S16949：2009監(jiān)督審核各部門準備材料

1、TS16949： 2009監(jiān)督審核各部門準備材料清單 一、管代 1. 各部門12個月公司每月質量目標完成值統(tǒng)計： 2. %部門12個月主要質量目標完成趨勢圖，及每月未達到值或趨勢下降的原因分析和改進措施： 3. 一年中不少于1次體系內部審核的相關記錄（年度計劃、審核記錄、審核報告、整改報告）； 4. 一年中不少于1次管理評審（管評計劃、各部門輸入報告、管評報告、整改報告）； 5. 一年中主機廠來廠審査情況，及其開岀不符項整改情況： 6. 中、長期經(jīng)營計劃（業(yè)務計劃）的修訂； 7. 質量手冊、程序文件、三級文件修訂（完成較好的指標或常規(guī)指標必須進行提高或刪減）； &公司持續(xù)改進計劃及其實施完成情

2、況。 二、銷售部 1. 顧客采購政策文件，包括：采購合同、技術協(xié)議、質量協(xié)議、供應商管理要求等； 2. 從上述文件中識別顧客特殊要求，形成“顧客需求矩陣表”： 3. 建立以下記錄： 4. 整理顧客合同、訂單，包括口頭、電話訂單 5. 針對開口合同，進行合同評審并保持記錄 6. 建立“銷售合同臺帳” 7. 按顧客財產控制要求，建立顧客財產臺帳”（顧客圖紙、標準） &做顧客滿意度調査：包括顧客滿意率調查汁劃、調查記錄、自評報告、改進措施（一年不少于1次）保持 顧客投訴或抱怨的記錄（至少兩例） 9. 一年中有無新顧客，如有，英有關合同、協(xié)議及英評審等 10. 一年中客戶投訴記錄，處理時間記錄等 11

3、. 每月顧客訂單評審、發(fā)貨臺帳、發(fā)貨的原始憑證 12. 每月顧客退貨產品臺帳 三、技術部 1. 繪制工廠場地平面布置圖 2. 搜集產品標準、材料標準、試驗方法標準，作為產品策劃的輸入，并寫入質量手冊附件 3. 完成APQP和PPAP記錄，新產品的APQP （如與配套廠有的話，或第一次審核泄的新產品是什么）、PFMEA的 更新（必須至少做2次更新） 4. 整理各類文件并歸檔，建立“受控文件淸單”，這些文件包括： a. 質量手冊、程序文件、三層次文件等質量管理體系文件（QMS） b. 顧客的圖紙和工程規(guī)范 c. 產品圖紙、工序圖紙、作業(yè)指導書、工裝模具的圖紙等技術文件 d. 外來的產品標準、材料標

4、準、質量管理體系標準、TS五大參考手冊等外來文件 e. 設備資料 5. 有關更改的相關技術文件的修訂（第2條進行更新的產品相關的控制計劃或圖紙、作業(yè)文件、工藝文件等）, 更改產品的更改手續(xù)辦理、更改后文件發(fā)放、回收等 6. 關鍵工序一年的控制圖，即過程能力情況 7. 一年進行的過程審核計劃、審核記錄和整改報告（指以前公司規(guī)泄的配套產品） 四、采購部 1. 完整識別供方，包括采購、外協(xié)，編制供方名錄 2. 完成“供方調査表”和“供方評價表” 3. 做好“合格供方業(yè)績統(tǒng)計表”合格供方評左為合格供方相關業(yè)績考核記錄和評審記錄、現(xiàn)場考査等（有無 新的供方，如有要求提交PPAP）、每月采購汁劃、供方產品

5、到貨情況記錄（準時率、合格率等） 4. 編制安全儲備定額管理規(guī)泄 5做采購訃劃單、進貨檢驗通知單 6. 編制供方質量管理體系開發(fā)計劃 7. 對供應商執(zhí)行PPAP &質保部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報告及供方整改情況 9. 成品出廠檢驗的原始記錄，供方提供的材質報告 五、制造部 1. 做一次全而的設備普査，編制設備臺帳”，識別出關鍵設備 2. 針對關鍵設備，編制“2010和2011年度設備維護保養(yǎng)計劃”及實施記錄 3. 按計劃做好“設施設備維修保養(yǎng)記錄表”，設備故障停機、維修記錄 4. 針對所有關鍵設備，開展設備日常點檢 5. 編制“關鍵設備備件安全庫存表” 6. 建立工裝臺帳，給所有工裝做上永

6、久性標識，左宜貯存 7. 歸檔工裝的圖紙、工裝驗收記錄、設備驗收記錄 &編制并保持滿足顧客訂單需求的“生產計劃表” 9. 每月進行一次現(xiàn)場檢查，保持現(xiàn)場考核管理檢查表” 10. 在生產現(xiàn)場規(guī)劃出通道、材料區(qū)、產品區(qū)、不合格品區(qū)，定置管理 11. 制作“物資保管卡”、產品標識卡”、“合格”、“不合格”、“待處理”、“待檢”、“修理”標牌，備用 12. 每月的生產計劃、完成進度跟蹤記錄等 13. 每月影響生產因素原因分析及改進措施、效果 六、質保部 1. 按制造過程識別測量任務，配備測量裝置，編制監(jiān)視和測量裝豊臺帳，量器檢具、試驗設備校左（如無自 校資格需委外計量局校準） 2. 編制年度周期檢定計

7、劃，按il劃進行周期檢泄 3. 器具檢具一年的MSA計劃及進行實施記錄 4. 進貨檢驗、過程檢驗及最終檢驗記錄的原始記錄 5. 按“2010和2011年度內部審核計劃”，分別進行一次內部質量體系審核、次制造過程審核、產品審核 6做不合格品記錄、不合格品處置通知單，進行不合格品統(tǒng)計分析 7. 每月客戶投訴產品或產品退貨處理分析、改進報告（8D） &每月公司內部質量問題發(fā)生，采取的措施和效果驗證 9. 每月供方產品不合格，采取的措施和效果驗證 10. 每月過程中不合格產品統(tǒng)計、分析和改進、效果驗證情況 11. 產品審核計劃、審核記錄和整改報告（指以前公司規(guī)泄的配套產品） 12. 進行的試驗報告，規(guī)

8、怎的配套產品必須每年進行一次型式試驗（委外有資質機構） 13. 產品全尺寸檢驗計劃及檢驗記錄 14. 倉庫1.一年中賬目2.每月庫存周轉率統(tǒng)訃 七、行政辦 1. 建立各類文件發(fā)放回收記錄表”，發(fā)布“記錄淸單”、記錄樣本冊 2. 做好“培訓簽到表”，完成培訓效果評價，培訓計劃、培訓記錄和考核情況（特別注意新員工培訓） 3. 建立“員工培訓檔案”（按全廠35人） 4. 完成各崗位評價，頒發(fā)上崗證 5. 完成年度業(yè)務計劃，建立“目標管理考評記錄” 6. 做一次內部顧客滿意度測評，員工滿意度調査記錄，其調査報告、措施完成情況跟蹤，一年中員工合理化 建議及采納情況 7. 做一次管理評審 & 一年中有關應急措施實施情況記錄 9. 一年中安全方而記錄 八、財務科 1.每月