上海浦東新區(qū)水文水資源管理署2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)水文水資源管理署2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)水文水資源管理署概況一、主要職能根據(jù)關(guān)于浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局所屬事業(yè)單位規(guī)范設(shè)置的批復(fù)（滬浦編【2010】77號(hào)）的規(guī)定，設(shè)立上海市浦東新區(qū)水文水資源管理署，掛上海市水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心浦東新區(qū)分中心牌子。建設(shè)有國(guó)家、市、區(qū)三級(jí)的立體水文勘測(cè)和水質(zhì)監(jiān)測(cè)站網(wǎng)，肩負(fù)著浦東新區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的水文水資源勘測(cè)、水情預(yù)報(bào)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)、水資源管理等工作職能。屬公益類事業(yè)單位。單位主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本區(qū)水文行業(yè)管理和水資源管理，水文勘測(cè)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、水文分析計(jì)算和水資源、水環(huán)境的調(diào)查評(píng)價(jià)工作。2、上報(bào)汛情信息，為國(guó)家、

2、上海市和本區(qū)防汛抗臺(tái)提供技術(shù)決策支持。3、負(fù)責(zé)本區(qū)水資源的統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)取水單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和取水許可證的發(fā)放、年審、變更，負(fù)責(zé)水資源費(fèi)征收，編制水資源公報(bào)。4、承擔(dān)水文、水資源、水環(huán)境等相關(guān)科技服務(wù)工作。5、完成上級(jí)部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)水文水資源管理署設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：總工室、綜合辦公室、水質(zhì)科、測(cè)驗(yàn)科、信息科、水資源科、水文管理一所、水文管理二所。（一）總工室署專業(yè)技術(shù)工作的總體規(guī)劃指導(dǎo)、資源整合、技術(shù)把關(guān)部門。（二）綜合辦公室 署黨、政事務(wù)及計(jì)劃財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)管理的綜合部門。（三）水質(zhì)科 水質(zhì)監(jiān)測(cè)、分析管理部門，做好區(qū)域范圍內(nèi)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。（四）

3、測(cè)驗(yàn)科 常規(guī)水文測(cè)驗(yàn)管理部門。（五）信息科 信息化推進(jìn)及自動(dòng)測(cè)報(bào)站網(wǎng)管理部門。（六）水資源科 水資源及取水許可管理部門。（七）水文管理一所負(fù)責(zé)國(guó)家重點(diǎn)站高橋水文站、三甲港等4個(gè)國(guó)家基本水文站、轄區(qū)范圍內(nèi)專用水文站的水文水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析等日常管理。（八）水文管理二所負(fù)責(zé)國(guó)家重點(diǎn)站蘆潮港水文站、大團(tuán)等5個(gè)國(guó)家基本水文站、轄區(qū)范圍內(nèi)專用水文站的水文水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析等日常管理。第二部分 上海市浦東新區(qū)水文水資源管理署2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入2,805.05一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入

4、三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入74.56五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入3.53七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出286.21九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.75十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出2,397.17十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出50.07二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)2,883.14本年支出合計(jì)2,823.20用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配57.78年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)

5、余2.16總計(jì)2,883.14總計(jì)2,883.142016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)2,883.142,805.0574.563.53208社會(huì)保障和就業(yè)支出286.21286.2120805行政事業(yè)單位離退休286.21286.212080502事業(yè)單位離退休30.8830.882080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141.84141.842080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出113.49113.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.7589.7521005醫(yī)療保障89

6、.7589.752100502事業(yè)單位醫(yī)療89.7589.75213農(nóng)林水支出2,457.112,379.0274.563.5321303水利2,457.112,379.0274.563.532130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1,277.681,274.153.532130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)158.40158.402130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)79.4679.462130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)532.05457.4974.562130313水文測(cè)報(bào)409.52409.52221住房保障支出50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公積金50.0750.072

7、016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)2,823.201,698.021,104.8720.31208社會(huì)保障和就業(yè)支出286.21286.2120805行政事業(yè)單位離退休286.21286.212080502事業(yè)單位離退休30.8830.882080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141.84141.842080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出113.49113.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.7589.7521005醫(yī)療保障89.7589.752100502事業(yè)單位醫(yī)療89.758

8、9.75213農(nóng)林水支出2,397.171,271.991,104.8720.3121303水利2,397.171,271.991,104.8720.312130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1,271.991,271.992130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)158.40158.402130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)79.4679.462130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)477.80457.4920.312130313水文測(cè)報(bào)409.52409.52221住房保障衛(wèi)生50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公積金50.0750.072016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收

9、入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,805.05一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出286.21286.21九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.7589.75十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出2,376.862,376.86十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出50.0750.07二十、糧油

10、物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)2,805.05本年支出合計(jì)2,802.892,802.89年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.162.16 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)2,805.05總計(jì)2,805.052,805.052016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出286.21286.2120805行政事業(yè)單位離退休286.21286.212080502事業(yè)單位離退休30.8830.882080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141.

11、84141.842080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出113.49113.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.7589.7521005醫(yī)療保障89.7589.752100502事業(yè)單位醫(yī)療89.7589.75213農(nóng)林水支出2,376.861,271.991,104.8721303水利2,376.861,271.991,104.872130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1,271.991,271.992130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)158.40158.402130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)79.4679.462130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)457.49457.492130313水文測(cè)報(bào)409.52409.

12、52221住房保障支出50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公積金50.0750.07合計(jì)2,802.891,698.021,104.872016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1,345.881,345.8830101 基本工資210.33210.3330102 津貼補(bǔ)貼119.04119.0430103 獎(jiǎng)金94.8994.8930104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)96.7996.7930106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績(jī)效工資569.50

13、569.5030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)141.84141.8430109職業(yè)年金繳費(fèi)113.49113.4930199 其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出246.58246.5830201 辦公費(fèi)59.7759.7730202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)0.250.2530205 水費(fèi)7.867.8630206 電費(fèi)9.749.7430207 郵電費(fèi)3.223.2230208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)44.3544.3530211 差旅費(fèi)3.163.1630212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)21.4521.4530214 租賃費(fèi)30215 會(huì)

14、議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)0.020.0230217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.0012.0030229 福利費(fèi)18.5118.5130231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.603.6030239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出62.6562.65303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助82.9182.9130301 離休費(fèi)6.906.9030302 退休費(fèi)23.8923.8930303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助2.052.0530307 醫(yī)療

15、費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金50.0750.0730312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出22.6522.6531002 辦公設(shè)備購(gòu)置22.6522.6531003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合計(jì)1,698.021,428.79269.232016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接

16、待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)4.803.603.603.603.603.601.202016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)水文水資源管理署2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計(jì)為2,883.14萬元、支出總計(jì)為2883.14萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增

17、加194.11萬元。主要原因：基本支出經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計(jì)2,883.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,805.05萬元，占97.29%；經(jīng)營(yíng)收入74.56萬元，占2.59%；其他收入3.53萬元，占0.12%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計(jì)2,823.20萬元，其中：基本支出1,698.02萬元，占60.15%；項(xiàng)目支出1,104.87萬元，占39.13%；經(jīng)營(yíng)支出20.31萬元，占0.72%。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算2,805.05萬元。與

18、2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加211.25萬元，增長(zhǎng)8.14%。主要原因：基本支出經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,802.89萬元，占本年支出合計(jì)的99.28%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加209.10萬元，增長(zhǎng)8.06%。主要原因：基本支出增加及項(xiàng)目實(shí)施有所增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,802.89萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）286.21萬元，占1

19、0.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）89.75萬元，占3.20%；農(nóng)林水支出（類）2,376.86萬元，占84.80%；住房保障支出（類）50.07萬元，占1.79%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,775.00萬元，支出決算為2,802.89萬元，完成年初預(yù)算的101.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基本支出較年初預(yù)算有增加。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）30.88萬元。主要用于：離休人員的補(bǔ)貼、退休人員的福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)與體檢費(fèi)等。年初預(yù)算為32.14萬元，支出決算為

20、30.88萬元，完成年初預(yù)算的96.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：離休人員過世。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）141.84萬元。主要用于：事業(yè)單位人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為141.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出含在單位主科目中，不單獨(dú)列科目。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）113.49萬元。主要用于：事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為113.49萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算時(shí)職業(yè)年金支出

21、含在單位主科目中，不單獨(dú)列科目。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）89.75萬元。主要用于：在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)。年初預(yù)算為89.75萬元，支出決算為89.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）1,271.99萬元。主要用于：在職人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為1,353.94萬元，支出決算為1,271.99萬元，完成年初預(yù)算的93.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：基本養(yǎng)老金支出及職業(yè)年金支出決算時(shí)另列科目。6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）158.40萬元。主要用于：水利工程項(xiàng)目支出。

22、年初預(yù)算為236.30萬元，支出決算為158.40萬元，完成年初預(yù)算的67.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：信息化項(xiàng)目經(jīng)專家評(píng)審核減金額。7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）79.46萬元。主要用于：水資源管理項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為79.88萬元，支出決算為79.46萬元，完成年初預(yù)算的99.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政府采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)小于預(yù)算價(jià)。8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）457.49萬元。主要用于：水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為512.83萬元，支出決算為457.49萬元，完成年初預(yù)算的89.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政府采購(gòu)項(xiàng)目，

23、中標(biāo)價(jià)小于預(yù)算價(jià)。9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）409.52萬元。主要用于：水文測(cè)報(bào)項(xiàng)目支出。年初預(yù)算413.04萬元，支出決算為409.52萬元，完成年初預(yù)算的99.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政府采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)小于預(yù)算價(jià)。10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）50.07萬元。主要用于：在職人員公積金繳費(fèi)。年初預(yù)算為57.12萬元，支出決算為50.07萬元，完成年初預(yù)算的87.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,698.02萬元，

24、包括人員經(jīng)費(fèi)1,428.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)269.23萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1,345.88萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。2、商品和服務(wù)支出246.58萬元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.91萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金。4、其他資本性支出22.65萬元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決

25、算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4.80萬元，支出決算為3.60萬元，完成預(yù)算的75.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度沒有公務(wù)接待。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少13.9萬元，降低79.4

26、3%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少6.60萬元，降低100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.20萬元，降低66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.10萬元，降低100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是本年度未發(fā)生因公出境費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是本年度待報(bào)廢兩輛公務(wù)用車。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.60萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：0。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.60萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.60萬元。主要用于汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，列明公務(wù)