Selected環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施指引

1、Important & Selected Documents 文件名 環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 電子文件編碼 HJSH001 頁碼 7-1 策劃設(shè)計(jì)階段 (1) 體系診斷 系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職能； 總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題； 系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問題，提出相應(yīng)的建議； 了解最高管理者經(jīng)營觀念和對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的期望； 提供系統(tǒng)診斷報(bào)告； 確定認(rèn)證模式。 (2) 制訂計(jì)劃 結(jié)合公司實(shí)際情況，詳細(xì)安排認(rèn)證咨詢時(shí)間； 安排相關(guān)人員及資源； 提出對(duì)咨詢方的要求； 制訂認(rèn)證咨詢草案； 與公司相關(guān)人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。 (3) 建立取證組織機(jī)構(gòu) 由公司管理層中確定管理

2、者代表及 ISO14000 工作小組； 初步確定 EMS 體系職能部門； 與管理者代表討論 EMS 體系管理組織機(jī)構(gòu)初步方案； 制定環(huán)境方針； 由最高管理者代表批準(zhǔn)。 (4) 初始環(huán)境評(píng)審 組成評(píng)審組； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 電子文件編碼 HJSH001 頁碼 7-2 獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求，評(píng)審組織環(huán)境行為與法律法規(guī)的 符合性； 識(shí)別環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素； 評(píng)價(jià)現(xiàn)有的環(huán)境管理制度與 ISO14000 標(biāo)準(zhǔn)的差距； 形成初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告。 (5

3、) 進(jìn)行職能分工 準(zhǔn)備職能分工表； 制訂職能分工草案； 與管理層初步討論； 各部門負(fù)責(zé)人開會(huì)討論； 最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。 (6) 列出文件清單 列出手冊(cè)各部門結(jié)構(gòu)； 列出程序文件清單； 列出工作文件類別； 與各部門討論文件清單。 培訓(xùn)輔導(dǎo)階段 (1)全員培訓(xùn) 準(zhǔn)備 ISO 培訓(xùn)教材； 現(xiàn)場培訓(xùn) (內(nèi)容參見培訓(xùn)專題計(jì)劃 )； 問題答疑。 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 電子文件編碼 HJSH001 頁碼 7-3 (2)骨干培訓(xùn) 準(zhǔn)備教材； 現(xiàn)場培訓(xùn) (內(nèi)容參

4、見培訓(xùn)專題計(jì)劃 )； 問題答疑； 討論手冊(cè)和程序文件框架。 (3)文件編寫人員培訓(xùn) 準(zhǔn)備教材； 確定文件編寫人員； 現(xiàn)場培圳； 案例； 答疑。 文件編寫階段 (1)制定計(jì)劃、分配任務(wù) 確定文件編寫責(zé)任部門； 確定文件編寫人員； 安排文件編寫時(shí)間； 分配編寫任務(wù)； 與相關(guān)部門和人員討論文件編寫計(jì)劃； 定稿，由管理者代表批準(zhǔn)。 (2)提供樣本編寫指導(dǎo) 提供手冊(cè)樣板； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 電子文件編碼 HJSH001 頁碼 7-4 提供程序文件樣板； 提供工作文件

5、編寫要求； 確定環(huán)境方針； 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 編寫過程答疑。 (3) 顧問修改 顧問修改手冊(cè)和程序文件； 修改內(nèi)容； 體系要素及內(nèi)容是否齊全； 各部門接口有無問題； 各層次文件是否一致； 記錄與文件體系是否一致； 記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。 (4)相關(guān)部門評(píng)閱文件 顧問與相關(guān)部門討論手冊(cè)、程序需修改的內(nèi)容； 由相關(guān)部門文件編寫人員進(jìn)行修改； 顧問確定修改是否符合要求； 各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容； 由顧問、各相關(guān)部門討論決定文件修改。 (5)領(lǐng)導(dǎo)審批文件 手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)； Important & Selected Documents Important & Sele

6、cted Documents 文件名 環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 電子文件編碼 HJSH001 頁碼 7-5 程序文件由管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 工作文件及記錄由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 體系運(yùn)行階段 (1) 試運(yùn)行準(zhǔn)備 文件復(fù)印、裝訂； 文件蓋受控章； 準(zhǔn)備試運(yùn)行反饋單； 準(zhǔn)備試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)培訓(xùn)內(nèi)容； 試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)議人員、時(shí)間、場地安排。 (2)試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)組織 根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時(shí)參加； 場地相應(yīng)宣傳及安排。 (3)試運(yùn)行推動(dòng) (一定要求最高管理者參加 ) 管理者代表主持； 最高管理者發(fā)放手冊(cè)和程序文件； 試運(yùn)行推動(dòng)培訓(xùn)，具體內(nèi)容見專題培訓(xùn)計(jì)劃； 最高管理者講話； 具體實(shí)施推動(dòng)各項(xiàng)要求；

7、 試運(yùn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。 (4) 運(yùn)行控制指導(dǎo) 協(xié)助收集環(huán)境法律、法規(guī)； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 電子文件編碼 HJSH001 頁碼 7-6 應(yīng)急控制指導(dǎo)； 協(xié)助與官方溝通。 內(nèi)審階段 (1)內(nèi)審培訓(xùn)及實(shí)施 準(zhǔn)備培訓(xùn)教材； 內(nèi)審程序培訓(xùn)； 內(nèi)審案例培訓(xùn)； 制訂內(nèi)審計(jì)劃及審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告準(zhǔn)備； 首次會(huì)議及現(xiàn)場審核； 填寫不符合項(xiàng)報(bào)告； 編制不符合項(xiàng)分布表及內(nèi)審報(bào)告； 內(nèi)審末次會(huì)議，公布審核結(jié)果； 不符合項(xiàng)糾正和跟蹤。 (2)體系文件修改 (必要時(shí) ) 根據(jù)內(nèi)審，各部門對(duì)文件不適當(dāng)處提出修改申請(qǐng)； 經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改； 按修改后的文件運(yùn)行。 (3)模擬審核 制訂計(jì)劃及準(zhǔn)備審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告； 首次會(huì)議及現(xiàn)場審核； 填寫不符合項(xiàng)； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 文件名 環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 電子文件編碼 HJSH001 頁碼 7-7 末次會(huì)議公布審核結(jié)果； 提交模擬審核報(bào)告及不符合項(xiàng)糾正； 準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃。 (4)管理評(píng)審 制定管理評(píng)審計(jì)劃； 準(zhǔn)備相應(yīng)管理評(píng)審資料； 實(shí)施管理； 編管理評(píng)審報(bào)告； 不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防。 體系認(rèn)證階