《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》及監(jiān)督檢查要點解析-百度.

1、食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法及食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點解析1、生產(chǎn)環(huán)境條件1.1 廠區(qū)無揚塵、無積水 ,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔檢查廠區(qū)、車間環(huán)境 ,是否符合衛(wèi)生規(guī)范1. 廠區(qū)內(nèi)的道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料 ;空地應(yīng)采取必要措施 , 如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪等方式 ,保持環(huán)境清潔 ,正常天氣下不得有揚塵和積水等 現(xiàn)象 ;2. 生產(chǎn)車間地面應(yīng)當無積水、無蛛網(wǎng)積灰、無破損等 ;需要經(jīng)常沖洗的地面 ,應(yīng)當有一 定坡度 ,其最低處應(yīng)設(shè)在排水溝或者地漏的位置 ;3. 查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變 ,不得有食品原輔料、半成品、成品等散落 ; 問題 :1. 正常天氣下廠區(qū)有揚塵和積水

2、問題 ;2. 車間地面 (或墻面有破損或有當場不能去除的污垢、霉變、積水等。1.2 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。檢查廠區(qū)和車間附近是否有污染源1. 重點查看環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來的潛在污染風險 , 并采取適當?shù)拇胧⑵浣抵磷畹退?; 查看附近是否有有毒有害污染源 ,或者污染源是否對生產(chǎn)有影響 ;查看廠區(qū)內(nèi)垃圾是否 密閉存放 ,是否散發(fā)出異味 , 是否有各種雜物堆放。2. 不得有對食品有顯著污染的區(qū)域 , 廠區(qū)垃圾應(yīng)定期清理 , 易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除 , 不得有蒼蠅、老鼠等 ;垃圾一般應(yīng)存放在垃圾房或者垃圾桶內(nèi) ,不得露天堆放 ;3. 車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工

3、場所隔離防止污染;問題 :廠區(qū)、車間內(nèi)或附近有影響生產(chǎn)或可能污染食品的污染源 ,不能當場消除的。 1.3 衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔 , 應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施 , 未與食品生產(chǎn)、 包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 檢查廠區(qū)衛(wèi)生間設(shè)置和衛(wèi)生情況是否符合要求問題 :衛(wèi)生間不清潔 ,可能對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的。1.4 有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施,滿足正常使用。檢查企業(yè)更衣室設(shè)施 ,是否按規(guī)定擺放 ,更衣室內(nèi)空氣是否進行殺菌消毒,查看是否有洗手設(shè)施、干手、消毒設(shè)施,并能正常使用。1. 有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣設(shè)施 ,保證工作服與個人服裝及其他物品分 開放置 ;工作服、帽等有有效消毒措施 ;2. 更衣室是否

4、消毒 ,一般可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒 (如使用紫外線燈 , 檢查是否及時更換 ,如果燈管發(fā)黑應(yīng)當更換 ;紫外線燈能否打開正常使用3. 洗手設(shè)施能夠正常使用 ;應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標示簡明易懂的洗手方法 ;4. 消毒液的配置和更換應(yīng)當有使用說明和制度要求 ,并遵照執(zhí)行 ,有記錄 (消毒液可以 是食用酒精或者次氯酸鈉為主的高效消毒劑 。問題 :1. 個人衣物同工作服混放 , 更衣室沒有消毒設(shè)施或不能正常使用; 2. 洗手、 干手、 消毒設(shè)備、設(shè)施不能正常使用; 3. 無消毒液配置和使用制度,或記錄。1.5 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行檢查方式 :查看相應(yīng)

5、設(shè)備、設(shè)施是否正常運行。可能存在的問題 :1. 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備設(shè)施缺乏或不能正常 運行 ; 2. 暴露食品和原料的正上方的照明設(shè)施沒有使用安全型照明設(shè)施或采取防護措施。 1.6 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔 放置 ,并有相應(yīng)的使用記錄。檢查方式 :查看洗滌劑、消毒劑等化學品存放情況,是否有使用記錄。1. 生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、 消毒劑等化學品應(yīng)專門存放 , 專人管理 , 不能與食品原料、 成品、半成品或包裝材料放在一起 ;領(lǐng)用要有專門記錄。2. 除清潔消毒必需和工藝需要 ,不應(yīng)在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學制劑。

6、問題 :1. 洗滌劑、消毒劑等化學品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等存在混放 ; 2. 洗滌劑、消毒劑等化學品使用記錄缺失。1.7 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄 ,生產(chǎn)場所無蟲害 跡象。檢查方式 :查看防鼠、防蠅、防蟲害裝置是否正常使用,并有記錄問題 :1. 防鼠、防蠅、防蟲設(shè)備安裝不到位或不能正常運作 ; 2. 缺少定期檢查防鼠、防 蠅、防蟲害裝置使用情況的記錄 ; 3. 生產(chǎn)場所發(fā)現(xiàn)蟲害跡象。2、進貨查驗結(jié)果2.1 查驗食品原輔料供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件,無有效合格證明文件的食品原料 ,有檢驗記錄。檢查方式 :分別抽查 1-2 種食品原料、食品添加劑、

7、食品相關(guān)產(chǎn)品 ,查看供貨者的許可 證、 產(chǎn)品合格證明文件 , 應(yīng)當查驗企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗 , 并查驗相關(guān)檢驗記錄。問題 :1. 不能提供抽查的原輔料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件 ;供貨者無法提供 有效合格證明文件的食品原料 ,無檢驗記錄 ; 2. 索證資料未及時更新 ,證照過有效期。 2.2 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整 ,記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿 后六個月 ,沒有明確保質(zhì)期的 ,保存期限不少于二年 。檢查方式 :對前項抽查的原輔料品種,檢查下列內(nèi)容 :1. 查驗是否有對應(yīng)的進貨查驗記錄 ;2. 查驗記錄是否真實完整 ,即如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)

8、格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批 號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容;3. 記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月 , 沒有明確保質(zhì)期的 , 保存期限 不少于二年 (對獲證超過二年的企業(yè) 。問題 :1. 無進貨查驗記錄; 2. 進貨查驗記錄格式不完整、內(nèi)容缺失; 3. 記錄和憑證保存期 限不符合要求。2.3 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記 錄。檢查方式 :對抽查的原輔料品種 ,檢查是否建立和保存了貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記 錄。1. 有貯存要求的原輔料倉庫 ,應(yīng)有溫濕度記錄 ;2. 原輔料有進出庫和領(lǐng)用記錄。3. 倉庫出貨順序

9、應(yīng)遵循先進先出的原則 ,必要時應(yīng)根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨 順序。常見問題 :無原輔料貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄 ;或者記錄缺失或記錄不完整。 3、生產(chǎn)過程控制3.1 有食品安全自查制度文件,定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。檢查方式 :1. 查看企業(yè)是否建立食品安全自查制度 ,查看自查記錄 ,是否定期對食品安全狀況進行檢查評價。2. 生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風險的 , 是否按照要求進行處置。 問題 :1. 無食品安全自查制度文件 ; 2. 未定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置 , 生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生改變 ,未及時整改或按照要求變更。3.2 使用的原料、食

10、品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一 致。檢查方式 :生產(chǎn)現(xiàn)場抽查 1-3 種使用的原輔料與索證索票、進貨查驗記錄對照。1. 是否與索證索票、進貨查驗記錄一致 ;2. 是否與產(chǎn)品標簽的配料表一致。問題 :1. 現(xiàn)場抽查的原輔料與索證索票、進貨查驗記錄不一致 ; 2. 使用的原輔料與產(chǎn)品 標簽的配料表不一致。3.3 建立和保存生產(chǎn)投料記錄 ,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 檢查方式 :現(xiàn)場檢查生產(chǎn)投料記錄1. 是否建立生產(chǎn)投料記錄 ;2. 記錄是否完整 ,是否包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。問題 :無生產(chǎn)投料記錄 ,或投料記錄不完整。3.4

11、 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食 品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。檢查方式 :現(xiàn)場查看 1. 原料倉庫、生產(chǎn)車間不得有非食品原料、回收食品 ,及食品添加 劑以外的化學物質(zhì) ; 2. 超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑應(yīng)專門存放 ,并及時處理 ; 不得在車間內(nèi)存放 ; 3. 抽查的投料記錄中不得有非食品原料、回收食品、食品添加劑以 外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。非食品原料重點是原衛(wèi)生部公告 的六批 48 種物質(zhì)。3.5 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。檢查方式 :抽查企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記錄、投料記錄,對照 GB 2760 食品添加劑

12、使 用標準 ,不得超范圍、超限量使用食品添加劑 ;或者抽檢產(chǎn)品 ,進一步驗證企業(yè)是否 存在超范圍、超限量使用食品添加劑。3.6 生產(chǎn)或使用的新食品原料 ,限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。 檢查方式 :查看使用的原料 ,在我國無食用習慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部位 ,不在既是食品又是藥品的物品名單和衛(wèi)計委公布的新資源食品名單中 ,應(yīng) 當先經(jīng)過衛(wèi)生部門批準后方可使用。問題 :使用未通過批準或公告的新食品原料3.7 未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。檢查方式 :原料倉庫、車間等場所 ,以及進貨記錄、投料記錄以及產(chǎn)品配料表中不得有 藥品和僅用于保健食品的原料(國

13、家衛(wèi)生部門公布的可用于保健食品的物品名單 。 3.8 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。檢查方式 :檢查前應(yīng)當先查閱企業(yè)許可檔案。抽查企業(yè)生產(chǎn)記錄,查看生產(chǎn)工藝和參數(shù) 是否與申請許可時提交的工藝流程一致。問題 :生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程不一致 , 未及時 提出變更或者報告。3.9 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。檢查方式 :檢查關(guān)鍵控制點控制情況記錄 ,包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車 間潔凈度控制等 (無微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查 “車間潔凈度控制 ”。 查看是否建立關(guān)鍵控制點控制制度 ;生產(chǎn)的成

14、品是否每批次都有關(guān)鍵控制點記錄 (抽查 1-3 批次 ;關(guān)鍵控制點的記錄是否項目齊全、完整 ,與實際相符。問題 :無關(guān)鍵控制點控制情況記錄;或者記錄不完整 ,與實際不相符。3.10 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。檢查方式 :查看生產(chǎn)過程中是否有下列情況:1. 工人不得從物流通道進入生產(chǎn)車間 ; 2. 原輔料、成品等不得從人流通道進入生產(chǎn)車間 ; 3. 工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒等進入 生產(chǎn)車間 ; 4. 低清潔區(qū)的工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒、戴口罩等進入高清潔區(qū) ; 5. 未 經(jīng)過內(nèi)包裝的成品不得出生產(chǎn)車間。問題 :生產(chǎn)現(xiàn)場存在人流、物流交叉污染情況。3.11 未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入

15、口食品交叉污染。檢查方式 :查看原料、半成品、成品之間是否存在交叉污染情況。1. 查看原料進入車間前是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間 ; 除外包 裝車間外 ,其他車間內(nèi)是否有未經(jīng)脫包的原料 ,原料表面外包是否有污物 (有內(nèi)包材的 原料原則是需要去除外包材 ;沒有內(nèi)包材的原料需清潔表面后進入車間 ;2. 查看半成品存放區(qū)域 ,是否會受到污染 ,是否有標識 ;查看原料、半成品及成品 ,是否有專門區(qū)域分別存放 ,是否存在交叉污染。常見問題 :存在原料直接進車間、生熟不分等原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染 情況。3.12 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的,定期進行監(jiān)測并記錄。檢查方式

16、 :根據(jù)生產(chǎn)要求查看生產(chǎn)現(xiàn)場1. 是否有必備的溫濕度控制設(shè)備 ,查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟 ,是否定期校準維 護,必要時進行現(xiàn)場檢測。是否有記錄 ;2. 現(xiàn)場溫濕度是否達到要求。問題 :1. 有溫濕度控制要求的 , 無必備的溫濕度控制設(shè)備 , 或者控制設(shè)備不能正常使用 , 或者無監(jiān)測記錄 ; 2. 現(xiàn)場溫濕度不能達到要求。3.13 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。檢查方式 :查閱設(shè)施、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄1. 應(yīng)有維修保養(yǎng)制度 ;2. 應(yīng)有維護、保養(yǎng)記錄 ,記錄項目齊全、完整。問題 :無維護保養(yǎng)記錄或記錄不完整3.14 未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。檢查方式 :在包裝線上和成品倉庫

17、中抽查1-3 種成品 , 檢查產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或批號 , 應(yīng)與生產(chǎn)記錄一致。問題 :虛假標注生產(chǎn)日期或批號3.15 工作人員穿戴工作衣帽 ,員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間;生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生 產(chǎn)無關(guān)的個人、或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。檢查方式 :現(xiàn)場查看工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴、是否按規(guī)定洗手消毒 ;查看生產(chǎn) 車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)不相關(guān)物品問題 :1. 未按規(guī)定標準穿戴工作衣帽及佩戴口罩 ; 2. 車間內(nèi)有與生產(chǎn)不相關(guān)的雜物 4、產(chǎn)品檢驗結(jié)果4.1 企業(yè)自檢的 ,應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?,有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學 試劑 ,檢驗儀器設(shè)備按期檢定。檢查方式 :查閱許可要求和產(chǎn)品標準,查看

18、檢驗設(shè)備和試劑是否齊全。問題 :1. 檢驗室中缺少出廠檢驗項目必備的儀器和試劑; 2. 檢驗儀器設(shè)備未按期檢定 ;3. 檢驗試劑超過有效期 ; 4. 有毒有害檢驗試劑未專人專柜管理。4.2 不能自檢的 ,應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。檢查方式 :1.不能自檢的 ,應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗 (一般情況應(yīng)有委托合同 ; 2. 從生產(chǎn)或銷售記錄中隨機抽查 1-3 批次成品 ,查看檢驗報告原件。問題 :1. 未建立委托檢驗制度,未同有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂委托合同; 2. 不能提供第三 方檢驗報告原件。4.3 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本,按照食品安全標準規(guī)進行檢驗。檢查方式 :隨機抽

19、查 1-3 批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告,查看其項目是否符合規(guī)定。1. 檢驗室中應(yīng)配備完整的食品安全標準文本 ,一般要有原輔材料標準、企業(yè)產(chǎn)品標準、 出廠檢驗方法標準 ;2. 成品須逐批隨機抽取樣品 ,出廠檢驗項目應(yīng)滿足企業(yè)產(chǎn)品標準和產(chǎn)品許可審查細則要 求。問題 :1. 未配備與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本; 2. 出廠檢驗缺少項目 ,不符合 出廠檢驗要求。4.4 建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整。檢查方式 :抽查 1-3 批次成品檢查 (對自檢的企業(yè)適用 :1. 出廠檢驗報告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、 產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致 ; 2. 出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果 (如凈含量、水分、

20、菌落總 數(shù)、 大腸菌群等 應(yīng)有相對應(yīng)的原始檢驗記錄 ; 3. 企業(yè)出廠檢驗報告及原始記錄應(yīng)真實、 完整、 清晰 ; 4. 出廠檢驗報告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)日期、 生產(chǎn)批號、 執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等基本信息。問題 :1. 檢驗報告不規(guī)范 (如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗日期混淆,缺少檢驗依據(jù) ; 2. 缺少出廠檢驗原始記錄 ; 3. 出廠檢驗原始記錄不真實或偽造原始記錄。4.5 按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。檢查方式 :隨機抽查 1-3 批次成品的留樣及記錄 ,檢查是否與生產(chǎn)記錄一致1. 企業(yè)出廠檢驗記錄應(yīng)與實際生產(chǎn)記錄相符合 ;

21、記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì) 期滿后六個月 ;沒有明確保質(zhì)期的 ,保存期限不得少于二年 ;2. 企業(yè)留樣產(chǎn)品的包裝、 規(guī)格等應(yīng)與出廠銷售的產(chǎn)品相一致 (直接入口食品 ,留樣產(chǎn)品 的批號應(yīng)與實際生產(chǎn)相符 ; 一般情況下 ,產(chǎn)品保質(zhì)期少于 2 年的 ,留樣產(chǎn)品保存期限不 得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期 ;產(chǎn)品保質(zhì)期超過 2 年的 ,留樣產(chǎn)品保存期限不得少于 2年。問題 :1. 記錄保存期限不符合規(guī)定 ; 2. 未進行留樣 ; 3. 留樣記錄與實際生產(chǎn)記錄不符 ; 4. 留樣保存期限不符合要求。5. 貯存及交付控制5.1 原輔料的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。檢查方式 :抽查企業(yè)主要原輔料倉庫1-3

22、個 ,檢查 :1. 原輔料存放應(yīng)離墻、離地,按先 進先出的原則出入庫 ; 2. 庫房內(nèi)存放的原輔料應(yīng)按品種分類貯存, 有明顯標志 ,同一庫內(nèi) 不得貯存相互影響導(dǎo)致污染的物品 ; 3. 原輔料倉庫衛(wèi)生條件和貯存條件符合要求 ; 4. 原 輔料倉庫不得存放有毒有害及易爆易燃等物品 ,生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、消毒劑、殺 蟲劑等應(yīng)分類專門貯存 ; 5. 原料庫內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品 ; 6. 原料庫內(nèi)不得存放 過期原料 ,即原料過期或變質(zhì)應(yīng)及時清理 ;原料庫內(nèi)不得存放成品或半成品 ,尤指回收 食品。問題 :1. 原輔料未分類存放、專人管理; 2. 通風、溫濕度等貯存條件不符合要求;3. 過期 原料

23、企業(yè)未及時處理及記錄 ; 4. 原料庫中存放成品或半成品 ,特別是回收食品 ;5.2 食品添加劑應(yīng)當專門貯存,明顯標示 ,專人管理。檢查方式 :查看食品添加劑存放是否符合要求 (食品添加劑應(yīng)專門存放 ,有明顯標示 ; 有專人管理 ,定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。問題 :食品添加劑原料與食品原料混放,無專人管理。5.3 不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。檢查方式 :檢查企業(yè) :1. 是否建立不合格品管理制度 ; 2. 是否按照制度要求處理不合格 品,是否記錄處理情況 ; 3. 不合格品應(yīng)放在指定區(qū)域 ,明顯標示 ,及時處理。問題 :1. 未建立不合格品管理制度 ; 2. 未記錄不合格原輔料處理情況 ; 3.

24、不合格品同合 格品混放無明顯區(qū)分。5.4 根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄。檢查方式 :抽查相關(guān)制度和記錄 ,檢查1. 是否根據(jù)食品特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件,建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫 管理、倉儲、運輸和交付控制制度,是否有記錄 ;2. 重點檢查有冷鏈要求的是否有相關(guān)制度和記錄。問題 :1. 貯存和運輸條件不符合食品特點的要求 ; 2. 未對出入庫管理、倉儲、運輸和交 付控制等進行記錄或相關(guān)記錄不規(guī)范 ; 3. 有冷鏈要求的無冷鏈控制制度或無相關(guān)記錄。5.5 倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。檢查方式 :查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件要求1. 有存貯要求的原料或產(chǎn)品 ,

25、倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施 (一般有溫度要求的 ,應(yīng)安 裝空調(diào)等裝置 ;有濕度要求的 ,應(yīng)具備除濕裝置 ;有空氣潔凈度要求的 ,應(yīng)具備空氣潔 凈設(shè)備等裝置 ,并提供有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的空氣潔凈度每年的檢測報告;2. 各類冷庫應(yīng)能根據(jù)產(chǎn)品的要求達到貯存規(guī)定的溫度 ,并設(shè)有可正確指示庫內(nèi)溫度的指 示設(shè)施 ,裝有溫度自動控制器。所有溫濕度控制應(yīng)定期檢查和記錄。問題 :1. 有貯存溫濕度要求的 ,倉庫未安裝溫濕度控制設(shè)備或者設(shè)備不能正常使用 ; 2. 倉庫溫濕度控制設(shè)備未進行定期檢查和記錄。5.6 生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi) 。檢查方式 :檢查企業(yè)生產(chǎn)線和成品庫中的產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi)。問題 :生產(chǎn)的產(chǎn)

26、品超出許可范圍 (16 號令的處理過輕5.7 有銷售臺賬 ,記錄應(yīng)當真實、完整。檢查方式 :抽查 1-3 個批次產(chǎn)品 ,檢查企業(yè)是否有銷售記錄 ;驗證銷售記錄的真實、完 整,同批產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號信息要與生產(chǎn)記錄、檢驗報告、入庫記錄、出 庫記錄相符 ,購貨者名稱要與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。問題 :1. 未建立銷售臺賬 ; 2. 銷售記錄與生產(chǎn)記錄不一致。5.8 銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證 明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。檢查方式 :抽查 1-3 個批次產(chǎn)品的銷售記錄 ,檢查是否如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù) 量、生產(chǎn)

27、日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方 式等內(nèi)容。問題 :記錄缺失或不完整6. 不合格品管理和食品召回6.1 建立和保存不合格品的處置記錄;不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。查看相關(guān)制度和記錄 ;是否建立不合格品管理制度 ;是否將不合格品單獨存放 ;不合格 品是否出廠銷售 ;食品是否有不合格品的處置記錄問題 :1. 未建立不合格品管理制度 , 未記錄相關(guān)處置情況 ; 2. 未按照要求處置不合格品。 6.2 實施不安全食品的召回 ,有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。檢查方式 :查閱制度和記錄檢1. 查企業(yè)是否建立召回管理制度 ; 2. 有不安全食品銷售情況的企業(yè) ,是否實

28、施召回 ,是 否有不安全食品召回記錄 ,有召回計劃、公告等記錄 ,包含有通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消 費者情況、向主管部門報告情況、產(chǎn)品的召回記錄 ; 3. 召回臺帳要如實記錄產(chǎn)品名稱、 商標、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號等信息 ;召回記錄保存期限不得少于 2 年。 問題 :1. 未建立召回管理制度 ; 2. 存在不安全食品銷售的情況 ,未按要求報告、召回并 記錄 ; 3. 召回記錄保存期限不符合要求。6.3 召回食品有處置記錄。檢查方式 :查閱制度和記錄 ,對有召回食品的企業(yè) ,召回食品應(yīng)當有處置記錄,可采取 補救、無害化處理、銷毀等措施,防止其再次流入市場 ;召回和處理記錄信息要相符。 問題

29、:1. 召回記錄缺失 ; 2. 召回記錄同處理記錄不一致。6.4 未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況。檢查方式 :查閱記錄和車間。 1. 召回記錄和處理記錄信息要相符 ; 2. 禁止使用召回食品 作為原料用于生產(chǎn)各類食品 ,或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進行銷售。問題 :1. 使用召回的食品作為原料進行再加工 ; 2. 將召回的食品改換包裝再行銷售。 7. 從業(yè)人員管理7.1 、 7.2 有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人;有培訓和考核記錄。檢查方式 :查看管理制度、 培訓計劃及抽查培訓情況記錄。 1. 有明確的食品安全管理人 員和負責人的任命 ,明確有資質(zhì)的檢驗人員。 2 檢查企業(yè)培訓檔

30、案、考核記錄及原始簽 到表 ; 3. 現(xiàn)場抽查管理人員若干 ,詢問相關(guān)培訓內(nèi)容。問題 :1. 食品安全管理人員和負責人無任命書; 2. 檢驗人員無資質(zhì)。3. 未制訂培訓計劃 ; 4. 培訓檔案記錄不全或偽造培訓檔案。7.3 未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。檢查方式 :檢查食品安全管理人員和從業(yè)人員聘用制度 ,抽查相關(guān)人員聘用檔案(對照 黑名單數(shù)據(jù)庫問題 :聘用有禁止從事食品相關(guān)工作的人員從事食品工作7.4 企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事 件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。檢查方式 :抽查記錄檢查企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全

31、培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)是否履行了崗位職責并有記錄。 問題：企業(yè)負責人未履行相關(guān)職責 7.5 建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。 查看企業(yè)健康檢查制度，抽查 1-3 名現(xiàn)場人員健康證。 1.健康證有效期為 1 年，食品加 工人員應(yīng)當每年進行健康體檢并獲得健康證明； 2.健康證明應(yīng)當為食品生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi) 適用 3.患有痢疾等消化道傳染病的人員，以及患有有礙食品安全的疾病的人員，不得從 事接觸直接入口食品的工作；問題： 1.抽查的從業(yè)人員無健康證或健康證過期； 2.未建立從業(yè)人員健康管理制度； 3. 安排患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病

32、毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及 患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，從事接觸 直接入口食品的工作。 7.6 有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關(guān)培訓記錄。 檢查方式：查看制度和記錄，檢查是否有培訓制度、計劃及相關(guān)培訓內(nèi)容記錄。 問題：未開展培訓，或者沒有培訓記錄。 8.食品安全事故處置 8.1 有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 檢查方式： 查看記錄， 檢查企業(yè)是否定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除隱患。 問題：未定期開展檢查，或者沒有記錄。 8.2 有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。 檢查方式：查看演練記錄，有食品安全應(yīng)急預(yù)案，并按照預(yù)案定期開展食品安全應(yīng)急演 練，有相關(guān)演練記錄；有落實食品安全防范措施的記錄。