橡膠設(shè)備項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、橡膠設(shè)備項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、橡膠專(zhuān)用設(shè)備宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21571.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.97%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)橡膠專(zhuān)用設(shè)備生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為19701.05萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.33%。一、橡膠專(zhuān)

2、用設(shè)備宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)輪胎、力車(chē)胎、膠管膠帶、橡膠制品、膠鞋、乳膠、炭黑、廢橡膠綜合利用、橡膠機(jī)械模具、橡膠助劑、骨架材料11個(gè)分會(huì)(專(zhuān)業(yè)委員會(huì))384家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)(本文數(shù)據(jù)均為協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))，2019年上半年，我國(guó)橡膠行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)增速呈現(xiàn)緩慢回落態(tài)勢(shì)，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，出口交貨值基本零增長(zhǎng)，行業(yè)效益增長(zhǎng)出現(xiàn)較大幅度回落。2019年上半年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值1768.64億元，同比(下同)下降1.17%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1623.20億元，下降1.47%；實(shí)現(xiàn)出口交貨值543.37億元，增長(zhǎng)0.10%；出口率(值)為29.79%

3、，基本持平。實(shí)現(xiàn)利稅112.44億元，增長(zhǎng)4.84%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)76.19億元，增長(zhǎng)11.04%；銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率5.93%，增加0.61個(gè)百分點(diǎn)；出現(xiàn)44家虧損企業(yè)，增長(zhǎng)12.82%；虧損企業(yè)虧損額5.88億元，下降31.84%；產(chǎn)成品庫(kù)存額315.41億元，增長(zhǎng)13.20%。細(xì)分專(zhuān)業(yè)中，輪胎、橡膠制品、膠鞋、乳膠、橡膠機(jī)械模具、廢橡膠綜合利用、骨架材料7個(gè)專(zhuān)業(yè)現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其余專(zhuān)業(yè)為負(fù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)中，膠鞋、乳膠2個(gè)專(zhuān)業(yè)上年同期為負(fù)增長(zhǎng)，輪胎、廢橡膠綜合利用2個(gè)專(zhuān)業(yè)增幅強(qiáng)于上年同期。出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)中，上年同期均為正增長(zhǎng)。細(xì)分專(zhuān)業(yè)中，與上年同期比較，輪胎、力車(chē)胎、膠鞋、乳膠、

4、橡膠機(jī)械模具、廢橡膠綜合利用6個(gè)專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其余專(zhuān)業(yè)為負(fù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)中，膠鞋、廢橡膠綜合利用專(zhuān)業(yè)上年同期為負(fù)增長(zhǎng)，乳膠、橡膠機(jī)械模具2個(gè)專(zhuān)業(yè)增幅高于上年同期。細(xì)分專(zhuān)業(yè)中，橡膠制品、膠鞋、炭黑、橡膠助劑4個(gè)專(zhuān)業(yè)出口交貨值下降，其中膠鞋上年同期為負(fù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)中，橡膠機(jī)械模具專(zhuān)業(yè)扭轉(zhuǎn)上年同期下降態(tài)勢(shì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；其余實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)中，有輪胎、力車(chē)胎、膠管膠帶、乳膠4個(gè)專(zhuān)業(yè)增幅強(qiáng)于上年同期。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)勞動(dòng)力豐富的人口大國(guó)而言，迄今為止，工業(yè)化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社會(huì)”和“工業(yè)化基本實(shí)現(xiàn)”兩大戰(zhàn)略目標(biāo)下，中國(guó)未來(lái)的工業(yè)化

5、不可能重復(fù)發(fā)達(dá)國(guó)家的老路。同時(shí)，需要強(qiáng)調(diào)的是，作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)主體以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、對(duì)外開(kāi)放程度最高的領(lǐng)域，工業(yè)部門(mén)率先完成綠色轉(zhuǎn)型不僅更具有可操作性，對(duì)全面落實(shí)綠色發(fā)展理念將產(chǎn)生示范效應(yīng)，而且作為世界第一制造大國(guó)，中國(guó)工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展對(duì)于穩(wěn)定全球能源資源供求關(guān)系、應(yīng)對(duì)氣候變化都將產(chǎn)生重大而積極的影響。以制定實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機(jī)，“十三五”時(shí)期著力構(gòu)建開(kāi)放式、多層級(jí)的工業(yè)綠色發(fā)展投入機(jī)制和響應(yīng)體系，營(yíng)造“自下而上”和“自上而下”良性互動(dòng)的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動(dòng)中國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強(qiáng)國(guó)。環(huán)保是社會(huì)共同的事業(yè)，也需要

6、共識(shí)來(lái)推動(dòng)。近年來(lái)，不少行業(yè)都在自發(fā)地尋求綠色轉(zhuǎn)型。向綠色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，從整體上講對(duì)生產(chǎn)者和消費(fèi)者都是有益的。然而，具體到某一個(gè)行業(yè)、某一種產(chǎn)品，要把環(huán)保放在重要位置來(lái)考慮，其實(shí)并不容易。比如說(shuō)外賣(mài)行業(yè)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，餐具是不是環(huán)保產(chǎn)品、包裝有沒(méi)有浪費(fèi)等，常常是排在次要位置的加分項(xiàng)。只有那些看到未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)和社會(huì)潛在需求的人，才會(huì)主動(dòng)占位，把更多心思放到生產(chǎn)和流通過(guò)程的環(huán)保上，去拉動(dòng)這方面的需求。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從提出培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的背景來(lái)看，國(guó)務(wù)院是在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，為抓住新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機(jī)遇，著力提高經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展中增量的水平，帶動(dòng)

7、整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變而實(shí)施的重大部署。因此，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)從一開(kāi)始就肩負(fù)著著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)為調(diào)結(jié)構(gòu)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)和立足當(dāng)前為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供新動(dòng)力的雙重歷史使命。從這幾年的發(fā)展實(shí)踐來(lái)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也確實(shí)發(fā)揮了這樣的作用。在當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境下，很多地方的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、逆勢(shì)而上，出現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模、產(chǎn)出增速、占經(jīng)濟(jì)總量比例、提供就業(yè)機(jī)會(huì)等大幅增長(zhǎng)的可喜局面，在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)增長(zhǎng)中展現(xiàn)出亮麗的前景。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)同時(shí)發(fā)揮好這兩方面作用，關(guān)鍵在于引導(dǎo)社會(huì)資源，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際情況，選擇好新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和方向，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，促使科技第一生產(chǎn)力作

8、用得到發(fā)揮，優(yōu)先扶持高端產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。這樣，有利于保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)作出更大的貢獻(xiàn)，而且有利于加快提高戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中所占的比重，帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向高端發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供強(qiáng)大動(dòng)力。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展改革開(kāi)放40年來(lái)，民間投資和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)由小到大、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場(chǎng)、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來(lái)，民間投資占全國(guó)固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過(guò)60%，最高時(shí)候達(dá)到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過(guò)八成，民間投資已經(jīng)成為投

9、資的主力軍。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見(jiàn)，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)提出“鼓勵(lì)有條件的私營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會(huì)同發(fā)展改革委等有關(guān)部門(mén)，推動(dòng)有條件的地區(qū)開(kāi)展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開(kāi)展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專(zhuān)家信息庫(kù)，并在中國(guó)中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站公布，供廣大民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開(kāi)展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢機(jī)構(gòu)和志愿者開(kāi)展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升

10、管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對(duì)50萬(wàn)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動(dòng)企業(yè)提升管理水平。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)

11、，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國(guó)家的大政方針。今天，我們對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來(lái)的激情也澎湃如昨。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析橡膠機(jī)械是用以制造輪胎等各種橡膠制品的機(jī)械，包括通用橡膠機(jī)械、輪胎機(jī)械和其他橡膠制品機(jī)械三大類(lèi)。通用橡膠機(jī)械是制備膠料或半成品的機(jī)械，包括原材料加工機(jī)械、煉膠機(jī)、擠出機(jī)、壓延機(jī)、簾帆布預(yù)處理裝置和裁斷機(jī)等。輪胎機(jī)械包括輪胎成型機(jī)、輪胎鋼絲圈機(jī)械、輪胎定型硫化機(jī)、膠囊硫化機(jī)、墊帶硫化機(jī)、內(nèi)胎接頭機(jī)和內(nèi)胎硫化機(jī)，以及力車(chē)胎機(jī)械、輪胎翻修機(jī)械和再生膠生產(chǎn)機(jī)械。世界60%以上的橡膠用于制造輪胎，因此輪胎機(jī)械在橡膠機(jī)械中占有重要地位。全球

12、橡膠機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)明顯不平衡特征。從地域看，歐洲領(lǐng)跑世界橡機(jī)行業(yè)，大多數(shù)制造商銷(xiāo)售額有所增長(zhǎng)，而中國(guó)大多數(shù)橡機(jī)制造商銷(xiāo)售額有所下降;從產(chǎn)品看，輪胎機(jī)械占主流，非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度更快，非輪胎橡機(jī)制造商增幅相對(duì)較大。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)橡膠機(jī)械上榜企業(yè)銷(xiāo)售收入總額為10.28億美元，占總量的28.64%，比上年減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。世界橡膠機(jī)械行業(yè)2018年發(fā)展停滯，主要是受中國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)不景氣影響，連續(xù)十幾年橡膠機(jī)械向以中國(guó)為中心的東方轉(zhuǎn)移趨勢(shì)基本終結(jié)。從產(chǎn)品來(lái)看，盡管輪胎機(jī)械占絕大多數(shù)，但是非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度高于輪胎機(jī)械，市場(chǎng)份額已超過(guò)30%。前10強(qiáng)中以非輪胎機(jī)械為主的企業(yè)占據(jù)3席，發(fā)

13、展勢(shì)頭好于輪胎橡膠機(jī)械，成為橡機(jī)行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)化工裝備協(xié)會(huì)橡膠機(jī)械專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)全國(guó)20家主要橡膠機(jī)械廠家2019年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，橡膠機(jī)械銷(xiāo)售額34.80億元人民幣，同比增長(zhǎng)11.5%，以此推算我國(guó)橡膠機(jī)械2019年上半年總銷(xiāo)售額達(dá)到46.2億元，同比增長(zhǎng)9.7%。銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)主要原因一是出口提升，二是去年庫(kù)存銷(xiāo)售，三是去年同期銷(xiāo)售不理想，銷(xiāo)售額基數(shù)偏低。其實(shí)今年上半年橡機(jī)生產(chǎn)不平衡，除軟控股份、大連橡塑等少數(shù)企業(yè)外，大多企業(yè)任務(wù)不飽和，行業(yè)開(kāi)機(jī)率在70%左右。行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)和下降家數(shù)相當(dāng)，銷(xiāo)售收入下降企業(yè)這么多是近年少見(jiàn)的。橡膠機(jī)械行業(yè)從業(yè)人數(shù)繼續(xù)下降，主要推力是行業(yè)自

14、動(dòng)化程度及水平提高。產(chǎn)品銷(xiāo)售率下降，企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存有所增加?，F(xiàn)橡膠機(jī)械行業(yè)訂單有限，有限的訂單競(jìng)爭(zhēng)激烈，橡膠機(jī)械行業(yè)下半年利潤(rùn)水平難有較大幅度改善。未來(lái)橡膠機(jī)械行業(yè)只有在綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、國(guó)際化等方面下功夫，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全面升級(jí)，才有可能迎來(lái)柳岸花明又一村的喜人景象。如能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，就將拓展市場(chǎng)容量和生存空間。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21571.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.97%（4310.45萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)橡膠專(zhuān)用設(shè)備生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為19701.05萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.33%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合

15、計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4530.056040.065608.635392.9121571.652主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4137.225516.295122.274925.2619701.052.1橡膠專(zhuān)用設(shè)備(A)1365.281820.381690.351625.346501.352.2橡膠專(zhuān)用設(shè)備(B)951.561268.751178.121132.814531.242.3橡膠專(zhuān)用設(shè)備(C)703.33937.77870.79837.293349.182.4橡膠專(zhuān)用設(shè)備(D)496.47661.96614.67591.032364.132.5橡膠專(zhuān)用設(shè)備(E)330.98441.30409.78394.02

16、1576.082.6橡膠專(zhuān)用設(shè)備(F)206.86275.81256.11246.26985.052.7橡膠專(zhuān)用設(shè)備(.)82.74110.33102.4598.51394.023其他業(yè)務(wù)收入392.83523.77486.36467.651870.60根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5326.54萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1283.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)率31.73%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3994.90萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)702.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)率21.33%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元21571.65完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元19701.05主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.33%營(yíng)業(yè)收

17、入增長(zhǎng)率（同比）24.97%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元4310.45利潤(rùn)總額萬(wàn)元5326.54利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率31.73%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1283.08凈利潤(rùn)萬(wàn)元3994.90凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.33%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元702.32投資利潤(rùn)率50.67%投資回報(bào)率38.00%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.48%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元35339.22流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元37.88%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元13384.82資產(chǎn)負(fù)債率46.52%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析2019年以來(lái)，橡膠機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)，但整體來(lái)看喜憂參半。喜的是銷(xiāo)售收入相比去年同期有兩位數(shù)增長(zhǎng)，出口創(chuàng)匯大幅度上漲;憂的是行業(yè)利潤(rùn)大幅下降，

18、下半年及明年國(guó)內(nèi)需求或創(chuàng)新低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。據(jù)中國(guó)化工裝備協(xié)會(huì)橡膠機(jī)械專(zhuān)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年20家主要橡膠機(jī)械廠家出口交貨值4.91億元，同比大幅增長(zhǎng)36.7%，以此推算上半年我國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)總出口創(chuàng)匯約1億美元，同比增長(zhǎng)38.9%。據(jù)了解，上半年出口交貨值較好的企業(yè)有軟控股份、天津賽象、大連橡塑、益陽(yáng)橡塑、桂林橡機(jī)、四川亞西、三明化機(jī)、中國(guó)化工桂林工程公司及紹興精誠(chéng)。后期來(lái)看，美國(guó)及歐洲對(duì)我國(guó)輪胎“雙反”以及美國(guó)對(duì)我國(guó)征收貿(mào)易關(guān)稅，或加大和加快我國(guó)輪胎企業(yè)海外建廠力度及進(jìn)度。最近啟動(dòng)的項(xiàng)目包括成山輪胎泰國(guó)項(xiàng)目、好迪輪胎馬來(lái)西亞項(xiàng)目、浪馬輪胎巴基斯坦項(xiàng)目、賽輪股份越南和斯里蘭卡項(xiàng)目等，這些

19、項(xiàng)目將產(chǎn)生大量訂單，對(duì)我國(guó)橡膠機(jī)械出口有較大推動(dòng)作用。此外，國(guó)際大輪胎公司投資相對(duì)活躍，新一輪輪胎投資熱情正在持續(xù)中，主導(dǎo)者不僅僅是世界輪胎巨頭，一大批中小規(guī)模輪胎企業(yè)尤其是印度輪胎企業(yè)正加大投入，這對(duì)我國(guó)橡膠機(jī)械出口形成利好。預(yù)計(jì)下半年我國(guó)橡膠機(jī)械出口繼續(xù)向好，全年出口交貨值將保持較大幅度增長(zhǎng)。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、橡膠醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。可見(jiàn)，橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。近幾年來(lái)，橡膠行業(yè)得到不少發(fā)展，已有細(xì)分行業(yè)穩(wěn)中有升

20、，新生橡膠細(xì)分行業(yè)則飛速發(fā)展，但同時(shí)，橡膠行業(yè)也還存在環(huán)境、資源、災(zāi)害、創(chuàng)新等問(wèn)題。近幾年來(lái)，橡膠行業(yè)得到不少發(fā)展，已有細(xì)分行業(yè)穩(wěn)中有升，新生橡膠細(xì)分行業(yè)則飛速發(fā)展，但同時(shí)，橡膠行業(yè)也還存在環(huán)境、資源、災(zāi)害、創(chuàng)新等問(wèn)題。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展著力構(gòu)建先進(jìn)工業(yè)體系，提升新興行業(yè)發(fā)展水平，由傳統(tǒng)工業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)一直是我國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)。技術(shù)進(jìn)步、轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用，也進(jìn)一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計(jì)劃來(lái)看，不少地方根據(jù)實(shí)際情況提出了有針對(duì)性的方案，力圖加快破局工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，在工業(yè)化早期階段，實(shí)現(xiàn)高速增

21、長(zhǎng)相對(duì)容易，而從中等收入階段向高收入階段的過(guò)渡中，發(fā)展的難度明顯增大，只有少數(shù)經(jīng)濟(jì)體能成功跨越這一關(guān)口。我國(guó)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期努力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革，形成了世界上人口最多的中等收入群體，但同時(shí)也面臨不少困難和挑戰(zhàn)。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，正是我國(guó)跨越關(guān)口、攻堅(jiān)克難、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的一劑“對(duì)癥良藥”。推進(jìn)新型工業(yè)化必須踐行新發(fā)展理念，積極對(duì)接中國(guó)制造2025，深入實(shí)施工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，突出綠色發(fā)展、兩型引領(lǐng)，堅(jiān)持“一強(qiáng)化”“兩轉(zhuǎn)變”“四結(jié)合”，大力實(shí)施“151”計(jì)劃，解決好量質(zhì)同步提升、新舊動(dòng)力轉(zhuǎn)換、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)發(fā)力、擴(kuò)大投資取向等四個(gè)方面的問(wèn)題，把產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)板做優(yōu)、短板補(bǔ)齊，在更高層次調(diào)整優(yōu)化三次

22、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。要突出結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)工業(yè)發(fā)展供給大優(yōu)化。要突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)工業(yè)發(fā)展活力大釋放。要突出服務(wù)保障，推動(dòng)工業(yè)發(fā)展環(huán)境大改善。2019年以來(lái)，橡膠機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)，但整體來(lái)看喜憂參半。喜的是銷(xiāo)售收入相比去年同期有兩位數(shù)增長(zhǎng)，出口創(chuàng)匯大幅度上漲;憂的是行業(yè)利潤(rùn)大幅下降，下半年及明年國(guó)內(nèi)需求或創(chuàng)新低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實(shí)施工業(yè)能效趕超行動(dòng)，加強(qiáng)高能耗行業(yè)能耗管控，在重點(diǎn)耗能行業(yè)全面推行能效對(duì)標(biāo)，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)能源管控中心建設(shè)，推廣工業(yè)智能化用能監(jiān)測(cè)和診斷技術(shù)。到2020年，工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比2015年降低

23、18%以上，電力、鋼鐵、有色、建材、石油石化、化工等重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。推進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，提升工業(yè)生產(chǎn)效率和能耗效率。開(kāi)展工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)可再生能源在工業(yè)園區(qū)的應(yīng)用，將可再生能源占比指標(biāo)納入工業(yè)園區(qū)考核體系。對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)勞動(dòng)力豐富的人口大國(guó)而言，迄今為止，工業(yè)化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社會(huì)”和“工業(yè)化基本實(shí)現(xiàn)”兩大戰(zhàn)略目標(biāo)下，中國(guó)未來(lái)的工業(yè)化不可能重復(fù)發(fā)達(dá)國(guó)家的老路。同時(shí)，需要強(qiáng)調(diào)的是，作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)主體以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、對(duì)外開(kāi)放程度最高的領(lǐng)域，工業(yè)部門(mén)率先完成綠色轉(zhuǎn)型不僅更具有可操作性，對(duì)全面落實(shí)

24、綠色發(fā)展理念將產(chǎn)生示范效應(yīng)，而且作為世界第一制造大國(guó)，中國(guó)工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展對(duì)于穩(wěn)定全球能源資源供求關(guān)系、應(yīng)對(duì)氣候變化都將產(chǎn)生重大而積極的影響。以制定實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）為契機(jī)，“十三五”時(shí)期著力構(gòu)建開(kāi)放式、多層級(jí)的工業(yè)綠色發(fā)展投入機(jī)制和響應(yīng)體系，營(yíng)造“自下而上”和“自上而下”良性互動(dòng)的綠色發(fā)展環(huán)境，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平，推動(dòng)中國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展，加快邁向制造強(qiáng)國(guó)。環(huán)保是社會(huì)共同的事業(yè)，也需要共識(shí)來(lái)推動(dòng)。近年來(lái)，不少行業(yè)都在自發(fā)地尋求綠色轉(zhuǎn)型。向綠色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，從整體上講對(duì)生產(chǎn)者和消費(fèi)者都是有益的。然而，具體到某一個(gè)行業(yè)、某一種產(chǎn)品，要把環(huán)保放在重要位置來(lái)考

25、慮，其實(shí)并不容易。比如說(shuō)外賣(mài)行業(yè)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，餐具是不是環(huán)保產(chǎn)品、包裝有沒(méi)有浪費(fèi)等，常常是排在次要位置的加分項(xiàng)。只有那些看到未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)和社會(huì)潛在需求的人，才會(huì)主動(dòng)占位，把更多心思放到生產(chǎn)和流通過(guò)程的環(huán)保上，去拉動(dòng)這方面的需求。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)強(qiáng)化資源環(huán)境倒逼機(jī)制，著力加強(qiáng)節(jié)能減排，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，打造能源梯度循環(huán)利用、資源接續(xù)保護(hù)、生態(tài)環(huán)境友好的綠色制造體系。橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、橡膠醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。可見(jiàn)，橡膠行業(yè)

26、的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx集團(tuán)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4314.330000000001萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx集團(tuán)將重點(diǎn)推進(jìn)橡膠設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“橡膠設(shè)備項(xiàng)目”主要從事橡膠專(zhuān)用設(shè)備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)輪胎、力車(chē)胎、膠管膠帶、橡膠制品、膠鞋、乳膠、炭黑、廢橡膠綜合利用、橡膠機(jī)械模具、橡膠助劑、骨架材料11個(gè)分會(huì)(專(zhuān)業(yè)委員會(huì))384家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)(本文數(shù)據(jù)均為協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))，2019年上半年，我國(guó)橡膠行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)增速呈現(xiàn)緩慢回落態(tài)勢(shì)，現(xiàn)價(jià)工業(yè)

27、總產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，出口交貨值基本零增長(zhǎng)，行業(yè)效益增長(zhǎng)出現(xiàn)較大幅度回落。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性橡膠設(shè)備項(xiàng)目選址于某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：橡膠設(shè)備項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境

28、質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積49664.82平方米（折合約74.46畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)74.17%，建筑容積率1.64，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.43%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189

29、.86萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e49664.82平方米，建筑物基底占地面積36836.40平方米，總建筑面積81450.30平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程49097.24平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5234.75平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量836442.48千瓦時(shí)，折合102.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量18837.69立方米，折合1.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“橡膠設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量836442.48千瓦時(shí)，年總用水量18837.69立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）104.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.38%，

30、能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18165.51萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14136.98萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.82%；流動(dòng)資金4028.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.18%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入36669.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用28301.56萬(wàn)元，稅金及附加337.15萬(wàn)元

31、，利潤(rùn)總額8367.44萬(wàn)元，利稅總額9858.72萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6275.58萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3583.14萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.06%，投資利稅率54.27%，投資回報(bào)率34.55%，全部投資回收期4.39年，提供就業(yè)職位687個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米49664.8274.46畝1.1容積率1.641.2建筑系數(shù)74.17%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝189.861.4基底面積平方米36836.401.5總建筑面積平方米81450.301.6綠化面積平方米5234.75綠化率6.4

32、3%2總投資萬(wàn)元18165.512.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14136.982.1.1土建工程投資萬(wàn)元6681.442.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元36.78%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5219.862.1.2.1設(shè)備投資占比28.74%2.1.3其它投資萬(wàn)元2235.682.1.3.1其它投資占比12.31%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.82%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4028.532.2.1流動(dòng)資金占比22.18%3收入萬(wàn)元36669.004總成本萬(wàn)元28301.565利潤(rùn)總額萬(wàn)元8367.446凈利潤(rùn)萬(wàn)元6275.587所得稅萬(wàn)元1.648增值稅萬(wàn)元1154.139稅金及附加萬(wàn)元337.1510納稅總額萬(wàn)元3583.1411利稅總額萬(wàn)元9858.7212投資利潤(rùn)率46.06%13投資利稅率54.27%14投資回報(bào)率34.55%15回收期年4.3916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12917年用電量千瓦時(shí)836442.4818年用水量立方米18837.6919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤104.4120節(jié)能率25.38%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.6022員工數(shù)量人687七、總結(jié)及展望1、中小企業(yè)也面臨著重大的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，全面深化改革正在釋放新動(dòng)力、激發(fā)新活力。新技術(shù)的廣泛應(yīng)用正引發(fā)以智能制造為核心的產(chǎn)業(yè)變革，不斷催生新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新市場(chǎng)和新模式，