制品廠記錄控制程序

1、制品廠記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制.2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1行政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)：每一質(zhì)量記錄均應(yīng)有標(biāo)識(shí)號(hào)，質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)號(hào)的編制如下：Q R 口 口記錄順序號(hào)程序文件號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào)4.3記錄填寫431記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目 應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄 目負(fù)責(zé)人

2、簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠 劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋 或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字 跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存本部門記錄。4.4.2行政部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄包括名稱、編號(hào)等匯總原 始樣本。各部門應(yīng)編制本部門使用的質(zhì)量記錄清 單，并匯總。4.4.3行政部每年12月要檢查一次各部門記錄的使用、 管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄

3、，向行政部領(lǐng)用所 需記錄空白表b）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借 閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借 閱、復(fù)制記錄 ，由記錄管理人登記備案。4.6記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí),由各部門填寫文件銷毀申請(qǐng)交各部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者 代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部 門負(fù)責(zé)人審批，交行政部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更 改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件4.1文件控制程序 。6 記錄6.1QR4.2-001質(zhì)量記錄清單 。6.2QR4.1-001文件發(fā)