不良品處理工作指引概論

1、中山市赫比特家具有限公司頁次：2/9三階文件：HBT-WIM-INV-08 不良品處理工作指引 文件封面頁 文件新建、修訂、變更履歷欄 序號 版本 新建、修訂理由、內(nèi)容摘要 日期 修訂 審核 核準(zhǔn) 10目的 建立對不合格品的有效控制機(jī)制，防止不合格品與合格品混淆，確保不合格品的非 預(yù)期使用或出廠。 2.0范圍 本程序適用于進(jìn)料、在制品、半成品、成品、倉儲所產(chǎn)生之不合格品的處理。 30定義 嚴(yán)重缺陷：外觀嚴(yán)重不良、或功能有缺失。 輕微缺陷：輕微外觀不良、不致影響到產(chǎn)品功能。 特采:不合格項(xiàng)不至于引起顧客抱怨的前提下采取的放行措施。 返工：對不合格品采取的糾正措施，以滿足規(guī)定要求。 讓步允收：指對

2、使用或放行未能滿足顧客或規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。 4.0職責(zé) 4.1采購部：根據(jù)相關(guān)部門對不良品的處理意見，負(fù)責(zé)同供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)處理事宜。 4.2品管部: 4.2.1負(fù)責(zé)不良品的分析判定、記錄、標(biāo)識、問題反饋和追蹤驗(yàn)證工作； 4.2.2負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就質(zhì)量問題的聯(lián)絡(luò)。 4.3倉儲部:負(fù)責(zé)協(xié)助不良品的收集、標(biāo)示、隔離、退貨。 4.4業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)對顧客投訴而發(fā)現(xiàn)的不良品的收集，并與顧客保持溝通。 4.5各部門：參與不良品的評審,根據(jù)評審結(jié)果和處理意見及時對不良品進(jìn)行處置。 5.0工作程序 5.1不良品的處理 5.1.1各部門物品存貯區(qū)可分：良品區(qū)、不良品區(qū)、待檢區(qū)三個區(qū)域; 5.1.2不良品處理步驟可分

3、：標(biāo)識、隔離、記錄、評審； 5.1.3不良品缺點(diǎn)判定可分：嚴(yán)重缺陷、輕微缺陷； 5.1.4不良品評審結(jié)果可分：特采、挑選/加工、退貨、返工、讓步接收、報廢； 5.1.5物料、半成品、成品及庫存品等判定不良需退料時，退料單位務(wù)必按原包裝方式 進(jìn)行包裝，避免不良產(chǎn)品受到二次傷害，如因包裝不良導(dǎo)致供應(yīng)商拒絕退貨，經(jīng) 調(diào)查屬實(shí)相應(yīng)單位需承擔(dān)全責(zé)及因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用具中退料單位承擔(dān)50% , 品管部承擔(dān)30% ,倉儲部承擔(dān)20%責(zé)任，具體規(guī)定如下： a）來料檢驗(yàn)判定不良時，品管部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識，并按照供應(yīng)商送貨時 的包裝方式進(jìn)行包裝,倉儲部接收時負(fù)責(zé)檢查包裝,如包裝不當(dāng)可拒收并要求重 新包裝；

4、b）生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生退料時，生產(chǎn)部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識,并做好包裝保護(hù)，品 管部過濾、PMC及倉庫接收時負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包 裝； c）庫存不良品退料時，倉儲部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識，并做好包裝保護(hù)，品管 部過濾時負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包裝； d）樣品及測試品退料時，技術(shù)部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識，并做好簡單的包裝保 護(hù)，開具退料單退至倉儲部；（供應(yīng)商不提供測試品，我司正常訂貨，QC在 大貨中抽樣測試，退料時財務(wù)扣除相應(yīng)貨款） e）如需直接報廢產(chǎn)品，則不需要進(jìn)行包裝，開具報廢單移交總務(wù)處理。 5.1.6供應(yīng)商接收退貨時,應(yīng)注意核查不良信息及包裝情況,如有任何

5、疑問可立即與我 司相關(guān)人員聯(lián)系解決，直至排除異常，如供應(yīng)商確認(rèn)接收退貨后產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)不良 異常，我司有權(quán)拒絕接受投訴以及承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。 5.2原物料不良品處理 5.2.1品管部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果做好物料的狀態(tài)標(biāo)識，當(dāng)判定為合格品時，作綠色合格標(biāo)識, 并填寫IQC檢驗(yàn)報告】； 5.2.2對輕微的不合格物料，IQC當(dāng)判定為讓步允收時，作綠色合格標(biāo)識，需在IQC 檢驗(yàn)報告】中詳細(xì)記錄讓步允收的原因； 5.2.3當(dāng)物料稍有缺陷，未在標(biāo)準(zhǔn)允收范圍內(nèi)，共同評審確定對成品質(zhì)量無影響后，由 IQC作好黃色特采標(biāo)識，采購部須填寫【特采申請單】記錄特采原因； 5.2.4當(dāng)判定為不合格品時，作紅色不合格標(biāo)識，由倉儲

6、部將該批物料轉(zhuǎn)移到退貨區(qū), 品管部需要以電話或郵件形式將物料不良信息及時反饋給采購及供應(yīng)商，同時 IQC開具【供應(yīng)商異常通知單】，記錄不良原因并跟蹤驗(yàn)證; 5.2.5判定不合格的物料應(yīng)及時處理 a）品管檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品（包括抽檢及全檢）應(yīng)統(tǒng)一匯總到指定區(qū)域,同時在系 中山市赫比特家具有限公司頁次：2/9三階文件：HBT-WIM-INV-08 不良品處理工作指引 不良品處理工作指引 統(tǒng)做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移，由收貨區(qū)（1-INS-01）轉(zhuǎn)到退料區(qū)（1-RTV-01）; b）當(dāng)天下午四點(diǎn)前判定不良的物料，倉儲部應(yīng)該當(dāng)天將其轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)，下午 四點(diǎn)之后判定不良的物料，倉儲部應(yīng)該在次日十二點(diǎn)之前將其轉(zhuǎn)移至不良品

7、區(qū)； c）當(dāng)天判定的不良物料品管部應(yīng)在下班前將不良信息通知采購及供應(yīng)商； d）確定退貨或需委外處理的物料，采購需及時聯(lián)系供應(yīng)商處理，并確定處理方式 及時間，正常情況應(yīng)在7天內(nèi)或供應(yīng)商下批送貨時退回，如遇特殊供應(yīng)商或物料 可視實(shí)際情況靈活調(diào)整（如木板，網(wǎng)布），最長退貨周期可延長至一個月； e）如不良物料超過一個月未能處理，我司可采取強(qiáng)制性處理措施，如將不良品快 遞回供應(yīng)商（到付）或代供應(yīng)商報廢處理； f）需全檢或廠內(nèi)自行處理的物料，相關(guān)部門需在三天內(nèi)處理完成，需供應(yīng)商來廠 處理或全檢的物料，應(yīng)七天內(nèi)處理完成。 5.3制程不良品處理 53.1半成品 5.3.1.1每道工序生產(chǎn)人員在自主檢驗(yàn)及IPQ

8、C巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時， 應(yīng)及時停止作業(yè)，并向其上級報告，及時尋求糾正改善對策，需要時，技術(shù)部 及品管部應(yīng)提供協(xié)助，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行； 5.3.1.2經(jīng)IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，若為輕微不合格時，均須用紅色箭頭或白色粉 筆等方式對產(chǎn)品不良位置作好標(biāo)識并通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人第_時間作返工修正； 5.3.1.3當(dāng)判定為嚴(yán)重不合格時，IPQC應(yīng)立即將不良信息提交品管部經(jīng)理評審后，用 紅色不合格標(biāo)簽做好標(biāo)示，統(tǒng)一放置在不良品區(qū)，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理； 5.3.1.4如為生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理，未能 第一時間返工處理時，應(yīng)統(tǒng)一放置在不良品區(qū)待處理，防止

9、與現(xiàn)場良品混淆； 如因設(shè)計開發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時組相關(guān)部門討論解決方案，在確定 方案后需在三天內(nèi)完成返工處理； 5.3.1.5在巡檢過程中若發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生批量質(zhì)量不良的情形或其他重大質(zhì)量問題時， 或同一產(chǎn)品連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)同一問題導(dǎo)致返工或延誤生產(chǎn)進(jìn)度時，應(yīng)填寫【異常 通知單】，交品管部經(jīng)理審核后，通知有關(guān)部門作改善處理。 5.3.2物料 53.2.1每道工序生產(chǎn)人員再自主檢驗(yàn)過程中”如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量異常時”應(yīng)及時停止作 業(yè)，并向其上級報告，及時尋求糾正改善對策，需要時，技術(shù)部及品管部應(yīng)提 供協(xié)助”保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行； 53.2.2當(dāng)天下午四點(diǎn)前生產(chǎn)部自檢或IPQC發(fā)現(xiàn)的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)第

10、一時間做好標(biāo) 示（注明不良原因、數(shù)量等信息），將不良品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域， 并填寫退料單移交品管部，在收到通知后品管部應(yīng)安排IQC在當(dāng)天下班前 對制程不良物料進(jìn)行過濾，如為半成品生產(chǎn)工藝不良,則通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在 當(dāng)天安排處理； 5.3.23當(dāng)天下午四點(diǎn)后生產(chǎn)部自檢或IPQC發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)第一時間做好標(biāo)示（注明 不良原因、數(shù)量等信息）,將產(chǎn)品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域,并填寫引 料單移交品管部,在收到通知后品管部應(yīng)安排IQC在次日十二點(diǎn)前對制程不 良物料進(jìn)行過濾；如為半成品生產(chǎn)工藝不良，則通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在次日十二 點(diǎn)前安排處理。 53.2.4生產(chǎn)部填寫退料單時應(yīng)寫明單號、填表日

11、期、物料編號/名稱、數(shù)量、材質(zhì)、 顏色等，并填寫初步不良原因后，交由品管部，品管部過濾確認(rèn)后，在退料 單中勾選最后原因鑒定及處理方式，對于不良物料處理完成后，應(yīng)做好標(biāo)識 及包裝，將結(jié)果記錄于過濾單中，并將退料單和過濾單一起交回 生產(chǎn)部； 53.2.5生產(chǎn)部將退料單、過濾單及不良實(shí)物及時移交PMC進(jìn)行處理，PMC需 進(jìn)行數(shù)量及相關(guān)信息核對并簽名確認(rèn)；PMC收到通知后應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成不良品 理并將其從系統(tǒng)生產(chǎn)單退到2樓的系統(tǒng)不良品區(qū)（2-DEF-01）; 53.2.6 PMC確認(rèn)后必須將退料單交由嚴(yán)廣川經(jīng)理核準(zhǔn)，方可將整理好的不良品及 退料單移交至倉儲部，一般情況應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成退料工作，根據(jù)實(shí)際情況

12、 可安排加班，如遇特殊情況最遲不得超過次日10點(diǎn)； 532.7倉儲部收到生產(chǎn)現(xiàn)場不良退料后,按5.2.5處理。并將不良品從系統(tǒng)2樓不良 品區(qū)轉(zhuǎn)到1樓不良品區(qū)（1-RTV-011 5.4成品不良品處理 5.4.1經(jīng)OQC檢驗(yàn)后，若產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為允收，貼綠色合格標(biāo)簽放行; 5.4.2若成品質(zhì)量達(dá)不到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為拒收，第一時間對其進(jìn)行紅色不合格標(biāo)識隔 離，然后發(fā)【異常通知單】給相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)處理措施及改善方案； 5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)判定結(jié)果或【異常通知單】，對不合格的成品返工處理，返工后由OQC 不良品處理工作指引 依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施復(fù)檢，復(fù)檢合格方予放行; 5.4.4出貨成品發(fā)生

13、質(zhì)量異常時，可通過業(yè)務(wù)部或顧客所反饋的單號、出貨日期、數(shù)量 來查詢OQC出貨檢驗(yàn)報告】，以及該產(chǎn)品批量生產(chǎn)時所用的相關(guān)物料的質(zhì)量狀 況，無論何種原因造成的已售出的不合格品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決； 5.4.5如顧客投訴產(chǎn)生不合格實(shí)物需退回公司時，應(yīng)暫放在不良品區(qū),待客訴處理完成 后，根據(jù)結(jié)果決定處理方式（報廢、退回供應(yīng)商等），具體參考【顧客滿意度控制 程序】； 5.4.6各相關(guān)部門,根據(jù)成品檢驗(yàn)的結(jié)果，盡快地對不合格品做出處置: a）出貨前判定的不良品，PMC應(yīng)在收到【異常通知單】后，安排生產(chǎn)及時進(jìn)行 返工處理。 b）生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理,如因設(shè)計 開

14、發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時組相關(guān)部門討論解決方案，在確定方案后需在 三天內(nèi)完成返工處理， c）出貨后因顧客投訴產(chǎn)生的不良品,應(yīng)在客訴處理完成后三天內(nèi)對不良品進(jìn)行處 理。 5.5庫存發(fā)現(xiàn)的不良品處理 5.5.1經(jīng)檢驗(yàn)合格之物料可繼續(xù)庫存，不合格之物料，品管部則貼上紅色不合格標(biāo)簽, 并開具【異常通知單】，通知相關(guān)單位進(jìn)行處理，并做好跟蹤驗(yàn)證; 5.5.2倉儲部立即將不良品隔離至3樓周轉(zhuǎn)區(qū)，并將不良品從對應(yīng)倉位轉(zhuǎn)至系統(tǒng)3樓不 良品倉位3-DEF-01 ; 5.5.3倉儲部根據(jù)品管部開具的【異常通知單】處理結(jié)果，將不良品轉(zhuǎn)移至相應(yīng)區(qū)域， 并與接收部門做好交接； 5.5.4經(jīng)檢驗(yàn)合格之半成品/成品方可

15、出貨，不合格品之半成品/成品，須由生產(chǎn)部門返 工修正，再由品管部復(fù)檢合格后方可放行出貨； 5.5.5倉管員負(fù)責(zé)隨時注意和查看倉儲物品是否因受潮、受擠壓、超過質(zhì)量驗(yàn)證期等而 引發(fā)質(zhì)量異常，如因天氣等外部因素導(dǎo)致儲存壞境發(fā)生改變時（如潮濕），品管部 協(xié)助倉儲部加大庫存品稽核頻率，保證產(chǎn)質(zhì)量量。 5.6新產(chǎn)品樣品及測試品退料 5.6.1技術(shù)部對新產(chǎn)品樣品需每星期六清理一次，如為供應(yīng)商已收費(fèi)樣品,技術(shù)部將不良品按原包裝包好,并對產(chǎn)品表面做相應(yīng)標(biāo)識，如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo)識等 方式,避免后續(xù)動作造成混淆,然后填寫【退料單】直接移交倉儲部進(jìn)行處理； 5.6.2如為供應(yīng)商免費(fèi)樣品，技術(shù)部將數(shù)量清點(diǎn)好后填寫

16、【報廢單】直接移交總務(wù)進(jìn)行 處理，報廢品不需要包裝; 5.6.3測試室對測試品需每星期六清理一次，測試室將數(shù)量清點(diǎn)好后填寫【退料單】直 接移交倉儲部進(jìn)行處理,測試品不需要包裝，但需在已測產(chǎn)品（結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但 外觀良好，且不易辨識）表面做相應(yīng)標(biāo)識，如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo)識等方式; 5-1來料或倉庫材料不合格品控制流程圖 過程 順序 支持過程流程圖 開始 過程實(shí)施 擁亍 者 判斷不合格品 使用文 件表單 IQC來 糊僉驗(yàn) 報告 （倉庫 材料過 濾單） 審核 者 品管 部主 管 不合格品標(biāo)識及記錄 品管 部 退貨通 知單/ 倉庫 不合格品隔離 內(nèi)部接受 可使用 不合格 品隔離 動作 倉庫 主管

17、入庫或發(fā)料 提出改善措施 接受 者 采購/ 供應(yīng) 商/倉 庫 倉管 品管 部/技 術(shù)部 特采物 料使用 指示 隨時 隨時 1個 工作 日 過程描述 收到物料后按各物料 所屬客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)，對疵點(diǎn)超標(biāo) 的物料，判定為不合 格。 對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品/ 貼紅色不合格品標(biāo)簽, 并通知倉庫。 庫 不合 格品 處置 待退 廠裔 可直 接生 入庫或 發(fā)料單 據(jù) 副總 經(jīng)理/ 品管 部主 管 相關(guān) 授權(quán) 人員 不定 時 將不合格品放置于1 樓退料區(qū)，并標(biāo)明數(shù)量 及供應(yīng)商，跟進(jìn)供應(yīng)商 在5個工作日內(nèi)將不 合格品取走，并隨時通 知采購。 如整批物料需作特殊 接受，則必須有相關(guān)授 權(quán)人員簽名的批辦或 郵件

18、確認(rèn)方可放行; （注明此批物料使用指 示）一起發(fā)到生產(chǎn)部 門。 倉庫 主管 采購/ 倉庫 確定 特采 1個 工作 日 將不合格品轉(zhuǎn)到常規(guī) 倉庫或生產(chǎn)備料區(qū)，采 購?fù)ㄖ?yīng)商退料情 況。 中山市赫比特家具有限公司頁次：2/9三階文件：HBT-WIM-INV-08 不良品處理工作指引 6 品管 部 糾正預(yù) 濮施 表 副總 經(jīng)理 蠶管 每月 N/A 5.2生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品的處理流程 過程順序 支呼程流程I 丨開始 過程實(shí)施 審核 者 接受 者 過程描述 生產(chǎn)現(xiàn)場 生產(chǎn) 過程 車間發(fā)現(xiàn) 線檢的不 合格 品 生產(chǎn) 經(jīng)理 或生 產(chǎn)經(jīng) 理助 理 生管 不合格品隔離與審批 不合格品數(shù)最核對 不合格品處理 不合格品標(biāo)識與過濾 不合 品管格品 員過濾 單 品管 部主 管 車間生產(chǎn)過程中 發(fā)現(xiàn)的不合格品,