文體項目經(jīng)費績效評價工作報告

1、文體項目經(jīng)費績效評價工作報告按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將自評情況匯報如下：一、項目概況（一）項目單位基本情況1.貫徹落實黨的文化、體育、旅游、新聞出版、廣播電視電影、文物保護、版權(quán)等工作的方針政策，執(zhí)行國家、省和法律法規(guī)。擬訂全縣文化、體育、旅游地方性發(fā)展規(guī)劃并組織實施。2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實施全縣文化、體育、旅游、文物保護、廣播電視電影、新聞出版和版權(quán)的事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。推進文化、體育、旅游、廣播電視電影、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。3.管理全縣性重大文化、體育、旅游、文物保護、廣播電視電影、新聞出版活動，指導(dǎo)縣重點文化、體育、旅游、廣播電

2、視電影設(shè)施及基層文體、旅游設(shè)施建設(shè)。組織全縣旅游整體形象推廣、促進文化產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作、區(qū)域協(xié)作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推進全域旅游。（一）項目基本情況建設(shè)“民間藝術(shù)家工作室”、出版文化系列叢書，扶持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展元旦春節(jié)文化體育活動、文化下鄉(xiāng)演出活動，出版柳絮雜志，“文化”宣傳交流推介活動等。二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況1.合理編制績效目標(biāo)根據(jù)縣財政局關(guān)于確定縣文體和旅游局財政支出項目績效目標(biāo)的通知（柘財教【2020】2號），合理編制績效目標(biāo)。2.健全項目管理制度根據(jù)2019年42號縣文體和旅游局制度匯編，健全項目管理制度。3.監(jiān)

3、督項目執(zhí)行、糾偏糾錯依據(jù)柘財教【2020】2號項目要求，監(jiān)督項目執(zhí)行，糾偏糾錯。4.開展績效動態(tài)監(jiān)控每季度以填報項目實施情況等動態(tài)監(jiān)控的方式，開展績效動態(tài)監(jiān)控。(二)項目財務(wù)管理狀況本項目累計安排資金100萬元。三、項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況1.選用的評價指標(biāo)和評價方法選用成本效益分析方法2.現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況經(jīng)核實，項目內(nèi)容基本完成3.項目績效自評得分和自評等級總分值100%，評價總分100分，經(jīng)逐一核對績效指標(biāo)，認(rèn)真自我評價后項目立項6分,績效目標(biāo)4分,資金投入5分,資金管理9分,組織實施6分,時效目標(biāo)3分,成本目標(biāo)15.3分,數(shù)量目標(biāo)17分,質(zhì)量目標(biāo)3分,社會效益

4、目標(biāo)15分,服務(wù)對象滿意度15分,總得分98.3。評價等級：優(yōu)。（二）項目績效目標(biāo)完成情況1.產(chǎn)出目標(biāo)完成情況（1）時效目標(biāo)目標(biāo)1:資金使用時間績效目標(biāo)值是2020年12月31日前,實際完成值為2020年12月31日前,目標(biāo)完成率為100%。（2）成本目標(biāo)目標(biāo)1:文化宣傳交流推介活動經(jīng)費績效目標(biāo)值是20萬元,實際完成值為22萬元,目標(biāo)完成率為110%；目標(biāo)2:扶持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金績效目標(biāo)值是5萬元,實際完成值為5萬元,目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)3:出版雜志經(jīng)費績效目標(biāo)值是5萬元,實際完成值為5萬元,目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)4:扶持民間藝術(shù)家工作室資金績效目標(biāo)值是10萬元,實際完成值為10

5、萬元,目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)5:出版文化系列叢書經(jīng)費績效目標(biāo)值是10萬元,實際完成值為6.5萬元,目標(biāo)完成率為65%；目標(biāo)6:開展元旦春節(jié)文化體育活動文化下鄉(xiāng)演出活動經(jīng)費績效目標(biāo)值是50萬元,實際完成值為50.9萬元,目標(biāo)完成101.8%。（3）數(shù)量目標(biāo)目標(biāo)1:出版雜志期數(shù)績效目標(biāo)值是4期,實際完成值為4期,目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)2:開展元旦春節(jié)文化體育活動,文化下鄉(xiāng)演出活動的場次績效目標(biāo)值是30場次,實際完成值為30場次,目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)3:扶持文化創(chuàng)意工作室產(chǎn)業(yè)發(fā)展的個數(shù)績效目標(biāo)值是2個,實際完成值為3個,目標(biāo)完成率為150%；目標(biāo)4:出版文化系列叢書的本數(shù)績效目標(biāo)值是2

6、本,實際完成值為1本,目標(biāo)完成率為50%；目標(biāo)5:開展文化宣傳交流推介活動場次績效目標(biāo)值是5場次,實際完成值為6場次,目標(biāo)完成率為120%；目標(biāo)6:扶持民間藝術(shù)家工作室的個數(shù)績效目標(biāo)值是5個,實際完成值為6個,目標(biāo)完成率為120%。（4）質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)1:資金使用率績效目標(biāo)值是100%,實際完成值為100%,目標(biāo)完成率為100%。2.效益目標(biāo)完成情況（1）社會效益目標(biāo)目標(biāo)1:受益群眾數(shù)量績效目標(biāo)值是1萬人,實際完成值為1.2萬人,目標(biāo)完成率為120%。3.滿意度目標(biāo)完成情況（1）服務(wù)對象滿意度目標(biāo)1:群眾對文旅局工作滿意度績效目標(biāo)值是90%,實際完成值為96%,目標(biāo)完成率為106.67%。（三）

7、項目績效分析1.決策（15%）指標(biāo)體系得分15分,其中：（1）項目立項滿分6分,得6分。立項依據(jù)充分性本項目滿分2分,得2分,得分原因為：項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；項目立項符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；項目屬于公共財政支持范圍，符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；項目與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目不重復(fù)。得滿分。立項程序規(guī)范性本項目滿分4分,得4分,得分原因為：項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；審批文件、材料是符合相關(guān)要求；事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、績效評估、集體決策。得滿分。（2）績效目標(biāo)滿分4分,

8、得4分?？冃繕?biāo)合理性本項目滿分2分,得2分,得分原因為：項目有績效目標(biāo)；項目績效目標(biāo)與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性；項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。得滿分?？冃е笜?biāo)明確性本項目滿分2分,得2分,得分原因為：將項目續(xù)效目標(biāo)細化分解為具體的績效指標(biāo)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。得滿分。（3）資金投入滿分5分,得5分。預(yù)算編制科學(xué)性本項目滿分2分,得2分,得分原因為：預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配；預(yù)算額度測算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。得滿分。資金分配合理性本項

9、目滿分3分,得3分,得分原因為：預(yù)算資金分配依據(jù)充分；資金分配額度合理，與項目單位或地方實際相適應(yīng)。得滿分。2.過程（15%）指標(biāo)體系得分15分,其中：（1）資金管理滿分9分,得9分。資金使用合規(guī)性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)：符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得滿分。資金到位率本項目滿分3分,得3分,得分原因為：到位及時率100%，得滿分。預(yù)算執(zhí)行率本項目滿分3分,得3分,得分原因為：資金使用率100%，得滿分。（2）組織實施滿分6分,得6分。管理制度健

10、全性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。得滿分。制度執(zhí)行有效性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等落實到位。得滿分。3.產(chǎn)出目標(biāo)指標(biāo)體系得分38分,其中：（1）時效目標(biāo)滿分3分,得3分。資金使用時間本項目滿分3分,得3分,得分原因為：至2020年12月31日完成使用得滿分。（2）成本目標(biāo)滿分16分,得15分。出版文化系列叢書經(jīng)費本項目滿分2分,得1.3分,扣分原因為：出版文化系列叢書經(jīng)費支出6.5萬元，扣0.7

11、分,開展元旦春節(jié)文化體育活動文化下鄉(xiāng)演出活動經(jīng)費本項目滿分3分,得3分,得分原因為：開展元旦春節(jié)文化體育活動文化下鄉(xiāng)演出活動經(jīng)費達50萬元，得滿分；扶持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金達5萬元，得滿分；文化宣傳交流推介活動經(jīng)費本項目滿分3分,得3分,得分原因為：文化宣傳交流推介活動經(jīng)費達20萬元，得滿分；出版柳絮雜志經(jīng)費本項目滿分2分,得2分,得分原因為：出版柳絮雜志經(jīng)費達5萬元，得滿分；扶持民間藝術(shù)家工作室資金本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持民間藝術(shù)家工作室資金達10萬元，得滿分。（3）數(shù)量目標(biāo)滿分18分,得17分。出版柳絮雜志期數(shù)本項

12、目滿分2分,得2分,得分原因為：出版柳絮雜志達4期，得滿分；開展文化宣傳交流推介活動場次本項目滿分5分,得5分,得分原因為：開展文化宣傳交流推介活動場次達5場次，得滿分；出版文化系列叢書的本數(shù)本項目滿分2分,得1分,扣分原因為：出版文化系列叢書的本數(shù)達1本，得1分；開展元旦春節(jié)文化體育活動,文化下鄉(xiāng)演出活動的場次本項目滿分3分,得3分,得分原因為：開展元旦春節(jié)文化體育活動,文化下鄉(xiāng)演出活動的場次達30場次，得滿分；扶持民間藝術(shù)家工作室的個數(shù)本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持文化創(chuàng)意工作室產(chǎn)業(yè)發(fā)展的個數(shù)達2個，得滿分；扶持文化創(chuàng)意工作室產(chǎn)業(yè)發(fā)展的個數(shù)本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持

13、文化創(chuàng)意工作室產(chǎn)業(yè)發(fā)展的個數(shù)達2個，得滿分。（4）質(zhì)量目標(biāo)滿分3分,得3分。資金使用率本項目滿分3分,得3分,得分原因為：資金使用率達100%，得滿分。4.效益目標(biāo)指標(biāo)體系得分15分,其中：（1）社會效益目標(biāo)滿分15分,得15分。受益群眾數(shù)量本項目滿分15分,得15分,得分原因為：受益群眾數(shù)量達1萬人得滿分，每少300人扣1分，扣至0分。5.滿意度目標(biāo)指標(biāo)體系得分15分,其中：（1）服務(wù)對象滿意度滿分15分,得15分。群眾對文旅局工作滿意度本項目滿分15分,得15分,得分原因為：群眾對文旅局工作滿意度達96%，得滿分。四、項目存在問題和改進措施（一）項目存在的問題1.文旅融合發(fā)展初見成效，但是文化旅游產(chǎn)品的融合還需要進一步深化。2.因缺乏創(chuàng)新、創(chuàng)意，文化惠民活動形式簡單，無