《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》質(zhì)量手冊(cè)制度范本格式

1、文件編號(hào)：LMJSSC-IS09001-2007黎明職業(yè)大學(xué)精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證質(zhì)量手冊(cè)版 本：第一版受控狀態(tài)：持有者：分發(fā)號(hào)：實(shí)施日期： 2007 年1月1日（黎明職業(yè)大學(xué)版權(quán)所有，翻版必究?。┑?址：福建省泉州市豐澤區(qū)疏港路郵編：362000目錄0.1 手冊(cè)實(shí)施令 10.2管理者代表任命書(shū) .10.3課程簡(jiǎn)介 .10.4組織機(jī)構(gòu)圖 .20.5質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配表 .30.6質(zhì)量方針 .40.7質(zhì)量目標(biāo) .41 范圍 .62 引用標(biāo)準(zhǔn).63 術(shù)語(yǔ)和定義 .64.1 質(zhì)量管理體系/總要求 .74.2.1 總貝U . . . 74.2.2冊(cè)4.2.3制4.2.4制5.1

2、諾5.2點(diǎn)八、5.3針5.4.1制5.4.2劃5.5.1通5.5.2表5.5.3通5.6審6.1供6.2源6.3施6.4境7.1劃7.2.1定7.2.2審7.2.3通7.3發(fā)7.4購(gòu).11.13注 .14的. .15系. .16和17者19. .19.14.21.22資23設(shè). .25.26要 27要 28客 .26的. .30. 31317.5.1 教育服務(wù)提供過(guò)程的制 . . . .347.5.2 教育服務(wù)提供過(guò)程的認(rèn) . .397.5.3 標(biāo) 識(shí) 和 可 追性 . . 407.5.4 顧客產(chǎn) . .41控 確 溯 財(cái) 防7.5.5 產(chǎn)品護(hù) .427.6 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝置 .448

3、.1 測(cè) 量 、 分 析 和 改 進(jìn) / 總 則.448.2.1 顧客滿意. . . 448.2.2 內(nèi)部審核 . . 458.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 . . .488.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 . .488.3 不 合 格 品 的 控制 . . 508.4 數(shù)據(jù)分析 . .51 8.5.1 改 進(jìn) / 持 續(xù) 改 進(jìn) . 528.5.2糾正措施 . . .538.5.3預(yù)防措施 . .540.1 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令本項(xiàng)目組依據(jù) ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系 -要求，結(jié)合實(shí)際，編制本質(zhì)量手冊(cè)，它適用于本項(xiàng)目 組精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）的質(zhì)量管理，本

4、質(zhì)量手 冊(cè)是該課程質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)等文件作為相關(guān)支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)表述了本項(xiàng)目組精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證正在運(yùn)行中的 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了本課程建設(shè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各管理層的職責(zé)和 相互關(guān)系，明確了質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用、各過(guò)程有效控制的準(zhǔn) 則和方法，并通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分 性、有效性和適宜性。本質(zhì)量手冊(cè)由國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程項(xiàng)目小組（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目組）起草，管理者代 表審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，于 2007 年 1 月

5、1 日開(kāi)始實(shí)施。項(xiàng)目小組全體成員必須以本手冊(cè)和相關(guān) 支持性文件來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)本課程建設(shè)的質(zhì)量管理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本課程質(zhì)量方針和 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目組其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證聲明和 第三方審核使用。主管副校長(zhǎng)：洪申我2007 年 1 月 1 日0.2 管理者代表任命書(shū)為確保本項(xiàng)目組精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證質(zhì)量管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命莊碧蓉同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)本課程建設(shè)的質(zhì)量工作，管理者代表的職責(zé)及權(quán)限如下:質(zhì)量管理體系要求主管副校長(zhǎng)教務(wù)處管理者代表督導(dǎo)組課程負(fù)責(zé)人任課教師資料管理員1.負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和 IS090

6、01: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2 負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各項(xiàng) 目年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況。3 定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4.負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告等。5 負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；6 負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管理者代表承擔(dān)的其它職責(zé)。主管副校長(zhǎng)：洪申我2007年1月1日0.3國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證課程簡(jiǎn)介國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證是一門以國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易和商業(yè)銀行學(xué)為基礎(chǔ)而形

7、 成的交叉學(xué)科，主要包括三方面內(nèi)容，即國(guó)際結(jié)算工具、國(guó)際結(jié)算方式和國(guó)際結(jié)算單據(jù)。 在實(shí)務(wù)中，作為一項(xiàng)重要的銀行中介業(yè)務(wù)，從它產(chǎn)生之日起，就以服務(wù)國(guó)際貿(mào)易為宗旨， 并形成許多規(guī)范的做法和國(guó)際慣例。這賦予本學(xué)科很強(qiáng)的應(yīng)用性特征，教會(huì)學(xué)生正確而規(guī) 范地掌握這些習(xí)慣做法和國(guó)際慣例是建設(shè)國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程的出發(fā)點(diǎn) 和歸宿所在。在本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算的受課對(duì)象主要有兩類：一是金融管理專業(yè)的學(xué)生，側(cè)重從 銀行業(yè)務(wù)角度學(xué)習(xí)，故稱國(guó)際結(jié)算關(guān)注的重點(diǎn)是：銀行業(yè)務(wù)流程和各類單證的審核和 處理。二是國(guó)際商務(wù)專業(yè)、外貿(mào)英語(yǔ)專業(yè)、涉外秘書(shū)專業(yè)的學(xué)生，側(cè)重從商務(wù)角度學(xué)習(xí)， 故稱外貿(mào)單證，關(guān)注的重點(diǎn)是：貿(mào)易業(yè)務(wù)流程和各類

8、單證的制作和處理。 雖然名稱不同， 教學(xué)角度不同，但核心知識(shí)和核心技能是完全一樣的，即選擇適宜的國(guó)際結(jié)算方式，通過(guò) 合格的國(guó)際結(jié)算工具和國(guó)際結(jié)算單據(jù)順利清算國(guó)際間債權(quán)債務(wù)關(guān)系。0.4 國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程組織機(jī)構(gòu)圖4.2.3文件控制OOOOO4.2.4記錄控制OOOOO5.1管理承諾OO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOO5.3質(zhì)量方針OOOOO5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOOO5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃OOOOO5.5.1職責(zé)和權(quán)限OOOOOO5.5.3內(nèi)部溝通OOOOO5.6管理評(píng)審OOOOO6.2人力資源OOOO6.3沒(méi)施OO6.4工作環(huán)境OOOO7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OO7.2.1產(chǎn)品要

9、求的識(shí)別OO7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審O7.2.3顧客溝通OO7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)OO7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供OO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)OO7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OO7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOO7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.1顧客滿意OOO8.2.2內(nèi)部審核OOOO8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量OOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OO8.3不合格品的控制OOO8.4數(shù)據(jù)分析OOO8.5.2糾正措施OOO8.5.3預(yù)防措施OOO注：“”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“O”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“”表示分管領(lǐng)導(dǎo)0.6 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是本課程質(zhì)量管理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循的宗旨和

10、方向。本課程的質(zhì)量方針： 立主人翁志 一技一能 正確實(shí)用創(chuàng)精品課程 持之以恒 滿意教學(xué)其內(nèi)涵：立主人翁志： 項(xiàng)目組全體員工（教師團(tuán)隊(duì)和教學(xué)管理部門）要以主人翁的工作態(tài)度，全身心地 投入到全過(guò)程的控制之中， 認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作， 使教學(xué)質(zhì)量管理體系在本崗位上順 利運(yùn)行。一技一能 實(shí)用正確： 對(duì)教學(xué)質(zhì)量所作的保證。通過(guò)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)管理，耐心細(xì)致的傳道授業(yè)， 使學(xué)生正確 掌握國(guó)際結(jié)算實(shí)用技能，實(shí)現(xiàn)崗位適應(yīng)零距離。創(chuàng)精品課程： 這是本課程建設(shè)孜孜以求的目標(biāo)，不僅要讓本課程實(shí)用的教學(xué)內(nèi)容、有效的教學(xué) 手段和科學(xué)的教學(xué)管理方法成為本校品牌的核心內(nèi)容之一， 在用人單位中、 在學(xué)生心目 中得到廣泛的認(rèn)同和

11、稱贊，也要努力創(chuàng)造條件爭(zhēng)取使本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單 證進(jìn)入福建省乃至全國(guó)精品課程行列。持之以恒 滿意教學(xué)： 要求全體員工牢固樹(shù)立學(xué)生第一的思想，始終如一地對(duì)教學(xué)質(zhì)量負(fù)責(zé)，為社會(huì)培 養(yǎng)滿意的國(guó)際結(jié)算實(shí)用性人才。主管副校長(zhǎng)：洪申我2007 年 1 月 1 日 0.7 質(zhì)量目標(biāo)為貫徹質(zhì)量方針，提高本課程質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，本課程的 質(zhì)量目標(biāo)如下：1 每年授課時(shí)， 85%以上學(xué)生能熟練而正確地掌握國(guó)際結(jié)算實(shí)務(wù)技能。即：（1）熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)流程： 要求能在 15分鐘內(nèi)熟練而正確畫(huà)出任一種結(jié)算方式 （常用的） 的結(jié)算流程；能熟練且正確操作 “金融結(jié)算實(shí)務(wù)模擬軟件” 、“電子商務(wù) 外貿(mào)流程

12、模擬軟件”（當(dāng)安排 1 周的單獨(dú)實(shí)訓(xùn)課時(shí)）；（2）正確快速核算費(fèi)用： 15分鐘內(nèi)精確計(jì)算出口相關(guān)費(fèi)用，包括 FOB、CFR、CIF 之間 價(jià)格換算、出口換匯成本、出口運(yùn)費(fèi)核算、保險(xiǎn)費(fèi)核算、傭金核算；（ 3）規(guī)范完整正確繕制出口合同： 20 分鐘內(nèi)根據(jù)談判信息繕制出一份英文出口合同；(4) 正確處理信用證：根據(jù)出口合同和UCP6O0,在30分鐘內(nèi)讀懂英文信用證，認(rèn) 真審核，找出明顯的不符點(diǎn)和軟條款，并正確修改；(5) 正確美觀簡(jiǎn)潔繕制全套出口單據(jù)： 根據(jù)信用證和相關(guān)資料， 在 45分鐘內(nèi)繕制全套 出口單據(jù)；( 6)每期單證員資格考試一次通過(guò)率 90%以上。2. 建設(shè)一支熟練掌握國(guó)際結(jié)算理論知識(shí)和

13、實(shí)用技能，教學(xué)態(tài)度認(rèn)真耐心富有創(chuàng)新精神 的教師隊(duì)伍。(1) 2009 年底前，項(xiàng)目組全體任課教師均取得全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員職業(yè)資格證書(shū)，精 品課程任課教師均于任課年度內(nèi)(或之前)取得全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員職業(yè)資格證書(shū)；( 2)每學(xué)期國(guó)際結(jié)算或外貿(mào)單證課程的教學(xué)評(píng)價(jià)中，教務(wù)處組織的教學(xué)評(píng)價(jià) 成績(jī)均在 85 分以上，督導(dǎo)組實(shí)施的教學(xué)評(píng)價(jià)成績(jī)均在良好以上(含良好) 。3. 建成科學(xué)規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)的教學(xué)管理和保障體系。( 1)“以學(xué)生熟練掌握技能、 用人單位滿意學(xué)生能力” 為目標(biāo)的教學(xué)質(zhì)量管理目標(biāo)成為 全體參與人員的共識(shí)；( 2)全程的教學(xué)質(zhì)量控制過(guò)程： 包括課程內(nèi)容和教學(xué)手段設(shè)計(jì)、 任課教師選拔和培養(yǎng)、

14、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的教學(xué)過(guò)程(統(tǒng)一備課、統(tǒng)一進(jìn)度、統(tǒng)一考卷、教考分離、 )、多種形式的教學(xué) 考評(píng)手段；(3) 2007年獲得權(quán)威的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。 為此，本項(xiàng)目各相關(guān)職能部門必須完成如下質(zhì)量目標(biāo) : 管理者代表：(1) 確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，確保每年順利通過(guò)第三方審核, 審核提出的不合格糾正措施 100%整改到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。(2) 確保每 3 年對(duì)畢業(yè)三年以上并從事與結(jié)算有關(guān)的工作的學(xué)生進(jìn)行一次職業(yè)適應(yīng)狀 況的調(diào)查；(3) 確保項(xiàng)目組全體任課教師在 2009年底之前獲得國(guó)際商務(wù)單證員資格證書(shū)；(4) 確保每年開(kāi)展一次關(guān)于泉州地區(qū)國(guó)際

15、結(jié)算實(shí)踐發(fā)展?fàn)顩r的社會(huì)調(diào)查，并保證調(diào)查 結(jié)論為全體任課教師和下一年度受課學(xué)生所熟知。課程負(fù)責(zé)人：(1) 確保全體任課教師達(dá)到項(xiàng)目組的專項(xiàng)要求；(2) 確保至2010年前，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在CN刊物上發(fā)表有關(guān)國(guó)際結(jié)算的論文總數(shù)不少于 2任課教師：(1)學(xué)生教學(xué)評(píng)價(jià) 85 分以上，督導(dǎo)組教學(xué)評(píng)價(jià)良好以上，同行教學(xué)評(píng)價(jià)良好以上；( 2)確保 85%受課學(xué)生達(dá)到學(xué)生技能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；( 3)教學(xué)事故發(fā)生率為 0。資料管理員：及時(shí)收集項(xiàng)目組有關(guān)文件和紀(jì)錄，確保齊全主管副校長(zhǎng)： 洪申我2007 年 1 月 1 日1.1 范圍 本手冊(cè)使用于本校工商管理系、人文社科系、外語(yǔ)系國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證 課程建設(shè)的質(zhì)量管理。本課程

16、質(zhì)量管理體系能證實(shí)本項(xiàng)目組有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī) 要求的教學(xué)服務(wù)。本課程質(zhì)量管理體系能通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)的過(guò)程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。1.2 應(yīng)用本項(xiàng)目組建立的質(zhì)量管理體系不存在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、監(jiān)視與測(cè)量裝置，對(duì)ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)“ 7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”、 “7.6 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制”進(jìn)行刪減，不影響本項(xiàng) 目組穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的教學(xué)服務(wù)的能力和責(zé)任，建立的質(zhì)量 管理體系符合 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)引用了： 1. ISO9000 ： 2000 2. ISO9001 ： 2000 3. ISO9004 ： 20002 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和

17、相關(guān)文件質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量管理體系要求 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南4. 教育法5. 教師法6. 國(guó)家精品課程評(píng)估指標(biāo)體系7. 黎明職業(yè)大學(xué)精品課程建設(shè) 2003-2007 年規(guī)劃8. 黎明職業(yè)大學(xué)教師課堂授課質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)9. 黎明職業(yè)大學(xué)實(shí)踐教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)10. 黎明職業(yè)大學(xué)教師評(píng)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)11. 黎明職業(yè)大學(xué)教師手冊(cè)等3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中除采用 ISO9000：2000 術(shù)語(yǔ)外，補(bǔ)充如下：1. 精品課程：指具有特色和一流教學(xué)水平的優(yōu)秀課程。精品課程建設(shè)要體現(xiàn)現(xiàn)代教育思 想，符合科學(xué)性、先進(jìn)性和教育教學(xué)的普遍規(guī)律，具有鮮明特色，并能恰當(dāng)運(yùn)用現(xiàn)代教 學(xué)技術(shù)、方法與手段，教學(xué)效果顯著，

18、具有示范性和輻射推廣作用。2. 本校內(nèi)部文件：指黎明大學(xué)文件（含會(huì)議紀(jì)要、通知，以下同） 、質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件、教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱、授課計(jì)劃、教學(xué)日記、考卷等。3. 實(shí)踐教學(xué)：實(shí)踐教學(xué)含調(diào)研、實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)及其他實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)4. 本項(xiàng)目產(chǎn)品：指通過(guò)教學(xué)服務(wù)的提供， 使得學(xué)生實(shí)際掌握的 國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證的理論知識(shí)、實(shí)用技能及提升應(yīng)用意識(shí)。5. 本項(xiàng)目顧客：指黎明大學(xué)工商管理系、外語(yǔ)系、人文社科系中學(xué)習(xí)國(guó)際結(jié)算 外 貿(mào)單證課程的學(xué)生及其監(jiān)護(hù)人、用人單位。4.1 質(zhì)量管理體系 / 總要求1本項(xiàng)目組按 GB/T19001：2000 idt ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系 - 要

19、求 建立質(zhì)量管 理體系，對(duì)本項(xiàng)目組精品課程質(zhì)量體系覆蓋的國(guó)際結(jié)算 、外貿(mào)單證課程的教學(xué)計(jì) 劃設(shè)置、課程策劃、課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)提供、教學(xué)檢查與評(píng)估、學(xué)生成績(jī)考核、課程 總結(jié)各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都 按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本項(xiàng)目組質(zhì)量管理的規(guī)定。2為了確保精品課程質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到控制，本項(xiàng)目組編寫(xiě) 了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范等作為支撐。3為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，本項(xiàng)目組配備了必要的人力、 設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。4為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算 、外貿(mào)單證精品課程質(zhì)量管理體系

20、運(yùn)作過(guò)程，本項(xiàng)目組實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 文件要求 / 總則 本項(xiàng)目根據(jù)本項(xiàng)目覆蓋的教育服務(wù)提供過(guò)程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件， 文件包括：1經(jīng)主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 項(xiàng)目組按IS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的質(zhì)量手冊(cè);3. 按IS09001-2000質(zhì)量管理體系一要求條款編寫(xiě)的文件控制程序、記錄控制 程序、內(nèi)部審核控制程序 、不合格品控制程序 、糾正措施控制程序 、預(yù)防措施 控制程序等 6個(gè)程序文件。這 6 個(gè)程序文件均包含在本質(zhì)量手冊(cè)中；4. 為了確保質(zhì)量管理體系應(yīng)用過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和得到控制，項(xiàng)目組編寫(xiě)了項(xiàng)目 組同

21、行評(píng)教手冊(cè)作支撐；5. 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)1. 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本項(xiàng)目組的課程建設(shè)質(zhì)量管理 體系的范圍為國(guó)際結(jié)算 、外貿(mào)單證課程的教學(xué)計(jì)劃設(shè)置、課程策劃、課堂教學(xué)與 實(shí)踐教學(xué)提供、教學(xué)檢查與評(píng)估、學(xué)生成績(jī)考核、課程總結(jié)等各過(guò)程，并對(duì) 7.3 設(shè)計(jì)與 開(kāi)發(fā) 、7.6 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 進(jìn)行刪減，上述的刪減未超出標(biāo)準(zhǔn)范圍， 不影響本 項(xiàng)目穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，本項(xiàng)目組建立并 保持的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)有程序文件等文件作為支持 性相關(guān)文件。2質(zhì)量手冊(cè)表

22、述了本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算 、外貿(mào)單證精品課程建設(shè)正在運(yùn)行中的質(zhì) 量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用進(jìn)行了描 述，明確了各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn) 措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。3質(zhì)量手冊(cè)的管理3.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表起草， 經(jīng)項(xiàng)目組討論， 交教務(wù)處審核， 主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。3.2 質(zhì)量手冊(cè)由資料管理員負(fù)責(zé)控制。質(zhì)量手冊(cè)分“受控本”和“非受控本” ，“受控本” 為項(xiàng)目組各部門使用， 分發(fā)給審核中心的手冊(cè)和程序文件也分為 “受控本”，“非受控本” 提供給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、顧客、來(lái)訪者。3.3 手冊(cè)的持

23、有者應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到資料管理員處辦理 更換手續(xù)，交回破損手冊(cè)，補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)，新手冊(cè)的分發(fā)號(hào)仍沿用原手冊(cè)分發(fā)號(hào)。資料管 理員將破損手冊(cè)銷毀。手冊(cè)持有人丟失手冊(cè)時(shí)應(yīng)報(bào)告并由管理者代表批準(zhǔn)予以補(bǔ)發(fā)。丟 失手冊(cè)的分發(fā)號(hào)作廢，防止誤用，質(zhì)量手冊(cè)的借閱可依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。3.4 為了保持質(zhì)量手冊(cè)的適用性，管理者代表可根據(jù)需要以文件修訂申請(qǐng)實(shí)施單對(duì) 其提出修改，經(jīng)教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。資料管理員以文件更改單通 知受控手冊(cè)的持有者，持有者應(yīng)將其內(nèi)容插入原手冊(cè)相應(yīng)位置。3.5 質(zhì)量手冊(cè)的換版。3.5.1 下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)考慮換版：A. 標(biāo)準(zhǔn)版本進(jìn)行更換時(shí)；B. 本項(xiàng)目

24、質(zhì)量方針變動(dòng)時(shí)；C. 項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)發(fā)生較大變化時(shí)；D. 手冊(cè)修訂量較大而影響到閱讀時(shí)。3.5.2 手冊(cè)換版應(yīng)由管理者代表提出，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)。換版時(shí)要收回舊版手冊(cè)，如需 保留時(shí)加蓋“作廢保留”章，否則予以銷毀。3.6 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。4.2.3 文件控制1. 目的 本程序規(guī)定了文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修訂和銷毀等活動(dòng)的要求控制，以 保證文件的適用性、協(xié)調(diào)性和有效性。2. 范圍本程序適用于本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證精品課程建設(shè)質(zhì)量體系文件、適 當(dāng)外來(lái)文件等文件的控制，記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)記錄的控制程序加 以控制。3. 職責(zé)3.1管理者代表組織有

25、關(guān)人員編寫(xiě)、修訂、換版質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件，并做好 質(zhì)量體系文件的宣貫工作。3.2教務(wù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審核。3.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的接收、發(fā)放、更換和銷毀等工作。3.4主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布，組織宣貫本項(xiàng)目的質(zhì) 量方針。4. 工作程序4.1本項(xiàng)目文件控制范圍包括：A. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)；B. 質(zhì)量體系程序文件，如教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱、授課計(jì)劃、項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)等；C. 外來(lái)文件：如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等；D. 管理文件：如本校各部門各項(xiàng)管理制度。4.2文件的編號(hào)4.2.1現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為準(zhǔn)。4.2.2本校的各類管理

26、文件及其他外來(lái)文件以原文件號(hào)為準(zhǔn)。4.2.3質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為L(zhǎng)MJSSC-IS0900牛年份。4.2.4質(zhì)量體系程序文件編號(hào)LMJSCX XXX冷程序代號(hào)/年份程序名稱（字頭表示） 項(xiàng)目名稱4.2.5記錄編號(hào)LMJSJLXXXX-年份記錄名稱（字頭表示） 項(xiàng)目名稱/記錄代號(hào)4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由管代組織有關(guān)人員編寫(xiě)，由教務(wù)處審核，由主管副校 長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2 教學(xué)計(jì)劃由相關(guān)專業(yè)的專業(yè)主任在聽(tīng)取管理者代表意見(jiàn)基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編寫(xiě)， 由系主 任審核，由教務(wù)處批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3 本項(xiàng)目涉及的國(guó)際結(jié)算 外貿(mào)單證課程的教學(xué)大綱、授課計(jì)劃由課程負(fù)責(zé) 人和

27、管理者代表共同編寫(xiě)， 經(jīng)任課教師討論后， 交相關(guān)專業(yè)的專業(yè)主任審核并批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.4 項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)由管理者代表組織項(xiàng)目組任課教師編寫(xiě)， 由教務(wù)處審核并批 準(zhǔn)發(fā)布。4.3.5 每一編號(hào)的質(zhì)量文件為一獨(dú)立文件， 為此每一質(zhì)量文件應(yīng)明確該質(zhì)量文件的起草 人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等方面資料。質(zhì)量手冊(cè)及所包含的質(zhì)量體系程序文件的 批準(zhǔn)在質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 中體現(xiàn)；其他質(zhì)量文件在文件的末頁(yè)的末端明示起草、 審核、 批準(zhǔn)人；4.3.6 上述所有文件所涉及的表單統(tǒng)一由課程負(fù)責(zé)人組織編制，管代審批。4.4 文件的版本、標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài)441質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的版本以第X版即第123 （XXXX年

28、）來(lái)表示;其他質(zhì)量文件以發(fā)布年號(hào)表示。4.4.2 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件都以名稱、文件編號(hào)為標(biāo)識(shí)。4.4.3 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件的受控狀態(tài)分 “受控”和“非受控” 兩種狀態(tài)。分別用“受控”和“非受控”有色印章為標(biāo)記。為此負(fù)責(zé)文件發(fā)放的資料管 理員要編制出“受控文件清單” “3. 質(zhì)量手冊(cè)的管理”執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放和更換4.5.1 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件（包括外來(lái)文件）都由資料管理員 負(fù)責(zé)在文件發(fā)放 / 回收表上造冊(cè)來(lái)確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放。 發(fā)放應(yīng)確保在使用處可得到有效版本的適用文件。顧客或來(lái)訪者索取本項(xiàng)目質(zhì)量手

29、冊(cè)， 須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 憑批準(zhǔn)單發(fā)給“非受控”本的質(zhì)量手冊(cè)， 該本質(zhì)量手冊(cè)不予編號(hào)。4.5.2 質(zhì)量手冊(cè)領(lǐng)用人在文件發(fā)放 / 回收表上簽名領(lǐng)取。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程 序文件和其他質(zhì)量文件注明分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章。發(fā)放完畢，資料管理員在文 件控制清單上填寫(xiě)修訂狀態(tài)，以便對(duì)發(fā)放文件修訂狀態(tài)的控制，以防止誤用。4.5.3 有關(guān)人員所使用質(zhì)量手冊(cè)嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，使用者提出口頭申請(qǐng)，經(jīng)管理 者代表同意后，才可向資料管理員以舊換新。新發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的分 發(fā)號(hào)要與交回的保持一致，使用者要確保文件保持整潔、清晰。4.5.4 受控文件如有丟失，文件使用人及時(shí)報(bào)告，經(jīng)管理者代表同意

30、后，可辦理補(bǔ)領(lǐng)申 請(qǐng)。4.5.5 教學(xué)計(jì)劃由教務(wù)處組織印刷，后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)發(fā)放。領(lǐng)用者可以永久使用，屬非受控文件。4.5.6 教學(xué)大綱、授課計(jì)劃正本由資料管理員歸檔保管，副本交課程所在系的系秘書(shū)歸 檔保管，各任課教師人手一份，無(wú)須返還資料管理員，據(jù)以實(shí)施教學(xué)。授課計(jì)劃還應(yīng)于 每學(xué)期初在校園網(wǎng)中公布，以便學(xué)生熟知。4.5.7 項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)正本由資料管理員歸檔保管，副本分“受控”與“非受控” “受控”版交任課教師人手一冊(cè)，以便遵照?qǐng)?zhí)行。 “非受控”版在每學(xué)期初在校園網(wǎng)中 公布，以便學(xué)生了解。4.6 文件的修訂、換版和作廢。4.6.1 質(zhì)量手冊(cè)修訂時(shí)，由文件更改提出者或部門提出申請(qǐng)，并在申請(qǐng)

31、實(shí)施單中填 寫(xiě)修訂條款、內(nèi)容及原因。 文件修訂申請(qǐng)單由管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)修訂批準(zhǔn) 后，由資料管理員統(tǒng)一收回，并進(jìn)行修訂換頁(yè)或劃改。換頁(yè)后或劃改好后發(fā)給持有者， 與此同時(shí)，資料管理員在文件控制清單中填寫(xiě)修訂狀態(tài)。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多次修訂或需 大幅度修訂時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件進(jìn)行換版。新版發(fā)布時(shí)，舊版本即被廢除。 質(zhì)量手冊(cè)新版發(fā)布時(shí)，還要在“質(zhì)量手冊(cè)頒布令”中聲明廢除舊版本；其他質(zhì)量文件新 版發(fā)布時(shí)，舊版本即被廢除。4.7 文件的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，資料管理員按文件發(fā)放 / 回收表收回舊版本， 并在文件發(fā)放 / 回收表中的“收回”欄目?jī)?nèi)作出記錄。對(duì)收回的文件加蓋“作廢”

32、印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由資料管理員進(jìn)行銷毀。需作保留的作廢文件，經(jīng)管理者 代表同意后，由資料管理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。4.8 文件的管理4.8.1 管理者代表在每年末對(duì)文件的存貯情況進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。4.8.2 質(zhì)量手冊(cè)的持有者，要妥善保管，不得外借。如有遺失，要及時(shí)向資料管理員報(bào) 告和登記。持有者調(diào)離本項(xiàng)目時(shí)，要到資料管理員辦理歸還手續(xù)。4.8.3 教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱一經(jīng)發(fā)放，歸持有者所有，自行保管和處置。4.8.4 授課計(jì)劃、項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)的持有者要妥善保管，不得外借。4.8.5 資料管理員對(duì)所有文件的記錄，應(yīng)按記錄的控制程序的規(guī)定進(jìn)行管理。4

33、.8.6 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的正本作為永久性保存， 其他質(zhì)量文件文件當(dāng)被作 廢時(shí)，而正本視其需要可保存 1 年，但要按本程序的 5.7 條款的規(guī)定加蓋“作廢”和“保 留”印章。4.9 外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā) 直接引用外來(lái)文件，應(yīng)由管理者代表審閱同意后，并交到資料管理員，資料管理員 在文件控制清單上進(jìn)行登記后，并按本程序 5.5.2 條款進(jìn)行發(fā)放。5. 相關(guān)文件LMJSCX-WJKZ-4.2.3 文件控制LMJSCX-THPJ-年份項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)6.相關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限文件控制清單LMJSJL-WJKZ年 份資料管理員三年文件發(fā)放/回收表LMJSJL-WJFH年 份資料管理

34、員三年文件修訂申請(qǐng)單LMJSJL-WJXDf 份資料管理員三年424記錄控制1. 目的本程序規(guī)定了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控 制和管理的要求，為教學(xué)服務(wù)的提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2. 范圍本程序適用本項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的所有記錄的控制。3. 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)檢查記錄的控制。3.2.1資料管理員負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。3.2.2資料管理員負(fù)責(zé)向教務(wù)處復(fù)印由其組織的學(xué)生評(píng)教和督導(dǎo)組評(píng)教結(jié)果，用以項(xiàng)目 組歸檔保管。3.2.3各系負(fù)責(zé)教學(xué)日記、考卷、學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、教學(xué)情況分析原件的收 集、歸檔、貯存

35、、保管。其中教學(xué)日記須先經(jīng)課程負(fù)責(zé)人審核，簽字表明是否合格后， 方可交各系秘書(shū)。學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、課程情況分析復(fù)印一份交資料管理員歸 檔保管。3.2.3授課計(jì)劃、項(xiàng)目組同行聽(tīng)課記錄、項(xiàng)目組教學(xué)評(píng)價(jià)記錄、項(xiàng)目組教學(xué)例會(huì)記錄、 項(xiàng)目組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、課程總結(jié)、項(xiàng)目組社會(huì)調(diào)查問(wèn)卷和社會(huì)調(diào)查報(bào)告原件交資料管理 員歸檔保管。課程總結(jié)復(fù)印一份報(bào)教務(wù)處處長(zhǎng)知悉。4. 工作程序4.1按正本記錄保管分工不同，記錄分以下三類：A. 教務(wù)處保管的記錄，如督導(dǎo)組評(píng)教、教務(wù)處組織的學(xué)生評(píng)教；B. 各系保管的記錄，如教學(xué)日記、考卷、學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、教學(xué)情況分 析等。C. 項(xiàng)目組自行保管的記錄，如授課計(jì)劃、

36、項(xiàng)目組同行聽(tīng)課記錄、項(xiàng)目組教學(xué)評(píng)價(jià)記 錄、項(xiàng)目組教學(xué)例會(huì)記錄、項(xiàng)目組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、課程總結(jié)、項(xiàng)目組社會(huì)調(diào)查問(wèn)卷和社 會(huì)調(diào)查報(bào)告原件等。4.2記錄表式的編制和編號(hào)3.2.24.3.34.4 記錄的填寫(xiě)4.4.1 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的 記錄控制清單 中相應(yīng)表式進(jìn)行使用。 記錄時(shí)， 字跡要清晰，內(nèi)容要完整，數(shù)據(jù)要真實(shí)，并有日期和簽名等。4.4.2 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員只能用黑色或藍(lán)色的鋼筆、圓珠筆填寫(xiě)記錄，不得用鉛筆或 紅色筆填寫(xiě)。4.5 記錄的更改4.5.1 本項(xiàng)目所形成的記錄中，考卷、學(xué)生成績(jī)單更改具體執(zhí)行黎明大學(xué)教師手冊(cè) 的相關(guān)規(guī)定。4.6 記錄的標(biāo)識(shí)本項(xiàng)目的所有記錄以其名稱及編號(hào)為標(biāo)識(shí)

37、。4.7 記錄的收集、歸檔4.7.1 每學(xué)期末或初，資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理記錄，并歸檔。4.7.2 資料管理員將所有記錄清理歸檔，并在記錄歸檔清單做好記錄，并按記錄的 保存期進(jìn)行保管。具體歸檔的方法執(zhí)行黎明大學(xué)的慣例4.8 記錄的貯存與保存期4.8.1 校園資產(chǎn)管理處要提供專柜、專架，以便項(xiàng)目組對(duì)記錄進(jìn)行貯存。在貯存期間， 資料管理員要做好防損壞、防霉、防火、防蟲(chóng)鼠等措施。4.8.2 本項(xiàng)目所有記錄至少保存三年。4.9 外來(lái)記錄的控制來(lái)自供方的記錄、 顧客投訴、鑒定證書(shū)， 由資料管理員整理、 歸檔，并按本程序 4.8 條款的要求做好保管工作。4.10 記錄的借閱4.10.1 各有關(guān)人員出于工

38、作需要對(duì)已歸檔的記錄的借閱，可向資料管理員借閱。借閱 時(shí)需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并按時(shí)歸還。本項(xiàng)目規(guī)定所有記錄可現(xiàn)場(chǎng)借讀，但不得外借。4.10.2 當(dāng)有顧客或其代表、外來(lái)訪客或其他相關(guān)人員要查閱本項(xiàng)目有關(guān)記錄（考卷除 外）時(shí)，有關(guān)查閱者將此信息以書(shū)面或口頭形式向管理者代表申請(qǐng)。 管理者代表批準(zhǔn)后， 由資料管理員提供有關(guān)記錄以供評(píng)價(jià)、查閱。4.10.3 學(xué)生因?qū)荚嚦煽?jī)有異議要求查閱試卷時(shí)， 根據(jù)教務(wù)處規(guī)定程序辦理， 即學(xué)生以 口頭或書(shū)面 形式向相關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由系秘書(shū)會(huì)同任課老師在 現(xiàn)場(chǎng)提供試卷，進(jìn)行查閱和核對(duì)。4.11 記錄的處理4.11.1 超過(guò)保存期的記錄，經(jīng)管理者代表批

39、準(zhǔn)后銷毀。5. 相關(guān)文件LMJSCX-WJKZ-4.2.3 文件控制LMJSCX-JSS（年份黎明職業(yè)大學(xué)教師手冊(cè)LMJSCX-XSS年份黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)生手冊(cè)6.相關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限記錄控制清單LMJSJL-JLKZ年份資料管理員三年記錄歸檔清單LMJSJL-JLGD 年份資料管理員三年5.1管理承諾1. 職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本項(xiàng)目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組全體成員 傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性和精品課程建設(shè)的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。2. 工作任務(wù)2. 1主管副校長(zhǎng)承諾本項(xiàng)目各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已

40、確定并得到貫 徹。2. 2本項(xiàng)目組為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，同時(shí)也保證本項(xiàng)目符合國(guó) 家精品課程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，責(zé)成管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。2. 3本項(xiàng)目組制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)本項(xiàng)目組的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和 要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。2. 4本項(xiàng)目組決定對(duì)質(zhì)量管理體系每學(xué)年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。2. 5本項(xiàng)目組承諾在教育服務(wù)提供過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、 資金、管理、設(shè)備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1. 職責(zé)1.1主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客

41、的要求得到確定并予以滿足。1. 2管理者代表具體負(fù)責(zé)與顧客及參與質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)部門的溝通和服務(wù)工作。2. 工作任務(wù)2. 1主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管 理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。2. 2主管副校長(zhǎng)要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在項(xiàng)目組制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí) 應(yīng)得到體現(xiàn)。2 3 項(xiàng)目組要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的要求。24 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本項(xiàng)目組的實(shí)力，制定滿足顧客要求的教學(xué)服務(wù) 質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求提供教學(xué)服務(wù)。25 各部門要按照手冊(cè)中關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)的確

42、定、評(píng)審和顧客溝通、顧客滿意度測(cè) 量”等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針1. 職責(zé) 主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。2. 確定質(zhì)量方針的原則與方法2.1 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本項(xiàng)目組質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易 被項(xiàng)目組全體成員理解和支持。2.2 體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2.3 質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。2.4 主管副校長(zhǎng)提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)參與本 項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)的各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)教務(wù)處審議，主管副校長(zhǎng)批 準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。2.

43、5 項(xiàng)目組全體成員應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程 來(lái)控制和規(guī)范行為，提供高質(zhì)量的教學(xué)服務(wù)，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。3組織實(shí)施與評(píng)價(jià)3.1 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好項(xiàng)目組全體成員培訓(xùn)。通 過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。3.2 質(zhì)量方針應(yīng)在實(shí)施管理評(píng)審時(shí)給予評(píng)價(jià)，當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適 時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)的控制1目的規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)的制定、 評(píng)審、修改及實(shí)施， 使質(zhì)量目標(biāo)的管理工作程序化、 規(guī)范化、制度化，確保達(dá)到預(yù)期效果。2范圍 本程序適用于本項(xiàng)目的質(zhì)量目

44、標(biāo)管理。3職責(zé)3.1主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.2管理者代表召集討論制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，并上報(bào)主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量目 標(biāo)實(shí)施中的評(píng)審、修改；3.3管理者代表負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的日常管理，敦促項(xiàng)目組全體成員實(shí)現(xiàn)其各自的質(zhì)量 目標(biāo)。3.4管理者代表負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目組全體任課教師討論確定本項(xiàng)目的年度質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真組 織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，分析采取的措施的可行性，并制定相應(yīng)的計(jì)劃組織 實(shí)施，保證實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的年度質(zhì)量目標(biāo)，確保項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。4工作程序4.1質(zhì)量目標(biāo)策劃流程：E教育部關(guān)于精品課程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)；F本校的當(dāng)前及未來(lái)定

45、位；G項(xiàng)目組教師自身的實(shí)力、資源配備的情況、學(xué)生的素質(zhì)水平。4.3.2質(zhì)量目標(biāo)的輸出本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)至少必須包括以下三方面的內(nèi)容：學(xué)生技能要求、教師業(yè)務(wù)素質(zhì)要 求、教學(xué)管理體系要求4.3.3管理者代表將年度質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施草案報(bào)教務(wù)處，教務(wù)處評(píng)審后主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。4.4質(zhì)量目標(biāo)的宣貫管理者代表在質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布后，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求進(jìn)行宣貫，向項(xiàng)目組全體員工 宣傳、講解質(zhì)量目標(biāo)的含義和可能達(dá)到的途徑，讓全體員工都能結(jié)合自己的工作對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的價(jià)值和對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的動(dòng)力，充分調(diào)動(dòng)全體員工的參與意識(shí)。4.5質(zhì)量目標(biāo)的考核具體執(zhí)行項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定，質(zhì)量目標(biāo)完成情況 應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。

46、4.6質(zhì)量目標(biāo)的記錄項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的策劃考核所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，均應(yīng)按記錄控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件LMJSCX-JLKZ-4.2.4記錄控制LMJSCX-THPJ年份項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)6. 相關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限課程總結(jié)LMJSJL-KCZJ 年份資料管理員永 久5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1. 目的規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的制定、評(píng)審、修改及實(shí)施，使質(zhì)量管理體系的策劃工 作程序化、規(guī)范化、制度化，確保滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1的要求。2. 范圍本程序適用于本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系策劃工作的管理。3. 職責(zé)3. 1主管副校長(zhǎng)授權(quán)管理者代表策劃。3. 2管理者代表組織項(xiàng)目組成員策劃精品課程質(zhì)量管理

47、體系，并監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。3. 3項(xiàng)目組全體成員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。4. 工作程序4. 1管理者代表在組織項(xiàng)目組成員對(duì)精品課程的教學(xué)管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1的要求。4. 2在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4. 3質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)結(jié)合7.1教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。5. 相關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限會(huì)議紀(jì)要JMJSJL-HYJY 年份資料管理員永 久5.5.1職責(zé)和權(quán)限主管副校長(zhǎng)聲明：本項(xiàng)目各職能部門及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī) 定，現(xiàn)予以發(fā)布，今后應(yīng)按規(guī)定各行其事、各負(fù)其責(zé)。1. 主管副校長(zhǎng)1.1負(fù)責(zé)組織貫徹

48、國(guó)家的教育法律法規(guī)和教育部政策，積極領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目質(zhì)量管理工作；1.2 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目戰(zhàn)略決策，制定質(zhì)量方針，并向項(xiàng)目組全體成員宣貫，確保各級(jí)人員都 理解質(zhì)量方針，使其貫徹執(zhí)行，是項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通的主責(zé)人；1.3 明確對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互相系，以確保質(zhì)量管理體系 持續(xù)有效地運(yùn)行；1.4 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源；1.5 任命管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并使之持續(xù)有效地運(yùn)行；1.6 主持管理評(píng)審，確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；1.7 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系文件，帶頭執(zhí)行，并對(duì)本項(xiàng)目交付產(chǎn)品的質(zhì)量全 面負(fù)責(zé)；1.8 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目項(xiàng)目組全體成員形成以“以顧客

49、為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想意識(shí)的形成。1.9 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量的年度計(jì)劃（可能涉及資源，管理者 代表沒(méi)有權(quán)限）和內(nèi)部審核計(jì)劃的審批。2. 管理者代表2.1 負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2.2 負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形 成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況。2.3 定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的 需求。2.4 等。2.52.6負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)

50、告負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管代承擔(dān)的其它職責(zé)。3. 課程負(fù)責(zé)人3.1 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體教師對(duì)教學(xué)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃和控制， 編制教學(xué)實(shí)施方案， 即授課計(jì)劃等文件，并組織項(xiàng)目組全體任課教師實(shí)施教學(xué)服務(wù)的提供和教學(xué)質(zhì)量的控 制；3.2 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體任課教師共同建設(shè) 國(guó)際結(jié)算外貿(mào)單證 實(shí)訓(xùn)題庫(kù)和考試題 庫(kù)（兩題庫(kù)可合二為一） ，指導(dǎo)并檢查任課教師優(yōu)先選用題庫(kù)題目，應(yīng)用于教學(xué)過(guò)程和 學(xué)生的實(shí)訓(xùn)練習(xí)；3.3 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體教師通過(guò)內(nèi)部溝通和顧客溝通等渠道，對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別、 對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；3.4 負(fù)責(zé)與管理

51、者代表一起對(duì)課堂教學(xué)這一特殊過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)、控制，通過(guò)項(xiàng)目組同行評(píng)教、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、畢業(yè)調(diào)查等手段促進(jìn)課堂教學(xué)實(shí)施的結(jié)果能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；3.5 負(fù)責(zé)與管理者代表一起對(duì)人力資源進(jìn)行培訓(xùn)、 教育，使之能勝任本項(xiàng)目組工作要求；3.6 負(fù)責(zé)與管理者代表一起就社會(huì)調(diào)查（含業(yè)界動(dòng)態(tài)、畢業(yè)生能力等調(diào)查項(xiàng)目）進(jìn)行策 劃、組織、實(shí)施，做好顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，形成調(diào)查報(bào)告或科研論文，并將相關(guān) 成果向?qū)W生、教務(wù)處、各系等相關(guān)部門通報(bào)， ；3.7 負(fù)責(zé)與管理者代表一起，通過(guò)內(nèi)部溝通的各種手段，對(duì)教育服務(wù)提供過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量， 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施， 對(duì)不合格品進(jìn)行控制， 并在實(shí)施過(guò)程中督促、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門對(duì)糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。4. 教務(wù)處4.1 協(xié)助分管教學(xué)的副校長(zhǎng)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行管理和控制；4.2 審核質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)等有關(guān)文件；4.3 貫徹國(guó)家關(guān)于精品課程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)開(kāi)展精品課程建設(shè)工作；4.4 根據(jù)精品課程建設(shè)需要，協(xié)調(diào)各系科學(xué)制定相關(guān)專業(yè)的教學(xué)計(jì)劃；4.5 根據(jù)教考分離原則，根據(jù)預(yù)先設(shè)定的程序從題庫(kù)中抽取考卷；4.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量的控制，并