XX限公司QS申辦內(nèi)容

1、XX 限公司 質(zhì)量安全管理制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 2011 年 08 月 01 日 實(shí)施日期： 2011 年 08 月 01 日 1、 頒布令 第一部分 2、 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書 3、 組織機(jī)構(gòu)圖 4、 潛在緊急情況和事故應(yīng)急措施 5、 質(zhì)量安全管理制度 6、 質(zhì)量管理制度實(shí)施考核辦法 7、 崗位考核管理辦法 第二部分 8、 清潔生產(chǎn)制度 9、 庫(kù)房管理制度 質(zhì)量安全管理職責(zé) 10 15 企業(yè)環(huán)境和場(chǎng)所要求 18 21 13 24 30 第三部分 生產(chǎn)資源提供 10、設(shè)備管理制度 11、設(shè)備維修保養(yǎng)制度 12、檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度 34 13、衛(wèi)生和健康管理制度 38

2、14 、教育培訓(xùn)管理制度 41 15、文件管理制度 46 文件清單 49 質(zhì)量記錄清單 50 工藝文件明細(xì)表 53 第四部分 采購(gòu)質(zhì)量控制 16、采購(gòu)管理制度 55 17 、供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 58 第五部分 生產(chǎn)過(guò)程控制 18 、質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組任命書 62 19、工藝流程圖 63 20、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表 63 21、工藝管理制度及考核辦法 64 22、關(guān)鍵控制點(diǎn)管理辦法 66 23 、產(chǎn)品運(yùn)輸、儲(chǔ)存、包裝和標(biāo)識(shí)管理制度 69 第六部分 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 71 24、質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 72 25 、質(zhì)量安全監(jiān)督員任命書 26 、質(zhì)量安全監(jiān)督員職責(zé)、權(quán)限 73 27 、關(guān)于任命檢驗(yàn)員的通知 74 2

3、8 、不合格品管理辦法 76 29 、不合格品召回制度 89 30 、退貨管理制度 80 31 、企業(yè)自查制度 87 32 、產(chǎn)品安全事故應(yīng)急預(yù)案制度 88 33 、客戶投訴受理制度 89 34 、批號(hào)管理辦法 90 第七部分 生產(chǎn)安全防護(hù) 35 、文明生產(chǎn)制度 92 36 、安全生產(chǎn)管理制度 93 頒布令 依據(jù)中華人民共和國(guó)工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第 440 號(hào)）、 中華人民共和國(guó)工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法（國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局 令第 80 號(hào)）等規(guī)定，以及食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì) 則，結(jié)合本公司實(shí)際情況，編制了質(zhì)量安全管理制度第一版，先頒布實(shí)施。 此

4、文件為公司法規(guī)性文件，各部門員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： XXX 2011 年 8 月 15 第一部分 質(zhì)量安全管理職責(zé) 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書 根據(jù)工作需要，授權(quán) XXX 為質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)。 1、按生產(chǎn)許可證審查辦法的要求，確保對(duì)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量管理體 系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別和質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； 3、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量，已實(shí)行持續(xù)有效的的質(zhì)量 改進(jìn)； 4、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)； 5、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的管理工作； 6、按管理制度對(duì)各部門進(jìn)行監(jiān)督

5、、檢查、考核，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)公司所有相關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，履行好各自的質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系的 有效運(yùn)行，不斷提高企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。 總經(jīng)理： XXX 2011 年 8 月 15 日 組織機(jī) 緊急情況和事故應(yīng)急措施 為保證對(duì)潛在緊急情況和事故作出及時(shí)響應(yīng)， 避免發(fā)生質(zhì)量安全事故或減少事故影響， 特對(duì)潛 在緊急情況和事故的類別、管理分工、損失計(jì)算以及事故調(diào)查處理等作出規(guī)定案。 1、事故的分類和管理分工 1.1 在生產(chǎn)操作中因違反工藝規(guī)程、操作規(guī)程或不遵守勞動(dòng)紀(jì)律等原因造成原料、半成品和 成品損失或不合格的屬生產(chǎn)事故，由生產(chǎn)技術(shù)部管理； 1.2 生產(chǎn)裝置、動(dòng)力機(jī)械、電器及儀表裝

6、置、輸送設(shè)備、管道、建筑物、構(gòu)筑物發(fā)生故障、 損壞、搶修不符合要求，造成損失的屬設(shè)備事故，由生產(chǎn)部管理； 1.3 土建設(shè)計(jì)、施工中發(fā)生的質(zhì)量低劣，生產(chǎn)廠房損壞、倒塌造成損失屬基建事故，由人事 行政部管理； 1.4 成品、半成品不符合國(guó)家或企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量制度，原料或產(chǎn)品等因包管、包裝不良而變 質(zhì)的屬質(zhì)量事故，由質(zhì)檢部管理； 1.5 車間及化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)生著火、爆炸，造成生命財(cái)產(chǎn)損失的事故，由供銷部管理； 1.6 發(fā)生生產(chǎn)事故或“三廢”處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染，使周圍員工、居民和行人受到危害 屬環(huán)境污染事故，屬行政部管理； 1.7 公司員工在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中發(fā)生人身傷害、急性中毒屬工傷事故，由人事行政部

7、管理； 2、 潛在緊急情況的檢查、分析和處理 2.1 2.2 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部每月檢查一次負(fù)責(zé)的區(qū)域，做到對(duì)潛在的質(zhì)量、安全隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處 理； 各部門以及各崗位人員也應(yīng)隨時(shí)檢查各自負(fù)責(zé)區(qū)域，做到對(duì)潛在質(zhì)量、安全隱患及時(shí)發(fā) 現(xiàn)、處理； 2.3 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)隨時(shí)處理，不能處理的應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，有質(zhì) 量安全負(fù)責(zé)人召集有關(guān)部門進(jìn)行分析，并作出處理意見(jiàn)； 2.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按照處理意見(jiàn)處理，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查； 10 2.5 公司成立應(yīng)急小組，應(yīng)急小組負(fù)責(zé)在緊急情況發(fā)生時(shí)，協(xié)調(diào)處理緊急事態(tài)，組織事故善 后工作，小組負(fù)責(zé)人召集應(yīng)急和事故處理工作會(huì)議， 確定對(duì)策，統(tǒng)一對(duì)外

8、聯(lián)絡(luò)， 調(diào)配所需各項(xiàng)資源， 確保應(yīng)急工作有序高效； 小組各成員按所在部門職責(zé)或小組分工，落實(shí)小組決議，監(jiān)督應(yīng)急方案實(shí)施，做好信息溝通。 3、 事故的搶險(xiǎn)與救護(hù) 3.1 發(fā)生事故，必須積極搶救，防止事故蔓延擴(kuò)大； 3.2 發(fā)生重大事故公司兩道應(yīng)及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，必須設(shè)立警戒線，搶救人員應(yīng)戴防護(hù)器具，對(duì) 中毒和負(fù)傷人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行急救處理； 3.3 針對(duì)質(zhì)量安全事故，應(yīng)執(zhí)行不合格品管理辦法、不合格品召回管理制度等有關(guān)規(guī) 定。 4、 事故報(bào)告程序 4.1 凡發(fā)生事故， 當(dāng)事人或最發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)或事故主管部門報(bào)告， 而后逐級(jí)上報(bào)； 4.2 發(fā)生工傷事故的車間、部門在事故發(fā)生后 6 小時(shí)內(nèi)必須向公司

9、人事行政部報(bào)告事故簡(jiǎn)況； 4.3 發(fā)生重傷以上的事故，由人事行政部門在 24 小時(shí)內(nèi)將事故簡(jiǎn)況報(bào)有關(guān)上級(jí)主管部門，重 大傷亡以上的事故同上； 4.4 發(fā)生事故的車間、部門應(yīng)及時(shí)作出事故報(bào)告，報(bào)告辦公室； 4.4.1 生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)查， 自工傷事故確診后制作事故報(bào)告， 經(jīng)總經(jīng)理審批后五日內(nèi)向上級(jí)主管部 門遞交工傷報(bào)告； 4.4.2 事故報(bào)告由人事行政部存檔。 5、 事故的調(diào)查、分析與處理 5.1 事故調(diào)查包括：查清事故發(fā)生經(jīng)過(guò)，傷亡情況、事故原因，確定事故性質(zhì)，提出對(duì)責(zé)任者 的處理意見(jiàn)； 5.2 對(duì)一般事故，應(yīng)在事故發(fā)生后三天內(nèi)，事故發(fā)生部門應(yīng)根據(jù)“四不放過(guò)”（事故原因分析 不清不放過(guò)， 整改措施

10、不落實(shí)不放過(guò)， 事故責(zé)任者未處理不放過(guò)， 有關(guān)人員未受教育不放過(guò)） 原則， 召開(kāi)事故分析會(huì)，作出事故報(bào)告，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司主管部門； 11 5.3 對(duì)一次重傷 1-2 人的事故，由人事行政部和事故發(fā)生部門和涉及部門參加，成立事故調(diào)查 小組，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析，找出原因，查明責(zé)任，制定防范措施，并對(duì)責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，有 關(guān)部門同意后，由總經(jīng)理審批結(jié)案； 5.4 一次死亡 1-2 人或重傷 3-5 人的傷亡事故，及時(shí)、如是報(bào)告生產(chǎn)安全事故，有公司組織調(diào) 查小組進(jìn)行調(diào)查和提出處理意見(jiàn)，取得上級(jí)主管部門同意后，報(bào)有關(guān)部門審批結(jié)案。 6、 在緊急情況或事故下公司應(yīng)急小組分工如下： 組

11、 長(zhǎng)： XXX 負(fù)責(zé)緊急情況或事故的總體指揮 副組長(zhǎng)： XXX 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮、并負(fù)責(zé)各部門的組織協(xié)調(diào)工作 成 員： XXX XXX 按照組長(zhǎng)的分工各自負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的工作。 質(zhì)量安全管理制度 為保證企業(yè)質(zhì)量安全管理工作有序開(kāi)展，并逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本質(zhì)量管理制度 一、 進(jìn)場(chǎng)原材料控制 對(duì)生產(chǎn)所需的原材料， 要確定合格供方并不斷對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)， 對(duì)已購(gòu)進(jìn)的原輔材料要進(jìn)行必 要的檢驗(yàn)或驗(yàn)證進(jìn)場(chǎng)原輔材料必須有出廠合格證、 具有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告， 經(jīng)抽 查檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)； 二、 生產(chǎn)過(guò)程控制 要在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)， 對(duì)生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備認(rèn)可， 保證全部制造設(shè)備、 工藝裝備滿足生產(chǎn)

12、需 要，并在適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境下運(yùn)行； 為持續(xù)的保持過(guò)程能力， 對(duì)設(shè)備、工藝裝備要控制其始終處于完好狀態(tài)， 且按操作規(guī)程進(jìn)行操 作； 對(duì)關(guān)鍵工序制定操作控制程序， 各工序要進(jìn)行嚴(yán)格的過(guò)成監(jiān)控， 做好監(jiān)控記錄， 不合格的產(chǎn)品 不得轉(zhuǎn)入下道工序。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)， 以確保不合格產(chǎn)品不出廠， 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在出廠時(shí)要 配以出廠合格證； 12 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不合格品按不合格品管理辦法、 不合格品召回管理 制度規(guī)定進(jìn)行處理； 上述檢驗(yàn)要做好記錄。 四、 質(zhì)量信息反饋制度 要定期或不定期的走訪客戶，征求客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，亦可電話或信函的形式取得用戶的 信

13、息，為進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量提供第一手可行的信息源，逐步提高顧客滿意率。 五、 職責(zé)、權(quán)限 1、 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理體系的建立、策劃、實(shí)施和保持； 批準(zhǔn)質(zhì)量安全管理制度發(fā)布實(shí)施，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)； 任命質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，并受益相應(yīng)的職權(quán)； 負(fù)責(zé)各層次的職能分配，確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到溝通，同時(shí)對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)、知 a）、貫徹執(zhí)行當(dāng)和國(guó)家的方針、政策，遵守法律、法規(guī)，正確處理國(guó)家、企業(yè)和職工的關(guān)系； b）、 c）、 d ）、 e）、 識(shí)、技能的培訓(xùn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； f ）、組織對(duì)員工業(yè)績(jī)的考核工作； g ）、提供滿足生產(chǎn)要求的資源配置。 2、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，

14、確保產(chǎn)品質(zhì)量，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效的質(zhì)量改進(jìn)； 確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)許可證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全事故的處理及生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全控制； a）、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別及其建立、運(yùn)行和改進(jìn)； b）、 c）、 d ）、 e）、 f ）、按管理制度對(duì)各部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 3、辦公室 a）、協(xié)助總經(jīng)理做好人力資源提供，負(fù)責(zé)人員能力、績(jī)效考核，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)； b ）、負(fù)責(zé)匯總各部門培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)工作； c）、協(xié)助生產(chǎn)部進(jìn)行衛(wèi)生工作的檢查監(jiān)督，負(fù)責(zé)人員健康工作管理； d ）、負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的管理工作； e）、協(xié)

15、助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，收集整理體系持續(xù)改進(jìn)所需資料； f ）、負(fù)責(zé)信息的內(nèi)部溝通； g ）、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的管理工作。 4、財(cái)務(wù)部 b ）、 c）、 d）、 e）、 a）、全面負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作； 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定，協(xié)助總經(jīng)理做好財(cái)務(wù)預(yù)算工作； 及時(shí)想辦法湊集資金，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 認(rèn)真編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好成本核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)公司的成本和效益負(fù)責(zé)； 協(xié)助銷售部及時(shí)追繳欠款，有權(quán)拒絕非合格供方的貨款，減少呆賬壞賬；確保企業(yè)正常 13運(yùn)轉(zhuǎn)； f ）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保賬目清楚，不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 負(fù)責(zé)不合格品的管理控制，并正確應(yīng)用

16、數(shù)據(jù)分析進(jìn)行評(píng)審，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)； 解決生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題，對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程標(biāo)識(shí)示和可追溯性的管理控制； 負(fù)責(zé)原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備和儀器的管理控制工作； 負(fù)責(zé)組織對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)保能力的確認(rèn)工作； 參與顧客要求評(píng)審、合格供方評(píng)價(jià)。 5、質(zhì)檢部 a）、提供和確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，編制工藝文件、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)技術(shù)要求； b）、 c）、 d）、 e）、 f）、 g）、 h）、 6、生產(chǎn)部 a）、負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制； b ）、按照進(jìn)貨和銷售方面的信息安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織均衡穩(wěn)定生產(chǎn)，并進(jìn)行歸口管理， 搞好過(guò)程控制； c）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)

17、統(tǒng)計(jì)工作； d ）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)； e）、負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證適宜的過(guò)程能力； 7、銷售部 b ）、 c）、 d）、 e）、 a）、負(fù)責(zé)調(diào)查市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)助經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理搞好經(jīng)營(yíng)決策； 進(jìn)行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢(shì)； 負(fù)責(zé)客戶維護(hù)、售前、售后工作的組織和實(shí)施； 負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，調(diào)查客戶滿意程度； 負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的管理工作； f ）、做好銷售合同評(píng)審，確保公司有能力向客戶提供質(zhì)量符合合同規(guī)定要求的產(chǎn)品，就公司經(jīng) 營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面提出建議，報(bào)批后實(shí)施或配合實(shí)施； g） 、負(fù)責(zé)組織成品發(fā)貨，建立銷售臺(tái)賬以及產(chǎn)品召回工作的具體組織工作； 8、供應(yīng)部

18、b ）、 c）、 d）、 e）、 a）、負(fù)責(zé)供方選擇，組織合格供方的評(píng)定； 編制采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行采購(gòu)； 負(fù)責(zé)供方檔案的建立； 負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品以及危險(xiǎn)品庫(kù)房的管理工作； 具體負(fù)責(zé)實(shí)施各項(xiàng)收貨、發(fā)貨工作； f ）、負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的產(chǎn)品防護(hù)工作； g） 、負(fù)責(zé)建立原輔材料的使用臺(tái)賬。 9、庫(kù)管員 a）、嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)； 14 b ）、建立物資管理臺(tái)賬，對(duì)各類物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做到帳、物、卡相符； c）、物資擺放整齊、合理、防防止磕碰和損壞； d ）、庫(kù)房保持清潔、防火、防潮、防盜。 10、車間 a）、按計(jì)劃組織生產(chǎn)，搞好均衡生產(chǎn)； b ）、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程的工藝文件，做

19、好工序控制； c）、配合控制原材料的使用質(zhì)量，不合格原材料不使用，不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序。 11 、操作工 能掌握本工序的工藝要求； 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，保真安全生產(chǎn)； 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律； 按時(shí)完成本職工作。 a）、負(fù)責(zé)自用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； b）、 c）、 d ）、 e）、 質(zhì)量管理制度實(shí)施考核辦法 為保證質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施，切實(shí)搞好質(zhì)量管理，特制定本考核辦法： 1、質(zhì)量管理制度是企業(yè)質(zhì)量管理的一項(xiàng)重大制度，它包括了有關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)，采購(gòu)原輔材 料及零配件的檢驗(yàn)、驗(yàn)證，生產(chǎn)過(guò)程中各工序的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的要求、質(zhì)量信息的反 饋等內(nèi)容。因此，必須嚴(yán)格實(shí)施考核。 2、 考核內(nèi)容包括： 1）

20、部門質(zhì)量安全職責(zé)落實(shí)情況 20 分 2） 部門質(zhì)量安全、衛(wèi)生工作實(shí)施完成情況 20 分 3） 涉及部門質(zhì)量管理制度理解和實(shí)施情況 30 分 4） 部門質(zhì)量記錄檢查 10 分 5） 崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)程度 10 分 6） 其他內(nèi)容 10 分 3、 企業(yè)設(shè)立考評(píng)小組，總經(jīng)理任組長(zhǎng)，每半年進(jìn)行一次全面考核； 15 4、考核成績(jī)滿分為 100 分，得 70 分為及格，其中 1 )2)3)項(xiàng)中如一項(xiàng)得分低于 15 分， 則本次考核不及格。 5、對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度者，給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度者，清者給予批評(píng)教育，重者調(diào)離原工作崗位， 并處以經(jīng)濟(jì)處罰； 6、做好考評(píng)記錄，考評(píng)組成員簽字； 7、考評(píng)結(jié)果將在企業(yè)發(fā)文公布

21、且在質(zhì)量分析會(huì)上宣布。 質(zhì)量管理制度實(shí)施考核記錄 被考核部門 負(fù)責(zé)人 考核日期 序號(hào) 考核項(xiàng)目及分值 評(píng)定得分 扣分原因 /改進(jìn)意見(jiàn) 備注 1 部門質(zhì)量安全職責(zé)落實(shí) 16 情況 20 分 2 部門質(zhì)量安全、衛(wèi)生工作實(shí)施 完成情況 20 分 3 涉及部門質(zhì)量管理制度理解 和實(shí)施情況 30 分 4 部門質(zhì)量記錄檢查 10 分 5 崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì) 10 分 6 其他內(nèi)容 10 分 考核 結(jié)論 參加考核人： 批準(zhǔn)： 17 崗位考核辦法 為落實(shí)我公司質(zhì)量管理制度的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限的內(nèi)容， 保證各崗位人員符合崗位技能要求， 實(shí)搞好質(zhì)量管理，特制定以下崗位考核管理辦法： 1、 辦公室每半年組織一次，對(duì)公司各

22、崗位按照質(zhì)量管理制度進(jìn)行完整考核，并做好記錄； 2、 辦公室組織對(duì)某部門考核時(shí)，應(yīng)提前三天通知被考核部門和相關(guān)參加考核的部門； 3、 考核辦法由人事行政部根據(jù)各崗位具體職責(zé)權(quán)限制定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4、 每個(gè)人 / 崗位的考核總分為 100 分，及格為 70 分，可連續(xù)使用， 90 分為優(yōu)秀， 100 分可 報(bào)總經(jīng)理嘉獎(jiǎng)； 5、 考核結(jié)果由評(píng)委按照細(xì)則打分，防止走過(guò)場(chǎng)，對(duì)有特殊貢獻(xiàn)者，可適當(dāng)考慮加 10-20 分； 6、 考核期限內(nèi)出現(xiàn)重大質(zhì)量或安全事故者一票否決，不參加打分，直接計(jì)入 0 分； 7、 考核期限內(nèi)涉及到安全和質(zhì)量事故者，總分不應(yīng)超過(guò) 80 分； 8、 考核辦法如下： 1) 職責(zé)

23、權(quán)限的執(zhí)行和落實(shí)情況：是否有效承擔(dān)本職工作，熱愛(ài)本職工作，勤奮敬業(yè)，盡心 15 分) 盡力努力完成任務(wù)； 2) 技術(shù)和管理水平是否精通技術(shù)和管理基本知識(shí)，崗位業(yè)務(wù)熟練； 15 分) 3) 質(zhì)量和安全：重視質(zhì)量管理，安全管理，本崗位無(wú)安全和質(zhì)量事故； 20 分) 4) 學(xué)習(xí)能力：有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，并且善于溝通； 10 分) 5) 工作業(yè)績(jī)：是否優(yōu)質(zhì)、高效的完成工作，成績(jī)突出，或有哪些突出成績(jī)； 15 分） 18 6） 團(tuán)隊(duì)精神：是否有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神，善于團(tuán)隊(duì)協(xié)作； 10 分） 7） 責(zé)任感：即能自我改進(jìn)，也能敢于向別人提出意見(jiàn)； 10 分） 8） 其他內(nèi)容； 5 分） 崗位考核記錄 被考核崗位

24、被考核人 考核日期 序號(hào) 考核項(xiàng)目及分值 評(píng)定得分 扣分原因 /改進(jìn)意見(jiàn) 備注 1 職責(zé)權(quán)限的執(zhí)行和落實(shí)情況： 是否 有效承擔(dān)本職工作，熱愛(ài)本職工 作，勤奮敬業(yè)，盡心盡力努力完成 任務(wù)；（ 15 分） 2 技術(shù)和管理水平是否精通技術(shù)和管 理基本知識(shí)，崗位業(yè)務(wù)熟練； （ 15 分） 3 質(zhì)量和安全：重視質(zhì)量管理，安全 管理，本崗位無(wú)安全和質(zhì)量事故； （ 20 分） 4 學(xué)習(xí)能力：有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，并 且善于溝通； （10 分） 5 工作業(yè)績(jī)：是否優(yōu)質(zhì)、高效的完成 工作，成績(jī)突出，或有哪些突出成 19 績(jī)； （15 分） 6 團(tuán)隊(duì)精神：是否有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精 神，善于團(tuán)隊(duì)協(xié)作； （10 分） 7 責(zé)任

25、感：即能自我改進(jìn)，也能敢于 向別人提出意見(jiàn)；（ 10 分） 8 其他內(nèi)容；（5 分） 考核 結(jié)論 參加考核人： 批準(zhǔn)： 第二部分 企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求 20 清潔生產(chǎn)管理制度 為保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生潔凈， 確保原材料、 半成品和成品在使用、 生產(chǎn)和粗村過(guò)程中的質(zhì)量安 全符合要求特制定本制度。 1、 生產(chǎn)和儲(chǔ)存環(huán)境的要求： 1.1 生產(chǎn)和儲(chǔ)存?zhèn)}所要求們個(gè)月進(jìn)行一次徹底清潔，包括聞聲清理以及必要的消毒； 21 1.2 生產(chǎn)車間和其他有關(guān)工作場(chǎng)地內(nèi)應(yīng)保持清潔，不得堆放雜物，地面不得出現(xiàn)大規(guī)模的積 水現(xiàn)象，生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)隨時(shí)清理消除； 1.3 每天工作結(jié)束后（必要時(shí)），必須徹底清掃加工場(chǎng)地的地面及四周；

26、 1.4 操作工應(yīng)對(duì)本崗位的生產(chǎn)設(shè)備以及工作區(qū)域負(fù)責(zé)， 保證其隨時(shí)處于衛(wèi)生清潔狀態(tài)，清洗 設(shè)備應(yīng)使用清潔棉布， 薄膜等產(chǎn)品接觸的部位需要清洗時(shí)， 嚴(yán)禁使用污水擦洗， 應(yīng)使用干凈的棉抹 布擦凈； 1.5 庫(kù)房和生產(chǎn)車間的地面每天上下班時(shí)應(yīng)打掃一遍， 清掃時(shí)應(yīng)使用略濕的墩布清掃，避免 揚(yáng)塵污染設(shè)備或儲(chǔ)存的產(chǎn)品； 1.6 搬運(yùn)原材料以及半成品應(yīng)使用專用工具，如半成品或成品在轉(zhuǎn)序過(guò)程中轉(zhuǎn)出車間，應(yīng)采 用塑料薄膜簡(jiǎn)易包裝； 1.7 生產(chǎn)人員在進(jìn)入車間時(shí)必須穿工作服，并通過(guò)專用通道進(jìn)入； 1.8 生產(chǎn)和庫(kù)區(qū)內(nèi)不得終止醫(yī)生沖的草木，地面平整、光潔、無(wú)積水、垃圾，排水設(shè)施正常 使用； 1.9 生產(chǎn)過(guò)程中不得打

27、開(kāi)窗戶； 1.10 生產(chǎn)車間周圍應(yīng)定期或必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害，以防止害蟲(chóng)滋生，車間安裝滅蚊燈； 1.11 運(yùn)輸物料人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)工作人員不得從物料通道進(jìn)出； 1.12人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)應(yīng)穿戴齊全工作服、工作帽、工作鞋（或戴鞋套），進(jìn)入程序?yàn)椋合词?吹干- 風(fēng)淋- 進(jìn)進(jìn)入車間。 2、 人員要求 2.1 直接接觸產(chǎn)品或原材料的人員（包括操作工、庫(kù)管員、質(zhì)檢員等），必須每年參加體檢， 體檢合格后方可上崗； 2.2 患有精神病、傳染病、皮膚病或其他可能污染產(chǎn)品的患者，嚴(yán)禁上崗； 2.3 生產(chǎn)人員應(yīng)養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，常洗澡、修剪指甲，保持工作服的衛(wèi)生潔凈； 2.4 新參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健

28、康檢查，并取得健康合格證后方可上崗工作； 3、有生產(chǎn)不組織，每月對(duì)生產(chǎn)區(qū)域以及物料儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行一次檢查，對(duì)清潔生產(chǎn)不能達(dá)標(biāo)的部 22門或區(qū)域應(yīng)提出整改意見(jiàn)，并及時(shí)組織整改驗(yàn)證。 車間溫濕度記錄表 日 期 上午 下午 溫 度 相對(duì) 濕度% 調(diào)控 措施 采取措施后 記錄員 溫 度 相對(duì) 濕 度% 調(diào)控 措施 采取措施后 記錄員 溫度 濕 度% 溫 度 濕 度% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 適宜溫度范圍 年月 適宜相對(duì)濕度范圍 23 25 26 27 28 29 30 31 衛(wèi)生檢查表 受檢 部門 部門負(fù)

29、責(zé)人 檢查 時(shí)間 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 存 在問(wèn)題 及改進(jìn)意 見(jiàn) 備注 1 墻壁、地面、天花板平滑整潔無(wú) 浮塵 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 2 防塵、防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施齊全、 并能有效防護(hù) 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 3 半成品、成品擺放整齊，并有必 要的衛(wèi)生防護(hù)措施 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 4 設(shè)備整潔，無(wú)油污、跑冒滴漏等 可能造成產(chǎn)品污染的現(xiàn)象 合格 不合格 嚴(yán)重不合 格 24 5 工序周轉(zhuǎn)工具齊全、合理，并保 持衛(wèi)生清潔 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 6 洗手池、地漏等無(wú)臟物積聚，不 會(huì)造成污染 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 7 人員統(tǒng)一著裝、且整齊干凈 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 8 操作人員有

30、較強(qiáng)的衛(wèi)生防疫常識(shí) 和保證衛(wèi)生安全技能 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 9 上崗人員通過(guò)衛(wèi)生健康檢查，并 有相關(guān)證明 合格 不合格 嚴(yán)重不合格 改進(jìn) 驗(yàn)證 驗(yàn)證人： 年 月 日 總體 評(píng)價(jià) 檢查人： 受檢部門確認(rèn)： 日期： 庫(kù)房管理制度 1、 庫(kù)房的管理 1) 2) 產(chǎn)品(包括：原材料、成品)必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)； 在物料卡上注明入庫(kù)日期和批號(hào)，對(duì)每一批發(fā)放的原料明確記錄； 3) 原材料應(yīng)根據(jù)車間領(lǐng)料單發(fā)放； 4) 成品入庫(kù)時(shí)必須整齊的碼放在托盤上，包裝完整，箱外標(biāo)示與入庫(kù)單一致，方可入庫(kù)； 25 5) 6) 及時(shí)對(duì)領(lǐng)用、入庫(kù)的物品下賬； 7) 庫(kù)房各種物品應(yīng)做到賬目清楚、帳物相符； 8)

31、 庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)建立原輔材料使用臺(tái)賬，嚴(yán)密跟蹤原輔材料的購(gòu)進(jìn)和使用情況； 9) 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)安裝溫度濕度表，本區(qū)域人員每天在 9:00 和 15:00 對(duì)區(qū)域內(nèi)溫濕度檢查，同 記錄在溫濕度點(diǎn)檢表上(溫度控制在 10 38 ，適度控制在 2575%RH )； 10) 庫(kù)房的衛(wèi)生環(huán)境要求應(yīng)符合清潔生產(chǎn)管理制度的有關(guān)要求。 2 、儲(chǔ)存產(chǎn)品的管理 1) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期查看庫(kù)存產(chǎn)品的情況，防止產(chǎn)品損壞、霉變、倒塌、混亂及丟失； 2) 原輔材料的儲(chǔ)存條件應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定； 產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則，將同一批號(hào)發(fā)放完畢后方可在發(fā)放另一批號(hào)； 3) 4) 材料出庫(kù)遵循“先進(jìn)先出”的原則。 庫(kù)房管理員應(yīng)及

32、時(shí)查看庫(kù)存產(chǎn)品的儲(chǔ)存期限，對(duì)近期產(chǎn)品及時(shí)登記并報(bào)告采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部； 3、庫(kù)房安全管理： 1) 非庫(kù)房人員未經(jīng)許可不得隨便入內(nèi)； 2) 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)攜帶易燃、易爆物進(jìn)入庫(kù)房； 3) 應(yīng)配備適當(dāng)?shù)南榔鞑?，并放置適當(dāng)?shù)奈恢?，不得隨意動(dòng)用或挪用，庫(kù)房管理員應(yīng)熟悉使 用消防器材； 4) 倉(cāng)庫(kù)管理員不準(zhǔn)擅離工作崗位； 5) 庫(kù)房應(yīng)注意及時(shí)通風(fēng)、防雨、防潮； 6) 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行安全檢查。 26 原輔材料使用臺(tái)賬 日期 摘要 入庫(kù) 出庫(kù) 結(jié)存 入庫(kù)/領(lǐng)用人 備注 27 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 供貨廠家： 28 第三部分 生產(chǎn)資源提供 29 設(shè)備管理制度 1、 設(shè)備啟用和封存管理 新購(gòu)設(shè)

33、備由使用部門擬定起案，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織 實(shí)施； 2、 新設(shè)備到廠后， 由生產(chǎn)部會(huì)同使用部門按設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)， 并填寫設(shè)備驗(yàn)收單 ， 若驗(yàn)收不合格，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)查詢解決； 3、 新設(shè)備安裝由生產(chǎn)部會(huì)同使用部門共同進(jìn)行； 4、 收合格，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后， 正式移交使用部門； 5、 在安裝和驗(yàn)收過(guò)程中， 若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有制造廠的質(zhì)量問(wèn)題，由有購(gòu)貨人與制造廠家聯(lián)系 新設(shè)備安裝調(diào)試后，由生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢部與使用部門按設(shè)備驗(yàn)收條件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn) 解決； 6、 自制設(shè)備由使用部門、 生產(chǎn)部共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后正式移交使用部門； 7、 設(shè)備封存要切斷電源， 放凈油箱，進(jìn)行清掃、清點(diǎn)，

34、采取防銹、防潮措施，并指定專 人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，定期檢查。 設(shè)備報(bào)廢管理 30 1、 2、 設(shè)備主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不直的修復(fù)或改裝時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢； 3、 已批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備， 生產(chǎn)部應(yīng)將經(jīng)濟(jì)分析及處理方案轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部注銷設(shè)備資產(chǎn)； 由使用部門向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 設(shè)備資料管理 1、 設(shè)備檔案資料包括： 出廠合格證、裝箱單、驗(yàn)收單、附件及工具清單、定期檢查記錄， 保養(yǎng)記錄、安裝基礎(chǔ)圖等； 2、 設(shè)備技術(shù)資料包括： 設(shè)備說(shuō)明書、設(shè)計(jì)圖紙、圖冊(cè)、維護(hù)操作規(guī)程等； 3、 生產(chǎn)部將上述資料統(tǒng)一歸檔建立設(shè)備管理卡。 四） 設(shè)備臺(tái)賬管理 1、 2、 凡列為固定資

35、產(chǎn)的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一進(jìn)行分類編號(hào)，并建立設(shè)備臺(tái)賬； 生產(chǎn)部每年將設(shè)備臺(tái)賬與財(cái)務(wù)部的設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬核對(duì)一次，并對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn) 行一次清點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。 31 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)日期 購(gòu)置日期 出廠編號(hào) 本廠編號(hào) 完好狀態(tài) 使用場(chǎng)所 備注 32 33 設(shè)施報(bào)廢單 設(shè)施報(bào)廢單 設(shè)施名稱 設(shè)施編號(hào) 啟用時(shí)間 型號(hào)規(guī)格 原價(jià)格 報(bào)廢申請(qǐng)人 報(bào)廢原因： 34 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 設(shè)施名稱 購(gòu)置數(shù)量 型號(hào)規(guī)格 單價(jià)預(yù)算 使用部門 到廠日期 主要技術(shù)參數(shù) 用途說(shuō)明 35 預(yù)選廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附證明材料） 申請(qǐng)部門 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期

36、 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施名稱 出廠編號(hào) 型號(hào)規(guī)格 價(jià)格 生產(chǎn)廠家 進(jìn)廠日期 主要技術(shù)參數(shù)： 36 隨機(jī)附件及數(shù)量： 隨機(jī)資料： 設(shè)施安裝調(diào)試情況： 實(shí)施驗(yàn)收結(jié)論： 參加驗(yàn)收人員 備注： 使用部門： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期： 37 設(shè)施名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)廠家 主要技術(shù)參數(shù) 設(shè)施管理卡 隨機(jī)附件及資料 檢修歷史記錄 本廠編號(hào) 驗(yàn)收日期 使用部門 38 備注：生產(chǎn)廠家隨機(jī)提供的使用說(shuō)明書以及其他附件應(yīng)一起保存歸檔 設(shè)備維修保養(yǎng)制度 設(shè)備是生產(chǎn)的主要裝備，正確使用，精心維護(hù)，及時(shí)維修，使設(shè)備經(jīng)常處在良好狀態(tài)，保證生 產(chǎn)順利進(jìn)行，是至關(guān)重要的。 （一）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，單人操作的設(shè)備，操作者就

37、是負(fù)責(zé)者，多人操作的設(shè)備 和公用設(shè)備由維修班指定人負(fù)責(zé)； 、四 （二）操作工要遵守設(shè)備操作規(guī)程，熟悉設(shè)備的完好標(biāo)準(zhǔn)，做到三好（管好、用好、修好） 會(huì)（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備； （三）設(shè)備的完好標(biāo)準(zhǔn) 1、設(shè)備經(jīng)常保持潤(rùn)滑良好狀態(tài)，油標(biāo)清晰、油位到線，油孔暢通，使用過(guò)濾器清潔，潤(rùn)滑油 牌號(hào)正確，油不變質(zhì)，并要求無(wú)滲漏現(xiàn)象； 2、設(shè)備要求操作靈敏可靠，傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，電氣系統(tǒng)裝置齊全，管線完整； 3 、設(shè)備安全防護(hù)裝置必須齊全、 可靠、基地附和規(guī)格并可靠， 設(shè)備周圍環(huán)境要求整齊、 清潔、 并與使用，設(shè)備零部件、附件齊全完整，并妥善保管。 （四）設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng) 操作

38、工在每班生產(chǎn)中必須做到：班前對(duì)設(shè)備檢查，按指定方式潤(rùn)滑，半鐘按照操作規(guī)程認(rèn)真使 用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理；班后對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦拭整理，清楚周圍的廢料和垃圾； （五）一級(jí)保養(yǎng) 設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn) 500 小時(shí)，以操作者為主，在維修工指導(dǎo)下進(jìn)行一次一級(jí)保養(yǎng)，內(nèi)容有： 清洗所 規(guī)定的部位，更換油線油氈，疏通管路，調(diào)整各部位配合間隙，堅(jiān)固螺釘。一保完成后，由車間驗(yàn) 收合格后，操作者填寫保養(yǎng)記錄，維修工簽字，保養(yǎng)記錄由生產(chǎn)部歸檔保存。 （六）二級(jí)保養(yǎng) 設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn) 2500 小時(shí)要進(jìn)行一次二級(jí)保養(yǎng)，二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主進(jìn)行，操作者參加。設(shè) 備的二級(jí)保養(yǎng)必修嚴(yán)格按照二包內(nèi)容進(jìn)行： 1、完成一包所規(guī)定的內(nèi)容； 2、

39、要進(jìn)行重點(diǎn)部位或部分解體、檢查、清洗、保養(yǎng)、換油； 3、更換易損件或修復(fù)易損件，并做好記錄； 4、清洗所有的油箱、齒輪箱并更換油路； 5、所有電機(jī)清掃、換油、檢修配電線路，使之安全、可靠、整齊； 6、刮研修復(fù)部分滑導(dǎo)面、基礎(chǔ)面； 39 7、校正安裝水平，檢測(cè)設(shè)備主要精度，并做好記錄。 （七）設(shè)備檢修 每年底由生產(chǎn)部按照本年度的設(shè)備使用情況，提出下一年度設(shè)備檢修計(jì)劃， 經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批 準(zhǔn)后實(shí)施。 （八）設(shè)備日常檢（維）修 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備檢修記錄報(bào)維修班檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛 紅色檢修牌， 檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用， 生產(chǎn)不應(yīng)講講修情況記錄相應(yīng) 的

40、設(shè)備管理卡上； （九）凡不重視設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)或違章操作損壞設(shè)備者。 視其態(tài)度和損壞價(jià)值由生產(chǎn)部提出處理意 見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批后分別給予扣發(fā)獎(jiǎng)金、工資甚至行政處分。 編號(hào)： 設(shè)備使用部門： 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 型號(hào)規(guī)格 檢修申請(qǐng)人 故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象： 檢修記錄： 檢修人： 時(shí)間： 驗(yàn)收記錄： 40 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 型號(hào)規(guī)格 檢修申請(qǐng)人 故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象： 檢修記錄： 檢修人： 時(shí)間： 驗(yàn)收記錄： 檢修人： 時(shí)間： 備注： 設(shè)備使用部門： 編號(hào)： 41 設(shè)備檢修計(jì)劃 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱 檢修內(nèi)容 計(jì) 劃 時(shí)間 檢修人 備注 執(zhí)行部門： 編號(hào)： 42 43 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 保養(yǎng)部位 1

41、 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 異常 車間 保養(yǎng)人： 月份： 44 情況 記錄 備 注：保養(yǎng)后，用“ V”表示日保，“”為周?！癘 ”為月保“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。 45 檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度 為確保檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具處于良好狀態(tài)，持續(xù)滿足監(jiān)測(cè)和測(cè)量能力的需要，特制定本制度。 日常管理及使用 1、 日常使用注意事項(xiàng) a）對(duì)于重要的計(jì)量設(shè)備由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員操作并舍專人管理，應(yīng)有操作規(guī)程；

42、b ）經(jīng)常使用的設(shè)備，認(rèn)真填寫使用記錄，參照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書使用，計(jì)量器具，用后擦干凈放回原 處； c）常用檢驗(yàn)設(shè)備，每年進(jìn)行一次外觀質(zhì)量及保養(yǎng)情況的抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施。 d）在檢查中發(fā)現(xiàn)銹蝕、機(jī)械件失靈或其他故障時(shí)應(yīng)由專職人員排除，設(shè)備及器具使用、保養(yǎng)人員不 得自行拆卸修理，否則發(fā)生意外由拆卸者承擔(dān)一切責(zé)任。 2、在用的計(jì)量設(shè)備必須貼檢定標(biāo)識(shí)，檢定合格證由技術(shù)質(zhì)量部保存。檢定標(biāo)識(shí)不得丟失，丟失的計(jì) 量器具應(yīng)立即向技術(shù)質(zhì)量部主管聲明，并補(bǔ)辦檢定標(biāo)識(shí)，不準(zhǔn)使用無(wú)檢定表示的計(jì)量器具； 3、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)加強(qiáng)日常檢查，是計(jì)量設(shè)備處于受控狀態(tài)； 4、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管發(fā)放計(jì)量器具。 、臺(tái)賬管理 凡

43、列為固定資產(chǎn)的設(shè)備和器具，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一分類編號(hào)，建立檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具臺(tái)賬 1、 購(gòu)置、封存及報(bào)廢相關(guān)規(guī)定 新購(gòu)入的設(shè)備及器具在委托主管部門鑒定合格并予以標(biāo)識(shí)后才可使用，對(duì)于長(zhǎng)期不用的設(shè)備及 2、 器具，可以進(jìn)行封存、保管，啟封使用前必須檢定合格方可使用； 設(shè)備及器具閑置三個(gè)月不用者封存，存放注意防壓、防潮、防變形，對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防 止誤發(fā)、誤用； 3、 設(shè)備及器具修理報(bào)廢辦法： 46 a）因使用保管不當(dāng)造成的損壞和報(bào)廢，應(yīng)由使用者、保管者寫明原因，明確責(zé)任，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 后到技術(shù)質(zhì)量部辦理報(bào)廢手續(xù)； b）經(jīng)相關(guān)檢測(cè)部門檢測(cè)，屬于正常的使用磨損、老化無(wú)法修復(fù)的設(shè)備器具，應(yīng)予辦理報(bào)廢

44、手續(xù)，填 寫報(bào)廢單，注銷帳、卡并在報(bào)廢的物品上做出標(biāo)記，方可報(bào)廢處理； c）在保管和使用設(shè)備及器具過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)送往委托主管部門進(jìn)行必要的 修理和檢定，并再次辦理合格證； d）報(bào)廢或非正常報(bào)廢的儀器及設(shè)備，其出廠編號(hào)與計(jì)量器具使用部門或個(gè)人原始帳卡上的編號(hào)、型 號(hào)必須相符，否則不給辦理報(bào)廢手續(xù)，按丟失處理。 47 檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具臺(tái)賬 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 精度等級(jí) 出廠編號(hào) 本廠編號(hào) 使用場(chǎng)所 生產(chǎn)廠及國(guó)別 生產(chǎn)日期 購(gòu)置日期 48 49 檢測(cè)設(shè)備、儀器周檢計(jì)劃 序號(hào) 使用單位 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 本產(chǎn)編號(hào) 類別 檢定周期 原鑒定日期 計(jì)劃?rùn)z定日期 實(shí)際鑒定日期 備注

45、 50 制表人： 審批人： 年月日 51 計(jì)量設(shè)備使用保養(yǎng)記錄 計(jì)量器具名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 本廠編號(hào) 日期 使用（保養(yǎng)）人 使用（保養(yǎng)記錄）人 結(jié)果 備注 52 衛(wèi)生和健康管理制度 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造一個(gè)有利于質(zhì)量管理的優(yōu)良的工作環(huán)境，保證員工身體健康，特制定本 制度： 1、 衛(wèi)生管理責(zé)任到人，辦公場(chǎng)所應(yīng)明亮、整潔、無(wú)環(huán)境污染物； 2、 生產(chǎn)場(chǎng)所屋頂、墻壁平整、無(wú)碎屑剝落，地面光潔、無(wú)垃圾、塵土與污水； 3、 生產(chǎn)場(chǎng)所與地面、桌面等每天清潔，每月進(jìn)行一次徹底清潔； 4、 生產(chǎn)區(qū)域不得種植易生蟲(chóng)的草木，地面平整、光潔、無(wú)積水、垃圾，排水設(shè)施正常使用； 5、 庫(kù)房?jī)?nèi)墻壁、頂棚光潔，地面平坦

46、無(wú)縫隙； 6、 7、 庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)施設(shè)備及產(chǎn)品包裝不得積塵污損； 8、 庫(kù)房和車間應(yīng)有防塵、防鼠、防蟲(chóng)等措施； 9、 在崗員工應(yīng)著裝整潔、勤洗澡勤理發(fā)； 庫(kù)房?jī)?nèi)門窗嚴(yán)密、牢固，物流暢通有序，并有安全防火、清潔供水、防蟲(chóng)、防水等措施； 10、 生產(chǎn)區(qū)域的洗手池、地漏應(yīng)及時(shí)清洗，避免污物積聚，造成污染； 11、 每年定期進(jìn)行一次健康體檢，凡直接接觸產(chǎn)品的員工必須依法進(jìn)行健康體檢，體檢項(xiàng)目 內(nèi)容應(yīng)符合任職崗位條件要求； 53 12、 健康檢查應(yīng)到指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受檢查，體檢結(jié)果存檔備查； 13、 嚴(yán)格按照規(guī)定的體檢項(xiàng)目進(jìn)行檢查，不得有漏檢行為或找人替檢行為； 14、 經(jīng)體檢如發(fā)現(xiàn)患有精神病、傳染病、皮膚

47、病或其他可能污染產(chǎn)品的患者，立即調(diào)離原工 作崗位，帶病患者身體恢復(fù)健康后經(jīng)體檢合格方可上崗； 15、 應(yīng)建立員工健康檔案 ，檔案至少保存三年。 員工健康檔案 建檔時(shí)間： 姓名 性別 出生年月 任職時(shí)間 部門 崗位 員工號(hào) 日期 檢查機(jī)構(gòu) 檢查項(xiàng)目 檢查結(jié)果 采取措施 54 55 個(gè)人衛(wèi)生情況檢查表 檢查日期 被檢查人 個(gè)人衛(wèi)生檢查 個(gè)人疾病檢查 不合格處 理結(jié)果 檢查人 備注 服裝 鞋 頭發(fā) 手 疾病種類 醫(yī)生證明 處理方式 56 57 教育培訓(xùn)管理制度 總則 員工培訓(xùn)教育工作是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作， 是提高企業(yè)員工素質(zhì)的重要手段， 培訓(xùn)教育應(yīng)納入公 司日常工作計(jì)劃中，并對(duì)培訓(xùn)解果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

48、 二） 教育內(nèi)容 教育內(nèi)容分為管理、安全、質(zhì)量、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)、應(yīng)急措施等，按照培訓(xùn)階段可分為 入職教育、普及教育及深化教育。 1、 入職教育（一級(jí)）教育：凡進(jìn)公司的新工人必須接受不少于八小時(shí)的政策法規(guī)、質(zhì)量管 2、 理、安全以及衛(wèi)生知識(shí)等教育，提高質(zhì)量、安全意識(shí)； 普及（二級(jí)）教育：結(jié)合本車間、設(shè)備特點(diǎn)、事故預(yù)防方法等實(shí)際情況，進(jìn)行安全知識(shí)、 技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等教育培訓(xùn)，宣傳貫徹安全、質(zhì)量管理的重要性、基本要領(lǐng)和方針； 3、 深化（三級(jí)）教育 ;在普及教育的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同對(duì)象，由班組進(jìn)行較系統(tǒng)的深化教育， 滿足公司中心工作的需要，內(nèi)容包括：崗位生產(chǎn)特點(diǎn)及安全裝置、本崗位技術(shù)操作要

49、求、工器具與個(gè) 人防護(hù)及使用方法，本崗位發(fā)生過(guò)的事故和其他教訓(xùn)， 組織實(shí)施 1、 入職教育由人事行政部組織實(shí)施； 2、 普及教育由各車間、部門按年度教育計(jì)劃，自行辦班組織實(shí)施； 3、 深化教育的組織實(shí)施，采用公司內(nèi)自己培訓(xùn)或委外培訓(xùn)等方式進(jìn)行，具體工作可由人事 行政部組織； 4、 每次培訓(xùn)的有關(guān)資料齊全，由實(shí)施部門存檔，并將學(xué)員名單級(jí)考試成績(jī)報(bào)人事行政部備 查； 四） 指標(biāo)及考核： 58 1、 入職教育：新工人入職培訓(xùn)每人不少于 8 小時(shí)，未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗； 2、 普及教育：每人不少于 16 小時(shí)，工人教育率不低于 80% ，管理人員教育率不低于 90% ； 3、 深化教育：平均不少于 16

50、小時(shí)，教育面不低于管理人員人數(shù)的 30% ； 4、 普及教育及深化教育考試不合格者，年終取消評(píng)選資格，不靠人不合格的應(yīng)酌情扣發(fā)部 門或個(gè)人的獎(jiǎng)金，對(duì)考試成績(jī)優(yōu)秀者要進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 59 花名冊(cè) 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào) 工號(hào) 姓名 部門 崗位/ 職務(wù) 性別 學(xué)歷 入廠時(shí)間 備注 60 61 2011 年度培訓(xùn)計(jì)劃 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 62 生產(chǎn)、技術(shù)部門以及其他部門根據(jù)實(shí)際情況，可以隨時(shí)申請(qǐng)安排培訓(xùn)，培訓(xùn)申請(qǐng)須經(jīng)過(guò)本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，另外生 產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)情況多利用班前、班后的時(shí)間組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：

51、2011 年 月 日 63 時(shí)間 主講人 訓(xùn)記錄表 編號(hào)： 地點(diǎn) 考核方式 培訓(xùn)內(nèi)容： 記錄人： 年月日 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)： 64 參家評(píng)價(jià)人員： 年月日 65 簽到表 培訓(xùn)內(nèi)容 時(shí)間 地點(diǎn) 序號(hào) 部門 姓名 序號(hào) 部門 姓名 66 文件管理制度 為規(guī)范公司文件和各種質(zhì)量記錄的管理控制工作， 確保文件的編制、 批準(zhǔn)、發(fā)放、修改以及回收、 作廢得到有效控制，確保質(zhì)量記錄的保存、歸檔、處置為質(zhì)量管理體系的實(shí)施、改進(jìn)提供有效證據(jù)， 特制定此制度。 1 、本公司的文件包括質(zhì)量管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄 以及其他文件等資料； 2、 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、操作規(guī)程的編制，質(zhì)量管理制度由人事行政部負(fù)責(zé)組織，各有關(guān) 部門編制，其他部門使用的文件由本部門編制； 3、 各種文件有質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4、 各部門的文件采用部門代碼 -順序號(hào) -年號(hào)標(biāo)識(shí)； 5