Selected倉庫出庫管理流程

1、Important & Selected Documents倉庫出庫管理流程1 目的為加強(qiáng)公司外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品出庫等出庫流程中各部門工作配合， 確中出庫管理合理有效，特制訂本程序（注：機(jī)器零配件作輔料類別，納入輔料管理）2 適用范圍適用于公司對成品出庫、 外購原料輔料出庫、 半成品出庫等出庫過程的控制 （電商倉不在 此范圍）；3 工作職責(zé)3.1 倉儲物流部：負(fù)責(zé)外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品等物料出庫中的配貨，按單發(fā)料 等出庫工作；3.2 品管部：負(fù)責(zé)處理外購原料輔料出庫、成品出庫及半成品出庫等出庫后的質(zhì)量處理工作3.3 采購部：負(fù)責(zé)對外購原料輔料出庫使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時

2、的外聯(lián)工作3.4 財務(wù)部：對外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品出庫等出庫流程規(guī)范的監(jiān)督檢查3.5 生產(chǎn)部：根據(jù)流程安排成品返工時的成品出庫工作4、物料出庫流程4.1 原輔料出庫由生產(chǎn)車間由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開立根據(jù)生產(chǎn)訂單需要開具領(lǐng)料申請單 ，領(lǐng) 料單”必須填清楚訂單號、物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。經(jīng)車間主管核簽后 向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料， 各車間因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原輔料， 應(yīng)提前按以上要求開好單據(jù)；4.2 成品出庫由銷售客服根據(jù)銷售訂單在系統(tǒng)生產(chǎn)銷售出庫單后安排出貨，銷售部或包裝 車間不得越過倉庫直接發(fā)貨到客戶；4.3 領(lǐng)用工具類，高額度價格用品時或其它維修配件時由機(jī)修師傅填寫領(lǐng)料申請

3、單經(jīng)車間 主管核簽后向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料， 以損壞的零件到輔料倉庫換領(lǐng)新零件， 并開具生 產(chǎn)領(lǐng)料單；4.4 原輔料倉庫收到領(lǐng)料申請單后要求依據(jù)先進(jìn)先出原則，及時安排配好原輔料，并開具 生產(chǎn)領(lǐng)料單，倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉庫現(xiàn)場作點(diǎn)交簽收手續(xù)；4.5 銷售成品出庫由倉管員根據(jù)銷售客服在系統(tǒng)制好的銷售出庫單 ，安排于 48 小時內(nèi)配好 貨物，配物要求規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確無誤，配好后打包，并將紅聯(lián)用塑料袋裝好后放出貨物，并 在外編織袋寫明“內(nèi)有清單字樣”編織袋上寫上收貨人、地址、電話等信息，以上完成后， 由配貨人員填寫成品倉發(fā)貨記錄表 ，便于追溯各批次出貨配貨人員，倉管員應(yīng)于次日 將銷售出庫單

4、給內(nèi)銷部一聯(lián)；4.6 對于投入車間使用過程發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，由質(zhì)檢反饋采購和倉庫，需要暫時封存的應(yīng) 先封存待采購聯(lián)系供方進(jìn)行質(zhì)量處理；4.7 對于未經(jīng)倉庫入庫且直接由銷售部門發(fā)貨給客戶的，倉庫人員不得為其補(bǔ)辦出入庫手續(xù)，Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents違者處罰倉管員 200 元/ 次，并處口頭警告一次；4.8 對未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的給予倉管員 5 分/ 次處罰，同時對未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員 許可擅自領(lǐng)料部門予以 10分/ 次處罰；4.9 本流程有違反的按單項(xiàng)違反 100 元/ 次處罰責(zé)任人5、附圖：

5、5.1 倉庫出庫流程圖6、附表：6.1 銷售出庫單6.2 領(lǐng)料申請單6.3 生產(chǎn)領(lǐng)料單6.4 成品倉發(fā)貨記錄表附表 1：銷售出庫單購貨單位 出庫日期： 托運(yùn)部：下單日期：地址/ 電話：產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱顏色實(shí)發(fā)數(shù)量單位單價銷售金額備注合計：審核：發(fā)貨：制單：收貨人：附表 2：領(lǐng)料申請單領(lǐng)料部門：發(fā)料倉庫：日期：Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents物料編碼訂單號物料名稱規(guī)格型號批號單位數(shù)量件數(shù)備注金額大寫：審核： 記賬： 驗(yàn)收： 制單： 注：一式三聯(lián)，紅聯(lián)車間，藍(lán)聯(lián)財務(wù)。附表 3：生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料部門： 發(fā)料倉庫： 日期： 編號：物料編碼物料名稱規(guī)格型號批號單位數(shù)量單價金額件數(shù)備注（訂單 號）金額大寫：審核： 記賬： 驗(yàn)收： 保管： 制單：附表 4：成品倉發(fā)貨記錄表發(fā)貨日期客戶名稱出庫單號箱數(shù)件數(shù)配單人備注Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents編制審核批準(zhǔn)日期日期日期Imp