工貿(mào)行業(yè)隱患排查上報通用標(biāo)準(zhǔn)0001

1、隱患排查上報通用標(biāo)準(zhǔn)試行）一、基礎(chǔ)管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別隱患內(nèi)容說明1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防 驗收 備案）文件、涉及危險 化學(xué)品的 企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證 照。1.1.2資質(zhì)證照未合法有效1.1.3其他1.2安全牛產(chǎn) 管理機構(gòu)及 人員1.2.1安全牛產(chǎn)管理機構(gòu) （含只業(yè)健康管理機構(gòu)）設(shè) 置缺陷未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含 職業(yè)健康管理機構(gòu)）。1.2.2安全管理人員（含只 業(yè)健康管理人員）酉備缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員（含只業(yè) 健康管理人員），殞配備不足或所配 備的人員不符合要

2、求等。1.2.3其他冶金等工貿(mào)企業(yè)未設(shè)有安全生產(chǎn)委員 會等K有01.3安全規(guī)章 制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.3.2安全管理制度缺陷未按規(guī)疋建立、健全安全管理制度，如 建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施 三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè) 施報廢管 理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管 理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè) 人員管理 安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè) 安全管理 等。1.3.3安全操作規(guī)程缺陷未按規(guī)疋制疋、兀善安王操作規(guī)程，如 覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安 全風(fēng)險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。1.3.4制度（文件）管理缺陷未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等 制度，或未

3、按照制度執(zhí)行，如制度編制、 發(fā)布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件: 試行、現(xiàn)行有效或過期廢止標(biāo)識不清， 過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制 度（文件）發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到隱患類別隱患內(nèi)容說明位；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、 內(nèi)容不明確，填寫不規(guī)范等。1.3.5其他1.4安全培訓(xùn) 教育1.4.1主要負(fù)責(zé)人、安全管 理人員培訓(xùn)教育不足未按規(guī)定取證，取證后沒有按年度進 行培訓(xùn)教育或培訓(xùn)教育學(xué)時不夠等。1.4.2特種作業(yè)人員、特種 設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不 足未按規(guī)定取證,證件過期或證件與實 際崗位不符等。1.4.3 一般從業(yè)人員培訓(xùn)教 育不足缺少日常教育、三級”教育、四新”教育 轉(zhuǎn)岡、重新上岡等安

4、全培訓(xùn)教育，或安 全培訓(xùn)教育達不到規(guī)定時間，或內(nèi)容 不符合要求等。1.4.4其他1.5安全投入1.5.1安全投入不足冶金、機械等企業(yè)未按國家相關(guān)規(guī)定 提取安全投入資金，其他行業(yè)企業(yè)未 保證必要的安全投入等。1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用范圍或使用金額不符合 要求等。1.5.3其他未按規(guī)定購買工傷保險等。1.6相關(guān)方管 理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)， 或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。1.6.2安全職責(zé)約疋缺陷未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動、 租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理 職責(zé)等。1.6.3安全教育、監(jiān)督管理 缺陷未按規(guī)疋對相關(guān)方人員進仃安全教冃、 監(jiān)督管理等。

5、1.6.4 其他1.7重大危險 源管理1.7.1重大危險源辨識與評 估缺陷未進行重大危險源辨識評估，或辨識 評估不正確等。1.7.2登記建檔備案缺陷未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等。1.7.3重大危險源監(jiān)控預(yù)警 缺陷未按規(guī)疋對重大危險源進仃監(jiān)控，或 監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。1.7.4其他1.8個體防護 裝備1.8.1個體防護裝備配備不 足未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā) 放所需的 個體防護裝備。1.8.2個體防護裝備管理缺 陷未按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管 理。隱患類別隱患內(nèi)容說明1.8.3其他1.9職業(yè)健康1.9.1職業(yè)病危害項目申報 缺陷未按規(guī)定申報危害因素崗位，申報內(nèi) 容不全，未申請變更等。

6、1.9.2職業(yè)病危害因素檢測 評價缺陷未按規(guī)疋對危害因素進仃檢測評價， 或檢測評價因素不全等。1.9.3職業(yè)病危害因素告知 缺陷未按規(guī)定在勞動合同中寫明，檢測結(jié) 果未公示等。1.9.4職業(yè)健康檢查缺陷未按規(guī)疋建立職業(yè)健康檔案，未開展 職業(yè)健康體檢，或體檢結(jié)果未通知勞 動者等。1.9.5其他未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗 位等。1.10應(yīng)急管理1.10.1應(yīng)急組織機構(gòu)和隊 伍缺陷未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機 構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，未按規(guī)疋建立 專兼職應(yīng)急救援隊伍。1.10.2應(yīng)急預(yù)案制定及管 理缺陷未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，未對預(yù) 案進行有效管理（論證、評審、修訂、 備案和持續(xù)改進等）。1

7、.10.3應(yīng)急演練實施及評 估總結(jié)缺陷未按規(guī)定進行應(yīng)急演練，或未對應(yīng)急 演練進行評估和總結(jié)等。1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物 資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和 管理缺陷未建立應(yīng)急設(shè)施，未配備應(yīng)急裝備、物 資，未按規(guī)定進行經(jīng)常性的檢查、維護、 保養(yǎng)和管理等。1.10.5 其他1.11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查不足未按規(guī)定開展事故隱患排查工作。1.11.2事故隱患治理不足未按規(guī)定開展事故隱患治理工作，或 事故隱患治理不徹底等。1.11.3事故隱患上報不足未按規(guī)定對事故隱患進行上報。1.11.4其他包括未對事故隱患進行統(tǒng)計分析等。1.12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1事故報告缺陷未按規(guī)定及時報告，

8、并保護事故現(xiàn)場 及有關(guān)證據(jù)等。1.12.2事故調(diào)查和處理缺 陷未對事故進行調(diào)查、處理、分析等。1.12.3 其他1.13其他其他管理上的缺陷。、現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在作業(yè)場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)行為等方面存在的缺陷）隱患類別隱患內(nèi)容說明2.1作業(yè)場所2.1.1選址缺陷作業(yè)場所未按規(guī)定選擇在常年主導(dǎo)風(fēng)上 風(fēng)或側(cè)風(fēng)風(fēng)向，靠近易燃易爆場所，地質(zhì) 條件不良，企業(yè)內(nèi)新建構(gòu)筑物、裝置安全 衛(wèi)生防護距離不足等。2.1.2設(shè)計、施工缺陷未按規(guī)定對建構(gòu)筑物的防火等級、安全 距離、防雷、防震等進行設(shè)計、施工，或 改建、擴建、裝修沒有按安全要求進行等。2.1.3平面布局缺陷住宿場所與加工、生產(chǎn)、倉儲

9、、經(jīng)營等場 所在同一建筑內(nèi)混合 設(shè)置;爆炸危險場所 或存放易燃易爆品場所與易燃易爆場所 聯(lián)通;建構(gòu)筑物內(nèi)，設(shè)備布置、機械、電氣、 防火、防爆等安全距離不夠，或衛(wèi)生防護 距離不夠等。2.1.4場地狹窄雜亂作業(yè)場所狹窄難以操作，工具、材料放置 混亂等。2.1.5地面開口缺陷坑、溝、池、井等開口的不安全狀況，女口 無安全蓋板或安全蓋板不符合要求等。2.1.6安全逃牛缺陷包括無安全通道，安全通道狹窄、不暢 等 未按規(guī)疋設(shè)置安全出口，包括無安全出 口、安全出口數(shù)量不足、設(shè)置不合理等。2.1.7交通線路的配置缺 陷容易導(dǎo)致車輛傷害或消防通道不符合要 求等。2.1.8安全標(biāo)志缺陷未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，如無標(biāo)

10、志標(biāo)識、 標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)?shù)取?.1.9其他地面濕滑不平、梯架缺陷、裝修材料缺陷 等。2.2設(shè)備設(shè)施2.2.1工藝流程缺陷工藝流程布置不順暢，交叉（平交）點多, 產(chǎn)量增大后沒有及時調(diào)整工藝路線等易 導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的缺陷。2.2.2通用設(shè)備設(shè)施缺 陷通用設(shè)備設(shè)施在設(shè)計、安裝調(diào)試、使用上 的缺陷，如強度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、 耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人員 易觸及的運動部件外露，操縱器失靈、損隱患類別隱患內(nèi)容說明壞，設(shè)備、設(shè)施表面有尖角利棱，未按規(guī) 定進行檢驗等。通用設(shè)備設(shè) 施不包括特 種設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、 有較大危險因素設(shè)備設(shè)施以及安全監(jiān)控 設(shè)備。223 專用設(shè)

11、備設(shè)施缺 陷根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點，企業(yè)擁有的專用設(shè) 備存在的安全缺陷，以及未按規(guī)定進行 檢驗等。2.2.4特種設(shè)備缺陷未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗、維護保 養(yǎng)，或特種設(shè)備不能達到規(guī)定的技術(shù)性 能和安全狀態(tài)等。2.2.5消防設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對消防報警系統(tǒng)進行配線、設(shè) 備選型安裝，未按規(guī)定設(shè)置合格的給水 管網(wǎng)、消火栓、消防水箱及自動、手動滅 火設(shè)施器材，未按規(guī)定選用合格的機械 防煙排煙設(shè)備，或設(shè)備安裝不符合要求， 防火門、防護卷簾及其他消防設(shè)備缺陷， 以及未按規(guī)定進行檢驗等。2.2.6電氣設(shè)備缺陷電氣線路、設(shè)備、照明不符合標(biāo) 準(zhǔn)，保護 裝置不完善，移動式設(shè)備不完善，防爆電 氣裝置不符合標(biāo)準(zhǔn)，防雷裝

12、置不合格，防 靜電不合格，電磁防護不合格，以及未按 規(guī)定進行檢驗等。2.2.7有較大危險因素設(shè) 備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對存在咼溫咼壓、有毒有害、易 燃易爆等有較大危險因素的設(shè)施設(shè)備進 行安全防護，未按規(guī)疋對其進行經(jīng)常性 維護保養(yǎng)等。2.2.8安全監(jiān)控設(shè)備缺陷未按規(guī)定安裝監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測有毒有害氣 體、生產(chǎn)工藝危險點等，安全監(jiān)控設(shè)備設(shè) 置不合理，或安全監(jiān)控設(shè)備不能正常工 作等。2.2.9其他2.3防護、保 險、信號等裝 置裝備2.3.1無防護沒有實施必要的防護措施，如無防護罩、 無安全保險裝置、無報警裝置、未安裝防 止跑車”的擋車器或擋車欄等。2.3.2防護裝置、設(shè)施缺防護裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差

13、，隱患類別隱患內(nèi)容說明陷包括防護裝置、設(shè)施損壞、失效、失靈等。2.3.3防護不當(dāng)未按規(guī)定配置、使用合格的防護裝置、設(shè) 施。2.3.4其他2.4原輔物料、產(chǎn)品2.4.1 一般物品處置不 當(dāng)物品存放不當(dāng)，如成品、半成品、材料和 生產(chǎn)用品等在儲存數(shù)量、堆碼方式等方 面存放不當(dāng)；物品使不當(dāng)，未按規(guī)定搬 運、使用物品；物品失效、過期、發(fā)生物 化學(xué)變化等。2.4.2 危險化學(xué)品處置 不當(dāng)對勿燃、勿爆、高溫、高壓、有毒有害等 危險化學(xué)品處置錯誤，危險化學(xué)品失效、 過期、發(fā)生物理化學(xué)變化，未按規(guī)定記錄 危險化學(xué)品出入庫情況等。2.4.3其他原輔料調(diào)整更換時，未進行安全評價等。2.5職業(yè)病危 害2.5.1職業(yè)病

14、危害超標(biāo)噪聲強度超標(biāo)，粉塵濃度超標(biāo)，照度不足 或過強，作業(yè)場所溫度、濕度超出限值， 缺氧或有毒有害氣體超限，輻射強度超 限等。2.5.2職業(yè)病危害因素標(biāo) 識不清作業(yè)場所缺少防護設(shè)施，公告欄，警示標(biāo) 識等。2.5.3其他2.6相關(guān)方作 業(yè)相關(guān)方未按規(guī)定辦理動火、動土、用電等 手續(xù)，進入不應(yīng)進入場所等涉及相關(guān)方 現(xiàn)場管理方面的缺陷。2.7安全技能2.7.1違章指揮安排或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)，如 安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌 的作業(yè)；指？工人在安全防護設(shè)施、設(shè)備 有缺陷，隱患未解決的條件下冒險進行 作業(yè)等。2.7.2操作錯誤操作方式、流程錯誤，指按鈕、閥門、搬 手、把柄等的操作，以及未經(jīng)許

15、 可開動、 關(guān)停、移動機器；開動、關(guān)停機器時未給 信號；開關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動、通電 或泄漏，忘記關(guān)閉設(shè)備；拆除安全裝置， 造成安全裝置失效等。隱患類別隱患內(nèi)容說明2.7.3使用不安全設(shè)備、 工具臨時使用不牢固的設(shè)施，使用無安全裝 置的設(shè)備，使用已停用或報廢的設(shè)備等。2.7.4工具使用錯誤使用不合適的工具，或沒有按要求進行 使用等。2.7.5冒險作業(yè)冒險進入危險場所，或在危險場所冒險 停留、冒險作業(yè)，如未經(jīng)允許進入涵洞、 油罐、井等有限空間 或咼壓電設(shè)備等其 它危險區(qū)；攀、坐不安全位置（如平臺護欄 汽車擋板、吊車吊鉤），在起吊物下停留； 采伐、集材、運材、裝車時，未遠(yuǎn)離危險 區(qū)；機器運轉(zhuǎn)時加油、維修、焊接、清掃等。2.7.6 其他包括脫崗、超負(fù)荷作業(yè)等其他操作錯誤、 違反勞動紀(jì)律行為。2.8個體防護2.8.1個體防護裝備使用 缺陷在必須使用個人防