工廠進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法

1、三階文件生效日期2019.5.29編號(hào)QA-MAG-001版本/次A/2進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法編制人QQQQ審核人QWWQQW批準(zhǔn)人WEWEWE日期2019.5.29日期2019.5.29日期2019.5.29文件修改記錄文件編號(hào)修改版本修改頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期QA-MAG-001A/0ALL新版制訂GFFGFG GHGHGH2014-05-13QA-MAG-001A/14修訂相關(guān)表單HJJH2016-12-08QA-MAG-001A/21/42/41. 修訂文件名稱(chēng)2. 增加（ AA）抽樣標(biāo)準(zhǔn)JKLK2019-5-29編號(hào)QA-MAG-001頁(yè)次1/4進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法版本/次A/2

2、1、目的 :通過(guò)進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保生產(chǎn)原物料、輔料和委外加工品的質(zhì)量 /HSF 符合要求。2、范圍:適用于本公司采購(gòu)的生產(chǎn)原物料、輔料和委外加工品以及顧客財(cái)產(chǎn)的進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、定義 :3.1 AQL Acceptance Quality Level ：允收質(zhì)量水平。3.2 MRBMaterial Review Board ：物料審查委員會(huì)。3.3 AVL Approved Vendor List ：合格供貨商一覽表。3.4 G.P Green Partner ：綠色產(chǎn)品。4、職責(zé) :4.1 IQC：負(fù)責(zé)進(jìn)廠原物料、 輔料和委外加工品的檢驗(yàn)和相關(guān)試驗(yàn)， 以及檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)示。4.2 MQC：

3、負(fù)責(zé)測(cè)試所有 IQC抽取后所送測(cè)之物料，并制作測(cè)試報(bào)告。4.3 采購(gòu)/ 生管/SQE：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不良品處理事宜。4.4 倉(cāng)儲(chǔ)課：負(fù)責(zé)進(jìn)料之點(diǎn)收、待驗(yàn)品之保管、檢驗(yàn)單之傳遞；材料之搬運(yùn)、過(guò)賬、庫(kù)存 材料管理，判退材料之退料事宜；防止不合格品及其它未標(biāo)識(shí)之采購(gòu)品的混入。5、內(nèi)容及要求 :5.1 倉(cāng)庫(kù)送檢：5.1.1 倉(cāng)管員在接收供應(yīng)商來(lái)料時(shí)，首先確認(rèn)外包裝是否有貼環(huán)保標(biāo)簽，送貨單與實(shí)物 是否一致 （ 物料編號(hào)、品名、數(shù)量等 ） ，接收的物料禁止一卷物料中包含兩段或多 段物料，確認(rèn)無(wú)誤后收貨并將該物料放置于待檢區(qū)。5.1.2 倉(cāng)管員開(kāi)立進(jìn)料收貨單連同供應(yīng)商出貨報(bào)告及環(huán)保檢測(cè)報(bào)告等送交IQC 進(jìn)

4、行檢驗(yàn)。5.2 IQC 進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣基準(zhǔn) :5.2.1 每批進(jìn)料， IQC 依下表執(zhí)行抽樣計(jì)劃和允收水準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目抽樣計(jì)劃允收水準(zhǔn)電氣性能每批 2PCS/1MC=0外觀/ 包裝ANSI/ASQC Z1.4 級(jí)主要缺陷 Major:0.25次要缺陷 Minor:0.65XXCC所有物料的 各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目依 C=0 抽樣計(jì)劃表C=0尺寸每批 5PCSC=0機(jī)械性能每批 2PCS/1MC=0環(huán)保依有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及 測(cè)試計(jì)劃送測(cè)，測(cè)試樣 本 1PCS/50g/5cmC=05.2.2 抽樣計(jì)劃及允收水準(zhǔn)詳見(jiàn) 抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法 編號(hào)QA-MAG-001頁(yè)次2/4進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法版本/次A/25.2.3 I

5、QC 判退處理過(guò)的進(jìn)料批應(yīng)特別標(biāo)示（如“重工品”字樣） ，如連續(xù)檢驗(yàn)5 批有 1 批拒收， 則 IQC針對(duì)改善后產(chǎn)品執(zhí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)， 加嚴(yán)檢驗(yàn)采用 C=0 抽樣計(jì)劃表， 連續(xù)追蹤 3 批無(wú)異常后轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.4 若客戶另有指定之抽樣方式與水平，則以客戶要求為之。5.2.5 IQC 檢驗(yàn)前須準(zhǔn)備好相關(guān)檢驗(yàn)資料和工具，如進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、工程圖面、 成品檢驗(yàn)規(guī)范、零件圖、標(biāo)準(zhǔn)樣品及相關(guān)量測(cè)工具如：卡尺、直尺、卷 尺、硬度計(jì)、厚薄規(guī)、投影儀、膜厚儀等。5.2.6 檢驗(yàn)用之測(cè)試設(shè)備、治具于使用前須確認(rèn)狀況良好，并且在校驗(yàn)有效期 內(nèi)及是否符合環(huán)保要求， 必要時(shí)使用樣品比對(duì)， 若發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)則立即 反應(yīng)

6、 IQC 組長(zhǎng)處理。儀器量具依監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序進(jìn)行點(diǎn)檢、 校驗(yàn)及日常管理。5.3 檢驗(yàn)：5.3.1 IQC 執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，依據(jù)“先進(jìn)先出”原則順序進(jìn)行檢驗(yàn)，最慢于兩個(gè)工作 日內(nèi)完成檢驗(yàn)；若該單為急料，由倉(cāng)庫(kù)收料員于進(jìn)料收貨單上注明，檢驗(yàn) 員應(yīng)優(yōu)先檢驗(yàn)并于 4 小時(shí)內(nèi)完成；若是緊急物料需免檢上線，則采購(gòu)或生管開(kāi) 出特采申請(qǐng)單各部們會(huì)審?fù)夂螅?物料方可直接上線使用， IQC同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.2 IQC 收到進(jìn)料收貨單后，檢驗(yàn)員查核交貨廠商是否是列入 ,確認(rèn)其是否 為合格供貨商。 如該廠商尚未列入 或無(wú)法查證時(shí) , 要求采購(gòu)課提出 供應(yīng)商 基本資料表等相關(guān)資料，且確認(rèn)其評(píng)為合格供應(yīng)商后

7、方可進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。5.3.3 確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，并核對(duì)該料是否經(jīng)承認(rèn)；已承認(rèn)的物料依承認(rèn)書(shū)及相關(guān)規(guī) 范實(shí)施檢驗(yàn)，未承認(rèn)物料不進(jìn)行檢驗(yàn)，通知采購(gòu) / 倉(cāng)儲(chǔ)、研發(fā)單位處理。5.3.4 IQC檢驗(yàn)員至待檢區(qū)抽樣時(shí)須先核對(duì)外箱有無(wú)環(huán)保標(biāo)簽， 標(biāo)簽與實(shí)物是否一致等， 若發(fā)現(xiàn)任何錯(cuò)誤問(wèn)題，即時(shí)通知倉(cāng)庫(kù) / 采購(gòu)/ 生管處理。5.3.5 IQC 依 5.2.2 抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物料檢驗(yàn)時(shí)依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、工 程圖面、成品檢驗(yàn)規(guī)范、零件圖、標(biāo)準(zhǔn)樣品及相關(guān)量測(cè)工具如：卡尺、直尺、 卷尺、硬度計(jì)、厚薄規(guī)、投影儀、膜厚儀等逐一進(jìn)行檢驗(yàn)工作和試驗(yàn)送測(cè)。委 外電鍍品只需檢驗(yàn)外觀、膜厚、鹽霧，尺寸依 SIP

8、 量測(cè)易變形尺寸，其它尺寸依 廠內(nèi)沖壓制程管控記錄。5.3.6 IQC 將檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀況及判定結(jié)果記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 ，交 IQC 組長(zhǎng)確認(rèn)， 并將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果知會(huì)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu) / 生管。檢測(cè)中心所測(cè)試之測(cè)試報(bào)告置于內(nèi) 部網(wǎng)絡(luò)上， IQC 將測(cè)試編號(hào)記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 ，以便查閱。5.4 不合格品處理：5.4.1 不合格的物料隔離后按不合格品控制程序及 MRB控制程序進(jìn)行評(píng)審處置，編號(hào)QA-MAG-001頁(yè)次3/4進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法版本/次A/2不合格品標(biāo)識(shí)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行，異常處理以及供應(yīng)商改善結(jié) 案機(jī)制按品質(zhì)異常處理辦法和糾正及預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.4.2 制程中發(fā)現(xiàn)原材

9、料或委外加工材料品質(zhì) /HSF異常,造成產(chǎn)線停工、 Rework、客訴或 索賠等損失時(shí)，本公司依聯(lián)絡(luò)單執(zhí)行損失費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁供貨商。5.4.3 下列三種情形 ,SQE接獲糾正及預(yù)防措施單后 , 必須立即轉(zhuǎn)發(fā)出糾正及預(yù)防措施單給供應(yīng)商進(jìn)行改善并追蹤，并通知 IQC 清查庫(kù)存。5.4.3.1 制程中材料不良率超標(biāo)而影響生產(chǎn)作業(yè)。5.4.3.2 成品檢驗(yàn) OBA及出貨可靠度實(shí)驗(yàn) ORT、有害物質(zhì)測(cè)試發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)判定為材料問(wèn)題 （ 有爭(zhēng)議時(shí)送至國(guó)家認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證 ） 。5.4.3.3 客戶退修品 RMA、客訴回饋分析后發(fā)現(xiàn)有整批性品質(zhì) /HSF 不良或可靠度 問(wèn)題，經(jīng)判定其引發(fā)真因?yàn)椴牧蠒r(shí)。5.7 合格標(biāo)示 / 通知入庫(kù) 來(lái)料檢驗(yàn)合格后， IQC需將抽檢之合格品放回待驗(yàn)區(qū)裝箱封箱或封盤(pán) , 并在外包裝上逐 一蓋 PASS印章，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)作業(yè)。6、相關(guān)文件 :6.1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序6.2不合格品控制程序6.3QRB控制程序6.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.5糾正及預(yù)防措施控制程