2020年體系管理工作計(jì)劃

1、2020 年體系管理工作計(jì)劃XX年公司在hse管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)上建立了 iso9001質(zhì)量管理體 系、iso14001環(huán)境管理體系、ohs職業(yè)健康安全管理體系，同時(shí)啟動(dòng)了 四個(gè)體系的整合。XX年年公司在四個(gè)管理體系整體通過(guò)北京中油認(rèn) 證中心認(rèn)證審核的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了體系整合工作，加強(qiáng)過(guò)程控制， 強(qiáng)化執(zhí)行力度，逐步實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境四個(gè)方面的一體化 管理。 根據(jù) 2020 年公司工作重點(diǎn)， hse 體系運(yùn)行主要抓好以下六方面工 作：一、按 q/sy1002.1-XX 年標(biāo)準(zhǔn)，組織體系文件的換版工作XX年7月公司體系文件發(fā)布以來(lái)，組織了兩次局部修訂，但由于 四個(gè)體系 共有一套管理

2、手冊(cè)，在兼容要素的表述上還存在缺項(xiàng)，作業(yè) 性文件還不完善且與程序文件的對(duì)應(yīng)關(guān)系不清晰。因此今年公司將成立 骨干班子，認(rèn)真研究各標(biāo)準(zhǔn)的差異，結(jié)合公司實(shí)際，按 q/sy1002.1-XX 年標(biāo)準(zhǔn)要求，組織體系文件的換版工作，提高體系文件的適用性和操作 性。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)各部門之間的溝通，明確職責(zé)，組織各部門按職責(zé) 分工，編制好相關(guān)程序文件。加強(qiáng)管理制度，操作規(guī)程的修訂、整理和 匯編工作，完善各項(xiàng)作業(yè)性文件，并處理好作業(yè)性文件與程序文件的接二、進(jìn)一步組織好公司各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作2020 年公司將組織鉆井、試油、機(jī)修、鉆具井控、技術(shù)服務(wù)、車輛 服務(wù) 6 個(gè)專業(yè)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)，分崗位按工藝

3、流程編制風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)表，由一線班組員工參與識(shí)別，由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 的結(jié)論將作為制定 hse 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、修訂應(yīng)急預(yù)案、制定培訓(xùn) 計(jì)劃的依據(jù)。計(jì)劃 1月組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，編制各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單， 2 月 組織各專業(yè)技術(shù)骨干培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法， 3 至 4 月開(kāi)展全面辨識(shí) 工作， 5月組織專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，分級(jí)制度控制措施。三、進(jìn)一步加大管理體系宣貫培訓(xùn)力度公司成立以來(lái)舉辦 hse 管理體系宣貫培訓(xùn)班 3期，累計(jì)培訓(xùn)專兼職 hse 管理人員 321人，舉辦內(nèi)審員培訓(xùn)班 2期，培訓(xùn)內(nèi)審員 28 人，但通 過(guò)兩年內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)，管理體系宣貫、培訓(xùn)的效果不佳，培訓(xùn)的內(nèi)容缺少 針對(duì)性，每

4、年集中培訓(xùn)的方式有待改進(jìn)。 2020 年公司將抓好以下三方面 hse 體系培訓(xùn)工作：一是組織內(nèi)審員的送外培訓(xùn)，學(xué)習(xí) q/sy1002.1-XX 年標(biāo)準(zhǔn)，做好換證工作。二是要充分發(fā)揮體系運(yùn)行先進(jìn)單位的積極作用， 分片區(qū)組織各單位到先進(jìn)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)參觀學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn) 行體系知識(shí)的宣貫和培訓(xùn)，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)體系管理水平的整體提高。 施工現(xiàn)場(chǎng)體系培訓(xùn)重點(diǎn)：崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)、 兩書(shū)一表 、應(yīng)急預(yù)案 的編寫(xiě)。三是強(qiáng)化公司管理層hse的培訓(xùn)力度，提高領(lǐng)導(dǎo)干部hse體系 管理意識(shí)，切實(shí)加大 hse 體系的執(zhí)行力度，計(jì)劃 2020年 4 月組織一期公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室長(zhǎng)管理體系培訓(xùn)班，培訓(xùn)重點(diǎn)：體系標(biāo)

5、準(zhǔn)、體系文 件結(jié)構(gòu)、體系建立運(yùn)體系中存在的問(wèn)題、各部門的職責(zé)分配。四、完善各項(xiàng)基礎(chǔ)資料強(qiáng)化體系執(zhí)行力度一是按照 q/cnpc124.2-XX 石油企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查規(guī)范第 2 部分： 鉆井作業(yè)編寫(xiě)鉆井作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)崗位、班組檢查表，結(jié)合公司崗位考核的 相關(guān)內(nèi)容，將崗位記錄、基礎(chǔ)資料、安全設(shè)施的檢查分解到崗位，明確 到檢查表中。二是進(jìn)一步規(guī)范 四類 18 冊(cè)的各項(xiàng)記錄，特別是作業(yè)許 可、 hse 設(shè)施管理、變更管理、新增風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容，要結(jié)合實(shí)際，逐 步形成系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的管理模式。三是進(jìn)一步細(xì)化和完善 qhse 管理體系實(shí)施工作指南 ，為基層單位管理體系的實(shí)施提供切實(shí) 可行的依據(jù)，試修作業(yè)隊(duì)和

6、各二級(jí)單位要借鑒鉆井隊(duì) 四類十八冊(cè) 的經(jīng) 驗(yàn)，規(guī)范基礎(chǔ)資料。四、進(jìn)一步加強(qiáng)體系工作的監(jiān)督與指導(dǎo)力度，提高內(nèi)審的效率 公司每年集中組織一次內(nèi)審工作，規(guī)模大、時(shí)間短，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)力度 不夠，2020 年公司將在集中審核的基礎(chǔ)上， 組織相關(guān)內(nèi)審員進(jìn)行滾動(dòng)檢 查，每季度分別抽查 6-10 個(gè)鉆井隊(duì)， 1-2 個(gè)后勤單位。 一是對(duì)各鉆井隊(duì) 體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，通過(guò)編制專項(xiàng)檢查表及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及 時(shí)解決；二是組織部分內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，逐步提高體系管理水平； 三是季度抽查的結(jié)果和存在的問(wèn)題， 作為年度內(nèi)審的重要依據(jù)和審核重 點(diǎn)。五、繼續(xù)抓好內(nèi)審和管理評(píng)審繼續(xù)抓好內(nèi)審和管理評(píng)審。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)審員的管理和考核 制度，加強(qiáng)內(nèi)審員的選拔和培養(yǎng)，規(guī)范內(nèi)審員資質(zhì)，實(shí)行聘用管理制， 建立有效的激勵(lì)機(jī)制 , 著力打造一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍，為體系的有 效運(yùn)行提供人力保障。公司將以捆綁審核、滾動(dòng)審核的方式開(kāi)展內(nèi)審工 作；今年審核的重點(diǎn)是 XX 年年未接受內(nèi)、外審核的單位，具體的內(nèi)部 審核工作按審核計(jì)劃進(jìn)行，各單位體系內(nèi)外審情況將與績(jī)效考核和季 度、年終評(píng)比掛鉤。同時(shí)公司還將嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求有針對(duì)性的細(xì)化管 理評(píng)審工作。六、做好外部審核的迎審工作公司將按照認(rèn)證中心 2020 年監(jiān)督審核的具體要求做好迎審工作， 計(jì)劃XX年11月接受認(rèn)證中心監(jiān)督審核，體