復(fù)合塑膠地板項目可行性研究報告-可參考案例-備案立項

1、 復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目 可行性研究報告復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目可行性研究報告建設(shè)單位： X X實業(yè)有限公司編制工程師： 范兆文編制日期：二零二一年 如需量身編制可研報告需要提供項目基本信息，詳情溝通工程師第11頁目 錄第一章 總 論11.1項目概要11.1.1項目名稱11.1.2項目建設(shè)單位11.1.3項目建設(shè)性質(zhì)11.1.4項目建設(shè)地點11.1.5項目負(fù)責(zé)人11.1.6項目投資規(guī)模11.1.7項目建設(shè)規(guī)模21.1.8項目資金來源31.1.9項目建設(shè)期限31.2項目承建單位介紹31.3編制依據(jù)31.4 編制原則41.5研究范圍41.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)51.7綜合評價6第二章 項目背景及必要性分析8

2、2.1項目提出背景82.2本次項目發(fā)起緣由92.3項目建設(shè)必要性分析102.3.1加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提振戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的的重要舉措102.3.2促進我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級及振興發(fā)展的需要102.3.3是我國復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與振興的需要112.3.4符合中國制造2025“三步走”實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略目標(biāo)122.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要122.3.6增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要132.3.7促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要132.4項目可行性分析142.4.1政策可行性142.4.2市場可行性162.4.3技術(shù)可行性162.4.4管理可行性172.5結(jié)論分析1

3、7第三章 行業(yè)市場分析183.1我國復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析183.2我國復(fù)合塑膠地板市場運行狀況分析193.3我國復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析203.4我國復(fù)合塑膠地板企業(yè)未來發(fā)展趨勢分析213.5我國復(fù)合塑膠地板市場發(fā)展前景分析233.6市場小結(jié)25第四章 項目建設(shè)條件264.1廠址選擇264.2區(qū)域投資環(huán)境264.2.1區(qū)域地理位置264.2.2區(qū)域氣候條件274.2.3區(qū)域交通區(qū)位條件274.2.4區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展27第五章 總體規(guī)劃方案285.1總圖布置原則285.2土建方案285.2.1總體規(guī)劃方案285.2.2土建工程方案295.3主要建設(shè)內(nèi)容305.4工程管線布置方案305.4

4、.1給排水305.4.2供電325.5道路設(shè)計345.6總圖運輸方案355.7土地利用情況355.7.1項目用地規(guī)劃選址355.7.2用地規(guī)模及用地類型35第六章 主要產(chǎn)品及技術(shù)方案376.1主要產(chǎn)品方案376.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)376.3產(chǎn)品價格制定原則376.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定376.5項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝386.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇386.5.2產(chǎn)品工藝流程38第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型397.1主要原材料供應(yīng)397.2主要設(shè)備選型39第八章 節(jié)約能源方案418.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范418.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析418.2.1能源消耗種類418.2.2能源消耗數(shù)量分析

5、418.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析428.4主要能耗指標(biāo)及分析428.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析438.5.1工業(yè)節(jié)能438.5.2節(jié)水措施448.5.3企業(yè)節(jié)能管理448.6結(jié)論45第九章 環(huán)境保護與消防措施469.1設(shè)計依據(jù)及原則469.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)469.1.2設(shè)計原則469.2建設(shè)地環(huán)境條件479.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響479.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響479.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物489.4 環(huán)境保護措施方案489.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施489.4.2 項目運營期環(huán)保措施509.4.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)509.5綠化方案519.6消防措施519.6.

6、1設(shè)計依據(jù)519.6.2防范措施519.6.3消防管理539.6.4消防措施的預(yù)期效果53第十章 勞動安全衛(wèi)生5410.1 編制依據(jù)5410.2概況5410.3 勞動安全5510.3.1工程消防5510.3.2防火防爆設(shè)計5510.3.3電力5610.3.4防靜電防雷措施5610.4勞動衛(wèi)生5610.4.1通風(fēng)5610.4.2衛(wèi)生5710.4.3照明5710.4.4個人防護5710.4.5安全教育及防護57第十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員5911.1組織機構(gòu)5911.2勞動定員5911.3激勵和約束機制5911.4人力資源管理6011.5福利待遇60第十二章 項目實施規(guī)劃6212.1建設(shè)工期的

7、規(guī)劃6212.2建設(shè)工期6212.3實施進度安排62第十三章 投資估算與資金籌措6313.1投資估算依據(jù)6313.2建設(shè)投資估算6313.3流動資金估算6513.4資金籌措6513.5項目投資總額6513.6資金使用和管理69第十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價7014.1總成本費用估算7014.1.1基本數(shù)據(jù)的確立7014.1.2產(chǎn)品成本7114.1.3平均產(chǎn)品利潤7214.2財務(wù)評價7214.2.1項目投資回收期7214.2.2項目投資利潤率7214.2.3不確定性分析7314.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論76第十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避7815.1項目風(fēng)險因素7815.1.1不可抗力因素風(fēng)險7815.1.2技術(shù)風(fēng)

8、險7815.1.3市場風(fēng)險7815.1.4資金管理風(fēng)險7915.2風(fēng)險規(guī)避對策7915.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策7915.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策7915.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策7915.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策80第十六章 招標(biāo)方案8116.1招標(biāo)管理8116.2招標(biāo)依據(jù)8116.3招標(biāo)范圍8116.4招標(biāo)方式8216.5招標(biāo)程序8216.6評標(biāo)程序8316.7發(fā)放中標(biāo)通知書8316.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?316.9合同備案83第十七章 結(jié)論與建議8417.1結(jié)論8417.2建議84附 表85附表1 銷售收入預(yù)測表85附表2 總成本表87附表3 外購原材料表89附表4 外購燃料及動

9、力費表90附表5 工資及福利表92附表6 利潤與利潤分配表93附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表95附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表97附表9 流動資金估算表98附表10 資產(chǎn)負(fù)債表100附表11 資本金現(xiàn)金流量表102附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表104附表13 項目投資現(xiàn)金量表108附表14 資金來源與運用表110一、項目的基本信息113二、項目的主要產(chǎn)品114三、項目的生產(chǎn)資源114四、項目（現(xiàn)有設(shè)施）的土建工程115五、項目的環(huán)境與勞動保護116六、項目的工作人員116七、對項目的補充說明或編寫要求117第一章 總 論1.1項目概要1.1.1項目名稱 復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目1.1.2項目建設(shè)單位X

10、 X實業(yè)有限公司1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)新建項目1.1.4項目建設(shè)地點本項目建設(shè)地址位于上海市金山區(qū)1.1.5項目編制負(fù)責(zé)人范 兆 文 186-1277-59111.1.6項目投資規(guī)模項目的總投資為20000.00萬元，其中，建設(shè)投資為17600.00萬元（裝修改造工程費用為4835.00萬元，設(shè)備及安裝投資10022.40萬元，土地費用為1500.00萬元，其他費用為730.30萬元，預(yù)備費512.30萬元），鋪底流動資金為2400.00萬元。項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值50000.00萬元，計算期內(nèi)年均銷售收入為36818.18萬元，年均利潤總額5728.52萬元，年均凈利潤為4296.3

11、9萬元，年上繳增值稅為1755.48萬元，年上繳稅金及附加為193.10萬元，年上繳所得稅1432.13萬元；項目投資利潤率為28.64%，投資利稅率38.39%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率20.84%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.79年。1.1.7項目建設(shè)規(guī)模項目建成達產(chǎn)后年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)復(fù)合塑膠地板系列產(chǎn)品10萬套。本次建設(shè)項目占地面積50.00畝，總建筑面積為26470.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表序號單體名稱占地面積（m2）層數(shù)建筑面積（m2）1生產(chǎn)車間10000.00110000.002原料庫房3500.0013500.003成品庫房4500.001

12、4500.004辦公綜合樓800.0043200.005職工宿舍800.0043200.006職工食堂500.0021000.007配電房300.001300.008門衛(wèi)室70.00170.009環(huán)保處理站400.001400.0010其他輔助設(shè)施300.001300.00合計21170.0026470.00行政辦公及其他設(shè)施占地面積2100.00輔助設(shè)施道路及硬化8000.008000.00綠化4000.004000.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金20000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。1.1.9項目建設(shè)期限本項目建設(shè)工期共計2年。1.2項目承建單位介紹是一家專業(yè)生產(chǎn)

13、和銷售的高科技企業(yè),用于自主知識產(chǎn)權(quán)，高工30多名，高級管理人才25名。1.3編制依據(jù)1. 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2. 上海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；3. 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）；4. “十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃5. 復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；6. 中國制造2025；7. 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；8. 工業(yè)可行性研究編制手冊；9. 現(xiàn)代財務(wù)會計；10. 工業(yè)投資項目評價與決策；11. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；12. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4 編

14、制原則 （1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用德國最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，選用德國最先進的設(shè)備，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源重復(fù)利用率。（5）注重環(huán)境保護，在項目建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本

15、研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)如下：項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝50.002總建筑面積26470.003達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力萬套/年10.004總投資資金，其中：萬元20000.004.1建筑工程費用萬元4835.004

16、.2設(shè)備及安裝費用萬元10022.404.3土地費用萬元1500.004.4其他費用萬元730.304.5預(yù)備費用萬元512.304.6鋪底流動資金萬元2400.00二主要數(shù)據(jù)1正常達產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元50000.002計算期內(nèi)年均銷售收入萬元36818.183年平均利潤總額萬元5728.524年均凈利潤萬元4296.395年銷售稅金及附加萬元193.106年均增值稅萬元1755.487年均所得稅萬元1432.138項目定員人2009建設(shè)期個月24三主要評價指標(biāo)1項目投資利潤率%28.64%2項目投資利稅率%38.39%3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%20.84%4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%26.21%5稅后財務(wù)

17、靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元18,683.116稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元27,647.117投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.798投資回收期(稅前)含建設(shè)期年5.009盈虧平衡點%36.69%1.7綜合評價本項目重點研究“復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目”的設(shè)計與建設(shè)，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)模化復(fù)合塑膠地板研發(fā)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)高品質(zhì)復(fù)合塑膠地板系列產(chǎn)品，以滿足當(dāng)前市場的極大需求，進而增強項目企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁，并促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的又好又快發(fā)展。項目的實施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國復(fù)合塑膠地板行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉

18、措，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分可行。 復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目 可行性研究報告第二章 項目背景及必要性分析2.1項目提出背景當(dāng)前中國經(jīng)濟正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整關(guān)鍵期、增長速度換擋期以及發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，必須向深化改革要動力，使市場在資源配置中起決定性作用，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量與效益。復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大。復(fù)合塑

19、膠地板產(chǎn)業(yè)的振興，對于推進復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，都具有重要意義。隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展、全球化趨勢的加快，我國復(fù)合塑膠地板正處于強勁發(fā)展的階段，當(dāng)前時期是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為項目所處行業(yè)提供了重要發(fā)展機遇。產(chǎn)業(yè)的利好政策環(huán)境將為項目發(fā)展帶來廣闊的市場空間，全國有17個省21個市將作為支柱產(chǎn)業(yè)，同時，跨國企業(yè)也不遺余力地?fù)尀┲袊嫶蟮南M市場。因此，中國復(fù)合塑膠地板早已經(jīng)把關(guān)注放到國內(nèi)市場，受政府政策的影響，國內(nèi)車輛制造行業(yè)已迅速啟動升溫，受此帶動，中國的復(fù)合塑膠

20、地板行業(yè)正面臨著難得的市場發(fā)展機遇。隨著復(fù)合塑膠地板的發(fā)展，國內(nèi)領(lǐng)先的制造企業(yè)通過引進先進的模具加工設(shè)備、精密鍛造設(shè)備、機加工設(shè)備和檢測設(shè)備以及與國外領(lǐng)先企業(yè)開展技術(shù)交流與合作等方式，提高了等關(guān)鍵零部件的設(shè)計水平，裝備水平也得到了大幅度的提升，逐步接近國際先進水平。但與國際先進水平相比，我國國內(nèi)總體水平還存在一定的差距，諸如在產(chǎn)品強度、精度與振動噪聲、抗疲勞等方面，仍有一定差距。國內(nèi)行業(yè)的技術(shù)水平差距主要表現(xiàn)為大部分企業(yè)自主開發(fā)能力較弱、裝備水平落后、數(shù)控水平偏低、質(zhì)量控制能力不強、檢測能力薄弱等，沒有系統(tǒng)地掌握從原材料到成品制造全過程的工藝制造技術(shù)。隨著國內(nèi)技術(shù)和制造工藝的不斷進步，我國在各

21、方面已取得了較大進步，但在自動變速器的技術(shù)和發(fā)展路線上卻相對發(fā)展緩慢。對于今后變速器技術(shù)發(fā)展趨勢，對于節(jié)能減排的作用等，都是國內(nèi)汽車行業(yè)當(dāng)前熱議的話題。復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展對經(jīng)濟和社會發(fā)展影響重大，而作為復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)上游的行業(yè)，近年來也受到了國家多項政策的鼓勵和支持。相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為行業(yè)發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展空間。歷來是復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)的兵家必爭之地。進入理性調(diào)整期的中國復(fù)合塑膠地板市場的顯著特征是基數(shù)大、增幅小、市場趨于成熟、結(jié)構(gòu)趨于合理，這些特征決定了未來中國復(fù)合塑膠地板市場的競爭必然是品牌與核心技術(shù)的本土化與國際化競爭，自動變速器將是這輪競爭中最激烈的

22、焦點之一。輕量化改進、促進節(jié)能減排、是當(dāng)前所有零部件企業(yè)在進行的首要工作，變速器在推動節(jié)能減排中，也起著不可或缺的作用。2.2本次項目發(fā)起緣由結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)制造及復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及宏觀政策導(dǎo)向，產(chǎn)業(yè)的利好政策環(huán)境將為項目發(fā)展帶來廣闊的市場空間，項目企業(yè)充分利用建設(shè)地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢及區(qū)位優(yōu)勢，依靠穩(wěn)定而過硬的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，并不斷加強科技研發(fā)，大力引進引進德國技術(shù)設(shè)備及德國工程師，致力于將該項目建設(shè)成國內(nèi)頗具規(guī)模的復(fù)合塑膠地板研發(fā)生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)的利好政策環(huán)境將為項目發(fā)展帶來廣闊的市場空間，“十三五”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，制造上下游產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展必將增加復(fù)合塑膠地板的市場需求，項目的

23、建設(shè)具備良好的市場發(fā)展空間。因此，本次項目的提出恰合時宜且意義重大，項目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。2.3項目建設(shè)必要性分析2.3.1加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提振戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的的重要舉措“十三五”時期要將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擺在經(jīng)濟社會發(fā)展更加突出的位置，這是貫徹落實黨的十八屆五中全會精神，實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、在新一輪國際分工中獲得更有利位置、統(tǒng)籌推進創(chuàng)新驅(qū)動等戰(zhàn)略舉措的迫切要求。項目建設(shè)地寧波市早已開始著力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高技術(shù)化、發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動經(jīng)濟發(fā)展提供有力支撐。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。

24、本項目的建設(shè)將對當(dāng)?shù)剡M一步加強科技創(chuàng)新并不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用，將大力發(fā)展低消耗、低排放、高效益的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，著力改造提升傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，著眼市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的重大戰(zhàn)略智能制造系列產(chǎn)品，提升重點產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，推進節(jié)能減排和環(huán)境保護，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展方式轉(zhuǎn)變發(fā)揮示范帶頭作用。2.3.2促進我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級及振興發(fā)展的需要制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。十八世紀(jì)中葉開啟工業(yè)文明以來，世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強盛。打造具有國際競爭力的制造業(yè)，是我國提升綜合國力、保

25、障國家安全、建設(shè)世界強國的必由之路。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，我國制造業(yè)規(guī)模躍居世界第一位，建立起門類齊全、獨立完整的制造體系，成為支撐我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基石和促進世界經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，大大提高了我國制造業(yè)的綜合競爭力。我國已具備了建設(shè)工業(yè)強國的基礎(chǔ)和條件。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，制造業(yè)發(fā)展也面臨新挑戰(zhàn)。我國仍處于工業(yè)化進程中，與先進國家相比還有較大差距。制造業(yè)大而不強，自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善；產(chǎn)品檔次不高，缺乏世界知名品牌；資源能源利用效率低，環(huán)境污染問題較為突出；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高端裝備制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)

26、業(yè)發(fā)展滯后；信息化水平不高，與工業(yè)化融合深度不夠；產(chǎn)業(yè)國際化程度不高，企業(yè)全球化經(jīng)營能力不足。推進制造強國建設(shè)，必須著力解決以上問題。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。全面深化改革和進一步擴大開放，將不斷激發(fā)制造業(yè)發(fā)展活力和創(chuàng)造力，促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。該項目的實施緊緊抓住當(dāng)前難得的戰(zhàn)略機遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加強統(tǒng)籌規(guī)劃，突出創(chuàng)新驅(qū)動，更多依靠中國裝備、依托中國品牌，實現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，中國速度向中國質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，中國產(chǎn)品向中國品牌的轉(zhuǎn)變，為完成中國制造由大變強的戰(zhàn)略任務(wù)做出貢獻。2.3.3是我國復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)結(jié)

27、構(gòu)調(diào)整與振興的需要近年來，我國復(fù)合塑膠地板發(fā)展迅猛，連續(xù)十年保持兩位數(shù)的增長速度，成為世界最主要的生產(chǎn)大國之一。在我國國民經(jīng)濟中處于重要位置，支柱產(chǎn)業(yè)地位明顯。發(fā)展是復(fù)合塑膠地板行業(yè)發(fā)展動力和最主要因素。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，人民生活水平大大提高，國內(nèi)復(fù)合塑膠地板發(fā)展迅速，快速發(fā)展將持續(xù)帶動生產(chǎn)的發(fā)展。該項目對推動國內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)的深入發(fā)展將起到關(guān)鍵作用，有利于產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，將為該產(chǎn)業(yè)帶來新技術(shù)、新產(chǎn)品，可有效促進產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展進程。項目公司充分發(fā)揮企業(yè)自身技術(shù)、人才和資金等優(yōu)勢，投資建設(shè)復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目，以促進企業(yè)的發(fā)展壯大，提高自主技術(shù)的科技含量與附加值。2.3.4符合中國制造20

28、25“三步走”實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略目標(biāo)在2015年的十二屆全國人大三次會議中，國務(wù)院總理李克強提到要：推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端。制造業(yè)是我們的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。要實施“中國制造2025”，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國。采取財政貼息、加速折舊等措施，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造。堅持有保有壓，化解過剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，在市場競爭中優(yōu)勝劣汰。促進工業(yè)化和信息化深度融合，開發(fā)利用網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化等技術(shù)，著力在一些關(guān)鍵領(lǐng)域搶占先機、取得突破。且國務(wù)院已經(jīng)印發(fā)中國制造2025通知，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，明確了9項戰(zhàn)略任務(wù)和重點：其中特別提出支持戰(zhàn)略性重大項目和高端

29、裝備實施技術(shù)改造的政策方向，穩(wěn)定中央技術(shù)改造引導(dǎo)資金規(guī)模，通過貼息等方式，建立支持企業(yè)技術(shù)改造的長效機制。推動技術(shù)改造相關(guān)立法，強化激勵約束機制，完善促進企業(yè)技術(shù)改造的政策體系。支持重點行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進適用技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端發(fā)展。研究制定重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造投資指南和重點項目導(dǎo)向計劃，吸引社會資金參與，優(yōu)化工業(yè)投資結(jié)構(gòu)。圍繞兩化融合、節(jié)能降耗、質(zhì)量提升、安全生產(chǎn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域改造，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料，提高企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和效益。2.3.5提升企業(yè)競爭力水

30、平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來我國復(fù)合塑膠地板的蓬勃發(fā)展，項目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒毢竦臈l件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目”將充分發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，購置先進的技術(shù)裝備，采用規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地資源，大力發(fā)展復(fù)合塑膠地板，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強，使項目公司在產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實現(xiàn)突破。通過本次項目的實施，項目公司將獲得較大的經(jīng)濟效益和社會效益，還將帶動當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展的進一步突破，促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。另外，本次項目建成后還將大力引進國

31、內(nèi)外最先進的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)設(shè)施完善的現(xiàn)代化車間，此舉是項目公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關(guān)系著企業(yè)未來的發(fā)展能量，因此本次項目的提出適時且必要。2.3.6增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本項目除了少數(shù)的管理人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員由項目公司解決外，新增員工均由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q。本項目建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)機會，有利于吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可帶動當(dāng)?shù)仄渌嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對于搞活國民經(jīng)濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。2.3.7促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要本項目正式運營后，可實現(xiàn)年均銷售收入為36818.18萬元，

32、年均利潤總額5728.52萬元，年均凈利潤4296.39萬元，年上繳稅金及附加為193.10萬元，年增值稅為1755.48萬元；年可上繳所得稅1432.13萬元。投資利潤率為28.64%，投資利稅率38.39%。因此，項目的實施每年可為當(dāng)?shù)卦黾?380.71萬元稅金，可有效促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程。2.4項目可行性分析2.4.1政策可行性中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要指出：第二十二章實施制造強國戰(zhàn)略實施工業(yè)強基工程，重點突破關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等“四基”瓶頸。引導(dǎo)整機企業(yè)與“四基”企業(yè)、高校、科研院所產(chǎn)需對接。支持全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新

33、和聯(lián)合攻關(guān)，系統(tǒng)解決“四基”工程化和產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵問題。推動制造業(yè)由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)制造企業(yè)延伸服務(wù)鏈條、促進服務(wù)增值。推進制造業(yè)集聚區(qū)改造提升，建設(shè)一批新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，培育若干先進制造業(yè)中心。中國制造2025中提出：加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化。加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。統(tǒng)籌布局和推

34、動智能交通工具、智能工程機械、服務(wù)機器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃提出：圍繞建設(shè)制造強國，大力推進制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展。發(fā)展網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造技術(shù)，重點研究基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)新設(shè)計、基于物聯(lián)網(wǎng)的智能工廠、制造資源集成管控、全生命周期制造服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)；發(fā)展綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，重點研究再設(shè)計、再制造與再資源化等關(guān)鍵技術(shù)，推動制造業(yè)生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)創(chuàng)新。發(fā)展機器人、智能感知、智能控制、微納制造、復(fù)雜制造系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)重大智能成套裝備、光電子制造裝備、智能機器人、增材制造、激光制造等關(guān)鍵裝備與工藝，推進制造業(yè)

35、智能化發(fā)展。開展設(shè)計技術(shù)、可靠性技術(shù)、制造工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)件、工業(yè)傳感器、智能儀器儀表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、工業(yè)試驗平臺等制造基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)，提升制造基礎(chǔ)能力。推動制造業(yè)信息化服務(wù)增效，加強制造裝備及產(chǎn)品“數(shù)控一代”創(chuàng)新應(yīng)用示范，提高制造業(yè)信息化和自動化水平，支撐傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃中提出：夯實產(chǎn)業(yè)配套體系。依托工業(yè)強基工程，集中優(yōu)勢資源優(yōu)先發(fā)展自動變速器、發(fā)動機電控系統(tǒng)等核心關(guān)鍵零部件，重點突破通用化、模塊化等瓶頸問題。引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)聯(lián)合科研院所、高校等組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加快培育零部件平臺研發(fā)、先進制造和信息化支撐能力。引導(dǎo)零部件企業(yè)高端化、集團化、國際化發(fā)展

36、，推動自愿性產(chǎn)品認(rèn)證，鼓勵零部件創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造安全可控的零部件配套體系。發(fā)展先進材料及制造裝備。依托國家科技計劃（專項、基金等），引導(dǎo)行業(yè)加強與原材料等相關(guān)行業(yè)合作，協(xié)同開展高強鋼、鋁合金高真空壓鑄、半固態(tài)及粉末冶金成型零件產(chǎn)業(yè)化及批量應(yīng)用研究，加快鎂合金、稀土鎂（鋁）合金應(yīng)用，擴展高性能工程塑件、復(fù)合材料應(yīng)用范圍。鼓勵行業(yè)企業(yè)加強高強輕質(zhì)車身、關(guān)鍵總成及其精密零部件、電機和電驅(qū)動系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件制造技術(shù)攻關(guān)，開展汽車整車工藝、關(guān)鍵總成和零部件等先進制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。推進安全可控的數(shù)字化開發(fā)、高檔數(shù)控機床、檢驗檢測、自動化物流等先進高端制造裝備的研發(fā)和推廣。在國家及項目當(dāng)

37、地政策的傾斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進一步整合，從而為該項目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此，本項目屬于國家鼓勵支持發(fā)展項目，符合國家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項目建設(shè)具備政策可行性。2.4.2市場可行性進入21世紀(jì)以來，我國高新產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系列的各類零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。隨著我國高新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與龐大的市場需求必將拉動復(fù)合塑膠地板行業(yè)的快速發(fā)展。“十三五”期間，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民收入的不斷提高，為消費提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)，城鄉(xiāng)消費市場十分活躍，購買力始終處在國內(nèi)前列。我國復(fù)合塑膠地板的高

38、速發(fā)展與龐大的市場需求必將拉動復(fù)合塑膠地板行業(yè)的快速發(fā)展，因此可以看出本次建設(shè)項目具備一定的市場可行性。該項目充分利用企業(yè)自身加工資源優(yōu)勢，提升企業(yè)產(chǎn)品高附加值轉(zhuǎn)化，生產(chǎn)出高品質(zhì)復(fù)合塑膠地板系列產(chǎn)品，滿足市場需求；另一方面，每年可為公司增創(chuàng)豐厚利潤，擴大公司市場份額，有助于公司進一步發(fā)展壯大。項目產(chǎn)品銷路有保障，市場前景好，經(jīng)濟效益顯著，投資建設(shè)十分必要，將有助于公司做強做大復(fù)合塑膠地板生產(chǎn)主業(yè)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進公司持續(xù)健康發(fā)展。2.4.3技術(shù)可行性項目公司擁有一支作業(yè)技術(shù)純熟、誠實敬業(yè)、年富力強、精干高效的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人隊伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。且本項目復(fù)合塑

39、膠地板生產(chǎn)技術(shù)采用德國先進生產(chǎn)技術(shù)，引進德國工程師，質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品適合中國的國情，適銷對路。同時，項目公司還將著重對項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進行研發(fā)，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，本項目建設(shè)在技術(shù)上可行。2.4.4管理可行性項目公司為實現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅持“管理高效”的指導(dǎo)思想，不斷提升公司管理水平。本次項目將根據(jù)項目建設(shè)的實際需要，專門組建機構(gòu)及經(jīng)營隊伍，負(fù)責(zé)項目規(guī)劃、立項、設(shè)計、組織和實施。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項目按照現(xiàn)代化方式運作。2.5結(jié)論分析鑒于以上必要性及可行性的預(yù)測分析得知，本項目的實施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間，項目的進

40、一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時，也能更好地服務(wù)社會和增加政府財稅收入、提高勞動就業(yè)率。該項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。綜合以上因素，本項目建設(shè)可行，且十分必要。第114頁第三章 行業(yè)市場分析 3.1我國復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析目前，中國已是世界制造大國，向制造強國轉(zhuǎn)變是大勢所趨。制造強國應(yīng)該具備三個標(biāo)志條件，一是要具有國際競爭能力的世界知名的世界企業(yè)和品牌；二是要學(xué)會利用兩種資源，開拓兩個市場，并在國際市場占有一定的份額；三是掌握核心技術(shù)和新技術(shù)的發(fā)展趨勢，支撐和引

41、領(lǐng)世界產(chǎn)品的技術(shù)進步，并在這一過程當(dāng)中，培育起自主的創(chuàng)新能力。為了滿足這三個條件，兼并重組勢在必行，自主品牌將成為出口的主力，也將成為中國產(chǎn)業(yè)做大做強的基石，同時為實現(xiàn)這一目標(biāo)，中國必將扶持自主開發(fā)，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)提高研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，積極開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，實施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。在這種大形勢下，自主品牌產(chǎn)品所占的市場份額將穩(wěn)步提升。近年來具有國際競爭力的國內(nèi)知名企業(yè)逐漸涌現(xiàn)，產(chǎn)品生產(chǎn)核心技術(shù)和新技術(shù)逐漸為國內(nèi)企業(yè)所掌握，出口規(guī)模逐年擴大，我國已經(jīng)具備了向制造國轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)。為了實現(xiàn)轉(zhuǎn)變的目標(biāo)，我國必須首先形成多家規(guī)?；?、集團化企業(yè)，兼并重組勢在必行，自主品牌必將成為政府未來大力扶持

42、的對象。隨著近期復(fù)合塑膠地板支持政策的陸續(xù)頒布，未來行業(yè)的發(fā)展重點著重體現(xiàn)在加強自主品牌企業(yè)技術(shù)開發(fā)力度；鼓勵提高研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力；積極開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和實施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。未來產(chǎn)品所占的市場份額可望逐步擴大，技術(shù)實力也會迅速提升，中國的復(fù)合塑膠地板市場將逐步由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變。復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，在國民經(jīng)濟中的地位和作用持續(xù)增強，對推動經(jīng)濟增長、促進社會就業(yè)、改善民生福祉作出了突出貢獻。汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)稅收占全國稅收比、從業(yè)人員占全國城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)比、汽車銷售額占全國商品零售額比均連續(xù)多年超過10%。 隨著全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國將在世界復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重大作用，

43、將成為跨國企業(yè)重要的零部件采購基地，零部件出口將進一步擴大；另外，隨著中國產(chǎn)品質(zhì)量的提高和出口渠道的多元化，中國對發(fā)展中國家的出口將大幅增長，出口將成為自主企業(yè)新的增長點。3.2我國復(fù)合塑膠地板市場運行狀況分析據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國復(fù)合塑膠地板產(chǎn)銷較快增長，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高，比上年同期分別增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個百分點。12月產(chǎn)銷比上月分別增長1.7%和4.0%，比上年同期分別增長15.0%和9.5%。一、產(chǎn)品銷售同比增長14.9%2016年，產(chǎn)銷比上年同期分別增長15.5%和14.9%，增速高于總體1.0和1.2個百分點，其快速增長對于產(chǎn)銷增長貢獻度

44、分別達到92.3%和94.1%。其中，同比增長3.4%；12月產(chǎn)銷量比上月分別增長0.2%和3.2%；與上年同期相比，產(chǎn)銷量分別增長13.6%和9.1%，產(chǎn)銷同比均呈較快增長。 二、銷售同比增長5.8%2016年，同比分別增長了8.0%和5.8%，增幅進一步提高。同比下降7.4%和8.7%；同比增長11.2%和8.8%。12月環(huán)比增長12.4%，同比增長25.1%；銷售38.5萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長12.1%。三、產(chǎn)品銷售同比增長53.0%2016年比上年同期分別增長51.7%和53.0%。比上年同期分別增長63.9%和65.1%；比上年同期分別增長15.7%和17.1%。四、據(jù)協(xié)

45、會統(tǒng)計，行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)（集團）營業(yè)收入保持增長，增幅提升。2016年111月，復(fù)合塑膠地板重點企業(yè)（集團）累計實現(xiàn)營業(yè)收入32596.9億元，比上年同期增長16.2%。累計實現(xiàn)利稅總額5309.5億元，比上年同期增長7.4%。3.3我國復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析復(fù)合塑膠地板是服務(wù)行業(yè)之一，也是構(gòu)成各單元及服務(wù)于行業(yè)的產(chǎn)品，統(tǒng)稱配件。零件指不能拆分的單個組件；部件指實現(xiàn)某個動作(或功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。復(fù)合塑膠地板行業(yè)處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游涉及的行業(yè)較多，尤其是產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要戰(zhàn)略地位，零部件行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動此類行業(yè)的發(fā)展; 從其下游

46、說，復(fù)合塑膠地板工業(yè)是產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，沒有強大的零部件工業(yè)做基礎(chǔ)，就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的復(fù)合塑膠地板。 近年來由于受到資源類商品價格頻繁波動的影響，其他化工材料價格亦出現(xiàn)大幅波動，對國內(nèi)復(fù)合塑膠地板行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成一定的壓力。從下游行業(yè)來看，受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內(nèi)復(fù)合塑膠地板行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。國內(nèi)零部件供應(yīng)商的下游客戶主要為國內(nèi)外廠商及其零部件配套供應(yīng)商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細分市場內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商，其市場地位和技術(shù)優(yōu)勢將有助于提升市場話語權(quán)和議價能力，因此具備

47、一定向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。制造行業(yè)成本受制于上游行業(yè)和自身管理水平，而下游的生產(chǎn)商所需配件主要來自于固定供應(yīng)商，利潤空間取決于零部件企業(yè)的行業(yè)地位、競爭結(jié)構(gòu)及其與下游行業(yè)的議價能力。在國際上相對成熟的復(fù)合塑膠地板市場中，50%-60%的利潤是在其服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)生的，中國在二十一世紀(jì)前十幾年的時間里經(jīng)濟得到巨大發(fā)展，復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)隨之受益，而在其后，一個巨大的“市場”正在進入一個快速成長期，復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)前景廣闊。在行業(yè)高速發(fā)展的帶動下，近年來我國復(fù)合塑膠地板行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國保有量的不斷上升，售后市場對于復(fù)合塑膠地板的需求日益增大。在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)全球性配

48、置的趨勢影響下，我國復(fù)合塑膠地板行業(yè)出口市場也呈逐年遞增趨勢。截至2015年末，我國復(fù)合塑膠地板行業(yè)銷售收入已突破31,000億元。我國復(fù)合塑膠地板行業(yè)起步較晚，在關(guān)鍵制造領(lǐng)域難以達到國內(nèi)合資整車制造商的直接配套標(biāo)準(zhǔn)?？鐕鴱?fù)合塑膠地板供應(yīng)商則憑借其擁有的先進零部件設(shè)計和研發(fā)技術(shù)、與制造商長期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優(yōu)勢，在我國關(guān)鍵復(fù)合塑膠地板制造領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用。在此背景下，我國復(fù)合塑膠地板供應(yīng)商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計和制造的途徑往往需從尋求與跨國復(fù)合塑膠地板供應(yīng)商的合作開始，通過不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國復(fù)合塑膠地板供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進而實現(xiàn)整車關(guān)鍵零部件自

49、主配套的目標(biāo)。3.4我國復(fù)合塑膠地板企業(yè)未來發(fā)展趨勢分析1、增加資金投入，倡導(dǎo)自主創(chuàng)新、建立科技聯(lián)盟。隨著國內(nèi)占有量的增加，國內(nèi)行業(yè)發(fā)展具有巨大的潛力。面對日益擴大的市場，要想站在試錯的前沿，就必須增加研發(fā)資金投入，鼓勵關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。由于我國企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金投入能力有限，未來建立技術(shù)聯(lián)盟，實現(xiàn)技術(shù)資源共享已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。解決的辦法是產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合可以使零部件企業(yè)獲得技術(shù)和人才支持，在短期內(nèi)解決技術(shù)、人才匱乏問題。產(chǎn)學(xué)研結(jié)合是解決現(xiàn)有技術(shù)問題、提升產(chǎn)品質(zhì)量的最直接途徑，也是使科技盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的突破口。數(shù)量眾多的生

50、產(chǎn)企業(yè)和數(shù)量眾多的科研單位組成產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，可解決行業(yè)的共性、關(guān)鍵技術(shù)問題，實現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢互補，加快技術(shù)推進的步伐 實現(xiàn)了企業(yè)資源共享，節(jié)約了資金投入。與此同時，隨著消費者對零部件的專業(yè)化要求越來越高，越來越注重對配件自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。同時，在政府加大對知識產(chǎn)權(quán)保護的大環(huán)境下，那些依靠零售業(yè)務(wù)而生存的小企業(yè)也必將為市場所淘汰，可見，加大研發(fā)投入，形成擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的配件已經(jīng)成為當(dāng)前企業(yè)發(fā)展的必然。2、加強產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、形成有效合作機制。產(chǎn)業(yè)基地是指根據(jù)行業(yè)的發(fā)展需要將專項系列化，專項生產(chǎn)某一配件、附件等，隨著加入世貿(mào)組織，受復(fù)合塑膠地板國際全球化的影響，為了擴大市場規(guī)模，各廠對零部件科技

51、含量的要求必然越來越提高，隨著試錯的發(fā)展，那些規(guī)模小、科技實力不足的企業(yè)的市場占有量，必然被規(guī)模大、科技實力強的企業(yè)所占有，退出市場只能是他們的唯一選擇。加強產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，能夠使我國零部件行業(yè)提升總體質(zhì)量水平，為復(fù)合塑膠地板進入全球采購體系提供一個強有力的保障，實現(xiàn)模塊化發(fā)展、體系化發(fā)展，扭轉(zhuǎn)我國企業(yè)規(guī)模小技術(shù)含量低的弊端。3、抓住機遇打造自主品牌 占領(lǐng)國外市場復(fù)合塑膠地板史當(dāng)今世界上全球化程度和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度最高的產(chǎn)業(yè)之一。在新的全球生產(chǎn)體系中，復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)的國際分工還在進一步深化和細化，正由產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工發(fā)展到產(chǎn)品內(nèi)分工，全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長。通過資源和生存要素配置的全球化，最大限度地降低成本、

52、貼近試錯，將零部件企業(yè)保持活力和國際競爭力的關(guān)鍵。中國零部件市場是一個開放的試錯，針對目前國內(nèi)市場跨國企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的現(xiàn)狀，國內(nèi)企業(yè)要加強科技研發(fā)，樹立品牌意識，創(chuàng)建自主技術(shù)，充分利用溝內(nèi)零部件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的低成本低價格優(yōu)勢，抓住世界復(fù)合塑膠地板產(chǎn)業(yè)法則轉(zhuǎn)變的機遇，擴大國內(nèi)市場配額，占據(jù)世界市場配額。中國日益擴大的復(fù)合塑膠地板市場規(guī)模為世界復(fù)合塑膠地板的發(fā)展帶來了機遇，同時也為各國企業(yè)帶來了巨大商機。十三五期間，中國復(fù)合塑膠地板仍然是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，成為世界制造強國。因此，中國復(fù)合塑膠地板也將繼續(xù)保持較快增長，這為中外汽車企業(yè)提供巨大的商機和成長空間。3.5我國復(fù)合塑膠地板市場發(fā)展前景分

53、析隨著中國新興市場的崛起，消費量急劇上升，中國復(fù)合塑膠地板市場已經(jīng)成為各大國際巨頭勢在必奪的重要市場。同時，隨著發(fā)達國家生產(chǎn)成本的居高不下，國際大型制造商為了保持競爭力，降低生產(chǎn)成本，紛紛將生產(chǎn)制造基地轉(zhuǎn)移至中國、印度等具有較強需求潛力的發(fā)展中國家。 并尋找國內(nèi)零部件配套廠商。復(fù)合塑膠地板采購的本土化，將為中國復(fù)合塑膠地板企業(yè)帶來發(fā)展機遇。 項目的發(fā)展具有一定程度的地域性和傳承關(guān)系。 隨著中國復(fù)合塑膠地板市場的發(fā)展，合資品牌的逐漸增多，多樣化的技術(shù)路線也隨之引入中國市場。相關(guān)行業(yè)專家表示，在很長一段時間中，中國的技術(shù)路線不會統(tǒng)一，而是會呈現(xiàn)百家爭鳴的發(fā)展態(tài)勢。無論是哪一種類型的變速器，發(fā)展的核

54、心都是基于對能源方面的考慮，追求低碳、高效、低成本，這三大特點是技術(shù)發(fā)展的動力源泉。隨著我國消費升級， 消費者的偏好也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，年輕化，智能化等消費趨勢讓越來越多的消費者開始青睞。根據(jù)2014 年的消費者趨勢調(diào)查顯示，72%的消費者傾向于在未來選購根據(jù)測算，需求方面，未來五年，細分市場年均增速可達25-30%，遠超行業(yè)平均 5-6%的水平。產(chǎn)能供應(yīng)方面， 各大主流供應(yīng)商紛紛擴張產(chǎn)能，產(chǎn)能增幅較快。即便如此，未來五年，旺盛的需求依然會持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)的供給水平。 產(chǎn)能未來五年預(yù)計增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 未來五年供求水平測算隨著我復(fù)合塑膠地板的迅速發(fā)展，產(chǎn)品需求量將持續(xù)快速增加的同時也大力提升了

55、市場的發(fā)展?？梢姡谖覈焖侔l(fā)展的時代背景下，行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮?，也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。3.6市場小結(jié)本次“復(fù)合塑膠地板建設(shè)項目”的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，順應(yīng)了我國大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的引導(dǎo)方向，屬于國家大力鼓勵發(fā)展的范疇，建設(shè)條件十分良好。本次項目的建設(shè)還可促進當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并形成產(chǎn)業(yè)集群，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，從而帶動和促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。因此，本項目充分具備了國家、省、市社會經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性，實施是可行的、可靠的，經(jīng)濟效益是可觀的。本項目的建設(shè)將為當(dāng)?shù)亻_辟新的經(jīng)濟增長點，而且還可促進當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動和促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。對拉動地方經(jīng)濟的發(fā)展，加快實現(xiàn)小康社會起到積極作用。第四章 項目建設(shè)條件4.1廠址選擇本項目建設(shè)地址是上海市金山區(qū)。項目區(qū)域位置示意圖4.2區(qū)域投資環(huán)境4.2.1區(qū)域地理位置金山區(qū)地處東經(jīng)1219，北緯3