在的主要問題還是項目編制不夠科學(xué)， 可行性統(tǒng)一論證和招商平臺建設(shè)不完善， 不利于與客商進行洽談。 現(xiàn)在距年底還有不到 2 個月時間，我們的主要措施，一是要進一步提高認識， 把招商引資作為全年重中之重工作來抓；二是要再動員，再部署，進一步加大外出招商引資工作力度；三是進一步抓好現(xiàn)有項目的洽談落實， 重點抓好城西新區(qū) A地塊開發(fā)項目、加琉尿素加工廠 ( 入園 ) 項目的跟蹤服務(wù)等。二、及早謀劃 18 年財政工作18 年是縣委、縣政府提出“三年上臺階”的最后一年，為確?？h委、縣政府提出的目標(biāo)順利實現(xiàn)，為全縣的經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障，結(jié)合國民經(jīng)濟“十一五”計劃，

20、 18 年，財政部門提出如下工作目標(biāo)：一般預(yù)算收入、 稅收收入均增長20%以上，分別達到 1.03 億元、72009/ 12萬元，稅收收入占一般預(yù)算收入的比重達到70%；合理安排財政支出，繼續(xù)加大教育、科技、“三農(nóng)”、社保以及民生工程等的資金投入，穩(wěn)步實施第二階段規(guī)范公務(wù)員津補貼改革，深化財政各項改革， 加強財政資金管理， 確保全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)又好又快發(fā)展。為此要做好以下幾方面工作。一要打足、打?qū)嶎A(yù)算，確保收入目標(biāo)實現(xiàn)。 科學(xué)編制 18 年部門預(yù)算，做到收入有數(shù)，支出規(guī)范。認真摸排稅源，細化制定分部門、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的收入計劃，加強收入?yún)f(xié)調(diào)調(diào)度，分月考核目標(biāo)實現(xiàn)情況，做到以月保季、以季保年，同時完善

21、收入獎懲考核辦法和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，充分調(diào)動部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織收入的積極性， 確保全年任務(wù)目標(biāo)的順利實現(xiàn)。二要進一步加強稅源的涵養(yǎng)、培植和管理。積極籌措資金，加大對各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入， 加快優(yōu)化投資硬環(huán)境， 為招商引資“筑好巢”；及時兌現(xiàn)政府制定的招商引資的各項財政稅收優(yōu)惠政策， 提高政府誠信度； 繼續(xù)加大縣級財政對企業(yè)技改、 新產(chǎn)品研發(fā)等資金投入的同時，積極幫助企業(yè)編報項目，爭取上級財政的資金支持，幫助企業(yè)加快發(fā)展， 提高市場競爭力。 充分利用稅務(wù)部門的稅收征管軟件平臺，建立和加強稅源臺賬的動態(tài)管理，及時掌握稅源的變化情況。進一步改進納稅服務(wù)，加強稅收申報管理的同時，要主動走上門，為企業(yè)

22、的辦稅做好各項服務(wù)工作， 方便納稅人辦理納稅事宜。 完善各項稅收征管措施，建立稅收聯(lián)席會議制度，實行稅收信息共享，強化稅收征管，同時加強稅收稽查，堅決杜絕各類“跑、冒、滴、漏、抗”10/12稅行為的發(fā)生，確保各項稅收及時足額入庫。三要全面推行政府非稅管理改革，進一步加強非稅收入征管。 非稅收入已日益成為政府財政收入的重要組成部分，正逐漸成為政府調(diào)控經(jīng)濟社會的重要手段。 我縣每年的政府非稅收入都要占全部財政收入的1/3 ，部門綜合預(yù)算安排財政支出的很大一部分財力都來自非稅收入。在總結(jié)前兩年非稅試點改革經(jīng)驗的基礎(chǔ)上， 進一步完善非稅改革辦法和征管措施，全面推行政府非稅管理改革，切實加強非稅收入征管，做到應(yīng)收盡收。四要強化國有資產(chǎn)管理，努力實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。在 18 年資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上， 充分運用行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系