制造計(jì)量器具許可證考核規(guī)范

1、附錄 B現(xiàn)場(chǎng)考核原始記錄表格式表 B.1 現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)價(jià)記錄表4.2 計(jì)量法制管理序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用14.2.1 型式批準(zhǔn)申請(qǐng)制造許可的計(jì)量器具必須按規(guī)定取得相應(yīng)的型式批準(zhǔn)證書(shū)。（1）檢查新產(chǎn)品是否取得型式批準(zhǔn)證書(shū)；（2）如果原依據(jù)的型式評(píng)價(jià)大綱發(fā)生變化 的，檢查申請(qǐng)單位是否按照新的大綱要求 取得了型式批準(zhǔn)。24.2.2 計(jì)量單位與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用法定計(jì)量單位。檢查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，是否全部采用法定計(jì)量單位。34.2.3 許可標(biāo)志取得制造許可證的單位，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品明顯 部位（或者銘牌）、使用說(shuō)明書(shū)和外包裝上標(biāo) 明制

2、造許可標(biāo)志和編號(hào)。對(duì)許可證到期復(fù)查的企業(yè)，檢查許可證標(biāo)志和編號(hào)使用的正確性。44.2.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)計(jì)量器具銘牌標(biāo)識(shí)應(yīng)包括：計(jì)量器具名稱(chēng)、 規(guī)格（型號(hào)）、出廠編號(hào)；計(jì)量器具的生產(chǎn)廠 名、準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差、許可證標(biāo) 志和編號(hào)等信息。委托加工的計(jì)量器具，應(yīng) 有被委托方的制造計(jì)量器具許可證標(biāo)志和編 號(hào)。檢查是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；標(biāo)志的信息是否正確、齊全。54.2.5 產(chǎn)品合格 證出廠產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并具有合格證。（1）抽樣檢查出廠產(chǎn)品是否具有合格印證； （2）檢查合格印證的信息是否真實(shí)、內(nèi)容 是否齊全。64.2.6 調(diào)整控制如果有要求，應(yīng)在產(chǎn)品相應(yīng)位置進(jìn)行鉛封、封印或其他保護(hù)措施。（1）檢查是否

3、按要求采取了鉛封、封印或 其他保護(hù)措施；（2）檢查保護(hù)措施的有效性?？荚u(píng)員簽字第1頁(yè)共 17頁(yè)4.3 人力資源序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用74.3.1 單位負(fù)責(zé) 人單位負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉計(jì)量法等有關(guān)法 律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作，并管理或 指定管理者代表負(fù)責(zé)單位計(jì)量和質(zhì)量管理 工作。（1）查閱有關(guān)人員名冊(cè)和任命書(shū)、聘用 合同等相關(guān)證明材料；（2）采取與單位負(fù)責(zé)人面談方式，檢查 其熟悉計(jì)量法等有關(guān)法律法規(guī)，重 視計(jì)量和質(zhì)量工作的情況；（3）檢查質(zhì)量和計(jì)量管理人員的配置是 否滿(mǎn)足要求，并通過(guò)面談或筆試方式， 檢查其是否能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌 握本崗位的質(zhì)量和計(jì)量管理工

4、作；（4）通過(guò)與技術(shù)人員面談、筆試或現(xiàn)場(chǎng) 操作方式，檢查其是否具有有相應(yīng)的專(zhuān) 業(yè)知識(shí)和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和 質(zhì)量問(wèn)題；（5）檢查計(jì)量檢定人員實(shí)際掌握計(jì)量專(zhuān) 業(yè)知識(shí)和操作技能的情況。84.3.2 質(zhì)量管理 人員申請(qǐng)單位應(yīng)設(shè)置足夠的質(zhì)量管理人員， 各崗位職責(zé)明確，并能獨(dú)立行使職權(quán)，熟 悉和掌握本崗位的質(zhì)量管理工作。94.3.3 技術(shù)人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模配備相適應(yīng)技 術(shù)人員，并且有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和一定工 作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。104.3.4 計(jì)量人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置足夠的計(jì)量人 員，各崗位職責(zé)明確，熟悉和掌握本崗位 的計(jì)量工作。計(jì)量檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格， 取得相應(yīng)的計(jì)量檢定

5、員證。114.3.5 操作人員操作人員能夠勝任本職崗位工作，經(jīng)培 訓(xùn)考核合格，國(guó)家規(guī)定實(shí)施職業(yè)資格的崗 位必須持證上崗。124.3.6 能力和培 訓(xùn)申請(qǐng)單位應(yīng)確保上述有關(guān)人員具有可證 明的能力，以執(zhí)行分配的任務(wù)。應(yīng)規(guī)定所 要求的專(zhuān)門(mén)技能，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。單 位應(yīng)該確保提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足已識(shí)別的需要， 保存培訓(xùn)活動(dòng)的記錄，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 并予以記錄。（1）查看是否有培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容 是否滿(mǎn)足單位產(chǎn)生和管理的需要； （2）檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況和培訓(xùn)的 有效性，并查閱有關(guān)培訓(xùn)的檔案資料?？荚u(píng)員簽字第2頁(yè)共 17頁(yè)4.4 生產(chǎn)場(chǎng)所序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用13

6、4.4.1 固定生產(chǎn) 場(chǎng)所具有與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)的固定 生產(chǎn)場(chǎng)所，明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和 儲(chǔ)存等區(qū)域，并符合該項(xiàng)目許可考核必備 條件所規(guī)定的要求。組織異地生產(chǎn)的，須 提交生產(chǎn)地在工商管理部門(mén)備案的證明材 料。（1）查看辦公地、生產(chǎn)地是否與工商注 冊(cè)或備案地點(diǎn)相符；（2）查看固定生產(chǎn)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)證明或租 賃合同的原始文件；（3）對(duì)照許可考核必備條件檢查固定生 產(chǎn)場(chǎng)所是否符合規(guī)定的要求。（4）檢查生產(chǎn)場(chǎng)所是否明確區(qū)分生產(chǎn)、 檢驗(yàn)、包裝和儲(chǔ)存等區(qū)域；（5）異地組織生產(chǎn)的，是否具有相關(guān)證 明材料。144.4.2 生產(chǎn)環(huán)境 條件（1）各加工、裝配和試驗(yàn)生產(chǎn)線工作環(huán)境 清潔，物料放置整齊，標(biāo)識(shí)清晰

7、。 （2）零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必要的工位器具， 防止磕、碰、劃傷。（3）應(yīng)滿(mǎn)足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)文件所規(guī) 定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防震、防 銹蝕、抗干擾、防靜電等設(shè)施的要求，并 應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備和監(jiān)控記錄。（1）檢查生產(chǎn)環(huán)境是否清潔，物品堆放 是否整齊；（2）檢查零部件工序流轉(zhuǎn)是否有必要的 工位器具；（3）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、 防干擾等設(shè)施及環(huán)境溫度是否滿(mǎn)足保護(hù) 人身健康安全的要求，是否符合生產(chǎn)工 藝和生產(chǎn)設(shè)備的要求?？荚u(píng)員簽字第3頁(yè)共 17頁(yè)4.5 生產(chǎn)設(shè)施序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用154.5.1 生產(chǎn)設(shè)備用于生產(chǎn)的各種設(shè)備的種類(lèi)、數(shù)量、準(zhǔn)

8、確度和性能等應(yīng)能滿(mǎn)足所制造的計(jì)量器具 的生產(chǎn)和工藝的要求，并符合該項(xiàng)目許可 考核必備條件所規(guī)定的要求。（1）將許可考核必備條件中規(guī)定的要求 與單位提供的生產(chǎn)設(shè)備配備一覽表相對(duì) 照，檢查生產(chǎn)設(shè)備配備是否齊全；設(shè)備 性能是否滿(mǎn)足生產(chǎn)和工藝的要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的配備情況，與 一覽表的一致性；（3）根據(jù)一覽表隨機(jī)抽樣若干種主要設(shè) 備，檢查性能、狀態(tài)的符合性。見(jiàn)附錄 B表 B.2 主要生產(chǎn) 設(shè)備確認(rèn)記錄表164.5.2 工藝裝備各類(lèi)工藝裝備的數(shù)量、準(zhǔn)確度、種類(lèi)等 應(yīng)滿(mǎn)足所制造計(jì)量器具的生產(chǎn)、加工、裝 配的要求 , 并符合該項(xiàng)目的許可考核必備條 件所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件中規(guī)定的

9、要 求，對(duì)照單位的工藝裝備一覽表，檢查 工藝裝備配備的是否齊全，性能是否符 合要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝裝備的配備情況與一 覽表的一致性；（3）根據(jù)工藝文件或者工藝裝備一覽表 隨機(jī)抽樣若干種關(guān)鍵工藝裝備，檢查性 能、狀態(tài)的符合性。第 4 頁(yè) 共 17頁(yè)序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用174.5.3 檢測(cè)設(shè)備根據(jù)原材料驗(yàn)收、關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)和整 機(jī)裝配、調(diào)試的需要，應(yīng)配備相應(yīng)種類(lèi)、 數(shù)量和準(zhǔn)確度等級(jí)的測(cè)量設(shè)備，并符合該 項(xiàng)目的許可考核必備條件所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件和加工、裝 配、調(diào)試的工藝文件中規(guī)定的要求，對(duì) 照單位的檢測(cè)設(shè)備配備一覽表，檢查檢 測(cè)設(shè)備的

10、配備是否齊全；檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn) 確度是否滿(mǎn)足要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查檢測(cè)設(shè)備配備的情況與一 覽表的一致性；（3）隨機(jī)抽樣若干臺(tái)檢測(cè)設(shè)備，檢查性 能和狀態(tài)的符合性；見(jiàn)附錄 B 表 B.3 關(guān)鍵零部 件檢驗(yàn)情況確認(rèn)記錄表184.5.4 設(shè)施管理（1）各類(lèi)加工、試驗(yàn)和特種設(shè)備都必須處 于完好的狀態(tài)，并有有效的合格證明； （2）測(cè)量設(shè)備應(yīng)取得有效的檢定證書(shū)或經(jīng) 校準(zhǔn)確認(rèn)能滿(mǎn)足要求，并有檢定或確認(rèn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)；（3） 對(duì)生產(chǎn)中使用的各類(lèi)加工、試驗(yàn)和 測(cè)量設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人使用和定期維護(hù)，主要 設(shè)備的使用和維修要有記錄。（1）檢查各類(lèi)加工和試驗(yàn)設(shè)備是否都處 于完好的狀態(tài)，并具有有效的合格證明；（2）檢查特種設(shè)備的管理是否

11、符合國(guó)家 有關(guān)的規(guī)定；（3）檢查測(cè)量設(shè)備是否具有有效的檢定 證書(shū)或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)能滿(mǎn)足要求，并有檢 定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；（4）檢查生產(chǎn)中使用的各類(lèi)加工、試驗(yàn) 和測(cè)量設(shè)備是否有專(zhuān)人使用和定期維護(hù)， 主要設(shè)備的使用和維修是否有記錄?？荚u(píng)員簽字第 5 頁(yè) 共 17 頁(yè)4.6 檢驗(yàn)條件序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用194.6.2 環(huán)境條件應(yīng)有固定的能滿(mǎn)足出廠檢驗(yàn)要求的場(chǎng)所， 其環(huán)境條件必須滿(mǎn)足相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢 定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。（1）檢查是否具有固定的出廠檢驗(yàn)場(chǎng)所；（2）檢查場(chǎng)所的面積是否適應(yīng)檢驗(yàn)工作 的需要；（3）檢驗(yàn)場(chǎng)所的環(huán)境條件是否滿(mǎn)足規(guī)定 要求。204.6.3

12、 檢驗(yàn)人員應(yīng)配備能滿(mǎn)足生產(chǎn)和出廠檢驗(yàn)要求的檢 驗(yàn)人員（至少兩名），檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相關(guān) 的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，并取得相應(yīng) 的檢驗(yàn)資格。（1）檢查人員數(shù)量是否滿(mǎn)足生產(chǎn)和檢驗(yàn) 要求；（2）查閱檢驗(yàn)原始記錄，檢查實(shí)際檢驗(yàn) 人員與檢驗(yàn)人員名單的一致性；（3）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn) 行知識(shí)和操作的考核。214.6.4 檢驗(yàn)依據(jù)出廠檢驗(yàn)必須依據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 和計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目必 須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范所規(guī)定的內(nèi)容。（1）檢查現(xiàn)場(chǎng)使用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定 規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的文件；（2）查閱出廠檢驗(yàn)原始記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng) 檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范規(guī) 定的內(nèi)容。22

13、4.6.5 測(cè)量設(shè)備出廠檢驗(yàn)用測(cè)量設(shè)備的數(shù)量及準(zhǔn)確度等 級(jí)或最大允許誤差應(yīng)滿(mǎn)足其生產(chǎn)規(guī)模和許 可考核必備條件以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程 或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)照單 位的出廠檢定計(jì)量器具一覽表，檢查出 廠檢定計(jì)量器具配備的是否齊全，性能 是否符合要求；（2）采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)出廠檢驗(yàn)條 件進(jìn)行綜合能力考核。見(jiàn)附錄 B表 B.5 出廠檢驗(yàn) 項(xiàng)目與測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) 記錄表和附錄 B表 B.6 出 廠檢驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核 記錄表234.6.6 量值溯源所有出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及主要 配套設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足量值溯源要求，具有有效 的檢定證

14、書(shū)或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿(mǎn)足要求，并 有表明其檢定或確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。如果申 請(qǐng)單位建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)考核 符合，取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書(shū)。（1）檢查出廠檢驗(yàn)用的計(jì)量器具及主要 配套設(shè)備是否全部具有有效的檢定或經(jīng) 校準(zhǔn)確認(rèn)其滿(mǎn)足要求；（2）檢查計(jì)量器具是否有檢定或確認(rèn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的信息是否真實(shí)； （3）如果建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，是否經(jīng) 考核合格，并取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書(shū)。第 6 頁(yè) 共 17頁(yè)考評(píng)員簽字4.7 技術(shù)文件序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用244.7.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備與所制造計(jì)量器具相關(guān)的國(guó)家或 行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。如果沒(méi)有上述產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的， 應(yīng)有企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)

15、準(zhǔn)并履行備案手續(xù)。直接 采用國(guó)家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)辦理相應(yīng)的 登記手續(xù)。（1）檢查是否具備現(xiàn)行有效的國(guó)家或行 業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)； （2）企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否履行備案 手續(xù)。254.7.3 產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品圖樣應(yīng)有圖樣目錄、標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu) 件、零部件明細(xì)表、總裝圖、電路圖、零 部件圖等。生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣應(yīng)與型 式批準(zhǔn)的圖樣保持一致。（1）檢查生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣與型式 批準(zhǔn)的圖樣的一致性；（2）檢查一套具有代表性的圖樣，檢查 有無(wú)缺圖現(xiàn)象，圖樣的內(nèi)容是否完整、 正確；（3）隨機(jī)抽查幾個(gè)部門(mén)的一套同類(lèi)產(chǎn)品 的圖紙中的若干張圖紙，檢查是否完全 一致，與目錄、明細(xì)表和實(shí)物對(duì)照是否 相符

16、。264.7.4 工藝文件產(chǎn)品的加工、裝配、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工藝 規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技 術(shù)要求。工藝文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)應(yīng)符 合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。（1）隨機(jī)抽取一種代表性產(chǎn)品的工藝文 件，檢查其是否具備生產(chǎn)必須的各種文 件；（2）抽查其中若干種工藝卡，檢查其內(nèi) 容的完整性和正確性，文件的審批、更 改簽署手續(xù)是否符合有關(guān)規(guī)定的要求；（3）抽查若干個(gè)部門(mén)的上述工藝卡，檢 查其是否統(tǒng)一；并檢查各種工藝文件之 間是否一致。第 7 頁(yè) 共 17 頁(yè)274.7.5 使用說(shuō)明 書(shū)說(shuō)明書(shū)中應(yīng)有技術(shù)指標(biāo)、型式批準(zhǔn)證書(shū)、 許可證標(biāo)志、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵零部 件采用等信息，并正確使用法定計(jì)量單位。

17、 說(shuō)明書(shū)應(yīng)編制能指導(dǎo)用戶(hù)正確安裝、操作 的產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。其內(nèi)容一般包括：產(chǎn) 品功能，安裝圖，電源接線圖，操作、調(diào) 整、維護(hù)方法，常見(jiàn)故障的診斷、分析、 排除方法及配件清單等。（1）檢查說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容是否完整； （2）檢查說(shuō)明書(shū)中的技術(shù)指標(biāo)是否準(zhǔn)確， 并與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定要求相一致； （3）檢查說(shuō)明書(shū)是否能夠指導(dǎo)用戶(hù)安全、 正確地安裝和使用。序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用284.7.6 檢驗(yàn)記錄應(yīng)有物料進(jìn)廠、零部件加工、檢驗(yàn)和整 機(jī)裝配、出廠檢驗(yàn)等生產(chǎn)過(guò)程的各種檢驗(yàn) 記錄。記錄應(yīng)受控，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、 清晰和客觀。（1）檢查是否有固定格式的檢驗(yàn)記錄單；（2）檢查

18、零部件檢驗(yàn)記錄是否包括檢驗(yàn) 項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)結(jié)果、 檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)人員簽字等信息； （3）檢查出廠檢驗(yàn)記錄是否包括了產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的全 部信息；（4）檢查記錄是否真實(shí)可信、清晰明了。294.7.7 設(shè)備一覽 表應(yīng)提供主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、檢測(cè) 設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表。一覽表 應(yīng)包含設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、 制造單位、主要性能、使用部門(mén)、設(shè)備狀 況等有關(guān)的信息。檢測(cè)設(shè)備和出廠檢驗(yàn)測(cè) 量設(shè)備一覽表應(yīng)有周期檢定或校準(zhǔn)的信息。（1）檢查是否制定了主要生產(chǎn)設(shè)備、工 藝裝備、檢測(cè)手段和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備 一覽表；（2）檢查一覽表是否包括了設(shè)備名稱(chēng)、 設(shè)備編號(hào)

19、、制造單位、主要性能、使用 部門(mén)、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息；（3）檢查設(shè)備一覽表與實(shí)際情況的一致 性。第8頁(yè)共 17頁(yè)304.7.8 電子信息 文件當(dāng)使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)技術(shù)文件 和檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào) 告、存儲(chǔ)、或檢索時(shí)，應(yīng)確保： （1）由使用者開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制訂 成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行適 當(dāng)驗(yàn)證； （2）建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序。這些程 序應(yīng)包括（但不限于）數(shù)據(jù)輸入或采集、 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性 和保密性； （3）維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能 正常，并提供保護(hù)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)數(shù)據(jù) 完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。（1）檢查由使用者開(kāi)發(fā)的計(jì)算

20、機(jī)軟件是 否被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適 用性進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證；（2）檢查是否建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程 序，并達(dá)到了預(yù)期的目的；（3）檢查計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備的功能是否 正常，環(huán)境和運(yùn)行條件是否滿(mǎn)足規(guī)定的 要求?？荚u(píng)員簽字4.8 管理制度序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用314.8.2 計(jì)量管理 制度申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度， 制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1） 計(jì)量器具（測(cè)量設(shè)備）的配備、使 用和維護(hù)管理制度；（2）計(jì)量器具（測(cè)量設(shè)備）的周期檢定 / 校準(zhǔn)管理制度；（3）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備管理制度；（4）原始數(shù)據(jù)、記錄管理制度；（5）證書(shū)、標(biāo)識(shí)管理制度；（6）計(jì)

21、量人員崗位責(zé)任、培訓(xùn)和考核管理 制度；（7）檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理制度；（8）計(jì)量技術(shù)檔案和資料保管制度。通過(guò)查閱文件、原始資料和有關(guān)記錄， 并對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程的實(shí)際情況進(jìn)行核查， 檢查以下內(nèi)容： （1）內(nèi)容的完整性，制度內(nèi)容必須覆蓋 考核規(guī)范規(guī)定的要求。 （2）文件的受控性，制度形成文件，文 件的制訂、發(fā)布和更改應(yīng)該有相應(yīng)的批 準(zhǔn)手續(xù)。 （3）文件的可行性，規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)該符 合單位的實(shí)際，并具有可操作性。 （4）實(shí)施的有效性，規(guī)定的制度必須實(shí) 施，實(shí)施的結(jié)果必須有效，并能夠提供 實(shí)施的記錄。第 9 頁(yè) 共 17 頁(yè)324.8.3 質(zhì)量管理 制度申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度， 制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)

22、容： （1）原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收和 管理制度； （2）零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度： （3）成品、廢品、返修品管理制度； （4）設(shè)備、工裝管理制度； （5）用戶(hù)服務(wù)制度； （6）質(zhì)量崗位責(zé)任制度； （7）質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度； （8）售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度等?？荚u(píng)員簽字4.9 售后服務(wù)序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用334.9.1 服務(wù)能力應(yīng)具備與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)的售 后服務(wù)的條件和能力。許可考核必備條件 中對(duì)售后服務(wù)的條件和能力有明確規(guī)定的 按其規(guī)定執(zhí)行。檢查售后服務(wù)的條件和能力，包括場(chǎng) 地、設(shè)備、通訊、人員等設(shè)施和資源是 否與所制造的計(jì)量器具

23、相適應(yīng)。344.9.2 服務(wù)管理應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或者人員負(fù)責(zé)管理售后服務(wù)工作。檢查是否有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)管 理售后服務(wù)工作，服務(wù)的職責(zé)是否到位。354.9.3 顧客投訴應(yīng)有顧客投訴和投訴處理的記錄。（1）檢查是否有顧客投訴記錄和投訴的 處理記錄；（2）對(duì)顧客的投訴是否進(jìn)行了有效的分析和處理。第 10 頁(yè) 共 17 頁(yè)考評(píng)員簽字4.10 產(chǎn)品質(zhì)量序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄合格不合格不適用364.10.1 產(chǎn)品型式 控制如對(duì)原有產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、關(guān)鍵零部 件等方面做了重大改進(jìn)的，申請(qǐng)單位應(yīng)進(jìn) 行產(chǎn)品的型式試驗(yàn)。如果型式試驗(yàn)結(jié)果表 明因上述改進(jìn)而導(dǎo)致性能、技術(shù)特征發(fā)生 變更的應(yīng)申

24、請(qǐng)辦理計(jì)量器具新產(chǎn)品型式批 準(zhǔn)手續(xù)。（1）對(duì)照型式批準(zhǔn)資料，檢查產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、 材質(zhì)等方面是否做了重大改進(jìn)： （2）如果有重大改進(jìn)的，檢查申請(qǐng)單位是 否進(jìn)行了型式試驗(yàn)： （）如果型式試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明導(dǎo)致了性能和 技術(shù)特征發(fā)生變更的，檢查申請(qǐng)單位是否 申請(qǐng)辦理型式批準(zhǔn)手續(xù)。見(jiàn)附表 4：關(guān)鍵零部件使 用情況確認(rèn)表序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄合格不合格不適用374.10.2 產(chǎn)品質(zhì) 量控制產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)持續(xù)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量 檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)指 標(biāo)和計(jì)量性能指標(biāo)的要求。（1）在生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)抽樣已經(jīng)檢驗(yàn)合格的 產(chǎn)品，檢查其質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)和計(jì)量性能指 標(biāo)是否符合符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定

25、規(guī)程或校 準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)和計(jì)量性能 指標(biāo)的要求。抽樣要有代表性，要覆蓋全 部申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目。（2）復(fù)查考核的，應(yīng)檢查許可證有效期內(nèi) 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 抽查的情況。第 11 頁(yè) 共 17 頁(yè)384.10.3 軟件質(zhì)量 控制產(chǎn)品中包含有測(cè)量軟件的，應(yīng)提供足夠 詳細(xì)的文件，以及對(duì)其適用性和防作弊性 能進(jìn)行驗(yàn)證的證明；(1)檢查測(cè)量軟件的文件是否齊全；(2)檢查企業(yè)提供的測(cè)量軟件適用性和防 作弊性能驗(yàn)證的證明材料?？荚u(píng)員簽字附錄 B 表 B.2 ：主要生產(chǎn)設(shè)備確認(rèn)記錄表產(chǎn)品類(lèi)別主要加工設(shè)備存在形式確認(rèn) ( Y/N)所有權(quán)確認(rèn) ( Y/N)確認(rèn)記錄名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)編號(hào)生產(chǎn)廠實(shí)物管理臺(tái)帳維護(hù)記錄購(gòu)買(mǎi)證明轉(zhuǎn)讓協(xié)議第 12 頁(yè) 共 17 頁(yè)2. “存在形式確 認(rèn)”和“所有權(quán)確認(rèn)”不符合的，需在 “確認(rèn)記錄”中說(shuō)明。附錄 B 表 B.3 ：關(guān)鍵零部件