銷售訂單管理流程制度

1、【MeiWei_81 重點借鑒文檔】 銷售訂單管理流程 一、制定制度的目的： 對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責(zé)任化管理， 提高工作 效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度， 保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進(jìn)。 二、訂單管理內(nèi)容描述： 主要是對訂單的評審、 記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、報價、合同簽訂、 產(chǎn)品生產(chǎn)、 進(jìn)度跟蹤等程序化管理。 三、訂單具體管理程序： 1、銷售人員接訂單時（接單人員為第一責(zé)任人） ，對訂單內(nèi)容進(jìn)行了 解、掌控，包括品種、數(shù)量、工期及質(zhì)量要求等，并進(jìn)行編號記 錄。（說明： 能夠確定價格與質(zhì)量要求的 （常規(guī)材料），不用進(jìn)行訂單評審， 可直接按照流程發(fā)

2、貨 ） 2、第一責(zé)任人在公司的，由其負(fù)責(zé)組織訂單評審 ，由生產(chǎn)經(jīng)理、 技術(shù)部經(jīng)理組織評審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、 預(yù)計合同額等確定接單方式， 非重點或無潛力客戶的小訂單將考 慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各部工作所需時間， 填寫合同評審表。 3、訂單確定無誤后，第一責(zé)任人 /銷售內(nèi)勤將合同承至總經(jīng)理簽字 蓋章，如有披露，第一責(zé)任人及時與客戶進(jìn)行溝通，力爭在彼此都 滿意的基礎(chǔ)上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質(zhì)版）一式 兩份，財務(wù)部和銷售部各存一份，并由銷售內(nèi)勤建立合同臺賬，掃 描電子版?zhèn)浒福唬ㄤN售內(nèi)勤未到崗時，相關(guān)工作由財務(wù)部代管） 4、銷售人員 /銷售內(nèi)勤按照正式有

3、效版合同規(guī)定的產(chǎn)品內(nèi)容、交 貨等信息，編制訂單（有特殊技術(shù)參數(shù)要求的應(yīng)與技術(shù)確認(rèn)，由技術(shù) 編制詳細(xì) BOM 清單）； 5、訂單下發(fā)至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進(jìn)行具體生產(chǎn)安排和督辦，采 購、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉庫，按評審內(nèi)容進(jìn)入各自工作程序，相關(guān)部門間 做好溝通協(xié)調(diào)。 6、各部門、環(huán)節(jié)實行質(zhì)量及工期控制，下工序部門督辦上工序部 門。 7、質(zhì)檢部貫穿生產(chǎn)整個環(huán)節(jié)，從原材料檢驗、過程檢驗、成品檢 驗、包裝檢驗、發(fā)貨終檢，質(zhì)檢人員在檢測過程中發(fā)現(xiàn)問題， 可直接與其問題發(fā)生部門負(fù)責(zé)人溝通解決，處理不了的事情， 應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人； 8、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)整個加工過程執(zhí)行、調(diào)度，加工周期控制， 重點難點工作及時匯報部門負(fù)責(zé)人。 9、各部門每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況、質(zhì)檢情況、客戶使用 情況書面總結(jié)上報部門負(fù)責(zé)人。 【