收貨管理規(guī)則

1、目錄第一、收貨原則 第二、崗位職責(zé) 第三、每日工作內(nèi)容 第四、收貨的基本概念 第五、收貨流程 第六、商品 / 物品的收貨程序 第七、收貨的錯誤糾正 第八、收貨部營運實務(wù) 第九、退貨區(qū)管理 第十、商品報損管理 第十一、倉庫管理 第十二、條碼管理 第十三、磅秤管理收貨總則收貨部是整個商場所有貨物唯一的進貨通道， 無論是商品、自用品或店內(nèi)的設(shè)施以及供應(yīng) 商的道具等，都必須從收貨部進入商場，并辦理相關(guān)手續(xù)才能進場。收貨部是非常重要的營運 環(huán)節(jié)，是營運的第一環(huán)節(jié)，如收貨的環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，不僅對樓面產(chǎn)生直接負面的影響， 同時也 是產(chǎn)生經(jīng)濟損失巨大的潛在危機。因為無論是收貨、退貨還是換貨都將直接關(guān)系到付款冋題

2、、 損失問題。把好收貨是營運暢順的第一前提。第一、收貨原則1、誠實原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實的，不虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受供應(yīng)商任何饋贈和向供應(yīng)商索要物品、錢財?shù)取?、正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實際的送貨相一致。錯誤的交易必須進行及時的糾正。3、優(yōu)先原則：收貨執(zhí)行優(yōu)先原則，任何時候，生鮮食品比其它類商品優(yōu)先收貨， 生鮮類食品中的程序是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進行 收貨程序；緊急優(yōu)先商場已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。4、區(qū)域原則：執(zhí)行嚴格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個流程中的商品必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，如沒有進

3、行收貨的商品或不符合收貨標準的商品必須在未 收貨區(qū)內(nèi)存放或處理，正在收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程 序的商品才能進入已收貨區(qū)域。5、安全原則：收貨部的整個區(qū)域執(zhí)行嚴格的安全原則，包括叉車的運作、倉庫的商品存放、收貨的碼入與運輸?shù)鹊?，都必須遵守安全原則。6日落原則：即當天的收貨、退貨必須當天完成確認的工作，不得推遲錄入和確認；第二、崗位職責(zé)-、管理人員崗位職責(zé)：（一）基本職：倉庫管理，收貨、退貨、報損及收退貨的物流操作等；（二）工作內(nèi)容：1、本部門員工排班管理，考勤管理，紀律管理，業(yè)績考核管理。2、上傳下達及上級分配的其他工作任務(wù)的貫徹執(zhí)行。3、收、退貨、報損商品在異常情況預(yù)防與及

4、時控制管理4、倉庫的規(guī)范化管理：避重就輕進行分類存放，先進先出原則出入貨，所有商品分貨架號，明確負責(zé)人，入倉流程與出倉流程必須嚴格按照規(guī)范化運作等；5、收貨區(qū)及倉庫的衛(wèi)生管理，物品與商品管理，整齊放置等；6倉庫防盜、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等；7、倉庫商品的庫存控制管理：商品品質(zhì)監(jiān)控，對過期、變質(zhì)、變形、腐敗、發(fā)臭、爛包裝、破損潮、漏液、亂花、污舊、標簽不規(guī)范、三無商品、假冒偽劣等的控制與預(yù)防;8、倉庫商品的庫存控制管理：追求：“最低”庫存的目標，盡量以最少的庫存可以完全 保障商品銷售對積壓量大的商品及時向采購建議， 對庫存期過長商品作出清單向上級 建議進行處理，盡量減少庫存成

5、本；9、顧客服務(wù)：顧客疏導(dǎo)、指引、解釋、推銷、協(xié)助顧客裝卸搬運、送貨、售后服務(wù)跟進10、 商品損耗的控制管理：各部門損耗商品的統(tǒng)計，注意裝卸搬運、儲存等的物流操作。11、公司政策及紀律等的貫徹實施及執(zhí)行管理，收、退貨工作的安排及監(jiān)督等；12、收、退貨過程的裝卸、搬運、堆碼、儲存的物流操作；13、收退貨時商品品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（色澤、鮮度、味道、品質(zhì)）、價格標簽、條 碼、有效衛(wèi)生證、衛(wèi)檢證，鐳射標簽，包裝等的檢驗及控制管理；14、收、退貨及報損等數(shù)據(jù)與單證資料的保管及移交電腦進行數(shù)據(jù)錄入并跟進單據(jù)及時 匯總上交財務(wù)進行統(tǒng)計核對等，供應(yīng)商送貨單的再次核對；15、與相關(guān)部門的溝通，倉庫盤點，倉庫

6、固定有資產(chǎn)、設(shè)備的維護保養(yǎng)等；16、本部門工作向上級的匯報及工作總結(jié)、工作計劃等；17、收貨、退貨、報損、補貨、訂貨等的單據(jù)匯總，單據(jù)資料的保存及記錄等；、收貨員崗位職責(zé)1、了解并遵守公司有關(guān)的各項規(guī)章制度；2、掌據(jù)公司的驗收標準，熟悉商品驗收知識；3、熟悉商品驗收流程，嚴格按照收貨程序接收供應(yīng)商貨物，包括碼放程序、區(qū)域原則、掃描程序、收貨程序、驗單程序、熟悉商品搬運等；4、工作認真、細致、誠實、有條理、確保所有的收貨真實、正確、清楚；5、執(zhí)行生鮮商品、冷凍商品、零訂單商品優(yōu)先收貨原則；6、具備一定的服務(wù)意識，服從、協(xié)作、執(zhí)行意識強。7、熟練操作收區(qū)各類設(shè)備（如叉車、卡板、磅稱等）8對所驗收商

7、品的數(shù)量、質(zhì)量負責(zé)；9、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并為其提供優(yōu)質(zhì)、高效、熱情、禮貌的服務(wù)；10、進行周轉(zhuǎn)倉庫的整理，及時將收到的貨物送到樓面；11、負責(zé)收貨區(qū)域、周轉(zhuǎn)倉的清潔、衛(wèi)生、安全操作、消防等符合公司標準12、協(xié)助防損員做好收貨區(qū)域的車輛秩序管理和外來人員的進出控管工作；第三、每日工作內(nèi)容、營業(yè)前1、參加本部門及公司例會，接受當天的工作安排；2、保持旺盛的精力，進入最佳工作狀態(tài)；3、查看交接班本的內(nèi)容（叉車、卡板等設(shè)備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及 其他異常情況、需跟進的工作事宜等），與上一班進行交接并雙方簽字，發(fā)現(xiàn)異常情況 立即向上級匯報4、按商品擺放要求整理商品，保證收貨

8、區(qū)內(nèi)通道暢通；營業(yè)中1、在倉庫等候驗收任務(wù)；2、引導(dǎo)前來送貨的供應(yīng)商辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，并視供應(yīng)商送貨量的大小合理安排卸貨、 收貨地點，嚴禁堵塞通道；3、收貨員必須主動幫助供應(yīng)商卸貨，文明、禮貌地接待每一位供應(yīng)商；4、供應(yīng)商不得自收貨區(qū)進入賣場；5、必須堅持雙人驗收的原則，驗收時，先檢查商品質(zhì)量，再清點數(shù)量。清點數(shù)量時，- 人點數(shù)一人復(fù)數(shù)，然后，收貨主管進行抽查，復(fù)核，抽查百分率為：1）數(shù)量抽查率一一原包裝商品按 30%：匕例抽查，非原包裝商品100%由查；2）質(zhì)量抽查率一一原包裝商品按 10%：匕例抽查，非原包裝商品20%由查；驗收多層包裝的商品檢查至最小銷售單位；6、驗收進口商品必須按國家和

9、公司有關(guān)規(guī)定核查證書與實物是否相符，不符合者不得收 貨，并在單上注明拒收原因；7、嚴格按照公司要求驗收促銷贈品，并協(xié)助供應(yīng)商在促銷贈品上加贈品標簽；如遇未經(jīng)公司采購批準的供應(yīng)商促銷贈品時，應(yīng)先行驗收并將促銷贈品暫存收貨區(qū)， 做好登記。 待供應(yīng)商補辦促銷手續(xù)促銷贈品方能統(tǒng)一發(fā)放；&收貨員應(yīng)負責(zé)商品安全。驗收完畢的商品應(yīng)安全碼放，對于貴重小件商品，應(yīng)存到指 定地點；9、驗收過程中，對商品質(zhì)量有疑問時必須請示主管或值班店長；10、驗收員發(fā)現(xiàn)不符合驗收要求的商品時， 不予驗收并在單據(jù)上注明原因（其中符合驗收 要求的商品驗收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及驗收員、供 應(yīng)商名稱等；11、

10、倉庫防盜、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等工作的開展；12、對過期、變質(zhì)、變形、腐敗、發(fā)臭、爛包裝、破損、回潮、漏液、亂花、污舊、標簽 不規(guī)范、商品、假冒偽劣等的商品的檢查；13、對積壓量大的商品及時向采購建議，對庫存期過長商品作出清單向上級建議進行處理， 盡量減少庫存的成本；三、營業(yè)后1、按商品的擺放要求整理收貨區(qū)的商品，并檢查收貨區(qū)外是否有遺留商品；2、清點并檢查各種作業(yè)工具，集中存放在指定地點；3、逐一檢查叉車、卡板等設(shè)備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及其他異常情 況、需跟進工作事宜等，與下一班交接并雙方簽名；四、清潔清潔體現(xiàn)員工的精神面貌，收貨部負責(zé)本部門工作區(qū)域的清

11、潔衛(wèi)生工作，含倉庫區(qū)域、收貨區(qū)收貨平臺、辦公臺（柜）、設(shè)備、設(shè)施等；（一）、清潔的標準1、100%青潔：貨架、商品、地面、墻壁、門窗、角落、個人的儀容儀表等；2、細節(jié)是關(guān)鍵1）貨架上的膠痕 2 ）貨梯上的泥土 3 ）清理破損的商品4 ）清潔的工具 要清潔 5 ）卡板 6 ）叉車7 ）磅稱 8 ）周轉(zhuǎn)藍、箱3、清潔的標準1）無灰塵 2 ）無痕跡3 ）無污漬4 ）無物品亂放5 ）每一個角落：貨架、卡板的下面（二）、清潔的程序1、責(zé)任：收貨部人員負責(zé) 2、工具：什么工具、工具放在那里、清潔工具為了清潔 3、清潔劑：用途、正確的使用方法、有效地使用）嗽口（保持口腔清潔）4）指甲（清潔、不留長指甲、不涂

12、有色指甲油）4、清潔的具體方法1）早晨第一件事就是清潔貨架及商品26 ）養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣隨時清潔1）工服要清潔 2 ）頭發(fā)整齊、不染發(fā)33）將自已負責(zé)的銷售區(qū)域分為幾個部分，每天徹底清潔一個區(qū)域4） 每天認真檢查清潔衛(wèi)生5 ）每月徹底清潔（三八天天清潔1、使清潔成為一種習(xí)慣；2、時時清潔 3 、清潔是一種服務(wù)第四、收貨的基本概念、收貨術(shù)語1、 收貨：即將商品或物品執(zhí)行正確的收貨程序，收到超市內(nèi)成為公司的財產(chǎn)2、 退貨：將超市的商品退給供應(yīng)商3、 換貨：將超市中不符合標準的商品與供應(yīng)商的同種商品進行等量交換；4、收貨平臺：收貨中收貨的外部區(qū)域用于供應(yīng)商卸貨的平臺。屬于未收貨區(qū)域；5、 掃描：收

13、貨時對商品和條碼進行掃描，檢驗是否有效的過程；7、自用品：指商場經(jīng)營管理中所耗的辦公用品、維修用品，包裝材料等；8、贈 品：指供應(yīng)商為顧客或商場免費提供的產(chǎn)品；9、保質(zhì)期：指有使用限制的商品或物品的最后使用期限；10、商檢證書：進口食品在辦理進口手續(xù)時，國家商品檢驗局和海關(guān)對該進口食品檢驗合格的證明；11、檢疫證書：指特殊食品如生豬經(jīng)過衛(wèi)生檢疫部門檢疫合格后符合銷售條件所發(fā)的證書；12、生產(chǎn)許可證：根據(jù)國家工業(yè)品生產(chǎn)許可證試行條例規(guī)定，對屬于強制性執(zhí)行許可制度的商，如無取得生產(chǎn)許可證則屬于無證商品，嚴禁銷售；13、產(chǎn)品認可：根據(jù)國家規(guī)定，產(chǎn)品認證是證明某種商品符合特定的標準和技術(shù)規(guī)范，是質(zhì)量可

14、靠種證明。認證分為國家的強制性認證和企業(yè)自愿性認證。安 全認證屬于國家強制的認證，必須執(zhí)行則商品不能銷售；14、防偽標簽：是區(qū)別商品真和假冒偽劣產(chǎn)品的標簽。特別是著名的商標，都有鑒定的方法；第五、收貨流程一、收貨程序投單一審單卸貨退/換貨一驗貨點數(shù)錄入復(fù)數(shù)財務(wù)確認 入庫防損員復(fù)查（一）、程序解悉：1、投單：供應(yīng)商到達收貨部的停車區(qū)域后，立即到收貨部的單據(jù)受理處進行登記，將送貨訂單送貨明細交到受理處；2、審單：收貨部人員立即對單進行審核，并審核訂單是否符合標準；3、卸貨：將貨物按碼放的原則在正確的區(qū)域內(nèi)卸貨；4、退/換貨：收貨前先辦理退/換貨手續(xù)，并在防損的監(jiān)督下進行；5、驗貨：將貨物拉到正確的

15、區(qū)域內(nèi)，進行驗收貨程序（生鮮類商品要求部門主管或授權(quán)人參貨）；6點數(shù)：認定貨物質(zhì)量全格后，雙方進行數(shù)量的確認程序；7、錄入：按實收數(shù)量錄入電腦系統(tǒng)，打印入庫單；8、復(fù)數(shù)：公司實行雙人收貨制度，一人點數(shù)，一人復(fù)數(shù)；9、復(fù)查：防損員對收貨的過程進行監(jiān)督和必要的抽查；10、入庫：電腦員審單，生效入庫單；11、財務(wù)確認：財務(wù)部對收貨的單據(jù)進行核實，本工作日內(nèi)完成本次收貨的確認;第六、商品/物品的收貨程序一、生鮮類商品收貨程序1、收貨原則（1）生鮮收貨操作由收貨部人員按收貨流程執(zhí)行（2）生鮮驗貨操作由商品使用部門主管或授權(quán)人按收貨標準執(zhí)行；（3）供應(yīng)商必須持正確的訂單，在訂單的有效期送貨；（4）商品：品

16、名符合訂單上的品名，數(shù)量符合訂單或符合每日訂貨的數(shù)量，質(zhì)量必須 符合質(zhì)檢標準單標準。質(zhì)量嚴重不符者，拒絕收貨；質(zhì)量降級者，拒絕收貨或采 取折扣方式（由采購部相關(guān)人員按實際情況靈活決定）。（5）商品送貨的運輸車輛必須符合商品運輸?shù)臏囟纫?，且干凈整潔；?）商品運輸?shù)钠髅?、用具必須符合衛(wèi)生的要求；（7）包裝商品：外箱完整，內(nèi)包裝完好，條碼有效，保質(zhì)期標志清楚；（8）生鮮食品優(yōu)先收貨，已收貨與未收貨的商品明顯分開；（9）生鮮收貨一律是凈重收貨；2、收貨程序?qū)徍擞唵未_認價格一*辦退貨一質(zhì)量一數(shù)量確認一電腦輸入一*復(fù)數(shù)單據(jù)確認3、程序解釋（1）審核訂單：審核生鮮部的訂單是否有效，送貨的品種和送貨的數(shù)量

17、是否與訂單一致；（2）確認價格：根椐合同的規(guī)定，確定本次訂單的進貨價格；（3）辦退貨：審查本供應(yīng)商是否有退貨，如有，辦理退貨手續(xù)；（4）質(zhì)檢：生鮮商品質(zhì)量驗貨由生鮮部主管或其授權(quán)人負責(zé)，驗貨嚴格按各部門質(zhì)量標準進行。規(guī)定等級、包裝按訂單要求進行，主要通過商品的外觀、顏色、氣味等感 官手段來判斷品質(zhì)是否優(yōu)良；價格、等級、外觀質(zhì)量、新鮮度、整齊度、口味、是 否格疫、是否衛(wèi)生、腐爛的比例或含冰比例等等，檢查外包裝（紙箱），檢查生產(chǎn)日期、保持期是否符合收貨標準，是否符合衛(wèi)生檢疫標準；（5）數(shù)量確認：在收貨部現(xiàn)場，由收貨員現(xiàn)場憑訂單進行稱重，確認收貨數(shù)量，在訂單 上簽名。（6）電腦輸入：將本次收貨的明細

18、表錄入電腦，打印未生效入庫單（7）復(fù)數(shù)：由另一收貨員拿入庫單確認最終收貨數(shù)量。（8）單據(jù)確認：收貨人員、商品使用部門與供應(yīng)商簽字確認后，收貨主管復(fù)查，防損員確認收貨過程，電腦員完成系統(tǒng)收貨的確認工作，財務(wù)部在當日完成所有單據(jù)確認。（9）備注：水產(chǎn)、鮮肉、凍品、蔬菜、類商品收貨時，可根據(jù)商品的具體特性，調(diào)整為 兩名收貨員稱重的同時，憑訂單一人點數(shù)一人復(fù)數(shù)，雙方在訂單上簽名后交電腦員 打印入庫單。4、收貨要點：（1）永續(xù)訂單的價格必須與本期的合同訂單的價格一致。（2）生鮮類食品的重量是凈重，不包括卡板、紙箱、簍子、包裝紙等；（3）生鮮類食品的收貨重量以收貨部現(xiàn)場稱重的數(shù)量為準，計數(shù)到小數(shù)點后兩位，

19、第三位忽略不計，注意收貨時的收貨單位。（4）生鮮食品收貨時，必須是樓面部門人員與收貨人員共同收貨，樓面人員負責(zé)質(zhì)量的 檢查，收貨負責(zé)重（數(shù)）量的正確確認；（5）特殊的生鮮食品必須核查衛(wèi)生檢疫的原件；（6） 生鮮食品在收貨質(zhì)檢時可以按規(guī)定進行試吃檢查質(zhì)量，但試吃的數(shù)量不計入收貨數(shù) 量。（7）生鮮類食品在收貨時必須檢查供應(yīng)商的送貨車是否符合規(guī)定，如清潔衛(wèi)生、溫度、 濕度等，檢查商品包裝箱是否符合衛(wèi)生要求（8） 生鮮的收貨程序是活鮮冷藏食品冷凍食品 常溫食品（9）收貨的過程接受全程的監(jiān)督和檢查。二、食品干貨/百貨類收貨程序1、收貨程序?qū)徍擞唵无k退貨 卸貨 檢查是否符合標準 收貨驗貨 一確定數(shù)量輸入系

20、統(tǒng)一復(fù)數(shù)單據(jù)確認程序解釋：審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨的數(shù)量和品種是否符合收貨要求，是否接受該訂單 辦退貨：復(fù)查該供應(yīng)商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。卸貨：按公司的標準進行卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域2、收貨要點1）無條形碼的商品一律在未收貨區(qū)域進行處理，按規(guī)定貼店內(nèi)碼后才執(zhí)行收貨程序2）條形碼在系統(tǒng)內(nèi)無效的商品，原則上拒收。3）贈品和外包裝必須符合標準，不符合標準的在未收貨區(qū)域進行處理，不能現(xiàn)場處理 的原則上拒收。4）正在驗貨、點數(shù)的貨物，必須在正在收貨的區(qū)域。5）收貨員必須親自進行點數(shù)，不允許供應(yīng)商點數(shù)和報數(shù)。7）收貨員收貨前必須進行掃描驗碼，保證所有的條碼在系統(tǒng)中有效。

21、8）已經(jīng)完成收貨程序的貨物，卡板上物品必須做記號，寫上商品編號，拉到已收貨區(qū) 域或樓面，及時上貨。9）驗貨的內(nèi)容包括：保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、商品的包裝等，進口商品是否貼 有商檢標和說明等。10） 驗貨采取的方式是開箱驗貨，要求：對于非標準箱，必須全部打開，100%僉貨；對 于標準箱，箱以內(nèi)50%由驗：20箱以上50箱以內(nèi)，20%由驗；50箱以上，10%由驗; 煙酒及貴重商品必須100%由驗。11）檢查供應(yīng)商品是否按要求提供足夠數(shù)量的贈品。12）收貨的過程接受防損員的監(jiān)督和檢查。13）第一個收貨員憑訂單收貨，點數(shù)后必須在訂單上簽名。三、貴重商品收貨程序（1）貴重商品包括：1）洋酒、中國名酒

22、、煙等貴重的保健品（西洋參類、雞精類、燕窩類）及茶葉；2）進口罐裝奶粉；3 ）品牌化妝品；4 ）電池、膠卷等；（2）收貨程序?qū)徍擞唵无k退貨一卸貨一收貨驗收一確定數(shù)量一輸入系統(tǒng)一復(fù)數(shù)一單據(jù)確認（3）程序解釋：1）審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨的時間否正確，送貨的數(shù)量和品種是否符合，收貨的要求是否接受該單2）辦 退貨：復(fù)查該供應(yīng)商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。3） 卸貨：按公司的標準卸貨。貨物必須卸在卡板上，并只能在未收貨區(qū)域。4）收貨驗收：貴重商品100%T箱查驗，食品類要嚴格檢查保質(zhì)期和外包裝。5）確定數(shù)量：進行掃描收貨，查點數(shù)量。憑訂單收貨，點數(shù)后必須在訂單上簽名。6）輸入系統(tǒng)：將收貨的明細

23、輸入電腦系統(tǒng)，打印收貨明細報告。7） 單據(jù)確認：收貨人員、商品使用部門與供應(yīng)簽名確認后，收貨管理人員20%S查，防損員確認過程，電腦部門在收貨系統(tǒng)做收貨確認工作。財務(wù)部在當日 完成確認。（4）收貨要點：1）貴重商品的收貨必須有樓面商品使用部門的管理人員或指定授權(quán)人參加。2）貴重商品收貨完成后，必須由部門人員親自拉到貴重商品小倉柜臺，不得停留在 收貨部區(qū)域地面的其它區(qū)域。3）貴重商品收貨后，立即進行收貨的系統(tǒng)的工作。4）貴重商品所附帶的禮品袋、禮品盒，必須同收貨的商品數(shù)量一致或多出，并一同 交給樓面人員。5）檢查貴重的小型物件有無空包裝。6）必須有防損在現(xiàn)場監(jiān)督，并嚴密注意供應(yīng)商送貨人員的動向。

24、四、贈品的收貨1、贈品A：有明確標記是“非賣品：或贈品的，且與商品一同包裝、捆綁銷售，此類商 品贈品一般經(jīng)過總服務(wù)臺的“贈品發(fā)放處”發(fā)放，此類贈品不執(zhí)行收貨程序。2、贈品B（包括定牌贈品）：能明確識別是非商場的商品，如“王壢”牌的手表等，此 類商品一般關(guān)閉柜臺員工或促銷員分發(fā)，此類贈品須填寫物品出入明細表經(jīng)核 準后方可入場派發(fā)。3、贈品C: “買幾搭配”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本超市 系統(tǒng)中無效商品不執(zhí)行收貨程序。4、贈品D: “買幾搭配”的商品，贈品與商品捆在一起，但贈品條碼在本超市系統(tǒng)中有 效，贈品行收貨程序，但贈品的條形碼必須覆蓋至無法掃描。5、 贈品E:銷售某商

25、品而給矛的贈品，贈品與商品不捆在一起，且不屬于A,則收貨部 執(zhí)行贈品收貨貼贈品標簽，送贈品倉庫；6、贈品F:供應(yīng)商不是為商品促銷而贊助的贈品， 如條幅、燈籠等。非商場銷售的商品， 不執(zhí)行收貨程序，商場有類似商品銷售的，則須貼贈品標簽后，轉(zhuǎn)交策劃部。此類贈品在收貨時必須清點、登記并和供應(yīng)商共同簽名確認。五、“零訂單”的收貨程序供應(yīng)商免費贈送給商場售賣的商品，如每進 20箱可樂，則免費贈送1箱可樂。必須執(zhí) 行收貨程序。1、 采購按正常程序做贈送商品訂單，首先將系統(tǒng)進貨單價改為“0”，輸入搭贈商品數(shù)量，打印訂單則該筆進貨總金額為“ 0”2、按正常履行簽批手續(xù)，發(fā)出訂單：3、零訂單優(yōu)先收貨原則，供應(yīng)商

26、將售賣商品與贈送商品同時送至商場時， 收貨部應(yīng)按如下歡迎下載10順序進收；1）先驗收訂單金額為：“0”的贈送商品，按正常驗收進行驗收，打印入庫單2）再驗收非“零訂單”的售賣商品，按正常驗收程序進行驗收，打印入庫單。六、包裝商品的質(zhì)量標準1、檢查商品的保質(zhì)期：對包裝食品以及有保質(zhì)期要求的化妝品、日化品、紙類制品等， 必須按規(guī)查保質(zhì)期。2、標準：1）清楚2）在送貨日期之后3）距離最后的使用期限必須符合公司的收貨標準：供應(yīng)商交付有保持期之商品時，進口商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的70屈內(nèi)商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的80%3、例外:1）無保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不正確：拒收貨物。2）保質(zhì)期或

27、生產(chǎn)日期不清楚的：拒收貨物。3）保質(zhì)期或生產(chǎn)日期不正確：拒收貨物4）保質(zhì)期不符合公司的收貨標準：原則上拒收貨物5）保質(zhì)期判斷標準如下：保質(zhì)期進貨期限保質(zhì)期進貨期限保質(zhì)期進貨期限保質(zhì)期進貨期限36個月25個月10個月8個月4個月3個月15天12天24個月16個月8個月6個月3個月2個月10天8天18個月12個月6個月4個月2個月1個月7天5天12個月10個月5個月4個月1個月20天3/2天當天4、檢查包裝商品的外包裝1）標準：（1）紙箱包裝干凈、完好或是原包裝箱（2）商品外包裝完好（3）組合包裝符合公司的要求，包括個數(shù)、搭配等。2）例外：（1）商品外包裝破損（2）商品外包裝有其它商場的標識（3）

28、商品的組合包裝的個數(shù)不正確（4）商品的組合包裝不閉，可以打開（5）組合包裝用繩子或膠帶捆扎，不符合大包裝銷售的要求。5、條形碼的標準與例外處理1）標準:（1）食品必須具有備國際通用條形碼（2）商品本身的條形碼可以掃描（3）商品本身的條形碼大正確，在系統(tǒng)中有效（4）組合包裝的多個條形碼的處理符合營運的標準（5）店內(nèi)碼的粘貼符合公司的標準，完整、牢固、平滑、位置正確2）例外：（1）商品沒有條形碼：經(jīng)過店內(nèi)碼處理程序后，可以收貨（2）商品的條形碼不能掃描，但在系統(tǒng)中有效：可以收貨，同時反映到業(yè)部（3）商品的條形碼無效：拒絕收貨（4）商品的條形與其它商品的重復(fù)（一碼多品）：經(jīng)過店內(nèi)碼處理程序后，可以收

29、貨（5）商品的條形碼錯誤：修正該商品的條形碼后，才能收貨（6）贈品的條形碼有效：必須覆蓋贈品的條形碼。&贈品的標準與例外處理歡迎下載121 ）標準：（1）需要贈送的贈品已經(jīng)與商品包裝在一起：塑料袋、熱縮膜、特惠帶等（2）贈品的條碼無效或已經(jīng)覆蓋處理2 ）例外：（1）贈品過期：拒收贈品（2）贈品數(shù)量不足：部分收貨或補贈品（3）需要與商品一起包裝銷售的，贈品與商品分離：必須包裝在一起后才能收貨（4）贈品的條碼有效或覆蓋不符合要求：按規(guī)定正確處理條形碼后才能收貨（5）非捆綁銷售贈品：要求供應(yīng)必須在辦公室確認數(shù)量后領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的贈品標簽， 張貼后方能給貨部進入賣場。7、商品碼放的標準1 ）標準：（1）

30、碼放在卡板上，貨物底部不超出卡板。（2）分類碼放，正面碼放（3）碼放商度不超過1.6米2 ）例外：（1）商品碼放在平臺上：重新按標準碼放后，收貨（2）混亂碼放，倒放等：重新按標準碼放后，收貨（3）碼放的商度超高：重新按標準碼放后，收貨收貨部的人員在進行和指導(dǎo)商品碼放以及商品在周轉(zhuǎn)倉存放時，必須注意商品外包裝的有關(guān)商品放的說明，通常是以國家通用的標準符號來表示的，特別是一些大包裝或易碎商品第七、收貨的錯誤糾正、錯誤的類型收貨的錯誤有以下幾種：價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種錯誤以及錯收貨等。價格錯誤是生鮮的永單收貨才會發(fā)生的，數(shù)量錯誤是指實際數(shù)量比收貨錄入的數(shù)量多或少，品種錯誤 是指實際收貨的品種錄入的

31、多或少，錯收貨是指不屬于本店的貨物進行了收貨。（一）錯誤糾正程序：發(fā)現(xiàn)錯誤確認錯誤通知供應(yīng)商一起確認店長批準更改收貨文件更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)財務(wù)備案（二）程序解釋：1、發(fā)現(xiàn)錯誤：財務(wù)、樓面或收貨人員在復(fù)核時發(fā)現(xiàn)收貨方面的錯誤。2、確認錯誤：通過對收貨文件單據(jù)的審查、收貨人員的詢問、樓面人員的詢問、現(xiàn)貨的 核查、商品實際盤點等多種手段，證實錯誤的所在和錯誤的環(huán)節(jié)。3、通知供應(yīng)商一起確認：通知供應(yīng)商需要更正的錯誤，并取得其認同。4、店長批準：店長對收貨數(shù)據(jù)的更正批準審核。5、更改收貨文件：更改收貨的文件，并通知供應(yīng)商辦理文件上的更改6、更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)：更改系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，打印正確的報告7、財務(wù)備案：若原文件已經(jīng)

32、送交財務(wù)的，則必須將更改通知送到財務(wù)部。（三）具體措施：1、價格錯誤：核對訂單價格與合同的價格是否一致，以本期有效合同的價格為準。2、數(shù)量錯誤：若貨物未進入樓面，重新進行點數(shù)；若已經(jīng)進入樓面，則進行盤點確認正確 的數(shù)量咨詢樓面人員的收貨人員，大約的數(shù)量是多少。3、品種錯誤：若貨物未進入樓面，重新進行清點：若已經(jīng)進入樓面，則進行盤點，確認正 確的品并咨詢樓面人員和收貨人員。4、錯收貨：執(zhí)行退貨程序，讓供應(yīng)商將錯誤的貨物退回而將正確的貨物送到。（二）錯誤的控制1、單據(jù)的審核：審核訂單與合同，收貨訂單、入庫單、供應(yīng)商的出庫單等，查看數(shù)據(jù)是否 一致；2 、收貨單位的確定：正確地進行點數(shù)，點數(shù)的單位與單

33、價的單位相一致， 特別是組合包裝 的商品3、掃描收貨：必須進行掃描收貨，不能看外包裝進行收貨，避免類似的貨物當同樣的貨物 進行。4、親自點數(shù)：收貨員親自進行收貨，不能聽供應(yīng)商報數(shù)或讓其點數(shù)等，以保證據(jù)數(shù)的正確。5、雙人收貨制度：嚴格執(zhí)行雙人收貨制度，一人收貨后，另一人再次復(fù)數(shù)。6嚴格執(zhí)行區(qū)域原則：嚴格執(zhí)行區(qū)域原則，每一單已經(jīng)收貨的貨物必須進入已經(jīng)收貨區(qū)域， 以避重復(fù)收貨等7、 生鮮商口需要樓面進行質(zhì)量檢查的，貴重類，家電類需要進行收貨的，必須執(zhí)行相應(yīng)提 收貨程序8、退貨的數(shù)量、品種正確9、防損監(jiān)督、復(fù)核：所有的收貨必須接受防損員的現(xiàn)場監(jiān)督和復(fù)核。10、收貨主管復(fù)查：收貨主管對任何一次收貨都必須

34、進行嚴格的復(fù)查，這是避免收貨錯誤 的非效的措施之一。第八、收貨管理制度一、文件的管理1、收貨辦公室是存放所有收貨文件的規(guī)定的地方；2、收貨文件的原件必須提拱給財務(wù)部，收貨部保存文件的副本。3、收貨的文件必須按時間按部門收貨號順序進行排列，分柜進行存放，查詢須經(jīng)收貨部人 員的4、所有收貨資料保存至少一年。5、所有的文件必須在當日工作整理、歸檔、凡屬于有問題的文件，必須做記號說明原因， 并交接日進行處理。二、收貨辦公室的管理制度1、供應(yīng)商不得進入收貨辦公室。2、未授權(quán)的樓面人員不得進入收貨辦公室。3、收貨辦公室在工作結(jié)束后實施門禁。4、收貨辦公室必須保持干凈、整齊的工作環(huán)境。5、收貨辦公室不是任何

35、人休息之所。三、驗收管理制度1、雙人驗收：驗收時，先檢查商品質(zhì)量，再清點數(shù)量。清點數(shù)量時，一人點數(shù)，一人復(fù)數(shù)，然后貨管理人員進行抽查、復(fù)核，抽查百分率為：非標準箱必須100%僉貨：標準箱，10箱以內(nèi)80%由20箱以內(nèi)50%由驗，20箱以上50箱以內(nèi)，20%由驗，50箱以上，10%由驗；煙酒及貴 重商品必須抽驗2、商品質(zhì)量必須符合國家及公司有關(guān)的驗收標準。質(zhì)量嚴重不符合者，拒絕收貨：質(zhì)量降 級者，拒絕收貨。3、檢查商品保質(zhì)期：驗收有保質(zhì)期的商品時，應(yīng)堅持“臨近保質(zhì)期”原則，即進口商品的 可銷不得低于該商品總保質(zhì)期 70%國內(nèi)商品的可銷售期不得低于該總保質(zhì)期的 80%4、 驗收商品時，應(yīng)要求供應(yīng)商

36、提供各類相應(yīng)的證件，如進口商品的商檢證書、特殊食品 的檢查書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認證書等，同時，對有防偽標簽的商品應(yīng)鑒別其防偽標簽的真假。5、驗收過程中，對商品質(zhì)量有疑問時必須請示管理人員或值班店長；對不符合驗收要求的商 品不收并在單據(jù)上注明原因（其中符合驗收要求的商品應(yīng)驗收完畢）及收貨日期、商品編碼、 品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及收貨員、供應(yīng)商名稱等。6商品運輸?shù)钠髅?、用具必須符合衛(wèi)生要求。7、驗收多層包裝的商品必須檢查至最小銷售單位，同時檢查商品的外包裝箱及內(nèi)包裝是否完 好，是否有效，保質(zhì)期是否清楚。8、檢查商品標識：國家對商品的標識有明確的規(guī)定，商品標識必須符合國家的各項強制性的 標準9、生鮮收

37、貨要點：1 ）生鮮收貨一律按凈重收貨；2 ）生鮮商品質(zhì)量由生鮮部管理人員或其授權(quán)人負責(zé)檢查，須嚴格部門質(zhì)量標準進行驗貨。 主要過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段判其品質(zhì)是否優(yōu)良，并檢查外包裝（紙箱）生產(chǎn)日 期、期等是否符合收貨標準和衛(wèi)生檢疫標準。3 ）檢查供應(yīng)商的送貨車是否符合規(guī)定，如清潔衛(wèi)生、溫度、濕度等。第九、收貨部營運實則一、退貨總則1、優(yōu)先原則：所有的供應(yīng)商在辦理收貨手續(xù)前，必須先辦理完退貨手續(xù)2 、時限原則：所有已經(jīng)確認的退貨，供應(yīng)商必須在發(fā)出退貨通知單之日起 7天內(nèi)處理完畢 （以傳貨單之日為準），超過7天至10天，每天加收退貨單貨款5%的手續(xù)費，超過10天，將 視為供應(yīng)商自動放棄商

38、品所有權(quán)，收貨部上報采購部，由采購部確認該批商品的處理方式。3、準確原則：所有退貨必須準確、供應(yīng)商名稱、商品的品名、退貨的數(shù)量必須準確無誤， 退貨實行的復(fù)查原則。4、財務(wù)（業(yè)務(wù)）確認原則：所有的退貨必須在系統(tǒng)進行退貨確認前，得到財務(wù)（業(yè)務(wù)）確 認、真正做以在付款上體現(xiàn)出退貨的扣項。換而言之，只有財務(wù)（業(yè)務(wù)）的確認，真正做以在 付款上體現(xiàn)出退貨的扣項。換而言之，只有財務(wù)（業(yè)務(wù)）確認的退貨，才能在系統(tǒng)中減掉庫存 可以在退貨的區(qū)域存放。退貨單上沒有財務(wù)（業(yè)務(wù)）人員的簽名，防損員禁 止放行。二、干貨食品/百貨的退貨1、退貨程序 樓面退貨申請退貨的審核 一采購確認一k退貨的財務(wù)確認 一樓面退貨一k核查退

39、通知供應(yīng)商執(zhí)行系統(tǒng)退辦理供應(yīng)商退貨自行處理II防損員核查報損2、程序解釋：1 ）樓面退貨申請：樓面部門提出退貨的申請，填寫好退貨申請單，申請單中必須標明 退貨的原因購部通知退貨、質(zhì)量問題退貨等。2 ）退貨的審核：收貨部在接到退貨申請后，應(yīng)該檢查是否符合退貨的條件，采取接受退貨、拒絕退貨報損處理等措施。3 ）退貨的財務(wù)確認：符合退貨標準，進行財務(wù)確認，財務(wù)上是否可以執(zhí)行扣賬處理。4）樓面退貨：樓面將退貨的商品送到收貨部，所有的商品必須放置在大紙箱內(nèi)，明確退 貨號碼和商編號5 ）執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序：收貨部實行雙人點數(shù)制度，一人點數(shù)，一人復(fù)數(shù)，確認數(shù)量后交電腦部執(zhí)行系統(tǒng)的退貨程序，更改電腦庫存。6 ）

40、通知供應(yīng)商：退知供應(yīng)商領(lǐng)取退貨時，辦理放行手續(xù)和文件的確認工作。7 ）自行處理：若超過時限，按有關(guān)規(guī)定進行處理。8 ）防損員核查：防損員對所有的退貨進行 100%勺復(fù)查。3、退貨的要點：1 ）必須符合退貨的條件，包括規(guī)定的最低退貨金額和合同的相關(guān)退貨協(xié)議，不符合條件的不能退貨2 ）收貨部必須得到業(yè)務(wù)部、財務(wù)部的確認后，才能經(jīng)供應(yīng)商退貨。3 ）退貨商口退貨必須有退貨單，不接受無單的退貨。4 ）退貨的點數(shù)單位必須與系統(tǒng)中的銷售單位一致，包裝不夠一個銷售單位的不能退貨。5 ）退貨確認后，若電腦庫存出現(xiàn)負數(shù)，收貨部要書面通知樓面人員異常庫的存。6）大宗退必須有采購部的書面通知。7 ）不允許任何條件下的

41、空退貨（有單無貨）4、退貨商品的領(lǐng)取1 ）供應(yīng)商送貨辦理退貨：供應(yīng)商在送貨時，辦理退貨手續(xù)2 ）供應(yīng)商領(lǐng)取退貨：供應(yīng)商單獨領(lǐng)取退貨，必須出示公司聽證明或委托證明或身份證明等5、逾期退貨的處理1 ）通用在采購部：逾期的退貨，在逾期的12小時內(nèi)書面通知采購部，由采購部協(xié)調(diào)退貨事 宜2）供應(yīng)商委托銷毀：若逾期后供應(yīng)商有書面的委托銷毀證書， 可以進行銷毀，銷毀需要在防 損員監(jiān)督下進行。3 ）自行銷毀：收貨部可以根據(jù)合同的條款或公司的標準或公司的標準進行銷毀，銷毀必須經(jīng)過店長、采購部的在防損員的監(jiān)督下進行。4 ）清倉銷售：分店可以將商品退回樓面，申良清倉標簽。三、退貨的錯誤糾正1、錯誤的類型：退貨時的常

42、見錯誤是退貨單與實物不能 100%寸應(yīng)，如退貨的品種、點數(shù)的數(shù)量上發(fā)生 錯誤，退貨單的描述與系統(tǒng)不能夠統(tǒng)一，如書寫提錯誤等。2、錯誤的糾正程序1 ）在退貨確認前發(fā)現(xiàn)錯誤：發(fā)現(xiàn)錯誤 一 重新填寫退貨單一更正庫存2 ）程序解釋：（1） 發(fā)現(xiàn)錯誤：收貨部人員發(fā)現(xiàn)樓面填寫的退貨申請單與實際退貨的商品不能對應(yīng)或錯誤（2）重新填寫退貨單：樓面人員重新按要求填寫退貨申請單（3）更正庫存：按正確的退貨申請單更正電腦庫存數(shù)據(jù)3、在退貨確認后：發(fā)現(xiàn)錯誤填寫更正單據(jù)一長審核一提交財務(wù) 一才務(wù)沖賬一通知供應(yīng)商程序解釋：1、發(fā)現(xiàn)錯誤：在系統(tǒng)中的退貨已經(jīng)辦理后，發(fā)現(xiàn)錯誤；2、填寫更正單據(jù)：由索賠辦人員負責(zé)填寫更正單據(jù)，并

43、注明原因；3、店長審核：店長對更正進行審核；4、提交財務(wù)：由收貨部將退貨理正單據(jù)提交給財務(wù)部5、財務(wù)沖賬：財務(wù)部進行沖賬，并相應(yīng)更正庫存數(shù)據(jù)四、錯誤的控制1、接到退貨單后，收貨部首先要在系統(tǒng)中核實供應(yīng)商的資料，商品的資料是否正確2、核查退貨的實際商品是否與退貨的描述一致， 重點核查商品的條碼是否與退貨單條碼一 致，單的計數(shù)單位與實際計數(shù)單位否一致。3、退貨是否沖突，如不能退貨的品項是否在退貨之列4、防損員、收貨管理人員對退貨進行 100%勺復(fù)查。5、同一編號下的退貨集中放置，外箱全部標識明確。第十、退貨區(qū)的管理、退貨區(qū)的組成退貨區(qū)是收貨區(qū)域非常重要的一部分，必須非常明顯地與收貨區(qū)區(qū)分。退貨區(qū)狹

44、義上 進是退貨存放的區(qū)域，它可以倒退為食品退貨區(qū)、百貨退貨區(qū)、逾期商品退貨區(qū)、商品銷 毀區(qū)等部分。食品區(qū)不保留任何生鮮食品。商品銷毀區(qū)是用來報損和銷毀商品的區(qū)域。b)退貨區(qū)的商品存放標準1、退貨區(qū)的商品必須存放在貨架或卡板上， 不能直接放在地面上。2、退貨區(qū)的商品必須按供應(yīng)商分類存放，同 一家供應(yīng)商的退貨商品應(yīng)集中存放。3、退貨區(qū)的商品必須紙箱封箱存放，不按受 任何零散包裝。4、退貨區(qū)的商品的外箱必須有明確標識，包 括退貨單號、供應(yīng)商的編號、序號等5、退貨區(qū)的商品必須分類存放，不能將食 品、百貨等混存混放。6、退貨區(qū)的商品必須符合安全的標準，不能 超高存放或放置不穩(wěn)等。第十、商品報損的管理屬于

45、銷售的商品的報損。此類的報損由收貨執(zhí)行庫存的更改和報損商品的銷毀處 理，所有報損商品的申請單必須經(jīng)采購部審核確認，店長批準后報損，商品的報損必 須接受防損員的監(jiān)督。1、樓面報損的商品：顧客或員工以及其它原因造成商品的損壞。2、退貨報損的商品：因為無法進行退貨的有缺陷的低值商品。如衛(wèi)生用品，無法 退貨又不能清倉銷只能報損，如碎的方便面等。生鮮類商品的報損：生鮮部商品報損同樣要求經(jīng)過收貨部的復(fù)核。一、商品報損的程序1、發(fā)現(xiàn)報損商品 管理人員確認填寫報損單部門管理人員批準業(yè)務(wù)部確 認銷毀處理電腦部更正庫存店長批準十*可再銷售返回樓面再銷售一 填寫折扣商品資料審批一電腦部更正庫存錄、和序解釋：1 、發(fā)

46、現(xiàn)報損商品：樓面人員發(fā)現(xiàn)商品損壞，將損壞的商品進行保留2 、主管確認：部門主管確認發(fā)生地點、原因，確認是否屬報損范圍；3 、送收貨部：部門主管簽名后，立即送索賠辦；4 、填寫報損單：收貨部填寫待退/報損商品處理審批單；5 、店長批準：店長審核，確認處理方法；6 、業(yè)務(wù)部確認：任何一筆申請報損，必須經(jīng)采購部經(jīng)理審核、確認；7 、電腦部更正庫存：索賠辦進行系統(tǒng)的庫存更正；8 、收貨、防損部銷毀商品：索賠辦在防損員的監(jiān)督下，在退貨的銷毀區(qū)域進行商品的徹銷毀。9 、返回樓面再銷售：確認可再銷售商品，由索賠文員填寫錄入折扣商品錄入資料， 初定折扣銷售價店長確認后，返回樓面再銷售。第十一、倉庫的管理b）周轉(zhuǎn)倉的存貨原則周轉(zhuǎn)倉、顧名思義，是收貨部收貨時進行周轉(zhuǎn)使用的倉庫。1、暫存原則：收貨部所收商品，應(yīng)盡可能進入樓面部門陳列。周轉(zhuǎn)倉只樓面商品暫時存 放之地2、管理原則：收貨部對周轉(zhuǎn)倉中的正常商品進行管理，包括商品的分類、庫存整理、盤 點、損壞、損失等；c）周轉(zhuǎn)倉的標準：1、設(shè)置標準1）周轉(zhuǎn)倉必須有通道或空位，便于行走叉車和取貨。2）周轉(zhuǎn)倉應(yīng)設(shè)有存貨的貨架，地面平整，不起沙。3）周轉(zhuǎn)倉必須防火（燈距50CM、防潮（壁距15CM、防雨，設(shè)置防火、滅火設(shè)施4）周轉(zhuǎn)倉照明適度，溫度適當5）周轉(zhuǎn)倉庫存應(yīng)有具備防盜功能的門禁。2、存貨標準1）周轉(zhuǎn)倉的管理實行崗位責(zé)任制，按類