ISO9001_2015質(zhì)量體系管理手冊(cè)全套

1、.專業(yè)整理 .質(zhì)量手冊(cè)制訂:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:發(fā)行日期 :實(shí)施日期 :文部門簽名部門簽名部門簽名件品質(zhì)部制造部財(cái)務(wù)部評(píng)業(yè)務(wù)部工程部審行政部資材部受控章修訂記錄制/ 修訂生效制/ 修訂序號(hào)制/ 修訂內(nèi)容摘要版次頁數(shù)審核人批準(zhǔn)人日期人1A/036.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .章 節(jié)標(biāo) 題00封面01目錄02發(fā)布令03公司簡(jiǎn)介04質(zhì)量目標(biāo) 、質(zhì)量方針05管理原則1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4組織的背景環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.

2、2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.2.1建立質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針識(shí)別的過程M1 領(lǐng)導(dǎo)作用和策劃管理過程M1 領(lǐng)導(dǎo)作用和策劃管理過程頁碼12-56789101010111111111112121212131313備注.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .5.3組織的崗位 、職責(zé)和權(quán)限6.策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則7.1.5.2測(cè)量溯源7.1.6組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5文件化信息7.5.1總則13-16M

3、2 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)16遇的應(yīng)對(duì)措施16管理過程M1 領(lǐng)導(dǎo)作用16和策劃管理過程171717S5 人力資源管17理過程18S2 設(shè)備設(shè)施管18理過程1818S3 監(jiān)視測(cè)量資19源管理過程1919S5 人力資源管19理過程1920S1 文件化信息20管理過程20.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .7.5.2編制和更新7.5.3文件化信息的控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.

4、3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改外部提供的過程 、產(chǎn)品和服務(wù)的控8.4制8.4.1總則8.4.2控制的類型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制2021C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和21服務(wù)提供控制21過程2222C1 顧客要求識(shí)23別及評(píng)審管理23過程23232323C2 過程設(shè)計(jì)和24開發(fā)管理過程2424252525S5 外部提供產(chǎn)25品和服務(wù)管理26過程2626.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6變更控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制8.7.1組

5、織應(yīng)確保對(duì)不符合8.7.2組織應(yīng)保留9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過程S8 產(chǎn)品防護(hù)管理過程C4 產(chǎn)品交付管理過程C2 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)管理過程S6 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理過程S7 不合格品管理過程M5 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)管理過程C5 顧客反饋管理過程M5 數(shù)據(jù)分析262626262727272727272727289.1.3分析與評(píng)價(jià)與改進(jìn)管理過程28.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出10.0改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)程序文

6、件清單附件1質(zhì)量管理體系職能分配表2質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖3公司組織架構(gòu)圖4管理代表任命書M3 內(nèi)部審核28管理過程28M4 管理評(píng)審29管理過程292930M5 數(shù)據(jù)分析30與持續(xù)改進(jìn)管30理過程3131-3232-3334-353637.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .0 2發(fā) 布 令*(以下簡(jiǎn)稱本公司 )的【質(zhì)量手冊(cè) 】根據(jù)【GB/T19001-2016/ISO9001 ：2015質(zhì)量管理體系要求】以及本公司的實(shí)際情況編制 ，并符合滿足國家的有關(guān)法律 、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定 。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本【質(zhì)量手冊(cè) 】和其它管理體系文件的規(guī)定 ，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn) 。并

7、負(fù)有以下責(zé)任 ：積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績(jī)效而努力；以顧客為關(guān)注點(diǎn) ，滿足顧客要求 ，提高顧客滿意 ，超越顧客期望 ；嚴(yán)格執(zhí)行體系文件 ，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題，應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照 ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立 、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行 、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司

8、質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。此【質(zhì)量手冊(cè) 】也可作為第二方和第三方審核使用。本質(zhì)量手冊(cè)自 *發(fā)布之日起生效 。*科技有限公司（公章）總經(jīng)理 :日期 :.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .03公司簡(jiǎn)介總 公 司 ： *科 技 有 限 公 司 （ 英 文 :* CO.,LTD， ) 位 于 廣 東 省*號(hào)，公司于 *年成立 ， 主要以從事*的生產(chǎn)和銷售為一體之專業(yè)化工廠。最高主管 ：廠房面積 ：聯(lián)絡(luò)方式公司名稱 ：公司地址 ：電話號(hào)碼 ：傳真號(hào)碼 ：郵政編碼 ：本公司前景好，無論是經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品質(zhì)量或市場(chǎng)營(yíng)銷，都在行業(yè)中有一定的優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)公司全體同仁，同心同德，分工合作 ，共創(chuàng)宏業(yè) ，迎接明日的曙光。面對(duì)

9、日益竟?fàn)幍氖袌?chǎng)，公司積極推行ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系，.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .并且以力求按照國際標(biāo)準(zhǔn)要求持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量。與時(shí)俱進(jìn) 、共同發(fā)展是我們的共同追求，您的厚愛和支持是我們最大的榮幸。 愿與您攜手合作,建立長(zhǎng)期的雙贏機(jī)制，共創(chuàng)美好的明天！4 質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品交貨準(zhǔn)時(shí)率100%/月2、出貨合格率98%/月3、客戶滿意度90 分/年4、客戶投訴次數(shù)2次/月5、 退貨 ppm 500質(zhì)量方針 ：全員參與遵守標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)客戶滿意質(zhì)量方針理解 ：全體員工均積極參與到質(zhì)量活動(dòng)中,并按既定的制度 ,標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理 ,同時(shí)對(duì)于過程中的各項(xiàng)問題點(diǎn)利用PDCA 原理進(jìn)行持續(xù)改

10、善 ,最終達(dá)到讓客戶滿意的目標(biāo).為確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn) ，特制定本公司總的質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量方針及目標(biāo)將傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .本公司不斷地對(duì)質(zhì)量方針及目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。05管理原則公司以七項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：以顧客為關(guān)注重點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；持續(xù)改進(jìn)；基于事實(shí)的決策方法；關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .策劃 實(shí)施 - 檢查 - 處置循環(huán)PDCA 循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過程以及作為整體的質(zhì)量管

11、理體系1. 0 范 圍1. 1 總 則本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2016 標(biāo)準(zhǔn)，提出了本公司質(zhì)量管理體系要求，明確了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，用于證實(shí)本企業(yè)有能力且穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，以及通過體系有效運(yùn)行 、不斷改進(jìn)而達(dá)到客戶及其他相關(guān)方滿意 。.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)適用于公司從產(chǎn)品的物料采購、生產(chǎn)加工 、質(zhì)量控制 、設(shè)備維護(hù) 、倉庫交付 、出貨控制和售后服務(wù)的全過程。1.2.2. 根據(jù)本公司的實(shí)際情況 ，在本手冊(cè)不適用 ISO9001:2015 8.3 條款中關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)內(nèi)容，但關(guān)于生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)仍然有效。不適用理由：

12、由于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)由相應(yīng)客戶完成，本公司僅從事產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，故本公司的質(zhì)量保證體系不覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)部分。保留制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā) ，并承諾不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。1.2.3 本公司生產(chǎn)范圍 ：*的生產(chǎn)和銷售 ，刪除 8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì) ，其它均適用 ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)條款 。2.0規(guī)范性引用文件2.1GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 & ISO9000 ：2015 【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 】。3.0 術(shù)語和定義3.1本質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)采用 ISO9000:2015 【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 】；3.2供應(yīng)鏈 : 相關(guān)方的要求

13、和期望本組織的活動(dòng)相關(guān)方滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .4. 0組織的背景.1理解組織背景及其環(huán)境本公司依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定 【組織環(huán)境分析控制程序】?？偨?jīng)理確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化 、知識(shí) 、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素 （國際 、國家 、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù) 、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。制定了 【組織環(huán)境控制程序 】

14、4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1 公司的相關(guān)方包括：客戶 （最終使用者以及直接客戶）、 外部供方 、員工（包括管理者 ）、 政府部門、投資方 、咨詢單位 ,以及其他人員等；4.2.2 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)獲取并評(píng)價(jià)顧客的需求及期望；4.2.3 由行政部負(fù)責(zé)獲取并評(píng)價(jià)外部供方的需求及期望；負(fù)責(zé)獲取并評(píng)價(jià)員工（包括管理者 ）的需求及期望；負(fù)責(zé)獲取并評(píng)價(jià)政府部門、投資方 、咨詢單位以及其他人員的需求及期望；4.2.4 由權(quán)責(zé)部門將相關(guān)方的需求及期望傳達(dá)至各部門；4.2.5 公司應(yīng)定期評(píng)審相關(guān)方的要求與期望,并及時(shí)更新 。 制定了 【相關(guān)方需求和期望控制程序】4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1 本公

15、司在界定質(zhì)量管理體系的范圍時(shí)，考慮到內(nèi)部和外部環(huán)境、公司的產(chǎn)品和服務(wù)、外部供應(yīng)商以及相關(guān)方的需求及期望。4.3.2 本公司的質(zhì)量體系的范圍： *的生產(chǎn)和銷售。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1 總則.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .本公司依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，建立了質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，并形成文件化信息，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司產(chǎn)品無外包加工過程。附加 1 ：質(zhì)量管理體系職能分配表4.4.2 過程方法本公司按照ISO9001 ： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，運(yùn)用過程方法對(duì)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的

16、質(zhì)量方針及目標(biāo)。附件 2 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系表4.4.3 本公司通過以下活動(dòng)對(duì)過程實(shí)施控制：4.4.3.1 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制 【過程關(guān)系圖 】及文件化信息對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理 ，確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；（ 附件 3 管理過程相互關(guān)系矩陣圖 ）4.4.3.2 制定 【風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序】確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施；4.4.3.3 制定文件化信息確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、 測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；4.4.3.4 確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需

17、的資源；4.4.3.5 規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；4.4.3.6 依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果;4.4.3.7 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,定期進(jìn)行體系評(píng)審,必要時(shí)作變更過程,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果，采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1本公司總經(jīng)理承諾在質(zhì)量管理過程中實(shí)施以下活動(dòng)：5.1.1.1 建立公司質(zhì)量方針,并確保方針與公司的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .5.1.1.2 在相關(guān)職能 、層次 、過程上建立公司質(zhì)量目標(biāo),定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改進(jìn),確保

18、將質(zhì)量管理體系要求納入公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作中。5.1.1.3 建立公司培訓(xùn)系統(tǒng),定期制定培訓(xùn)計(jì)劃,提高全體員工的過程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以及滿足管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性。5.1.1.4 建立合理的公司架構(gòu),確保質(zhì)量管理體系所需資源能被獲得；5.1.1.5 建立有效的溝通渠道,吸納 、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；5.1.1.6 管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 本公司總經(jīng)理承諾在管理過程中實(shí)施以下活動(dòng)：5.1.2.1 對(duì)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)

19、；5.1.2.2 顧客要求得到確定和滿足；5.1.2.3 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；5.1.2.4 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；5.2質(zhì)量方針5.2.1 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針,體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾,并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行.5.2.2 制定質(zhì)量方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于 ）：5.2.2.1 與本公司的宗旨相適應(yīng);5.2.2.2 考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn);5.2.2.3 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾;5.2.2.4 提供制定和評(píng)審質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)的框架;.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .5.2.2.5 滿足相

20、關(guān)法律法規(guī)的要求;5.2.2.6 相關(guān)方的要求與期望;5.2.3 質(zhì)量方針作為形成文件的信息以正式的形式發(fā)布,通過教育訓(xùn)練或有效管道對(duì)組織內(nèi)各級(jí)員工進(jìn)行溝通 .使員工理解質(zhì)量方針并運(yùn)用于工作中.5.2.3.1管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量方針宣傳到本公司各層次,確保方針得到正確的理解和實(shí)施.5.2.3.2在每次管理評(píng)審會(huì)議上,總經(jīng)理須組織對(duì)質(zhì)量的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審,并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整.5.2.3.3 當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量方針時(shí),應(yīng)由文控中心及時(shí)提供,并做好發(fā)放記錄.5.3組織的角色 、職責(zé)和權(quán)限5.3.1 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定了各級(jí)各

21、崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 ,并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能分配表,本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定.5.3.2 公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的【崗位說明書 】,【崗位說明書 】由行政部統(tǒng)一編制,文控中心負(fù)責(zé)受控以及備案已被審批的【崗位說明書 】，執(zhí)行部以及崗位歸屬部門各保留一份.5.3.3 【崗位說明書】可以包含該職務(wù)的基本信息、工作概述 、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān)系、管理權(quán)限 、任職資格 、工作條件等內(nèi)容信息。具體包含信息，編制部門依據(jù)崗位需要進(jìn)行控制.5.3. 4 各崗位職責(zé)必須清晰明確,應(yīng)確保 :5.3.4.1 公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求

22、;5.3.4.2 公司各過程獲得預(yù)期結(jié)果;5.3.4.3 各部門向上級(jí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì);5.3.4.4 各部門對(duì)職責(zé)的充分理解及履行;5.3.5 本公司崗位職責(zé)總經(jīng)理職責(zé) ：.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .（ 1） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量政策、方針 、法律和法規(guī)，同時(shí)傳達(dá)滿足顧客需求的要求，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)主持管理評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)，保持公司質(zhì)量體系持續(xù)、穩(wěn)定、適宜、有效。（ 2） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和持續(xù)改進(jìn)的必要資金和人員安排的審批。（ 3） 負(fù)責(zé)公司重大活動(dòng)的決策，審批重大工程項(xiàng)目的招標(biāo)文件，評(píng)審報(bào)告及各種重要文件的審批。（ 4） 負(fù)責(zé)公司重要

23、的公關(guān)接待工作和處理客戶的重大投拆問題。（ 5） 履行公司安全消防第一責(zé)任的所有職責(zé)。同時(shí)要滿足顧客和法律、法規(guī)的要求 。（ 6） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)經(jīng)理及部門主管的工作監(jiān)督公司等方面工作。（ 7） 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) 。（ 8） 任命管理代表，并授權(quán)管理代表建立公司的質(zhì)量體系及實(shí)施運(yùn)行。業(yè)務(wù)部職責(zé) ：（ 1）負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)需求信息進(jìn)行收集、整理 ，向總經(jīng)理報(bào)告決策意見。（ 2）樹立品牌意識(shí)，作好公司形象宣傳、公關(guān)工作 。 積極多渠道開拓業(yè)務(wù)。（ 3）負(fù)責(zé)客戶接訪聯(lián)絡(luò)工作，對(duì)相關(guān)部門對(duì)于服務(wù)的有關(guān)現(xiàn)有不合格和潛在不合格制訂糾正措施，進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證及資料收集整理歸檔。（ 4）

24、將最終合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。（ 5）負(fù)責(zé)合同修改評(píng)審 ，并修訂情況及時(shí)書面通知有關(guān)部門。（ 6）參加管理評(píng)審 ，提出分管范圍內(nèi)管理評(píng)審資料 。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。制造部職責(zé) ：（ 1）及時(shí)完成產(chǎn)品在生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（ 2）隨時(shí)改進(jìn)過程方法，保證預(yù)期的生產(chǎn)效率要求。（ 3）根據(jù)訂單編排生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)要求有關(guān)下屬根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好每日生產(chǎn)安排。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需要，與品管部溝通 、敦促各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備的如期完成。（ 4）負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)進(jìn)度的跟催 。 督導(dǎo)有關(guān)部門進(jìn)行合理的出貨安排作業(yè)。（ 5）協(xié)助處理客戶的投訴與退貨 ，督導(dǎo)退貨與管理作業(yè) 。（ 6）主持召開有關(guān)生產(chǎn)會(huì)議 ，有效解決生產(chǎn)問題

25、，充分利用現(xiàn)有資源 ，切實(shí)提升工作效率 。（ 7）督導(dǎo)下屬對(duì)各種文件進(jìn)行妥善管理和正確運(yùn)用。要求下屬嚴(yán)格按照有關(guān)程序規(guī)定開展工作。（ 8）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策 、規(guī)范 、規(guī)程等相關(guān)規(guī)定。資材部 ：（ 1）負(fù)責(zé)物料的入庫，貯存 、保管及發(fā)放工作。（ 2）嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則；分區(qū)歸類 ，整齊存放 ，并注意防潮 、防壓、防跌 ，維護(hù)好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量。維護(hù)入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證庫存品的合格性。（ 3）負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量。按產(chǎn).學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .品的保管條件要求進(jìn)行保管, 并經(jīng)常檢查 ，發(fā)

26、現(xiàn)質(zhì)量異常需與品質(zhì)工程部聯(lián)系。對(duì)由于管理不善而引起的產(chǎn)品壞損、短缺和混料等質(zhì)量問題負(fù)責(zé)（ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付與防護(hù)及顧客財(cái)產(chǎn)管理 。采購：（ 1）制定公司材料 、設(shè)備 、備件采購計(jì)劃 。（ 2）根據(jù)物料需求單實(shí)施采購 。（ 3）合理選擇供應(yīng)商并參與實(shí)施供應(yīng)的評(píng)估。（ 4）供應(yīng)商檔案的建立與更新管理 。（ 5）采購合同的評(píng)審與維護(hù)管理 。（ 5）公司臨時(shí)交辦的項(xiàng)目工作 。品質(zhì)部職責(zé) ：a、 服從上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和工作安排，統(tǒng)籌全廠產(chǎn)品質(zhì)量管理和改進(jìn)工作。b 、 遵守和執(zhí)行公司的管理規(guī)定。c、 熟悉工藝和各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)范以及產(chǎn)品的出貨標(biāo)準(zhǔn)。d 、 負(fù)責(zé)程序文件的有關(guān)內(nèi)容在各檢驗(yàn)部門的有效實(shí)施，嚴(yán)格要求相關(guān)部門

27、執(zhí)行。e、 督導(dǎo)來料 、制程 、成品出貨檢查的品檢工作。f、 負(fù)責(zé)品質(zhì)糾正措施的落實(shí)與驗(yàn)證。g 、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、出貨標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督。h 、 負(fù)責(zé)客戶投訴與退貨的全程處理。i、 對(duì)不符合規(guī)格要求的產(chǎn)品，及時(shí)采取糾正措施或特采放行的確認(rèn)j、 督導(dǎo)檢驗(yàn)部門的文件使用與文件管理。k、 負(fù)責(zé)檢查 、監(jiān)督所屬部門的“5S”管理狀況 。l、 敢于管理 ，有權(quán)對(duì)任何不良行為執(zhí)行廠規(guī)處理。m 、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行必要的溝通。工程部職責(zé) ：.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .1 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品供方零件或原材料的承認(rèn)，模治具的驗(yàn)收；2 客戶樣品及送樣承認(rèn)資料的制作；3 產(chǎn)品工藝技術(shù)數(shù)據(jù)及圖紙的制作、工程變更的主導(dǎo)和執(zhí)行；4

28、協(xié)助品質(zhì)部制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；工程技術(shù)數(shù)據(jù)的發(fā)行和管制；行政部職責(zé) ：a、 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)決定和決議， 執(zhí)行總經(jīng)理的指示，主持辦公室的全面工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。b 、 負(fù)責(zé)制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織落實(shí) 。c、 負(fù)責(zé)撰寫 、審核各類應(yīng)用文稿，負(fù)責(zé)公關(guān)接待 、聯(lián)絡(luò)工作 。d 、 負(fù)責(zé)安排各種會(huì)務(wù)及做好記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要和決議。e、 協(xié)助總經(jīng)理 、經(jīng)理的日常事務(wù) ，上傳下達(dá) ，協(xié)調(diào)部門工作 。f、 負(fù)責(zé)管理好公司公章 、介紹信的使用和審核蓋章。g 、 公文 、資料的收發(fā)登記及分類、整理保管工作 。h 、 編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 ，并組織員工培訓(xùn)的實(shí)施。i、 參加管理評(píng)審 ，提供分管范圍內(nèi)的評(píng)審

29、資料。管理代表職責(zé) ：a、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立 、實(shí)施和保持 ；b 、 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，參加管理評(píng)審 ，并負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審資料，作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依據(jù) 。c、 負(fù)責(zé)促進(jìn)在整個(gè)公司內(nèi)使全體員工意識(shí)提高和滿足顧客要求的重要性。d 、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的溝通和工作。e、 對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)異常問題時(shí) ，有權(quán)阻止繼續(xù)生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題 。.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .f、 督導(dǎo)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進(jìn)度和品質(zhì)要求。g 、 根據(jù)所屬對(duì)技術(shù)資料、相關(guān)文件的管理和運(yùn)用。要求下屬嚴(yán)格按照相關(guān)程序和作業(yè)指引開展工作。財(cái)務(wù)部職責(zé) ：a 負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算b 負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算c 制訂成本

30、控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施d 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì) ,財(cái)務(wù)制度并實(shí)施e 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作f 保障質(zhì)量所需的資金6. 0 策 劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施6.1.1本公司制定 【風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序】，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/ 途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。6.1.2各部門根據(jù)本部門的活動(dòng) 、產(chǎn)品和服務(wù)過程 ，識(shí)別及分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 。6.1.3行政部按類別對(duì)各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn) 。6.1.4總經(jīng)理代表公司各部門相關(guān)人員，考慮下述方面 ，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件 ：6.1

31、.4.1 違反法律 、法規(guī)或其它要求的；6.1.4.2 相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；6.1.4.3 資源 、能源較大消耗 ；6.1.4.4 產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.4.5 對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo) 、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制;6.1.6當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí) ，須對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。6.1.6.1 活動(dòng) 、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；6.1.6.2 法律 、法規(guī)及其它要求的變化；.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .6.1.6.3 相關(guān)方提出的合理要求。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致；

32、識(shí)別 、實(shí)施 、策劃質(zhì)量目標(biāo)順利達(dá)成所需的資源和過程。6.2.1.1 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足方針要求，確定了質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)；6.2.1.2 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo) 、指標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量方針的精神 ，并考慮技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng) 、財(cái)務(wù) 、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時(shí)需在各相應(yīng)部門的層次上展開分解 。 部門目標(biāo) / 指標(biāo)作為對(duì)公司總體質(zhì)量目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致，目標(biāo)應(yīng)具體 ，指標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性 。6.2.1.3 各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)必須形成書面文件化信息，并發(fā)布執(zhí)行 。質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)的達(dá)成情況在每年的管理評(píng)審及日常監(jiān)測(cè)中進(jìn)行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過程中進(jìn)行總結(jié)

33、交流，確保對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。6.2.2 公司針對(duì)每項(xiàng)質(zhì)量的目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)制定管理方案，包括 ：職責(zé) 、行動(dòng)步驟 、時(shí)間表 、所需資源等 。管理方案應(yīng)由公司部門負(fù)責(zé)人制訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.3 質(zhì)量管理方案的實(shí)施:各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時(shí)間要求公司相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。6.2.品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督 ，并將結(jié)果匯報(bào)給總經(jīng)理。6.3變更的策劃制定【變更控制程序 】當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等 ，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文

34、件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性?？紤] ：a) 變更目的及其潛在后果 ；b) 質(zhì)量管理體系的完整性 ；.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .c) 資源的可獲得性 ；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配 。7. 0支 持7.1資源7.1.1 總則公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施 、工作質(zhì)量環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量管理體系的建立和保持。公司對(duì)各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大 。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外部提供過程，公司建立了 【采購及外部提供方管理控制程序】以確

35、保對(duì)其實(shí)施控制。7.1.2 人員公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/ 服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定 【人力資源控制程序】以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、教育 、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷等情況 ，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施由工程部組織建立和保持【生產(chǎn)設(shè)施控制程序】，以確定 、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物 、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房 、車間 、倉庫、辦公室 、試驗(yàn)室等 ）。

36、2）過程設(shè)備 （硬件和軟件 ，如繪圖工具 、生產(chǎn)設(shè)備 、檢測(cè)設(shè)備 、生產(chǎn)工具 、軟件等 ）。3）運(yùn)輸資源 （如運(yùn)輸車輛 、飛機(jī)等 ）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施 、辦公設(shè)備 、網(wǎng)絡(luò)等 ）7.1.4 過程環(huán)境制定 【生產(chǎn)環(huán)境控制程序】根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作質(zhì)量中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括 ：.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .a) 社會(huì)因素 （如不歧視 、和諧穩(wěn)定 、不對(duì)抗 ）；b) 心理因素 （如降低壓力 、倦怠預(yù)防 、情感保護(hù) ）；c) 物理因素 （溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通 、衛(wèi)生、噪音） 7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1 公司在進(jìn)行

37、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（具體見 【檢驗(yàn)設(shè)備控制程序】）以及進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制時(shí)策劃并實(shí)施控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。確保所提供的資源：1) 適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；2) 得到適當(dāng)?shù)木S護(hù) ，以確保持續(xù)適合其用途 。7.1.5.2 公司制定 【檢驗(yàn)設(shè)備控制程序】以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施 ；為確保監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果之有效性，公司對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下措施：1) 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若無此等標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2)

38、 予以調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整 。3) 對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí) ，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) 。4) 防止可能使測(cè)量測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。5) 在搬運(yùn) 、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 。6) 此外 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存。7.1.6 組織的知識(shí)公司制定 【組織知識(shí)控制程序】確定運(yùn)行過程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，以確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新 。組織知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。.學(xué)習(xí)幫手 .專業(yè)整理 .組織知識(shí)有 ：a) 內(nèi)部資源 （如：知識(shí)產(chǎn)權(quán) 、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部資源 （如：標(biāo)準(zhǔn) 、學(xué)術(shù)交流 、專業(yè)會(huì)議以及從顧客和外部供方收集的知識(shí)）。7.2能力公司制定