2021年材料采購制度及流程范文

1、項目材料設(shè)備采購管理制度及流程 為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管、成本部、副經(jīng)理會同項目財務(wù)人員共同完成 材料采購管理及流程相關(guān)程序如下一、 采購計劃 項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。由項目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。

2、必要時，應(yīng)提出使用要求及驗收標準和質(zhì)量保證要求。急件優(yōu)先辦理。二、市場詢價 詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價與不少于三個供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。是否有其他較有利的代用品。是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度 1項目部對材料、設(shè)備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價廉。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度，建立項目部合格供應(yīng)商名冊。2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進行資格預審，采購員應(yīng)合同主管項目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進行考察，形成供應(yīng)商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應(yīng)商目錄。合格供應(yīng)商1

3、） 2） 3） 4） 5） 3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應(yīng)商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。三、比價、議價 合格材料生產(chǎn)廠家的條件能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務(wù)要求。合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。價格上漲下跌有何因素。單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進按照招標采購流程進行。1招標在入圍的合格供應(yīng)商中進行，參加投標的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。2按規(guī)定時間開標，由項目

4、部、采購部、財務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標，按 合理低價的原則，確定中標單位。經(jīng)領(lǐng)導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書。價格低、批量小的材料，經(jīng)項目部分管副經(jīng)理批準后可通過詢價方式定點采購。四、材料設(shè)備詢價表的審核 同種規(guī)格的材料應(yīng)記錄不少于三家的報價。詢價表應(yīng)詳細注明與廠家議定的價格、運輸方式、稅率、結(jié)算方式?，F(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門說明原因。詢價完成后交采購部主管領(lǐng)導審核。五、簽訂合同、訂購材料 與廠商確認價格、交貨期、質(zhì)量驗收標準、付款方式及附帶條件。合同簽訂由項目部、財務(wù)部、采購部、法律顧問共同會簽后轉(zhuǎn)交主管領(lǐng)導審核。合同內(nèi)容包括品名、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、單價、型號、

5、供貨時間、運輸責任、結(jié)算及付款方式，包裝要求以及所需的售后服務(wù) 六、催交 約定日期前應(yīng)再確認交貨期。無法于約定日期前交貨時聯(lián)絡(luò)材料使用部門，協(xié)商具體解決或替代辦法。已逾約定交貨日期尚未到貨者加緊催交。七、采購材料的驗證 材料驗收內(nèi)容材料需用計劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質(zhì)證明材料和產(chǎn)品合格證明，隨行技術(shù)資料以及相關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標準材料和生產(chǎn)許可證（或復印件）。2、.倉庫管理員對到貨材料與送料單上的相應(yīng)項目內(nèi)容是否一致進行核對驗收。倉庫管理員對應(yīng)相應(yīng)項目內(nèi)容填寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)簽字后交送貨方做結(jié)算憑證使用，一聯(lián)交財務(wù)記賬使用，一聯(lián)作入庫記賬憑證，一聯(lián)交項目部質(zhì)量部門。項目部質(zhì)量部

6、門根據(jù)到貨材料記錄確定檢驗或?qū)嶒烅椖?，配合業(yè)主或監(jiān)理人員按規(guī)定抽樣報檢。八、材料儲存與保管 1、.項目部對進場材料應(yīng)按其性能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放。并用標示牌明確標示廠家、進場時間等相關(guān)信息。有毒、有害、易燃易爆、腐蝕性等危險品和化學品應(yīng)分類儲存，設(shè)置安全警示標志，采取防護、隔離等預防措施，制定應(yīng)急預案。按有關(guān)規(guī)定建立防火、防水、防盜措施。材料工程師對已進場檢驗合格的材料建立材料進出庫臺賬，正確標識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期盤點，核對帳、物。九、材料領(lǐng)用 現(xiàn)場領(lǐng)料的依據(jù)是下達給施工班組、施工隊班組的作業(yè)計劃（任務(wù)書）。根據(jù)任務(wù)書上簽發(fā)的工程項目和工程量計算出的材料用量，辦理材料

7、的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。（附表5） 庫外儲存材料在辦理材料進場驗收手續(xù)后，同時將材料點交給班組，辦理領(lǐng)料手續(xù)。庫內(nèi)儲存材料憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)料。出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領(lǐng)料單，復核、點交實物，記賬。班組應(yīng)明確專人負責辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。十、 6、 由財務(wù)部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。7、 即將采購的材料樣品由倉庫保管員進行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。8、 有些必須分期分批進入工地的材料，采購部們要本著“先急后緩”的原則提出采購計劃或供應(yīng)材料。9、 材料入庫必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗收抽檢，由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔。1、 施工材料按時到貨入庫，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢