4M變更控制流程

1、1目得與范圍 1 1規(guī)范4M變更活動(dòng)，使其在受控狀態(tài)下進(jìn)行變更，持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止發(fā) 生批量質(zhì)量問(wèn)題； 1、2適用于公司范圍內(nèi)4M變更得管理。 2定義與職責(zé) 2、1定義：4M指人員、設(shè)備、材料、作業(yè)方法； 2.1. 1 人員變更指新增人員、外援人員、轉(zhuǎn)崗人員、息崗6個(gè)月以上作業(yè)人 員上崗； 2.1. 2 設(shè)備變更指現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備發(fā)生更換或者進(jìn)行了大修； 2.1.3材料變更指生產(chǎn)用主輔材料發(fā)生變換或者關(guān)鍵材料得產(chǎn)地發(fā)生變化； 21.4作業(yè)方法變更指生產(chǎn)工藝參數(shù)、組樹(shù)方式與操作方法得變更； 2、2職責(zé) 22. 1品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)材料變更與作業(yè)方法變更得審批； 2. 2. 2生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人員、

2、設(shè)備工裝變更得審批，并對(duì)人員變更進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé) 材料與工藝變更得申請(qǐng)與4M變更產(chǎn)品品質(zhì)跟蹤確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)4M變更建立變更管 理進(jìn)度表，對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理。 3程序 3、1生產(chǎn)單位依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)狀況，提高產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率、降低制造成本，提 出4M變更申請(qǐng)，明確變更得原因、目得，變更得內(nèi)容及變更得方案，提交品質(zhì)保 障部/生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，如變更可行，預(yù)批準(zhǔn)變更。 3、2品質(zhì)保障部下達(dá)材料、工藝變更得4M變更通知單，明確工序控制要點(diǎn)及品 質(zhì)確認(rèn)得工序及事項(xiàng)，生產(chǎn)單位指定變更執(zhí)行得班組及班長(zhǎng)，按照4M變更通知單 要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)小批量試制，試制后進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審確認(rèn)，并反饋試制結(jié)果，附試驗(yàn)結(jié) 果數(shù)據(jù)與評(píng)

3、審表，重新申請(qǐng)正式批準(zhǔn)。 3、3正式批準(zhǔn)后，工藝員修訂工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件，下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、 指導(dǎo)生產(chǎn)。 3、4對(duì)品質(zhì)確認(rèn)情況進(jìn)行分析，如確認(rèn)不合格時(shí)，取消變更，恢復(fù)原狀態(tài)。 3、5對(duì)4M變更，變更實(shí)施單位建立4M變更臺(tái)帳與4M變更進(jìn)度管理表, 對(duì)4M變更過(guò)程、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，并記錄變更后得品質(zhì)確認(rèn)狀況。 3、6品質(zhì)保障部對(duì)材料、工藝工裝變更建立4M變更臺(tái)帳進(jìn)行管理。 3、7生產(chǎn)單位組織按照流程對(duì)設(shè)備、工裝變更過(guò)程實(shí)施管理與品質(zhì)確認(rèn)。 3、8人員變更，生產(chǎn)單位按照作業(yè)員變動(dòng)時(shí)采取對(duì)罠流程實(shí)施變更管理，并 建立4M變更臺(tái)帳與4M變更進(jìn)度管理表。 4M變更管理流程 責(zé)任單位 流程 工作要點(diǎn) 輸

4、此 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)單位 品質(zhì)保障部 生產(chǎn)單位技 術(shù)質(zhì)量室 品質(zhì)保障部 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)單位 品質(zhì)保障部 生產(chǎn)單位 品質(zhì)保障部 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)單位 變更通知 1 小批量試制 4M變更管理 變更申請(qǐng) Y , 批量生產(chǎn)準(zhǔn)備 （批量生產(chǎn) 4M變更申 請(qǐng)單 4M變更申請(qǐng) 單 4M變更通知 單 4M變更管理 表 檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào) 告 質(zhì)量確認(rèn)表 4M變更申請(qǐng) 單 4M變更申 請(qǐng)單 批量生產(chǎn)準(zhǔn) 備檢查表 本著QCD改善得原則，提出4M變 更需求。 生產(chǎn)單位提出4M變更申請(qǐng)，說(shuō)明變 更得內(nèi)容、方案及變更得原因與目 得。 對(duì)變更內(nèi)容及方案進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)， 認(rèn)為可行，則進(jìn)行預(yù)批準(zhǔn)，否則取 消變

5、更。 歸口管理單位下達(dá)變更通知單，明 確變更實(shí)施得日期、過(guò)程控制要 點(diǎn)，品質(zhì)確認(rèn)得時(shí)機(jī)與確認(rèn)項(xiàng)目。 按照批準(zhǔn)得方案進(jìn)行小批董試制 （3 0-50件左右），對(duì)試制過(guò)程須 有專人跟蹤。 對(duì)變更過(guò)程使用4M變更管理表進(jìn) 行監(jiān)控落實(shí)，記錄詳細(xì)得變更過(guò) 程。 生產(chǎn)單位對(duì)小批量試制得產(chǎn)品質(zhì) 量進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，將結(jié)果提交品質(zhì) 保障部進(jìn)行4M變更質(zhì)量確認(rèn)，確 認(rèn)不合格，生產(chǎn)單位重新改變方案 進(jìn)行試制或者取消變更。 質(zhì)量確認(rèn)合格后，生產(chǎn)單位重新申 請(qǐng)正式批準(zhǔn)。 對(duì)4M變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，明確需要 變更得工藝文件與工裝等。 對(duì)4M變更批量生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行 進(jìn)行檢査落實(shí)，并晉字完成準(zhǔn)備工 作。 按照變更后得工藝文件要求進(jìn)行 批董生產(chǎn)。 N名休假的情況 N二名休假的情況 N 三名以上休假的侑況 作業(yè)員變動(dòng)時(shí)采取對(duì)策流程 明確后備人員的作業(yè)項(xiàng)目 丿.根據(jù)電話請(qǐng)般決定變更人員調(diào)整. J2.很據(jù)早操的觀察.列斯組員的身體狀況 】3、確認(rèn)出勤情況并報(bào)據(jù)作業(yè)編成決定變更人員調(diào)整。 k放握后信人員和突然休假的作業(yè)人員。 fL報(bào)吿班組的岀動(dòng)悄況. 2請(qǐng)求支援人員. 3、烈告其他要求. 報(bào)告恃別規(guī)定的字項(xiàng)。 匚段內(nèi)對(duì)以餉決 Y Y I丁殳內(nèi)后備2、 組內(nèi)后備 k L水平以上的 員工. 2. 熟練機(jī)動(dòng)工 3、作業(yè)指導(dǎo)員 工段內(nèi)支援人