變更管理制度40315

1、XX公司變更管理制度編 制：審 核：批 準：版 本：第1版發(fā)布日期：2013.01.20實施日期：2013.01.20XX公司變更管理制度1、目的為了規(guī)范管理，及時對本公司人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等 永久性或暫性的變化進行風險評估，對變更過程及變更產(chǎn)生的風險進 行分析與控制，根據(jù) AQ3013-2008VV ?；窂臉I(yè)單位安全標準化 通用規(guī)范 特制訂本管理制度。2、范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)有關(guān)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等 永久性或暫性的變化進行風險評估。3、職責3.1、公司綜合副總負責對管理方面的變更進行管理和控制。3.2、公司辦公室負責對人員方面的變更進行管理和控制。3.2、生產(chǎn)車間

2、、質(zhì)檢部負責對工藝技術(shù)的變更進行管理和控制。3.3、生產(chǎn)車間負責對設(shè)備設(shè)施的變更進行管理和控制。3.4、辦公室負責對職業(yè)健康體系的變更進行管理和控制。3.5、安環(huán)科負責對各項變更進行安全監(jiān)督。4、變更內(nèi)容4.1、管理方面的變更應(yīng)包括：a）法律法規(guī)和技術(shù)標準的變更。b）管理制度或工作流程的變更。d）組織機構(gòu)和人員的變化。4.2、工藝技術(shù)變更包括:a）新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更。b）原料介質(zhì)的變更。c）工藝流程及操作條件的重大變更。d）工藝技術(shù)改進引起的變化。e）操作規(guī)程的變更。f）工藝參數(shù)的變更。g）公用工程的水、電、汽的變更等4.3、設(shè)備設(shè)施的變更包括：a ）設(shè)備設(shè)施的更新改造。b）安

3、全設(shè)施的變更。c）更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號、處理能力不同的設(shè)備或配 件。d）設(shè)備材料代用變更。e）臨時的電氣設(shè)備、配管、接頭等。f）新增加的設(shè)備、容器、儲罐。4.4、變更程序4.4.1、變更申請申請變更部門將申請的變更項目、變更原因、變更內(nèi)容、危險因 素辨識情況填寫到變更申請表（見附表），經(jīng)本部門負責人簽字后, 一式兩份上報上級主管和安環(huán)科。4.4.2、變更審批442.1、上級主管收到變更申請表后，立即組織相關(guān)部門負責人 和公司風險評價小組研究變更的可行性，明確簽署是否同意變更的意 見；4.4.3、變更實施4.4.3.1、變更批準后，由主管部門負責實施，不經(jīng)審查和批準， 任何臨時性的變更都

4、不得超過原批準的范圍和期限。4.4.3.2、實施單位接到變更通知后，要對變更過程及變更產(chǎn)生的 風險進行分析與控制。4.4.4、變更的驗收444.1、變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進 行驗收，形成報告，并及時將變更的結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。5、相關(guān)記錄5.1、變更申請表5.2、變更驗收表變更申請表變更名稱申請人所在部門申請人職務(wù)日期變更說明及技術(shù)依據(jù)風險分析情況及控制措施申請單位領(lǐng)導意見：審批部門意見：主管領(lǐng)導簽字：變更驗收表變更的項目項目所在單位組織驗收部門日期驗收組成員姓名所屬單位職務(wù)驗收意見：（附驗收報告）驗收負責人簽字： 主管領(lǐng)導審查意見：簽字: 需要溝通的部門（變更

5、結(jié)果）部門簽字部門簽字出師表先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰能”，是以眾議舉寵為督：愚

6、以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時, 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 riT臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于 敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之 明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍， 攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡 忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣