店鋪財(cái)務(wù)規(guī)定

1、店鋪財(cái)務(wù)規(guī)定、現(xiàn)金管理 （一）、借款店鋪員工不允許在店鋪內(nèi)借款。（二）、費(fèi)用開支1、店鋪的辦公用品及生活用品用店鋪備用金支付。屬于店 鋪個(gè)人用品的，店鋪不給予報(bào)銷。2、店鋪店長(zhǎng)每月享有固定話費(fèi)補(bǔ)助 50 元，其店鋪的座機(jī)話 費(fèi)不允許再有長(zhǎng)途費(fèi)用，長(zhǎng)途之外的話費(fèi)每月不得超過 50 元，高出的部分由店長(zhǎng)承擔(dān)。每月對(duì)賬時(shí)，話費(fèi)單據(jù)需提供 明細(xì)。3、店鋪的修鞋費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及其他零星費(fèi)用備用金支付，其支 出 20 元以上報(bào)公司財(cái)務(wù)批準(zhǔn)，之后才能購(gòu)買，若未告知并 已經(jīng)支付的，不論支付金額大小全部由支付人自己承擔(dān)。稅 款、電費(fèi)、水費(fèi)、等不足以用備用金支付的費(fèi)用，需提前一 天告知公司財(cái)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，給予專門打款。

2、4、店鋪每次的費(fèi)用支出必須有票據(jù)（ 5 元以下可以無(wú)票） ， 若無(wú)票的，必須在對(duì)賬費(fèi)用表中備注無(wú)票，并由店長(zhǎng)補(bǔ)寫單 據(jù)。每月月初對(duì)賬時(shí)由公司財(cái)務(wù)核對(duì)發(fā)票及單據(jù)。5、每日店鋪的費(fèi)用開支應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤的填入店鋪費(fèi)用表里， 并結(jié)出備用金余額，與現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，費(fèi)用開支每天上報(bào)店 鋪會(huì)計(jì)，店鋪會(huì)計(jì)根據(jù)費(fèi)用開支審核監(jiān)控店鋪成本，登記現(xiàn) 金賬，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不能解決的向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映。6、每月對(duì)賬時(shí)，店鋪負(fù)責(zé)人應(yīng)把本月費(fèi)用單據(jù)按日期整理 完整，以防缺失。（三）給公司匯款1 、店鋪每天銷售收入必須在第二天中午 12 點(diǎn)之前全 額打到公司指定帳戶并且告知公司出納，若有內(nèi)購(gòu)未付款或 其他原因未全額打款的，須向公司出

3、納說(shuō)明其原因。告知時(shí) 說(shuō)明銷售金額與實(shí)際打款金額， 打款憑條存檔保管， 對(duì)賬時(shí)， 作為匯款依據(jù)進(jìn)行核對(duì)。（四）備用金1、店鋪備用金限額為 300 元。2、店鋪每天僅留存 300 元備用金。 其中包括日常的顧客 找零、店鋪日常支出、備用金不足 100 元時(shí)，需提前一天告 知公司出納，經(jīng)批準(zhǔn)后，給予打款補(bǔ)足。3、公司財(cái)務(wù)隨時(shí)抽查店鋪備用金， 如發(fā)現(xiàn)備用金私自挪 用，將由負(fù)責(zé)人承擔(dān)該責(zé)任。4 、每天交接班時(shí)要盤查備用金余額， 并且填寫費(fèi)用表，備用金實(shí)際余額與賬面余額必須一致，做到現(xiàn)金日結(jié)日清。五）、內(nèi)購(gòu)1 、店鋪員工對(duì)新品內(nèi)購(gòu)按 6 折；老款內(nèi)購(gòu)按公司的發(fā) 貨價(jià)；活動(dòng)折扣低于 6 折按活動(dòng)折扣價(jià)；

4、特賣產(chǎn)品按特賣價(jià)。 店鋪員工每人每月 300 元內(nèi)購(gòu)，不得超額。若員工在店鋪工 作未滿 30 天的，內(nèi)購(gòu)時(shí)必須支付現(xiàn)金。2 、店鋪員工按公司發(fā)貨價(jià)購(gòu)買工裝。3、店鋪老板內(nèi)購(gòu)按公司發(fā)貨價(jià)，老板的朋友內(nèi)購(gòu)時(shí) 與老板協(xié)商，但不得低于 6 折，活動(dòng)折扣低于 6折按活動(dòng)折 扣價(jià)。4、公司員工到店鋪內(nèi)購(gòu)時(shí)， 執(zhí)行店鋪員工的內(nèi)購(gòu)價(jià)， 并且支付現(xiàn)金，有特殊情況，須向公司財(cái)務(wù)提出申請(qǐng)（六）、代金券的使用規(guī)定 ： 代金券指商家的一種優(yōu)惠活動(dòng)，代金券可以在購(gòu)物中抵扣同 樣等值的現(xiàn)金使用一、代金券的開出條件：1 、 店鋪與顧客發(fā)生調(diào)換業(yè)務(wù)時(shí)，調(diào)換金額少于之前購(gòu)買 金額，遵循專賣店不退現(xiàn)金原則，由店長(zhǎng)給顧客開出調(diào)換差

5、額的代金券金額，并填寫開出日期和截止日期2 、店鋪執(zhí)行公司活動(dòng)時(shí)，按照活動(dòng)開出代金券。并填寫 開出日期和截止日期3 、其他原因開出的代金券二代金券的有效性 ：1 、 代金券上必須注明開出日期及截止日期，顧客在有限 期內(nèi)使用代金券方才有效2 、 代金券上必須有公司財(cái)務(wù)蓋章方才有效3 、 同時(shí)滿足以上兩點(diǎn)，公司財(cái)務(wù)予以認(rèn)可，否則，在月 底對(duì)賬時(shí)公司財(cái)務(wù)不予接收，視同無(wú)效。三、代金券的使用流程 ;1, 首先，代金券由公司統(tǒng)一制定，財(cái)務(wù)發(fā)放2 ， 其次，如果公司統(tǒng)一搞活動(dòng)發(fā)放代金券，由區(qū)域負(fù)責(zé) 人預(yù)先估算代金券使用數(shù)量及金額報(bào)與財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)審核后 給予發(fā)放。3 ， 再次，店鋪在使用代金券時(shí)，輸單備注上

6、必須寫清楚 開出原因，4. ，最后，每月對(duì)賬時(shí)，店鋪使用的有效代金券必須視同 現(xiàn)金參與店鋪的現(xiàn)金核算，如果代金券賬面金額與實(shí)收金額 不一致，由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。（七）、工裝返還的規(guī)定1、店鋪員工工裝必須有區(qū)域負(fù)責(zé)人或店長(zhǎng)統(tǒng)一選定。2、店鋪員工工裝遵循每季兩套的原則選定3、員工定工裝時(shí)按公司出貨價(jià)由店長(zhǎng)開具工裝票據(jù)，并 注明“工裝” 字樣，由工裝認(rèn)領(lǐng)人簽字， 本票據(jù)一式兩聯(lián)， 一聯(lián)店鋪留存，另一聯(lián)員工本人保存4、員工離職時(shí)，財(cái)務(wù)按工裝票據(jù)條上的日期，滿半年以上給予返還工裝款，與工資一起結(jié)算。（八）、店長(zhǎng)離職、更換辦理流程1、店長(zhǎng)自動(dòng)離職需其前一個(gè)月提出申請(qǐng)2、由區(qū)域負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)之后方才辦理離職手續(xù)3、離職

7、（更換）店長(zhǎng)與接手店長(zhǎng)共同辦理交接手續(xù)，填寫 交接表，雙方簽字確認(rèn)4、交接表完成之后交與區(qū)域負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人審核后批準(zhǔn)， 送交公司財(cái)務(wù)部5、財(cái)務(wù)部根據(jù)交接表登記員工檔案，結(jié)算工資 具體要求：1、與交接店長(zhǎng)辦妥工作交接，離職（更換）店長(zhǎng)需按照工 作交接流程將各項(xiàng)工作內(nèi)容在本店與接收人逐項(xiàng)進(jìn)行交接， 對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，對(duì)未完成工作的有關(guān)事項(xiàng)要有文 字說(shuō)明。接收人對(duì)所交接的貨品，現(xiàn)金，辦公用品，文件資 料逐一核實(shí)，確認(rèn)完好無(wú)誤后填寫交接表，并雙方簽字確認(rèn)2、交接表中各項(xiàng)均按照要求填寫并完成本店工作交接后， 須經(jīng)所在地區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字3、區(qū)域負(fù)責(zé)人將交接表交公司財(cái)務(wù)部， 財(cái)務(wù)部根據(jù)交接表， 結(jié)算

8、離職店長(zhǎng)工資等賬款4、區(qū)域負(fù)責(zé)人將離職店長(zhǎng)的胸卡退還交到人事部簽收，人 事部核查離職人員檔案，確認(rèn)無(wú)誤后統(tǒng)一歸檔5、以上各項(xiàng)辦妥后，本人方可離崗 對(duì)拒不退還公司資產(chǎn)、文件、物品者，公司有權(quán)從其工資中 扣除相應(yīng)罰款，情節(jié)嚴(yán)重的依照法律程序辦理 二、庫(kù)存商品管理店鋪庫(kù)存分類由專人負(fù)責(zé)（一）、庫(kù)存商品的盤點(diǎn)1、盤點(diǎn)要求： 、店鋪負(fù)責(zé)人要求每天晚上下班時(shí)根據(jù)銷售收據(jù)填寫 銷售清單，并登記手工帳，結(jié)出庫(kù)存余額。銷售清單一式兩 聯(lián)，店鋪留存一聯(lián)，另一聯(lián)在對(duì)賬時(shí)交與財(cái)務(wù)存檔。 、店鋪人員每天下班之后盤查庫(kù)存商品，按照商品種 類盤點(diǎn)數(shù)量，庫(kù)存商品的實(shí)數(shù)應(yīng)與手工銷售清單，電腦上的 登記一致，即做到“三數(shù)”一致（

9、庫(kù)存數(shù)，手工數(shù)，電腦數(shù)） 如果數(shù)量不符，查明原因，并在在當(dāng)天告知公司財(cái)務(wù)。 、店鋪每月至少進(jìn)行 2次庫(kù)存商品大盤查，庫(kù)存商品 必須按照貨號(hào)、尺碼、顏色盤點(diǎn)并做登記，發(fā)現(xiàn)串號(hào)的在電 腦上及時(shí)調(diào)整并告知公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，盤點(diǎn)記錄必須留 存，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)員隨時(shí)到店鋪抽查； 若有殘次品與商品部協(xié)商， 做出返殘或其他處理。 、公司財(cái)務(wù)每月對(duì)店鋪的庫(kù)存進(jìn)行抽查，并做出盤點(diǎn) 表，雙方簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)表一式兩聯(lián)，店鋪留存一份，根據(jù) 盤查結(jié)果對(duì)電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行修改；財(cái)務(wù)留存一份，根據(jù)盤點(diǎn)表 對(duì)店鋪的庫(kù)存調(diào)整結(jié)果進(jìn)行審核 、店鋪庫(kù)存盤盈時(shí)，充公，直接在電腦數(shù)據(jù)上增加； 盤虧時(shí)，能找到負(fù)責(zé)人的，由該負(fù)責(zé)人進(jìn)行賠償，賠償金額

10、由當(dāng)時(shí)的銷售價(jià)決定，不能找到負(fù)責(zé)人的，由店長(zhǎng)和員工各 自承擔(dān)當(dāng)時(shí)銷售價(jià)的 50%。 、店鋪每月月底把貨品按貨號(hào)分男衣，女衣，男鞋， 女鞋，不分顏色，尺碼盤點(diǎn)數(shù)量，由店鋪負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)賬 時(shí)交與財(cái)務(wù)核對(duì)庫(kù)存。2、盤點(diǎn)流程 、日盤點(diǎn)：首先：店長(zhǎng)將當(dāng)日銷售清單結(jié)賬，結(jié)賬即按照商品種類 結(jié)出當(dāng)日商品數(shù)量余額。其次：店鋪應(yīng)按照商品種類將庫(kù)存商品擺放整齊，分類 貨品負(fù)責(zé)人按照商品種類盤點(diǎn)庫(kù)存商品數(shù)量。最后：分類貨品負(fù)責(zé)人將各自負(fù)責(zé)的商品盤查結(jié)果報(bào)給 店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)將盤查數(shù)量與銷售清單上的結(jié)帳數(shù)量核對(duì)，若 不一致，重新盤查。數(shù)據(jù)盤查結(jié)果核實(shí)后，由盤點(diǎn)人登記到 盤點(diǎn)本上，并簽上名字 、月盤點(diǎn)首先：整理倉(cāng)庫(kù)，店鋪

11、人員按照商品貨號(hào)、尺碼、顏色盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量。其次：明細(xì)盤點(diǎn)完畢，合計(jì)明細(xì)總數(shù)，然后盤點(diǎn)一次貨 品總數(shù)量，確保總數(shù)量與明細(xì)數(shù)量一致，不存在明細(xì)多盤或 少盤現(xiàn)象并在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，寫明盤點(diǎn)日期。再次：店長(zhǎng)核對(duì)，第一：根據(jù)盤點(diǎn)表上的每個(gè)貨號(hào)的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量核對(duì)電腦數(shù)量是否一致。存在串號(hào)，串碼，缺貨，多貨現(xiàn)象，及時(shí)在電腦上調(diào)整過來(lái)，并通知財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù) 審核過之后，根據(jù)財(cái)務(wù)處罰規(guī)定由店鋪賠償。最后：庫(kù)存盤點(diǎn)表店鋪留存，公司隨時(shí)抽查。（二）、庫(kù)存商品的入庫(kù)店鋪進(jìn)貨時(shí)，由店鋪負(fù)責(zé)人本人接收貨品，根據(jù)貨單核 對(duì)庫(kù)存商品的數(shù)量及明細(xì)，發(fā)現(xiàn)有多發(fā)或少發(fā)必須在收到貨 的一天之內(nèi)告知公司。（三）、庫(kù)存商品的出庫(kù)商品的

12、出庫(kù)包括銷售出庫(kù)，返貨出庫(kù)，返殘出庫(kù)，調(diào) 貨出庫(kù)，各種形式的出庫(kù)必須在貨品出庫(kù)時(shí)輸入電腦。店鋪 發(fā)生調(diào)換業(yè)務(wù)，在備注上必須寫明所調(diào)換衣物的售出日期及 單據(jù)號(hào)；店鋪返貨，返殘時(shí)必須核實(shí)貨品數(shù)量及明細(xì)，做好 登記，寫出兩份清單，隨貨品裝箱一份，店鋪留存一份。封 箱時(shí)必須確保完整無(wú)誤。公司財(cái)務(wù)在接到商品部打出來(lái)的返 貨單后，根據(jù)單據(jù)審核店鋪返貨單。（四）、庫(kù)存商品的輸單1、店長(zhǎng)對(duì)每次庫(kù)存商品的入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)在發(fā)生時(shí)輸單，未 及時(shí)輸單的，必須在當(dāng)天之內(nèi)完成，進(jìn)貨單輸入完畢后，通 知財(cái)務(wù)進(jìn)行審核2、店鋪所有庫(kù)存商品必須登記入帳輸入電腦，包括活動(dòng)贈(zèng) 送的特價(jià)產(chǎn)品，節(jié)日贈(zèng)送小禮品、褲夾、衣架、環(huán)保袋等， 若有

13、發(fā)現(xiàn)未登記入賬并且貨品已經(jīng)缺失的，公司視同商品已 經(jīng)銷售，銷售金額由店鋪負(fù)責(zé)人承擔(dān)。（五）、庫(kù)存商品的調(diào)撥同區(qū)域調(diào)撥調(diào)撥流程：1、需要貨品的店鋪通過軟件查看同區(qū)域其他店鋪的庫(kù)存情 況2、根據(jù)查找結(jié)果與存在所需貨品的店鋪進(jìn)行溝通調(diào)貨3、店長(zhǎng)安排人員到對(duì)方店鋪取貨，并填寫調(diào)撥登記表（調(diào) 出店鋪留白聯(lián)，調(diào)入店鋪留紅聯(lián)）4、調(diào)出店鋪根據(jù)調(diào)撥登記表及時(shí)輸入調(diào)撥單據(jù) 5、輸入后通知調(diào)入店鋪，調(diào)入店鋪根據(jù)取貨人員所取貨品 核對(duì)調(diào)撥單據(jù)是否正確，確認(rèn)無(wú)誤后審核。如有差異及時(shí)和 調(diào)出店鋪聯(lián)系，查找原因并修改單據(jù)。異地調(diào)貨調(diào)貨流程：1、需要貨品的店鋪通過軟件查看其他店鋪的庫(kù)存情況2、根據(jù)查找結(jié)果和商品部溝通（五）

14、庫(kù)存商品的擺放倉(cāng)庫(kù)貨品的擺放原則：1、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)遵循擺放合理、取貨方便、有效保證產(chǎn)品品 質(zhì)和外包裝、保證倉(cāng)庫(kù)最高利用率的原則。2由于擠壓而變形的貨品，在上賣場(chǎng)之前必須進(jìn)行整燙。3各類產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)按類別、按一定尺碼順序、規(guī)則地?cái)[放， 以便于尋找貨品。4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、干凈、整潔、條理化，每天要按時(shí)對(duì) 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理。5為便于及時(shí)、準(zhǔn)確地尋找貨品，應(yīng)在有關(guān)地方貼上明顯 標(biāo)記或注明貨號(hào)、尺碼、數(shù)量等。6保證倉(cāng)庫(kù)貨品數(shù)量的準(zhǔn)確。應(yīng)遵循每日清點(diǎn)、每月盤點(diǎn)的制度，做到實(shí)物與帳務(wù)相符、數(shù)量與金額相符 三、與店鋪有關(guān)的新算軟件操作流程：1、 進(jìn)貨輸單點(diǎn)“進(jìn)貨管理”“輸入進(jìn)貨單據(jù)” - 點(diǎn)“取消” 、“確 定” -

15、 “增加”進(jìn)貨單據(jù)，輸入進(jìn)貨商品 - 完成進(jìn)貨單據(jù) 的輸入后，點(diǎn)“保存”檢查輸入的單據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)“審核” ， 進(jìn)貨輸單完成。2、銷售開單 點(diǎn)開“銷售管理”“前臺(tái)銷售開單”點(diǎn)“取消” 、“確 定” - “增加”銷售單據(jù)，輸入銷售商品 - 完成銷售單據(jù) 的輸入后點(diǎn)“結(jié)算”輸入實(shí)收金額及業(yè)務(wù)員代碼。銷售輸單 完成。若有內(nèi)購(gòu)，在開銷售單據(jù)時(shí)必須在單據(jù)備注上：某某 內(nèi)購(gòu)。并且實(shí)收金額為 0。3、退貨輸單（有客戶退貨） 點(diǎn)開“銷售管理”“前臺(tái)銷售開單”點(diǎn)“取消” 、“確定” - “增加”銷售單據(jù)，輸入銷售商品，商品數(shù)量以負(fù) 數(shù)表示 - 完成退貨輸單后點(diǎn)“結(jié)算”輸入退貨金額及業(yè)務(wù) 員代碼。退貨輸單完成。4、返

16、貨輸單 點(diǎn)“進(jìn)貨管理”“輸入進(jìn)貨單據(jù)” - 點(diǎn)“取消”、“確定” - “增加”進(jìn)貨單據(jù)，輸入返貨商品，商品數(shù)量以負(fù) 數(shù)表示。完成返貨單據(jù)的輸入后，點(diǎn)“保存” - 檢查無(wú)誤點(diǎn) “審核”，返貨輸單完成。5、返殘輸單 點(diǎn)“進(jìn)貨管理”“輸入進(jìn)貨單據(jù)” - 點(diǎn)“取消”、“確定” - “增加”進(jìn)貨單據(jù)，輸入返殘商品，商品數(shù)量以負(fù) 數(shù)表示。完成返殘單據(jù)的輸入后，點(diǎn)“保存” - 檢查無(wú)誤 后點(diǎn)“審核” ，返殘輸單完成。6、調(diào)貨輸單店鋪有調(diào)貨時(shí)，應(yīng)先通知公司商品銷售部。然后開始輸 單：點(diǎn)“進(jìn)貨管理”“輸入進(jìn)貨單據(jù)” - 點(diǎn)“取消”、“確 定” - “增加”進(jìn)貨單據(jù)，輸入返貨商品，商品數(shù)量以負(fù) 數(shù)表示。完成單據(jù)的

17、輸入后，點(diǎn)“保存” - 檢查無(wú)誤點(diǎn)“審 核”，調(diào)貨輸單完成。7、會(huì)員設(shè)置點(diǎn)“基本信息”“往來(lái)客戶檔案”選中店鋪，點(diǎn)“增 加”輸入客戶編碼，客戶名稱，客戶生日，會(huì)員折扣，積分 等信息 點(diǎn)確定，完成會(huì)員設(shè)置。8、單據(jù)的查詢： “進(jìn)貨管理” - “查詢進(jìn)貨單據(jù)” ，可以查詢所有的進(jìn) 貨，返貨，返殘的單據(jù)。 “銷售管理” - “查詢銷售單據(jù)” ：可以查詢所有銷售、 退貨單據(jù)。 “庫(kù)存管理” - “查詢庫(kù)存庫(kù)存” ： 可按時(shí)間查詢庫(kù) 存商品進(jìn)貨，銷售及庫(kù)存數(shù)量9、數(shù)據(jù)查詢： 、店鋪庫(kù)存商品進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)查詢點(diǎn)“綜合管理”“各種指標(biāo)排行” ：可查詢進(jìn)銷存的數(shù) 量及金額。 、業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績(jī)查詢點(diǎn)“綜合管理”

18、“銷售業(yè)績(jī)考核” ：選擇人員名稱查詢 銷售金額。五、輸單常見問題：1、輸入單據(jù)時(shí)，錄入錯(cuò)誤怎么辦？ 答：發(fā)現(xiàn)輸單錯(cuò)誤，先進(jìn)入輸入錯(cuò)誤單據(jù)的界面點(diǎn)“草稿” ， 可將該單據(jù)變?yōu)椴莞逍问?，然后點(diǎn)“修改” ，可將錯(cuò)誤單據(jù) 進(jìn)行修改。修改完成之后，按照正常的單據(jù)輸入程序完成操作。2、發(fā)生內(nèi)購(gòu)需更改折扣怎么辦？ 答：因內(nèi)購(gòu)修改折扣，需通知公司財(cái)務(wù)，并且說(shuō)明內(nèi)購(gòu)人員 及金額，然后由公司財(cái)務(wù)將給予店鋪修改折扣權(quán)限，修改完 成之后，及時(shí)反饋公司財(cái)務(wù)。3、有顧客調(diào)換貨品怎么辦？ 答：顧客調(diào)換貨品，先將原商品輸入銷售單據(jù)，數(shù)量以負(fù)數(shù) 表示，然后在同一張單據(jù)上輸入新調(diào)換的商品，數(shù)量以正數(shù) 表示。該單據(jù)要在備注上注明：

19、顧客調(diào)換。4、有顧客退貨怎么辦？答：顧客退貨， 將退貨商品輸入銷售單據(jù)， 數(shù)量以負(fù)數(shù)表示。5、新到貨品怎么錄入？答：新到貨品輸入進(jìn)貨單據(jù)， 并且在進(jìn)貨單據(jù)的摘要上注名： 收到單據(jù)日期。6、殘次品返回公司該如何操作？ 答：返殘次品，輸入進(jìn)貨單據(jù)，數(shù)量以負(fù)數(shù)表示，在該單據(jù) 備注：返殘及原因。7、會(huì)員購(gòu)買該如何輸單？ 答：會(huì)員購(gòu)買，銷售開單時(shí)候，單據(jù)上必須輸入會(huì)員編號(hào)， 會(huì)員享受折上折。8、贈(zèng)送顧客禮品、贈(zèng)品該如何輸單？ 答：贈(zèng)送顧客的物品必須輸單，銷售開單時(shí)將贈(zèng)送的物品只 輸入數(shù)量， 不輸入單價(jià)及金額。 并且在備注上注明： “贈(zèng)送”9、收到代金券該怎么輸單？ 答：收到代金券，必須在銷售開單上備注：

20、代金券及代金券 金額。10、串號(hào)、串碼如何輸單？ 答：串碼輸單需輸入進(jìn)貨單據(jù)，尺碼選擇一正一負(fù)，不需輸 入單價(jià)，備注上注明串碼調(diào)整。串號(hào)輸單需輸入進(jìn)貨單據(jù)，一貨號(hào)數(shù)量輸入正數(shù)，另一 貨號(hào)輸入負(fù)數(shù)，需輸入單價(jià)及金額。備注上注明串號(hào)調(diào)整。六、收銀工作中常見問題：1、 如遇到網(wǎng)絡(luò)或軟件問題不能及時(shí)輸單怎么辦？ 答：發(fā)現(xiàn)此問題及時(shí)反映給公司財(cái)務(wù)，不能隨便重裝系統(tǒng)及新算軟件。2、 當(dāng)日銷售清單的填寫： 答：進(jìn)貨時(shí)：按照商品大類登記數(shù)量 分為七類：男衣、女衣、男鞋、女鞋、配件。銷售時(shí)：按照商品明細(xì)登記：貨號(hào)，顏色，尺碼，數(shù)量， 金額結(jié)賬時(shí)：根據(jù)進(jìn)貨分類登記。公式：昨日結(jié)存數(shù)量 +進(jìn)貨數(shù)量銷售數(shù)量 =當(dāng) 日

21、結(jié)存數(shù)量3、中午吃飯時(shí)現(xiàn)金如何交接？答：中午吃飯，店鋪人員輪流換班，收銀員必須將現(xiàn)金清點(diǎn) 后交于指定人員保管，歸來(lái)時(shí)，重新清點(diǎn)現(xiàn)金。第一交接人 是：店長(zhǎng)，店長(zhǎng)不在；第二交接人是：副店；副店不在，第 三交接人是：店內(nèi)導(dǎo)購(gòu)。4、清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)如何做到準(zhǔn)確無(wú)誤。答：清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)之前，作的準(zhǔn)備工作：1、已經(jīng)登記好銷售清單，并根據(jù)銷售清單登記進(jìn)銷存帳上，方可根據(jù)進(jìn)銷存帳上 的庫(kù)存數(shù)量清點(diǎn)店鋪庫(kù)存。 2、必須每日店鋪庫(kù)存數(shù)量，每 月固定時(shí)間 2 次按照商品的貨號(hào)清點(diǎn)所有商品。5、貨品接貨，審核，錄入的流程 答：1、店鋪貨品的接收必須由店鋪收銀員本人接收。2 接收的同時(shí)要根據(jù)貨品中內(nèi)付的進(jìn)貨單據(jù)仔細(xì)審核貨品，若發(fā)現(xiàn) 數(shù)量不對(duì)，及時(shí)告知公司。 3、根據(jù)收到的進(jìn)貨單據(jù)輸入進(jìn) 貨單，輸完之后告知公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核該單據(jù)。6、殘次品返回答：殘次品可以發(fā)貨返回，或是每月對(duì)賬時(shí)將殘次品帶回。7、店鋪人員更替時(shí)交接要注意的事項(xiàng)答： 1、店鋪人員的更換必須告訴公司財(cái)務(wù)。 2、店鋪人員必須提前 15 天進(jìn)行交接事宜。 3、人員工作交接有關(guān)與現(xiàn)金及 庫(kù)存的必須以書面形式，并且簽字確認(rèn)。8、新增員工的資料錄入答：基本信息中錄入員工資料。9、每筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員選擇 答：業(yè)務(wù)員根據(jù)自己的編號(hào)進(jìn)行輸單。七、相關(guān)附件1、店鋪費(fèi)用明細(xì)表填寫要求 ： 、每日登記所有當(dāng)天的費(fèi)用開支，寫明日期，事由及金額。 、備用金余額：指當(dāng)天