某家裝水暖建材連鎖超市商業(yè)計劃書

1、1 吉林省家裝水暖建材連鎖超市 2 擬建項目 公司概況 吉林省 家裝水暖建材 連鎖超市 運作模式 目 錄 吉林省 家裝水暖建材 連鎖超市合作模式 1 company profile 市場分析 行業(yè)分析 2 7 3 4 5 6 8 9 10 11 12 目標(biāo)人群 市場競爭 營銷策略 組織機構(gòu) 財務(wù)預(yù)測 風(fēng)險因素 proposed projectmarket competition cooperation modemarketing strategy operation mode industry analysis market analysis target population organiz

2、ation financial forecast risk factors 3 公司概況 xxxxxxxxxxxx公司是中國東北三省最大的水暖器材生產(chǎn)和銷售企業(yè)，也是吉林省內(nèi)本行業(yè)中唯 一實現(xiàn)全程微機網(wǎng)絡(luò)化管理和實施erp系統(tǒng)的企業(yè)。公司成立于xxxx年，注冊資金xxx元，注冊地區(qū)為 xxxxx，法人為xxx。公司現(xiàn)有企業(yè)員工xxx余人，年產(chǎn)量xxx萬組，主營業(yè)務(wù)是xxxxxx。 公司目前在 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 4 擬建項目 我們通過獨

3、有采購渠道，具備可獲取建材大品牌產(chǎn)品一手價格的優(yōu)勢，在吉林省各地擬建家裝水暖 建材連鎖超市。同時成立管理公司（單獨注冊），運用專業(yè)erp系統(tǒng)，將連鎖超市物流，資金流，信息流進 行全面一體化管理。 公司定位為集散中心，由長春統(tǒng)一向吉 林省各地建材超市發(fā)貨。 目前擬在松原地區(qū)建立貨源樣板店， 通過加盟商的資金支持，將規(guī)模逐步擴大到5- 10家。 家裝水暖建材連鎖超市將以xxxxxxxxxx 有限公司名義建立， 股權(quán)形式為法人股，法 人另議。 預(yù)計項目總投資為xxx-xxx萬人民幣，啟動資金為xx-xx萬人民幣， 現(xiàn)通過三大合作模式（聯(lián)營、合作、加盟）尋覓投資方。 5 聯(lián) 營 合 作 加 盟 l我方

4、支持：提供貨源，貨價最低； l聯(lián)營方案：建材自用或開超市； l利益分配：對產(chǎn)品銷售利潤的20% 進行分成，比例為1:1。 l我方支持：提供貨源，貨價最低； l合作方案：實行入股制； l利益分配：對產(chǎn)品銷售利潤的20% 進行分成，比例為1:1。 l我方支持：提供貨源，貨價最低； l加盟方案：需自起執(zhí)照，支付加盟 費，供貨返點為xx%； l利益分配：對產(chǎn)品銷售利潤的20% 進行分成，比例為1:1。 合作模式 房東（多房源） 房地產(chǎn)商 個人 進貨方案 l零售制：單批進貨xx元以上， 返利xx元。 l會員制：一次性進貨xx元以 上，返利xx元。 附加說明 l我方作為唯一供貨商，合作 方不得采購其他商品

5、，但可開 放二級代理（下一級城市）。 l我方可提供建材銷售商與房 地產(chǎn)商之間的交流溝通渠道。 合同簽署 l質(zhì)量保證：確保家裝、建筑 等材料質(zhì)量，無損雙方利益。 l一站式服務(wù)：服務(wù)費xx元/ 年，服務(wù)時間xx月。 6 運作模式 1 4 l用工人員實行當(dāng)?shù)仄赣弥贫?，由xx公司進 行統(tǒng)一培訓(xùn)，培訓(xùn)時期為xx個月。 2 3 l用工人員前期三個月薪資由xx公司負(fù)責(zé)，后期由合 作雙方共同負(fù)責(zé)（薪資由商品銷售額中支出）。 l同時單獨注冊成立管理公司，運用專業(yè) erp系統(tǒng)，將連鎖超市物流，資金流，信息 流進行全面一體化管理。 l家裝水暖建材連鎖超市將實行l(wèi)ogo、標(biāo)識、門牌 統(tǒng)一化定制，實現(xiàn)規(guī)范經(jīng)營。 公司長

6、遠(yuǎn)目標(biāo) 堅定服務(wù)理念，打造未來品牌 產(chǎn)品保質(zhì)保修，售后服務(wù)20年 7 行業(yè)分析 隨著信息的發(fā)達(dá)、國民收入的提高及家庭結(jié)構(gòu)的 改變，促使建材業(yè)現(xiàn)代化的要求更為加速，最具代表 性是傳統(tǒng)市場的沒落及超級市場的興起。 建材超市通過規(guī)范的經(jīng)營管理模式和完善的采 購體系，形成“一站式”規(guī)?；?、模塊化、標(biāo)準(zhǔn) 化的經(jīng)營模式，不僅減少了與廠家合作中間環(huán)節(jié)的成 本，同時還提高了消費者的滿意度。 方便 實惠 一站 服務(wù) 滿意 消費 減小 成本 廠商 合作 提高 利潤 建材超市優(yōu)勢：盈利最大化建材超市優(yōu)勢：消費者認(rèn)可 隨著建材超市的快速發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)?；?yīng)，勢必走向連鎖經(jīng)營的道路 8 市場分析 2012年建材行業(yè)困難

7、較大，國家調(diào)控房地產(chǎn)的 力度不會放松，在降價的預(yù)期下，剛性需求很難較大 釋放，使建材市場競爭日趨激烈。 拼價格 商戶利潤減薄 拼服務(wù) 賣家成本增高 市 縣 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 地 建材行業(yè) 未來市場 但中國的城鎮(zhèn)化建設(shè)正在給上下游產(chǎn)業(yè)不斷地創(chuàng) 造需求，建材業(yè)的發(fā)展趨勢必然是追隨房地產(chǎn)業(yè) 向二三線甚至四線城市轉(zhuǎn)移。 我們的目標(biāo)市場：吉林全省 8個地級市 1個自治州 20個市轄區(qū) 20個縣級市 人口規(guī)模2749.41萬 2011年gdp為10530.71億元 17個縣 3個自治縣 621個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 9 吉林省2749.41萬現(xiàn)需或?qū)⑿?水暖建材裝修住宅的消費者。 （元） 目標(biāo)人群 顧客基本特征： l25-50

8、歲，普遍為工薪階層。 l人均可支配收入逐年遞增，收入范圍 在1000-5000元，具有較強的購買力。 顧客生活方式： l生活節(jié)奏緩慢，懂得享受。 l講究實在，青睞于便捷，舒心的服務(wù)。 l戀家，對家裝意識很高.。 顧客心理分析： l認(rèn)為超市與傳統(tǒng)店鋪相比品種選擇更多，價格更 低、商品質(zhì)量更有保障。 l認(rèn)為品牌產(chǎn)品比普通產(chǎn)品更值得信賴，對大品牌 的追求也與日俱增。 10 市場競爭 從某種角度來說，競爭是推動社會進步的發(fā)展力，我們沒有競爭對手，也要制造一個競爭對手出來 家裝水暖建材連鎖超市在中國是絕無僅有的，這個項目只有加拿大正式實施過。 優(yōu)勢 s 劣勢 w 機會 o 威脅 t 我們不僅自己能高質(zhì)量

9、生產(chǎn)建材商品， 更能以最低的價格采購大品牌商品，是從 真正意義上獲得市場一手價格，這在建材 采購渠道上是獨一無二的。 市場人氣還需有待提高，市場規(guī)劃區(qū) 域性細(xì)化尚有欠缺，貨源樣板店的建立需要 大量的資金支持。 吉林省水暖建材市場采購體系不夠完 善，低價無從談起。我們在統(tǒng)一采購的基 礎(chǔ)上，融入專業(yè)的管理系統(tǒng)及服務(wù)，使市 場規(guī)模化后，利潤將翻上翻。 項目還是一個嶄新的營銷戰(zhàn)略藍(lán)本， 要成為市場主流仍需要一段較長時間的培 育和過渡。而產(chǎn)品低價可能會沖擊傳統(tǒng)市 場份額，造成傳統(tǒng)市場抵觸。 11 營銷策略 在20xx年項目建立實施，發(fā)展 地市級以上合作商xx-xx家， 銷售額在xxx萬元以上，20xx

10、年達(dá)到xxx萬銷售額，20xx年 達(dá)到xxxx萬銷售額，利潤率保 持在xx%-xx%。 前期： l貨源店選址建設(shè) l與廠家簽署采購協(xié)議 后期： l產(chǎn)品售后服務(wù)達(dá)到最大化 l根據(jù)市場變化制定新輪營銷戰(zhàn)略 中期： l管理公司建設(shè)，形成配貨網(wǎng) l外購、自有產(chǎn)品各50%終端銷售 l制定戶外廣告推廣計劃 總體目標(biāo) 我們的 020304價格策略廣告策略服務(wù)策略01總體策略 l與廠家簽署采購協(xié)議時，要 明確采購價格周期，確保合同 內(nèi)價格無波動。 l由于項目前期知名度不高， 不得不暫時采取高成本低效益 的營銷戰(zhàn)略，如廣告高頻次宣 傳、dm直投等。 l對零售商實行讓利政策，鼓 勵零售商提高進貨數(shù)額。加大 銷售力

11、度。 l進行地區(qū)性全面宣傳。 l宣傳前期以戶外廣告為主， 車體、報紙為輔，這樣宣傳強 度高，范圍廣。 l宣傳后期以前期宣傳方式為 輔，以合作伙伴聯(lián)合宣傳為主， 這樣成本低，權(quán)威性高，影響 力大。 l達(dá)到品牌宣傳+品牌互動+ 銷售三方獲益效果。 l售前：彌補行業(yè)售前“空 白”，積極發(fā)掘潛在客戶，為 客戶提供超越期望的價值，調(diào) 動客戶購買欲望。 l售中：提供跟蹤式服務(wù)，現(xiàn) 場講解，讓客戶滿意消費。 l售后：著重開展售后服務(wù)， 結(jié)合管理系統(tǒng)，真正意義上做 到保質(zhì)保量xx年，將產(chǎn)品銷量 與品牌效應(yīng)兩手抓住。 12 組織機構(gòu) 公司贏利靠人才，但公司最終的成功和勝利卻不是靠人才，而是靠公司有多少核心領(lǐng)導(dǎo)人

12、，這是一個真理 我們擁有一批團結(jié)、務(wù)實、高效、具有很強開拓精神的領(lǐng)導(dǎo)集體，他們具有高超的知識和豐富的經(jīng)驗，可保證實現(xiàn)我們的項目計劃 xxx 董事長xxx 總經(jīng)理 xx歲，xxxx大學(xué)mba 主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理 200x年 曾任xx公司xx 200x年 帶領(lǐng)核心團隊創(chuàng)業(yè) xx歲，xxxx大學(xué)mba 主要負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略發(fā)展和運營 200x年 曾任xx公司xx 200x年 董事會總經(jīng)理 財務(wù)部 產(chǎn)品部 網(wǎng)站運營部 銷售部 客服部 會計 出納 物流部 基地部 質(zhì)量部 大客戶部 合作部 售前 售后 技術(shù)部 市場部 xxx 技術(shù)總監(jiān) xx歲，xxxx大學(xué)mba 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)和制造 200x年 曾任xx

13、公司xx 200x年 13 財務(wù)預(yù)測 項目未來5年的財務(wù)狀況已進行科學(xué)預(yù)測，并形成規(guī)范、合理、專業(yè)的財務(wù)預(yù)測體系 xxxxx: xxx萬元 貨源樣板房的建設(shè): xxx萬元 xxxx: xxx萬元 10% 60% 首輪融資需求首輪融資需求 30% 第一年第二年第三年第四年第五年 營運資金（元）257397.52254195.053678700.86723825.512407900.5 流動比率% 資產(chǎn)負(fù)債率% 存貨周轉(zhuǎn)率% 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率% 銷售凈利率% 投資報酬率% l銷售凈利率和投資報酬率反映出項目的盈利水平較強，并且呈逐年上升趨勢。 l流動比率和資產(chǎn)負(fù)債比率共同反映了項目的短期負(fù)債能力和長期

14、負(fù)債能力均較強，能夠 支持公司的正常運營。 擬用籌資 盈虧平衡點, 1,115, 189,537 平衡點指標(biāo), 2,000, 340,000 盈虧平衡分析圖盈虧平衡分析圖 銷售收入總成本利潤盈虧平衡點平衡點指標(biāo) 固定成本 92,650 單位變動成本 86.90 總變動成本 173,800 總成本 266,450 銷售收入 340,000 利潤 73,550 盈虧平衡銷量 1,115 盈虧平衡銷售收入 189,537 l項目成本、銷售量、銷售利潤這三個變量之間的關(guān)系，反映出項目生產(chǎn)負(fù)荷及承受風(fēng)險 的能力均較強。 14 風(fēng)險因素 針對項目建立以后發(fā)展的每一個風(fēng)險因素進行措施避免，控制風(fēng)險的擴大和蔓

15、延 價格 風(fēng)險 政策 風(fēng)險 運營 風(fēng)險 人才 風(fēng)險 管理 風(fēng)險 l價格風(fēng)險：廠家供貨價格變化，造成采購成本浮動，零售店進貨價格不穩(wěn)。 l應(yīng)對措施：與廠家簽署協(xié)議，保證在簽署時間范圍內(nèi)，產(chǎn)品采購價格穩(wěn)定透明， 并及時調(diào)整采購成本與零售店進貨成本之間的平衡點。 l政策風(fēng)險：房地產(chǎn)行業(yè)的下滑幅度直接影響建材產(chǎn)品的需求，產(chǎn)生不確定性影響。 l應(yīng)對措施：國家擴大內(nèi)需的利好政策將是建材行業(yè)景氣的曙光，在促進經(jīng)濟增長 各項措施的落實力度和執(zhí)行進度下，將眼光放遠(yuǎn)至三四線城市，以提 高經(jīng)濟效益。 l運營風(fēng)險：設(shè)計的運營模式，可能會碰到傳統(tǒng)市場的抵觸，加大實現(xiàn)的難度。貨 源可能會造成供貨不及時，形成斷鏈。 l應(yīng)對措施：在規(guī)劃和運營過程中，及時調(diào)整和完善經(jīng)營模式，使之符合競爭需要 和市場特點。通過erp系統(tǒng)提前進行產(chǎn)品預(yù)訂及后續(xù)作業(yè)，保證貨源 充足。 l人才風(fēng)險：項目初建后，當(dāng)?shù)卣衅溉藛T可能因短期利益不高而造成流失。 l應(yīng)對措施：制定合理的傭工制度，薪資符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。通過完善的企業(yè)管理體系， 讓每位人才都得以所用，外部與內(nèi)部雙體系實現(xiàn)共贏。 l管理風(fēng)險：組成的管理團隊尚需磨合，可能會產(chǎn)生股東與經(jīng)理人在經(jīng)營理念 上的沖突，或因工作不力造成損失。 l應(yīng)對措施：設(shè)計先進的治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制，對