×××求新機(jī)械廠內(nèi)審檢查

1、XXX求新機(jī)械廠內(nèi)審檢查 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款：41 受審部門： 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 審核員： 日期： 審核組長： XXX求新機(jī)械廠 日期： 檢查內(nèi)容： 1、治理者代表是否建立實(shí)施保持和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系？ 2、質(zhì)量治理體系是 否形成文件,并符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 3、是否識不和確定了質(zhì)重治理體系所需的全部 過程,是否確定了這些過程的輸入和輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源？ 4、 是否確主了過程順序，確定是否合理,是否確定了這些過程的相互作用和過程的 接口與聯(lián)系？ 5、確定了哪些確保過程有效運(yùn)作和操縱的方法與準(zhǔn)則？ 6、如何確

2、 保資源和信息的獲得來支持這些過程？ 7、是否對確定的過程進(jìn)行測重、監(jiān)視 分析？ 7、與治理者代表面談了解并審直糾正和預(yù)防措 施的實(shí)施情形； 2、向技術(shù)負(fù)責(zé)人索要技術(shù)文件類作業(yè)指導(dǎo)收，和技術(shù)負(fù)責(zé)人面談了解有關(guān)質(zhì)量打算 的制定情形以及特定產(chǎn)品/項目、合同的發(fā)生情形； 3、向辦公室索要治理類制度或作業(yè)指導(dǎo)文件； 4、向治理者代表、辦公室索要質(zhì)量記錄表式匯總并審亙其是否完全； 5、向廠長索要質(zhì)重方針和目標(biāo)方面的文件。 審核員： 日期： 審核組長: 日期： 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款：422 審核員： 日期： 審核組長: 日期： XXX求新機(jī)械廠 受審部門： 時間 200()年

3、月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1.是否編制和保持了質(zhì)量手冊？ 2、質(zhì)量手冊是否講明了質(zhì)重治理體系或包括了程序文件？ 3、質(zhì)量手冊是否引用了程序文件或包括了程序文件？ 4、質(zhì)重手冊中是否表述了過程的工作順序和相互作用及過程和部門主管的接 口？ 檢查方法： 1、向治理者代表索要質(zhì)量手冊； 2、審宜質(zhì)量手冊相關(guān)性章節(jié)的內(nèi)容； 3、抽宜質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)批閱程序文件的弓1用或包含情形； 4、抽宜質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)并批閱其內(nèi)容。 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007頁標(biāo)準(zhǔn)條款4.23 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 審核員： 日期

4、： 審核組長: 日期： XXX求新機(jī)械廠 檢查內(nèi)容： 1、是否制定井執(zhí)行了文件操縱的文件化程序？ 2、文件公布前修改時是否授權(quán)人批準(zhǔn)？ 3、是否要求對文件重要新評審其適宜性？ 4、是否標(biāo)識了文何鈉現(xiàn)行修訂狀態(tài)？ 5、在各使用場所是否都得到了文件的現(xiàn)行的適宜的版本？ 6、在用的文件是否保持清晰、易于識不和檢索？ 7、防止作廢文件的非預(yù)期使用是否有效？ 3、直看文件化程序中對重新評審其適宜性的要求及有關(guān)記錄; 4、向辦公室索要幾本文件r宜看其是否標(biāo)識了修訂狀態(tài)； 5、直看文件發(fā)放的記錄，到各部門索要有關(guān)文件； 6、到其它各部門直看在用文件的使用情形； 7、各部門言看是否有人使用無效文件； 4、向廠

5、長索要質(zhì)重目標(biāo)的文件； 5、與廠長面談了解治理評審的實(shí)施情形； 6、重閱生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，直看治理臺帳以及人員配備情形。 XXX求新木JIM廠 內(nèi)審檢查表 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 編號：QR/QXT-007 頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.2 檢杳內(nèi)容： 1.廠長是否以顧客中意為目標(biāo)？ 2、廠長采取了哪些措施確定顧喜的需求和期望井轉(zhuǎn)化為要求？ 3、廠長采取什么措施滿足顧客的要求和期望? 檢查方法: 1、與廠長面談了解廠長將顧客中意為目標(biāo)； 2、與廠長面談了解并索要有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； 3、與廠長面談了解并對比產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容直閱文件。 審核員： 日期：

6、審核組長:日期: XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 標(biāo)準(zhǔn)條款53 編號：QR/QXT-007 審核員： 日期： 審核組長: 日期： 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢杳內(nèi)容： 1、廠長是否簽發(fā)和批準(zhǔn)了形成文件的質(zhì)重方針？ 2、質(zhì)量方針是否與廠的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)？ 3、質(zhì)重方針是否包括了滿足要求和連續(xù)改進(jìn)進(jìn)行質(zhì)重治理體系有效性承活 的內(nèi)容？ 4、質(zhì)重方針是否貫徹到廠的每一個職員？ 5、是否評審質(zhì)量方針和連續(xù)適宜性？ 檢查方法： 1、向廠長索要質(zhì)量方針并檢宜是否有廠長簽名; 2、審?fù)|(zhì)重方針的內(nèi)容井與廠長面談了解廠的經(jīng)營宗旨； 3、批閱質(zhì)重方針的內(nèi)容是否有滿足

7、要求和連續(xù)改進(jìn)方面承諾的內(nèi)容； 4、重看和批閱質(zhì)重方針是否能夠為制走質(zhì)量目標(biāo)提供框架； 5、檢宜有關(guān)質(zhì)量方針宣貫和培訓(xùn)或會議的有關(guān)記錄井抽直1-3個職員； 6、重看治理評審的內(nèi)容是否評判質(zhì)量方針的適宜性。 XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款5.4 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1.是否制定了質(zhì)重目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？ 2、質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容? 3、質(zhì)重目標(biāo)是否走量并能測量？如何測重？ 4、質(zhì)重目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 5、是否圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃？ 6、當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需變

8、化時，這些要求如何傳遞到策劃職能？ 7、規(guī)定了哪些措施保持質(zhì)重治理體系的完整性? 檢查方法： 1、與廠長面i炎索要質(zhì)重目標(biāo)分解各部門的證據(jù); 2、審宜質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容； 3、檢宜質(zhì)量目標(biāo)完成情形的統(tǒng)計資料； 4、對比質(zhì)量目標(biāo)審宜質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容； 5、與治理者代表面談了解質(zhì)量治理體系的策劃過程以及形成文件; 6、與廠長面談了解質(zhì)重目標(biāo)如何修改; 7、亙閱質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長:日期： XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 標(biāo)準(zhǔn)條款5.5 編號：QR/QXT-007 審核員： 日期： 審核組長: 日期： XXX求新機(jī)械廠 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記

9、錄 是否符合 檢杳內(nèi)容： 1、廠長是否規(guī)定了廠的組織機(jī)構(gòu)，各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否清晰 和明確？ 2、各部門崗位是否清晰各目的駆責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？ 3、是否委派了治理者代表f治理者代表是否是治理人員，治理者代表的4項職 責(zé)是否已明確和轉(zhuǎn)達(dá)，治理者代表是否符合必要權(quán)限和資源以履行職責(zé)？ 4、廠長是否建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程?該溝通過程是否對質(zhì)重體系有效性進(jìn)行了 有效的充分的溝通？ 檢查方法： 1、向廠長索要組織機(jī)構(gòu)、各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的文件； 2、在對其它部門進(jìn)行審核時向其詢咨詢看其是否了解目身的職責(zé)、權(quán)限以及相 關(guān)部門； 3、向廠長索要治理者代表的任命文件，面談了解治理者代

10、表是何人f面談了解 如何傳達(dá)治理者代表的職責(zé)和權(quán)限與治理者代表面談是否履行目己的職責(zé)； 4、與廠長面談了解并重閱有關(guān)溝通過程的操縱文件; 5、亙閱進(jìn)行了有效性溝通的證據(jù)。 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款5.6 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 審核內(nèi)容： 1 治理評審打算。 2 治理評審實(shí)施情形是否符合要求。 審核方法： 1.是否有治理評審打算f打算中是否對治理評審做出了規(guī)走。是否有 時刻,工作流程等做出了規(guī)定. 2 直治理評審實(shí)施過程的證據(jù)。專門是治理評審的輸入、輸出及后續(xù) 工作的實(shí)施. 審核員： 日期： 審核組長: 日期： X X

11、X求新扌廠 編號：QR/QXT-007 內(nèi) 標(biāo)準(zhǔn)條款61 審檢查 表 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1、廠長是否明確了資源治理的耿責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系？如何確定所需的資 源，包括現(xiàn)有資源的欠缺？質(zhì)量治理體系過程的運(yùn)行及改進(jìn)是否有充分的資 源支持？顧客的反饋中是否因資源不足而使顧客不中意？ 檢查方法： 1、與廠長面談了解并索要和直看有關(guān)明確資源的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的 文件；了解如何確主所需的資源以及現(xiàn)有資源的欠缺，審核6.2、6.3、64 總體評審資源的充分性；直閱有關(guān)顧客反饋的信息。 審核員： 日期： 審核組長: 日期： XXX求新機(jī)械

12、廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1.是否明確了人力資源治理的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？ 2、如何確走所需的人力資源，包括現(xiàn)有人員不能勝任的措施? 3、是否確定了各部門崗位(與質(zhì)重有關(guān)的)能力要求？ 4、是否采取培訓(xùn)或其它使各崗位工作人員具有勝任工作的能力？ 5、是否評判所采取措施的有效性；是否實(shí)行質(zhì)量意識方針、目標(biāo)教育、職員是否明白如 何為實(shí)現(xiàn)方針與目標(biāo)作奉獻(xiàn)？ 6、是否保持了教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄？ 檢查方法： 1、向辦公室索要有關(guān)人力資源治理職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件并批閱其內(nèi)容; 2、

13、與廠長面i炎了解確走人力資源的措施； 3、與辦公室面談井索要有關(guān)規(guī)定各崗位工作能力要求的資料; 4、童閱培訓(xùn)記錄和職員資料卡與辦公室面談； 5、與辦公室面談井宜看相關(guān)記錄，抽直一兩個工人詢咨詢； 6、亙閱培訓(xùn)記錄了解記錄的儲存年限等規(guī)定。 審核員： 日期： 審核組長: 日期： XXX求新機(jī)械廠 內(nèi) 審檢查 表 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款到生產(chǎn)現(xiàn)場重看，工作環(huán) 境的爰護(hù)與治理情形。 XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款7.1 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否確走？ 2、是否形成了必

14、要的文件？是否明確 了策劃的職能？ 3、是否規(guī)定相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動以及驗收準(zhǔn)則? 4、是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ 5、是否針對具體的產(chǎn)品項目或合同爰護(hù)了質(zhì)量打算？ 檢查方法： 1、與主管面談了解是否礎(chǔ)走了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程; 2、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件，并審苣有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容； 3、向主管索要檢驗文件； 4、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)走的文件； 5、與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新項目或合同需要制走質(zhì)量打算的情 形，井直閱相關(guān)的質(zhì) 量打算文件. 審核員：日期:審核組長:日期： XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款7 2 審核員： 日期： 審核組長:

15、日期： 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1、如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些？是 否按文件操縱的要求進(jìn)行操縱? 2、對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審的時刻、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 3、評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ 4、產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時更換？相關(guān)人員是否了解變更？ 5、是否明確了溝通的職能和活動方法？ 6、是否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)？ 7、顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？ 檢查方法：1.與主管面談了解索要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)f包括國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律、法規(guī)，審

16、宜夕廉文件操縱清單，宜閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)記錄； 2、與主管面談了解對產(chǎn)品要求評審的時刻、內(nèi)容并索要有關(guān)文件，抽3-5份合同、訂單 審宜評審的記錄； 3、抽宜45份合同評審記錄； 4、與主管面談了解有無發(fā)生過合同修改變更的情形，并直閱更換的記錄及相關(guān)文件的更 換以及分發(fā)的記錄等； 5、與主管面談并索要與顧客溝通過程的治理操縱的文件井直閱其內(nèi)容； XXX求新木JIM廠 內(nèi)審檢查表 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款7.4 檢杳內(nèi)容對供方的選擇和走期評判的準(zhǔn)則是否予以規(guī)走及實(shí)施？準(zhǔn)則能否表達(dá)該 產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的阻

17、礙程度？ 2、評判的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ 3、采購產(chǎn)品的信息是否清晰、明確？ 4、規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前是否對規(guī)走要求的適宜性進(jìn)行了評審？評審的 方式是否有效？ 5、是否識不了對采購產(chǎn)品驗證所必需的活動?是否得到實(shí)施？ 6、當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)驗證時，是否在采購文件中做出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情 形如何？ 檢查方法： 1、向主管索要該規(guī)定井批閱其內(nèi)容f宜閱有選擇供方和評判的記錄。 2、批閱供方評定和評判記錄中相關(guān)內(nèi)容； 3、向主管索要采購物資質(zhì)重重要度分類清單f合格供方名錄，采購打算和采購合同等相 關(guān)采購信息并審直其評審的記錄； 4、評判評審方式的有效性； 5、與主管面談

18、了解采購產(chǎn)品驗證活動的實(shí)施情形,對比入庫單抽宜進(jìn)貨檢驗記錄； 6、與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗證的情形f并審直相關(guān)文件中的內(nèi)容。 審核員：日期:審核組長:日期： XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.1 編號：QR/QXT-007 審核員： 日期： 審核組長: 日期： 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容：1、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程是否確走?是否獲得了相應(yīng)的信息包括作業(yè)指導(dǎo)書？ 是否按要求進(jìn)行實(shí)施？ 2、生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施(設(shè)備)是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的要求？ 是否進(jìn)行了爰護(hù)保養(yǎng)？ 3 .測量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備并滿足要求？ 4、提供過程中設(shè)

19、定了哪些關(guān)鍵過程和專門過程?對事實(shí)上施的監(jiān)控活動是否符合規(guī)定的要 求？ 5、提供過程中設(shè)左了哪些對產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動的監(jiān)控庶?監(jiān)視活動是否符合規(guī)定的要 求？ 6、提供過程中產(chǎn)品的放彳亍、交付和交后的服務(wù)是否符合規(guī)走的要求？ 檢查方法：1、與主管面談和索要生產(chǎn)和服務(wù)全過程確定的文件；審直生產(chǎn)和服務(wù)過程中 有否獲得生產(chǎn)打算、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，合同中的技術(shù)要求或工藝文件、檢驗文件.操作規(guī) 程等文件是否齊全，并批閱相關(guān)記錄； 2、到生產(chǎn)現(xiàn)場重看設(shè)備、設(shè)施，檢直有關(guān)設(shè)備臺帳，設(shè)笛驗收單，設(shè)備的爰護(hù)保養(yǎng)等相 關(guān)記錄3、宜閱工藝文件中規(guī)走的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場宜看；4、與主管面談或直閱有關(guān)生 產(chǎn)和服務(wù)操縱用的文件井

20、直閱相關(guān)監(jiān)視記錄？ 5、宜閱檢驗文件、工藝文件中有關(guān)產(chǎn)品在生 產(chǎn)和服務(wù)提供過程中監(jiān)視點(diǎn)的規(guī)定并審直工序檢驗的記錄；6.與主管面談了解產(chǎn)品如何放 行，文件中規(guī)定如何放行r并審直相關(guān)記錄 XXX求新木JIM廠 內(nèi)審檢查表 受審部門 倉庫 時間 200 ( 4 )年 10 月 18 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.3 檢查內(nèi)容： 1、是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識? 2、當(dāng)有可追溯性要求時，是否操縱和記錄了產(chǎn)品的唯獨(dú)性認(rèn)識？ 檢查方法： 1. 到倉庫現(xiàn)場宜看產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識； 2、與主管面談如何實(shí)現(xiàn)可追溯性，并直閱有關(guān)可追溯性的記

21、錄。 審核員：日期:審核組長:日期： XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款7.54 審核員： 日期： 審核組長: 日期： 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容: 1. 對顧客的財產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗證和愛護(hù)？ 2、顯現(xiàn)咨詢題是否有記錄？是否向顧客報青? 檢查方法： 1、與主管面i炎了解顧客提供財產(chǎn)的發(fā)生情形以及如何標(biāo)識、驗證和 爰護(hù)、爰護(hù)顧客的財產(chǎn). 2、顧客提供財產(chǎn)發(fā)生咨詢題時,如何記錄，如何樣向顧客報爸.向 主管詢咨詢有關(guān)方法或規(guī)定 XXX求新木JIM廠 內(nèi)審檢查表 受審部門 倉庫 時間 200()年 月 日 審

22、核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.5 檢查內(nèi)容： 1是否制定了倉庫治理相關(guān)制度，制度中是否有倉庫中對產(chǎn)品防護(hù)的 要求。 2.直產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施情形是否符合相關(guān)規(guī)定. 3宜是否有針對產(chǎn)過程中對產(chǎn)品防護(hù)的文件性規(guī)定 4.宜產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施情形是否符合相關(guān)規(guī)定 檢查方法: 1、向倉庫中索要倉庫治理規(guī)定,并檢宜其內(nèi)容是否符合要求。 2現(xiàn)場檢童產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等是否符合要求。 3向車間主治理索要相關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的文件，并檢直其內(nèi)容是否符合要求。 4現(xiàn)場檢章產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝.貯存和防護(hù)等是否符合要求。 審核員： 日期： 審核組長:日期： XXX求新

23、扌廠 內(nèi)審檢查表 標(biāo)準(zhǔn)條款 編號：QR/QXT-007 審核員： 日期： 審核組長: 日期： 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢吉內(nèi)容： 1、是否對所需的測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)的活動是進(jìn)行了策劃？ 2、是否對所需證實(shí)產(chǎn)品符合性監(jiān)視測重，分析和改進(jìn)進(jìn)行了策劃？ 3、是否對質(zhì)重治理體系的符合性方面的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行了策劃？ 4、是否對連續(xù)改進(jìn)質(zhì)重治理體系有效性方面進(jìn)行了策劃？ 5、是否使用了統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析和塩視與測重？ 檢查方法： 1、與主管面談和索要有關(guān)測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)活動策劃的記錄； 2、直閱檢宜文件中對產(chǎn)品監(jiān)視測瑩點(diǎn)的規(guī)定以及對產(chǎn)品的監(jiān)視

24、和測重 結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析和改進(jìn)方面的記錄； 3、與主管面談了解和索要有關(guān)內(nèi)審活動策劃和記錄文件； 4、向主管索要有關(guān)進(jìn)行質(zhì)量治理體系有效性方面進(jìn)行策劃的文件和記 錄； 5、與主管面談了解。 XXX求新木JIM廠 內(nèi)審檢查表 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.1 檢查內(nèi)容： 1、是否規(guī)定了對顧客中意或不中意信息收隼和分析的方法與IR 能？ 2、是否進(jìn)行了收隼與分析？ 檢查方法： 1、向主管索要該方法和規(guī)定，并宜閱其內(nèi)容； 2、索要和宜看顧客中意度統(tǒng)計分；忻記錄。 審核員：日期:審核組長:日期: XXX求新機(jī)械廠

25、 內(nèi)審檢查表 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1、是否制定了策劃和實(shí)施審核以及報育結(jié)果和保持i己錄的職責(zé) 和要求的文件化程序？ 2、是否編制了內(nèi)審打算和內(nèi)審檢宜表，內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要 求？ 3、對審核員的安排是否符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求，審核員是否 通過扌目應(yīng)的培訓(xùn)，審核員是否不審核與其有直截了當(dāng)責(zé)任的部 門？ 4內(nèi)審的實(shí)施情形. 5內(nèi)審的不符合整改情形。 6內(nèi)審報青痔形。 檢查方法： 1、向治理者代表索要該文件化程度用比閱其內(nèi)容； 2、向主管索要年度內(nèi)審打算和進(jìn)行了內(nèi)審的記錄進(jìn)行對比； 3、向主管索要內(nèi)審打算和檢重表井宜閱其內(nèi)容； 4

26、檢直內(nèi)審實(shí)施中的內(nèi)審檢直表。 5檢直內(nèi)審過程中開出的內(nèi)審不符合報青，井依照內(nèi)審不符 合報舌檢直整改情形. 6向主管索要內(nèi)是報育。井檢宜報舌的內(nèi)容。 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.2 審核員： 編號：QR/QXT-007 日期： 審核組長: 內(nèi) 標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.3 日期： XXX求新木廠 審檢查 表 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢杳內(nèi)容： 1、是否采納了適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)凰臺理體系過程進(jìn)行監(jiān)視？ 2、是否在適用時進(jìn)行測量？ 3、這些方法能否證實(shí)過程的能力？ 4、當(dāng)未達(dá)到策劃能力時，是否采取了糾正和糾正措施？ 檢查方法： 1、與主管面談了解

27、對質(zhì)量治理體系過程進(jìn)行監(jiān)視的方法； 2、與主管面i炎了并索要有關(guān)對過程進(jìn)行了測量的記錄； 3、審核記錄和這些方法的內(nèi)容； 4、針對測重結(jié)果和監(jiān)視結(jié)果的記錄情形索要有關(guān)進(jìn)行糾正措施的記 錄. 審核員：日期:審核組長:日期： XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.4 審核員： 日期： 審核組長: 日期： 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1、是否按照檢直文件的規(guī)左在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)時期對產(chǎn)品的專 門進(jìn)行監(jiān)視和測量？ 2、是否儲存了檢驗和試驗的記錄？記錄上是否有檢驗員簽名？ 3、簽名的檢驗員是否通過授權(quán)？ 4、

28、是否所有檢潮Q試驗均完成并符合要求才將產(chǎn)品放行交付？讓步 接收或例外放行是否通過顧客或授權(quán)人中批準(zhǔn)？ 檢查方法： 1、向主管索要檢驗文件井對比檢驗原的要求索要有關(guān)檢驗和試驗 記錄； 2、直閱檢驗和試驗記錄的內(nèi)容，簽名等； 3、對比簽名宜任命文件； 4、宜檢驗記錄的日期和發(fā)貨或入庫的日期，向主管詢咨詢有關(guān)讓 步接收和例外放行的情形. XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款8.3 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1、是否制定了不合格品操縱的文件化程序?該文件內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 2、是否采納返工、返修、讓步接收、標(biāo)

29、記隔離措施處置不合格品？ 3、是否保持不合格品評審和處置的記錄？ 4、是否對不合格品糾正后重新檢驗？ 5、當(dāng)交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時是否采取措施？ 檢查方法： 1、向主管索要該文件化程序井批閱其內(nèi)容； 2、對比檢驗記錄中發(fā)覺的不合格品，直閱相關(guān)評審和處星的記錄；到現(xiàn)場了 解不合恪的隔離情形； 3、檢宜有關(guān)不合格品記錄的儲存期的規(guī)走和儲存情形； 4、與主管面談了解有發(fā)生過上述情形，當(dāng)發(fā)生時采取什么樣的措施。 審核員：日期：審核組長：日期: XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007 標(biāo)準(zhǔn)條款8.4 審核員： 日期： 審核組長: 日期： 受審部門 時間 200()年 月 日

30、審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 1、是否確定收隼和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)？是否依據(jù)分析結(jié)果采取糾正和預(yù)防措 施？ 2、是否分忻了顧客中意的信息？ 3、是否分忻和收隼了產(chǎn)品檢驗的數(shù)據(jù)?是否分析了產(chǎn)品特性的趨勢？是否針 對分析童找改正機(jī)會？ 4、是否收隼和分析了供方的供貨信息的數(shù)據(jù)？ 檢查方法： 1、向主管索要收隼和分析數(shù)據(jù)的方法f井審宜其相關(guān)內(nèi)容; 2、向主管索要有關(guān)收隼和分析了顧客中意信息的記錄； 3、向主管索要收隼和分忻了產(chǎn)品檢驗信息數(shù)據(jù)的記錄； 4、向主管索要了收隼和分析了供貨信息數(shù)據(jù)的記錄。 XXX求新機(jī)械廠 內(nèi)審檢查表 編號：QR/QXT-007標(biāo)準(zhǔn)條款8.5 受審部門 時間 200()年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢杳內(nèi)容： 1、是否明確了連續(xù)改進(jìn)策劃和治理的職能？ 2、是否利用了標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的結(jié)果連續(xù)改進(jìn)質(zhì)重治理體系？ 3、是否制定了糾正措施和預(yù)防措施形成文件的程序? 4、是否明確了糾正和預(yù)防措施的步驟？ 檢查