全面安全排查檢查表 XXXX625結(jié)合績效考核修

1、全面安全排查檢查表-XXXX625結(jié)合績效考核修 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查 安全治理組檢查標準、咨詢題記錄及評分方法 表1安全目標治理檢查標準及評分方法 表2-1安全治理一樣規(guī)定檢查標準及評分方法 表2-2安全生產(chǎn)治理制度檢查標準及評分方法 表2-3安全生產(chǎn)技術(shù)治理檢查標準及評分方法 表2-4職業(yè)安全健康治理檢查標準及評分方法 表2-5安全應急治理檢查標準及評分方法 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查 檢查時刻: 安全治理組（安全目標治理）檢查標準及評分方法（表1） 被檢查單位： 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法及評分標準 存在要緊咨詢題 標準 加權(quán) 實際 分值 分值 得分 安全目標治理 100 (15) 1.

2、0 (1.0) 1 建立安全目標治理制度。 未建立制度扣10分，制度不完 善一處扣2分。 2 零死亡(杜絕死亡事故)。 查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報、 事故臺賬。發(fā)生死亡事故或被檢查單 位提供虛假信息資料的扣100 (15) 分。 3 零事故(杜絕重傷、二級以上非傷 亡事故)。 查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報、 事故臺賬。發(fā)生重傷事故的，1人扣 70 (10)分；發(fā)生3人及以上輕傷事 故的，1起扣70 (10)分。 發(fā)生一級非傷亡事故的，1起扣 70 (10)分；發(fā)生二級非傷亡事故的， 1起扣30 (5)分。 4 操縱輕傷事故發(fā)生。 查安全信息、記錄、通報、事故 臺賬。發(fā)生輕傷和三級非傷亡事故， 1

3、人(次)扣10分。 5 杜絕急性職業(yè)中毒事件。 查安全信息、通報。每發(fā)生1次(例) 急性職業(yè)中毒事件扣 10分。 6 操縱職業(yè)病發(fā)生。 查職工職業(yè)健康體檢資料。職業(yè)病 檢出率操縱在4%每超過1人扣1分 7 零超限(杜絕煤與瓦斯突出和打算 現(xiàn)場查措施落實。查瓦斯監(jiān)測報 表、曲線。查安全生產(chǎn)信息、記錄、 通報、事故臺賬。 發(fā)生煤與瓦斯突出事故的，1起 扣 70 (10)分。 發(fā)生打算外高濃度瓦斯超限( 2% , 1起扣70 (10)分；發(fā)生打算 外瓦斯超限(1.5-2% ) , 1起扣30( 5) 分：發(fā)生打算外瓦斯超限 (1-1.5% ), 外咼濃度瓦斯超限責任事故。) 1起扣20（ 3）分。

4、有效操縱打算內(nèi)瓦斯超限發(fā)生，因措 施落實不到位，發(fā)生打算內(nèi)瓦斯超限 （ 2% , 1起扣15 （2）分（不含 反風演習）；發(fā)生打算內(nèi)瓦斯超限 （1-2%）, 1起扣5 （1）分（不含反 風演習）。 合計 全面安全排查得分 績效考核得分 序號 檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查 安全治理組（安全治理一樣規(guī)定）檢查標準及評分方法（表 2-1） 被檢查單位： 檢查時刻: 檢查內(nèi)容 檢查方法及評分標準 存在要緊咨詢題 檢查組長（簽名）： 標準 年 月 實際 分值 加權(quán) 分值 得分 安全治理一樣規(guī)定 100 0.2 (1.0) 安全生產(chǎn)資質(zhì)證照齊全(采礦許可 證、煤炭生產(chǎn)許

5、可證、安全生產(chǎn)許可 證、礦長資格證、礦長安全資格證和 營業(yè)執(zhí)照)。 建立安全生產(chǎn)專職治理機構(gòu)，按照 不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備 滿足安全生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)治 理人員。有關(guān)安全生產(chǎn)治理人員任職 資格應符合AQ1070規(guī)定。 安全生產(chǎn)資質(zhì)證照缺少(失效) 證扣5分。 未建立專職機構(gòu)， 員配置不符合規(guī)定, 人次不滿足要求扣 此項不得分；人 少1人扣2分。1 2分。 10 10 (1 )礦(公司、處)處級正職每 月下井許多于10次；分管井下業(yè)務副 職每月下井許多于15次；其他副職每 月下井許多于 6次。四點班、夜班各 次數(shù)符合單位規(guī) (2)礦(公司、處)副總工程師以 上領(lǐng)導和井下各區(qū)隊級治理

6、人員保證 每班至少有1人帶班下井。礦(公司、 處)正職每月帶 班許多于 5次，分管 井下 二業(yè)務副職帶 芹班許多于6次，其他 副職 只帶班及四點班、夜班各次數(shù)符合 單位規(guī)定。 (3) 落實交接班制度、帶班公示 制度和下井檔案治理制度。 (4) .礦(公司、處)副總工程師 以上分工包保區(qū)隊領(lǐng)導，每人每月至 少安全檢杳 2次所包保區(qū)隊作業(yè)地 點，參加2次所包保區(qū)隊班前會或安 全活動，對區(qū)隊安全治理提出要求或 建議。_ 貫徹落實考核周期內(nèi)上級安全文 件、會議要求。 查礦井人員定位系統(tǒng)。現(xiàn)場查許 多于3個井下生產(chǎn)區(qū)隊安全活動記 錄?，F(xiàn)場查公示欄。查下井治理檔案。 下井次數(shù)不夠的，1人次扣5(1) 分；

7、記錄填寫不符合要求的，1項(處) 扣 2(0.5)分。 空班1人次扣20(2)分；下井信 息、交接班記錄、公示及檔案治理不 到位的，1項(次)扣2(0.5)分。 人員定位卡轉(zhuǎn)交他人攜帶，或入 井記錄弄虛作假的，1人次扣20(2) 分。 對所包區(qū)隊安全檢查，少1次扣 5(1)分；參加所包保區(qū)隊班前會或安 全活動，少1人次扣5(0.5)分；對區(qū) 隊安全治理提出要求或建議，少1次 扣 5(0.5)分。 現(xiàn)場抽查區(qū)隊和業(yè)務科室治理人員 對安全文件、會議要緊精神的把握， 30 10 對全體職工進行七條規(guī)定宣傳、 培訓、考試；對比規(guī)定，逐條分解， 查找咨詢題，明確責任，制定整改落 實措施。 許多于3人。

8、未貫徹落實的，1項(次)扣10(1) 分。 未把握要緊安全精神的，1人次扣 5(0.5)分。 現(xiàn)場抽查職工規(guī)定內(nèi)容把握許多于 3人。查宣傳痕跡，查會議紀要、記 錄，抽查考試試卷。查措施、記錄、 臺賬。 現(xiàn)場抽查未能把握規(guī)定內(nèi)容的， 人次扣5 (0.5 )分。 未開展宣傳的扣 10 (1)分， 不全面、不到位扣 5 ( 0.5 )分。 未做到對七條規(guī)定全員培訓的， 人次扣2 ( 0.1 )分；培訓未考試， 考試無考卷，或考試不合格的， 次扣2 ( 0.1 )分。 未對比規(guī)定查找咨詢題的扣10 (1) 分，對查出咨詢題未制定整改落實措 施的，1項扣5 ( 0.5 )分，措施不具 體，無針對性，無可

9、操作性的，1項 扣 5 (0.5 )。 宣傳 20 開展安全風險預控治理體系宣傳、 培訓。制定安全風險預控治理體系實 施方案、制度、措施。推廣實施安全 風險預控治理體系。 查宣傳培訓文件、記錄、臺賬。查 方案、制度、措施。查實施運行記錄、 臺賬。 現(xiàn)場抽查未能把握規(guī)定內(nèi)容的， 人次扣5 (0.5 )分。 未開展宣傳的扣10 (1 )分，宣傳 不全面、不到位扣 5 ( 0.5 )分。 20 未做到培訓的，1人次扣2（0.1） 分；培訓未考試，或考試無考卷，或 考試不合格的，1人次扣2 （0.1）分。 無方案、制度、措施的扣10（ 1） 分，實施運行記錄、臺賬不完善的，1 項扣5（ 0.5 ）分，

10、方案、制度、措施 不具體，無針對性，無可操作性的，1 項扣 5（ 0.5 ）。 合計 全面安全排查得分 績效考核得分 檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長（簽名）： 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查 安全治理組（安全生產(chǎn)治理制度項目）檢查標準及評分方法（表 2-2） 檢查時刻: 被檢查單位： 序號 檢查內(nèi)容 安全治理制度 建立健全各級領(lǐng)導、職能機構(gòu)、崗 位人員安全生產(chǎn)責任制，建立職能部 門業(yè)務保安責任制，責任制齊全同時 匯編成冊。 建立健全并嚴格執(zhí)行以下規(guī)章制 度： （1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全 辦公會議制度；（3）安全目標治理制 度；（4）安全投入保證制度；（5）安 全質(zhì)量標準化治

11、理制度；（6）安全生 產(chǎn)教育與培訓制度；（7）安全隱患排 查與整改制度；（8）安全監(jiān)督檢查制 度;（ 9）安全技術(shù)措施審批制度；（10） 礦用設(shè)備器材使用治理制度；（11）礦 井要緊災難預防制度；（12）事故應急 救援制度；（13）安全獎懲制度；（14） 入井人員治理制度；（15）安全舉報制 度；（16）安全操作治理制度；（17） 煤礦認為需要制定的其他制度 檢查方法及評分標準 查安全生產(chǎn)責任制和業(yè)務保安責 任制。缺項的，1項扣5（ 0.5 ）分； 不完善的，1項扣2（0.2 ）分；未匯 編成冊扣2（ 0.5 ）分（重新修改完善 的責任制可不在匯編冊內(nèi)）。 現(xiàn)場抽查治理人員對本崗位責任 制的把

12、握，許多于 3人。未能把握本 崗位安全生產(chǎn)責任制的，1人次扣5 （0.5 ）分。 （1）安全生產(chǎn)治理制度少1項扣5 分；1項不完善扣2分； （2）安全生產(chǎn)治理制度落實不到位， 1項（次）扣5分。 存在要緊咨詢題 標準 分值 100 (9) 10 10 加權(quán)分 值 0.3 (1.0) 實際 得分 (1)落實防突、水害防治周安全 評判制度。 一通三防、機電運輸、采 掘工 現(xiàn)場抽查至少1開掘工作面，1 采煤工作面，1要緊系統(tǒng)安全評判報 告。 查評判風險預警通知單。 未制定安全評判制度的， 5(1)分；評判制度落實不到位的， 處扣2(0.5)分。 1處扣 , 1 現(xiàn)場查隱患整改落實。 現(xiàn)場查隱患治理項

13、目進度。 隱患排查治理閉合治理制度不健 全、不完善、不落實的，1處扣5( 2) 分。 (1)建立并落實隱患排查治理閉 合治理制度。 (2) 重大隱患治理做到責任、措 施、資金、時限、預案“五到位”； 對重大隱患實行“一案一檔”治理。 (3) 嚴格應查出而未查出隱患、 整改而未整改隱患的考核。 (4)完成集團年度安全生產(chǎn)隱患 治理項目打算。 隱患排查治理閉合治理臺帳弄虛 作假的，1處扣5( 1)分。 存在國務院446號令等上級明確 規(guī)定的重大隱患，1條扣10( 3)分。 存在應查出而未查出的重大隱患 1條扣10 (2)分； 重大隱患 大隱患扣 扣 2(0.5) (3)分，較大隱患1條扣5 存在應

14、整改而未整改的重復 (1)重點采掘工作面牛產(chǎn)班循環(huán)、日 循環(huán)、月進度符合集團規(guī)定。 礦井全年產(chǎn)量符合集團核定牛 1條扣10( 3 )分，重復較 5(2)分，重復一樣隱患1條 分。 重大隱患未做到“一案一檔”治 理的，1項扣5(1)分。 顯現(xiàn)被上級責令停產(chǎn)的采區(qū)1處 (次)扣10(3)分，采掘工作面1處 (次)扣5(2)分，要緊設(shè)備1臺(部) 扣5(2)分。 安全生產(chǎn)隱患治理項目未按集團 規(guī)定期限開工、施工、驗收，且未經(jīng) 程序調(diào)整、銷號的，1項目扣10(3) 分。 查重點采掘工作面月實際進尺 (推進)數(shù)，每日、班實際進尺(推 進)數(shù)。 現(xiàn)場查采掘工作面布置。 30 20 產(chǎn)能力；月產(chǎn)量不超過當月

15、產(chǎn)量打算 的10% （3）一個采區(qū)內(nèi)同一煤層不得布置 3個（含3個）以上回采工作面或 5 個（含5個）以上掘進工作面同時作 業(yè)；制定要緊采掘設(shè)備、提升運輸設(shè) 備檢修打算，并按打算檢修。 （4）建立并落實入井人員治理制度， 煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù)不 超過集團中平2012272號文件規(guī) 定。 （5）嚴格井下勞動用工治理。 查生產(chǎn)報表、設(shè)備檢修記錄。 查人員定位系統(tǒng)。 重點采掘工作面班循環(huán)、日循環(huán) 進尺（推進）數(shù)超過集團限產(chǎn)限尺規(guī) 定的，1班（次）扣5（1）分；重點采 掘工作面月進尺（推進）數(shù)超過集團 限產(chǎn)限尺規(guī)定的，1采掘工作面扣 10（2）分。 礦井月產(chǎn)量超過當月產(chǎn)量打算 10%勺扣10

16、（2）分。 一個采區(qū)內(nèi)同一煤層布置3個 （含3個）回采工作面或 5個（含5 個）以上掘進工作面同時作業(yè)的扣 10（2）分；要緊采掘設(shè)備、提升運輸設(shè) 備無檢修打算，或未按打算檢修的，1 項（次）扣5（1）分。 煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù) 超集團規(guī)定的，1班（次）扣10（2） 分。 查用工治理檔案、臺賬。工程層層 轉(zhuǎn)包，或有掛靠民工隊，以包代管的， 1項（次）扣20（2）分。 （1）定期不定期召開各類安全生產(chǎn) 會議，及時研究解決煤礦安全生產(chǎn)工 作中的咨詢題。 （2）按照上級有關(guān)要求，主動組織開 展安全生產(chǎn)活動，開展安全文化建設(shè)， 安全生產(chǎn)活動豐富、有實效，安全文 化有特色、有創(chuàng)新。 （3）按照

17、上級要求及時上報各項安 全工作材料。 （4）安全專項費用提取符合有關(guān)規(guī) 定，足額到位，安全投入能滿足安全 查會議、活動紀要、記錄。查安全 費用提取、安全投入臺賬。 未按規(guī)定召開各類安全生產(chǎn)會議 的，1次扣10（ 1）分；會議未研究解 決安全生產(chǎn)工作中實際咨詢題的， 項（次）扣5（ 1）分。 未按照上級要求開展安全生產(chǎn)活 動、安全文化建設(shè)的，1項（次） （1）分；安全生產(chǎn)活動無實效， 扣5 安全 文化無特色的，1項（次）扣2（ 0.5） 10 (1) 生產(chǎn)需要。按照規(guī)定使用范疇支出， 做到專戶儲備、?？顚Ｓ?。建立安全 費用項目治理臺賬，做到賬目項目相 符，項目完成要進行驗收，并有驗收 記錄。 分

18、。 未按照上級要求及時上報各項安全 工作材料的，1項（次）扣2（ 0.5） 分。 無建立安全費用提取使用制度，扣 5分；沒有明確主管責任部門的扣5 分；安全專項費用提取不符合有關(guān)規(guī) 定，未足額提取到位的，1項（次） 扣10（ 1）分；安全投入未能滿足安 全生產(chǎn)需要的，1項（次）扣10（ 1） 分。 （1）建立并落實重大隱患、重復隱 患和嚴峻“三違”行為責任追究制度。 建立、完善隱患責任追究處理紀 要、臺帳。 （2）建立事故責任追究制度，按 “四不放過”原則追查處理事故。 建立事故臺帳。 （1）煤礦要緊負責人每月至少組 織1次全面安全隱患排查工作和安全 生產(chǎn)績效自查考核，健全完善鼓舞約 束機制。

19、 （2）建立并落實安全生產(chǎn)獎懲制 度。 建立并落實全員安全生產(chǎn)風 險抵押制度。 （4）建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡, 并正常開展活動。 查責任追究記錄、臺賬。 落實被責任追究人員。 未建立重大隱患、重復隱患責任 追究制度的扣2分；制度落實不到位 的，1人次扣1分。 未建立“三違”治理臺帳的扣 分；“三違”治理臺帳不完善的， （次）扣0.5分。 未建立事故責任追究制度的扣 分。 未按“四不放過”原則追查處理 事故的，1次扣1分；追究落實不到 位的，1人次扣0.5分。 事故臺賬不完善的，1處（次） 扣0.5分。 現(xiàn)場查安全生產(chǎn)績效考核落實情 形。 查獎懲、風險抵押制度落實記錄、 臺賬。 未組織全面安全

20、隱患排查和安全 績效考核扣1分；考核不到位的，扣 0.5分；考核結(jié)果未與獎懲掛鉤的扣1 分。 未建立安全生產(chǎn)獎懲、全員安全 生產(chǎn)風險抵押制度的，1項扣1分; 20 (2) 未落實安全生產(chǎn)獎懲、全員安全生產(chǎn) 風險抵押制度的，1項扣1分。 合計 全面安全排查得分 績效考核得分 檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）： 序號 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查 安全治理組（安全生產(chǎn)技術(shù)治理項目）檢查標準及評分方法（表 被檢查單位: 檢查內(nèi)容 檢查方法及評分標準 2-3) 檢查時刻: 存在要緊咨詢題 標準 分值 月 加權(quán) 分值 實際 得分 安全生產(chǎn)技術(shù)治理 100 0.2 (1.0) 建立健全以總

21、工程師為首的安全生 產(chǎn)技術(shù)治理體系；按規(guī)定配備相應的 副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員。 建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)治理制度； 企業(yè)進展規(guī)劃、中長期進展規(guī)劃、年 度生產(chǎn)作業(yè)打算等的編制、審查和決 策制度；災難預防處理與應急救援打 算的制定和審批治理制度；專項工程 和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案制 度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù) 措施的編制、審批、復審制度；礦井 通風、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵 等專業(yè)的技術(shù)治理制度；安全生產(chǎn)技 術(shù)信息化治理制度；各種資料存檔、 保管、借閱、保密、登記及銷毀等制 度。 （1）有突出危險的新建礦井及突出 礦井新水平、新采區(qū)必須編制防突專 （1）治理制度缺1項扣5分；1項 不完

22、善扣3分； （2）技術(shù)治理制度、安全技術(shù)措施 現(xiàn)場1項（次）執(zhí)行不到位扣 5分； （3） 圖紙、資料治理不到位，1處 （次）扣3分。 60 （1）有突出危險的新建礦井及突出 礦井新水平、新采區(qū)未編制防突專項 20 項設(shè)計； （2 ）建立礦井區(qū)域瓦斯治理、水害 治理工程設(shè)計審查批準制度。 設(shè)計的，1處（次）此項不得分； （2）未落實礦井區(qū)域瓦斯、水害治 理工程設(shè)計審查批準制度，1項（次） 扣10分。 3 （1 ）工程設(shè)計、作業(yè)規(guī)程、安全技 術(shù)措施必須具有針對性和可操作性。 （2）現(xiàn)場生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，及 時補充完善安全技術(shù)措施。 （1）安全技術(shù)措施不完善，無針對 性和可操作性1項（次）5分；

23、（2）生產(chǎn)條件發(fā)生變化未能及時補 充安全技術(shù)措施，1項（次）扣10分。 （3 ）現(xiàn)場檢查1項（次）執(zhí)行不到 位扣5分； 20 合計 全面安全排查得分 績效考核得分 檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）： 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查 檢查時刻: 安全治理組（職業(yè)安全健康治理）檢查標準及評分方法（表 2-4） 被檢查單位： 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法及評分標準 存在要緊咨詢題 標準 分值 加權(quán)分 值 實際 得分 職業(yè)安全健康治理 100 （2） 0.1 （1.0） -一- 機構(gòu)、職責、制度和日常治理（10分） 1 建立職業(yè)安全健康工作領(lǐng)導機構(gòu)、工作機 構(gòu)，配備專職或兼職治理人員，明確治

24、理職 能和職責，文件報集團備案。 查閱文件資料； 未建立機構(gòu)的不得分；無正式文件的 扣1分；未明確職能、職責的扣1 分；未及時上報備案的扣 1分。 4 2 按照關(guān)于印發(fā)中平能化集團職業(yè)安全健 康監(jiān)督治理方法（試行）的通知”（中平 2011第133號）文件規(guī)定，建立并嚴格 執(zhí)行職業(yè)安全健康治理制度： （1）職業(yè)安全健康責任制； （2）職業(yè)安全健康年度打算及實施方案； （3）工傷保險制度； （4）推廣和應用職業(yè)危害防治四新（新技 術(shù)、新工藝、新材料、新裝備）制度； （5）作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害防治檢查制度； （6）職業(yè)危害防治設(shè)備、設(shè)施運行治理、 愛護和檢修制度； （7）放射、高毒等專門作業(yè)治理制度；

25、查閱治理制度有效文本； 查閱治理制度是否裝訂成冊； 發(fā)覺治理制度缺1項扣0.5分；扣完 為止。 4 （8）職業(yè)危害防治的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施 和崗位操作規(guī)程； （9）職業(yè)危害因素日常監(jiān)測及評判制度； （10）職業(yè)安全健康宣傳教育制度； （11）職業(yè)安全健康培訓制度； （12）職業(yè)安全健康工作會議制度； （13）建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度； （14）職業(yè)危害預評判和操縱成效評判制 度； （15） 職業(yè)危害有關(guān)內(nèi)容向職工告示、告知 制度； （16）職工職業(yè)健康“三期”（上崗前、在 崗期間、離崗時）檢查制度； （17）職業(yè)禁忌勞動治理制度； （18）女職工專門勞動愛護制度； （19）職業(yè)危害防

26、護用品配備、 和治理制度； （20）職工健康監(jiān)護檔案治理制度； （21）職業(yè)危害事故應急治理制度； （22）重大職業(yè)危害事故（事件）報告制度； （23）職業(yè)危害項目申報制度； （24）職業(yè)安全健康檔案資料治理制度； （25）職業(yè)危害事故（事件）調(diào)查、處理、 責任追究制度； （26）職業(yè)安全健康績效考核獎懲制度； （27）職業(yè)安全健康經(jīng)費保證和使用治理制 度； （28）職業(yè)病病人權(quán)益保證制度； （29）法律法規(guī)所規(guī)定的其他職業(yè)安全健康 制度等。 領(lǐng)導小組必須定期（每季度至少一次）分析 研究部署職業(yè)安全健康工作。 發(fā)放、使用 查閱召開專題會議的記錄； 未能提供會議召開的證據(jù)不得分；會 議無具體內(nèi)容

27、或不真實的不得分； 4 收集和完善國家職業(yè)病危害防治有關(guān)法律、 法規(guī)、標準和上級文件，及時進行傳達貫徹、 學習和執(zhí)行； 查閱職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、標 準、上級文件、集團文件的收集、整 理； 資料文本不完整酌情扣分； 查閱2012年度集團職業(yè)病危害防治 工作會議精神的貫徹和落實；未能提 供有效證據(jù)酌情扣分； 1 -二二 前期預防治理（10分） 1 建設(shè)項目進行職業(yè)危害預評判、操縱成效評 判，職業(yè)危害操縱設(shè)施竣工驗收，有預評判 報告。建設(shè)項目主體工程必須與職業(yè)危害防 治設(shè)施同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入生產(chǎn) 或使用。 查閱文件資料； 未按照規(guī)定進行評判不得分；未按時 提交評判報告扣1分。未按照規(guī)

28、定進 行職業(yè)危害操縱設(shè)施竣工驗收不得 分。 6 2 按規(guī)定進行職業(yè)危害項目申報（包括建設(shè)項 目；生產(chǎn)期間；職業(yè)中毒危害和高毒物品作 業(yè)以及變更項目等）。 查閱文件資料； 未按照規(guī)定申報不得分；申報不及時 和申報資料不合格，發(fā)覺1次扣1 分，扣完為止。 4 三 勞動過程防護治理（55分） 1 制定并執(zhí)行職業(yè)安全健康工作長期規(guī)劃、年 度打算和實施方案，工作內(nèi)容和目標、指標 完整合理，有可操作性。 查閱文件資料； 每發(fā)覺缺1項內(nèi)容或目標、指標扣 0.2分，扣完為止。 1 2 制定并嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)涉及的職業(yè)危害 因素防治安全技術(shù)措施和作業(yè)規(guī)程。 查閱文件資料和實施檢查現(xiàn)場； 措施、規(guī)程度不完善的，每

29、發(fā)覺缺失 1項扣1分；執(zhí)行不到位的，每發(fā)覺 1項扣2分，扣完為止。 10 3 開展作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、檢 查閱記錄、評判報告； 5 測與評判工作。 日常監(jiān)測每發(fā)覺缺失一項扣0.5分， 缺檢測與評判扣2-4分。 4 防止職業(yè)性中毒、噪聲操縱、粉塵防治等防 護設(shè)備設(shè)施完好和有效使用。 檢查現(xiàn)場； 擅自拆除或停運的不得分。 每發(fā)覺有 1項不完好扣0.5分，扣完為止。 5 5 現(xiàn)場急救用品、通訊裝置、報警裝置、沖洗 設(shè)備、安全撤離通道等完好并有效使用。 檢查現(xiàn)場； 擅自拆除或停運的不得分。 每發(fā)覺1 項缺失或不完好扣 0.5分，扣完為 止。 5 6 高毒物質(zhì)的生產(chǎn)和使用治理、制度、技術(shù)措 施

30、，防護設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測報警裝置，愛護用 品等完善可靠。 查閱文件資料和檢查現(xiàn)場； 擅自拆除或停運的不得分。缺少1 項措施、制度扣0.2分；1項設(shè)施不 完好或不可靠扣0.5分，扣完為止。 5 7 放射性物質(zhì)的生產(chǎn)和使用治理、制度、技術(shù) 措施，防護設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測報警裝置，愛護 用品等完善可靠。 查閱文件資料和檢查現(xiàn)場； 擅自拆除或停運的不得分。缺少1 項措施、制度扣0.2分；1項設(shè)施不 完好或不可靠扣 0.5分，扣完為止。 5 8 生產(chǎn)新的化學物質(zhì)產(chǎn)品或使用劇毒物質(zhì)、 新 的化學物質(zhì)原材料時，及時申報備案；生產(chǎn)、 使用終止時，及時辦理注銷手續(xù)。 查閱文件資料和檢查現(xiàn)場； 未辦理申報備案或注銷手續(xù)的不

31、得 分。申報辦理或注銷辦理手續(xù)不及時 的，1次扣1分。 5 9 按照規(guī)定和標準進行防護用品的采購、配置 和發(fā)放。 查閱文件資料； 采購、配置和發(fā)放不能提供有效證據(jù) 性資料的不得分；1處（次）不符合 規(guī)定或不符合標準要求的扣0.2分。 5 10 建立職業(yè)危害防護設(shè)施、設(shè)備、裝置治理臺 帳。 查閱資料； 未建立臺帳扣1分；內(nèi)容缺1項扣 0.2 分。 2 11 按規(guī)定周期對本單位職業(yè)安全健康工作實 施嚴格的檢查、考核和責任追究。 查閱文件資料； 未按照規(guī)定的周期和頻次進行檢查 不得分； 未進行考核的，1次扣0.5分。 5 四 職業(yè)健康監(jiān)護治理（15分） 1 依法與職工簽訂勞動合同，并履行告知義 務。

32、依法安排職工上崗作業(yè)。 抽查勞動合冋書； 抽查書面告知的資料； 發(fā)覺有違反勞動禁忌作業(yè)、 上崗的不 得分；發(fā)覺有未簽訂勞動合冋的不得 分； 3 2 編制年度職業(yè)健康“三期”（崗前、崗中和 離崗時）職業(yè)健康體檢打算。應包括本單位 從事或擬從事有職業(yè)危害作業(yè)（含勞務公司 務工人員）人員。 查閱文件資料； 未制定“三期”體檢打算的不得分。 查體人員不能覆蓋勞務公司務工等 人員，缺1人扣0.5分，扣完為止。 2 3 上崗前的職工（包括新入廠和轉(zhuǎn)崗）必須第 一進行職業(yè)安全健康體檢。 查閱文件資料； 每發(fā)覺1人未進行查體扣1分，扣完 為止； 3 4 明確在崗服役各類接觸職業(yè)危害作業(yè)人員 的職業(yè)健康體檢周期

33、；明確職業(yè)病的觀看對 象體檢周期；明確職業(yè)病病人復查周期。按 照規(guī)定的周期體檢或復查。 查閱文件資料； 未明確體檢和復查周期的，每發(fā)覺1 項扣1分；每發(fā)覺1人未按照規(guī)定周 期體檢或復查的扣 0.2分?？弁隇?止。 3 5 對立即離崗的職工組織職業(yè)健康查體。 查閱文件資料； 每發(fā)覺有1人未查體扣0.5分，扣元 為止。 2 6 建立并完善職業(yè)健康檔案、資料。應明確保 管責任人，儲存地點，便于查詢。按照職工 的需求，如實和及時的提供其本人職業(yè)健康 查閱文件資料； 未明確治理責任人不得分；儲存地 點、方式不安全或不可靠扣 0.5分； 2 監(jiān)護檔案資料。 檔案及資料每缺1項扣0.2分；未能 如實或及時提

34、供的不得分。 五 職業(yè)病診治與職業(yè)安全健康權(quán)益保證（10 分） 1 嚴格執(zhí)行職業(yè)病治理制度。新確診職業(yè)病患 者，及時送診治療，報送集團工傷保險部門 進行工傷認定。建立職業(yè)病病人檔案。 查閱文件資料； 未建立制度或未建立檔案的不得分； 資料不齊全，缺1人扣0.5分；未及 時報送的不得分。 5 2 愛護和保證職工在職業(yè)安全健康方面的10 項權(quán)益愛護：同意職業(yè)安全健康教育培訓 權(quán)；了解現(xiàn)場職業(yè)危害及職業(yè)危害防治措 施權(quán)；要求提供職業(yè)危害防護用品權(quán)； 要求改善生產(chǎn)作業(yè)條件權(quán)；職業(yè)安全健康 批判、檢舉和舉報權(quán)；拒絕違章指揮和強 令無職業(yè)危害防護措施作業(yè)權(quán)；獲得職業(yè) 安全健康體檢、獲得職業(yè)病診療、獲得職業(yè)

35、 危害防治服務權(quán)；獵取本人職業(yè)安全健康 監(jiān)護資料權(quán)；參與本單位職業(yè)安全健康治 理權(quán)。 查閱文件資料； 每發(fā)覺有1項權(quán)益未得到落實時扣 0.5分?？弁隇橹?。 5 、 六 績效考核重點項目 1.明確職業(yè)安全健康治理機構(gòu)，健全治 現(xiàn)場查職業(yè)病危害防護設(shè)施使 用。 現(xiàn)場查職業(yè)病危害預防措施落 實。 查閱記錄、檔案、臺賬。 未明確治理機構(gòu)的扣1分；制度 欠缺的，1項扣0.5分；制度落實不 到位的，1項扣0.5分。 未按規(guī)定進行職業(yè)病危害因素 100 （2） 理制度。 2.按規(guī)定進行職業(yè)病危害因素申報和 監(jiān)測檢測評判。 3.制定并落實職業(yè)病危害因素防治措 施。 4.按規(guī)定開展職業(yè)健康監(jiān)護，規(guī)范職業(yè) 衛(wèi)生檔

36、案治理。 5.規(guī)范勞動防護用品治理。 6.杜絕重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺病 日常監(jiān)測檢測評判的，1處扣0.5分。 未組織上崗前、在崗期間、離崗 時職業(yè)健康檢查的，1人次扣0.1分， 職業(yè)衛(wèi)生檔案欠缺的，1項扣0.5分。 未按規(guī)定為職工配備必要防護 用品的，1人次扣0.1分。 發(fā)生重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺 病及職業(yè)中毒的，1次扣2分。 及職業(yè)中毒。 合計 全面安全排查得分 績效考核得分 檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長（簽名）： 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查 安全治理組（安全應急治理）檢查標準及評分方法（表 2-5） 檢查時刻: 被檢查單位: 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法及評分標準

37、 存在要緊咨詢題 標準 分值 加權(quán)分 值 實際 得分 安全應急治理 100 0.2 (2) (1.0) -一- 應急機構(gòu)、職責和制度 1 指揮機構(gòu)和工作機構(gòu) （1）煤礦應建立應急救援指揮機構(gòu) 和工作機構(gòu)，配備專職人員開展應急 治理工作； （2）應急救援小組至少應包括搶險 救援、醫(yī)療搶救、技術(shù)專家、通訊信 息、物資裝備、交通運輸、后勤服務、 財力保證、治安保衛(wèi)、善后處置等專 業(yè)。 （1）查閱應急日常性治理組織機構(gòu) 建立、應急狀態(tài)下救援機構(gòu)設(shè)置的文 件，未建立機構(gòu)扣 5分；機構(gòu)立不完 善酌情扣分； （2）查閱應急救援專業(yè)組的設(shè)置的 證據(jù)性資料，專業(yè)組設(shè)置不完善每欠 缺一項扣1分； （3）查閱人員配

38、置的文件，無專職 或兼職應急治理人員的酌情扣分。 5 2 治理職責 （1）應明確應急機構(gòu)的職能； （2）應明確應急救援機構(gòu)總指揮、 副總指揮和成員的職責； （3）應明確應急救援各專業(yè)組的職 責； （4）應急治理職責應包括日常治理 和應急狀態(tài)卜的職責。 （1）查閱應急機構(gòu)（領(lǐng)導小組或指 揮部、應急救援辦公室等）應急職能 建立的證據(jù)性資料；每欠缺一項扣1 分； （2）查閱應急救援總指揮、副總指 揮、成員等應急崗位應急職責（包括 日常性職責和應急狀態(tài)下的職責）建 立的證據(jù)性資料，每欠缺一項扣1分； （3）查閱應急救援各專業(yè)組的日常 性職責和應急救援職責、任務建立的 5 治理制度 煤礦應建立健全應急治

39、理制度。至 少應包括：（1 ）工作例會制度；（2） 應急職責履行情形檢查制度；（3 ）重 大隱患（重大危險源、重大災難等） 排查制度；（4）應急宣傳教育制度； （5）應急培訓制度；（6）應急預案治 理制度；（7）應急演練制度；（8）應 急值守制度；（9）應急救援隊伍治理 制度；（10）應急投入保證制度；（11） 應急救援物資裝備治理制度； (12)應 急醫(yī)療搶救保證制度；（13）應急救援 交通運輸工具保證制度；（14）應急救 援通訊保證制度；（15）應急資料檔案 治理制度；（16）應急救援責任追究和 獎懲制度等。 應急救援隊伍治理（15分） 專職搶救隊伍 （1）煤礦應按照煤礦安全規(guī)程 和礦山搶

40、救規(guī)程的有關(guān)規(guī)定建立 礦山搶救隊； （2）礦山搶救隊應進行資質(zhì)認證并 取得合格證； （3）礦山搶救隊實行軍事化治理和 訓練，以確保應急狀態(tài)下隨時出動。 裝備與器材配置與治理 （1）礦山搶救隊配備必需的裝備、 證據(jù)性資料；每欠缺一項扣0.5分。 （1）查閱應急治理制度建立的證據(jù) 性資料；制度應以本煤礦權(quán)威性載體 公布；每欠缺一項扣 1分； （2）抽查制度內(nèi)容的完整性、合理 性和可操作性，發(fā)覺有欠缺酌情扣 分。 （3）每季度至少進行一次應急治理 制度執(zhí)行情形的專項檢查和考核；未 實施檢查和考核酌情扣分。 （1）查閱礦山搶救隊組建的文件。 應組建而未組建扣 6分； （2）查閱搶救隊的資質(zhì)證件。無資

41、質(zhì)證件扣3分； （3）查閱實施軍事化治理和訓練的 證據(jù)性資料（年度打算、季度和月度 打算；訓練記錄；訓練總結(jié)等） 據(jù)不充分或資料不完善酌情扣分。 （1）查閱裝備、器材應配置的標準 規(guī)定和配置清單。無清單扣 1分；發(fā) 。證 2 4 器材； （2）裝備、器材應明確治理職責和 制度，定期檢查、愛護，確保處于完 好戰(zhàn)備狀態(tài)。 兼職、理想者隊伍 （1）不具備建立礦山搶救隊條件的 煤礦應組建兼職應急救援隊伍和理想 者應急救援隊伍，并按照打算實施訓 練； （2）與就近的專業(yè)礦山搶救隊簽訂 搶救協(xié)議。 應急預案治理（15分） 應急預案編制 （1）煤礦應按照生產(chǎn)安全事故應 急預案治理方法和生產(chǎn)經(jīng)營單位 安全生產(chǎn)

42、事故應急預案編制導則 （AQ/T 9002 2006）的規(guī)定，結(jié)合 本煤礦危險源分析、風險評判結(jié)果、 可能發(fā)生的重大事故特點編制安全生 產(chǎn)事故應急預案； （2）應急預案的內(nèi)容應符合有關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定，要素 和層次結(jié)構(gòu)完整、程序清晰、措施科 學、信息準確、保證充分、銜接通暢、 操作性強。 覺配置有欠缺酌情扣分； （2）查閱裝備、器材治理和愛護的 規(guī)章制度及治理資料等證據(jù)。欠缺治 理制度扣2分；治理職責不清、治理 不當酌情扣分。 （1）查閱兼職、理想者隊伍組建的 文件。未組建扣2分； （2）查閱治理的規(guī)章制度；查閱訓 練年度、季度和月度打算及實施記錄 等的資料，發(fā)覺訓練和治理有欠缺

43、酌 情扣分； （3）查閱搶救協(xié)議書。未簽訂協(xié) 議扣3分。 （1）查閱2012年度應急預案重新修 訂和評審的有效版本。應急預案版本 超過國家規(guī)定評審期限的扣 6分； （2）抽查應急預案編制過程的基礎(chǔ) 性資料：危險源辨識、風險評判結(jié)果、 重大危險源（要緊危險源清單等。基 礎(chǔ)性資料不齊全酌情扣分； （3）抽查應急預案內(nèi)容、結(jié)構(gòu)與法 律法規(guī)和標準的符合性及完整性。發(fā) 覺欠缺酌情扣分； （4）查閱專項應急預案對本煤礦所 確認的重大危險源（要緊風險）覆蓋 的完整性。每發(fā)覺一項扣 1分； （5）抽查現(xiàn)場處置方案覆蓋的完整 性。每發(fā)覺欠缺一項扣0.5分。 2 應急預案評審、報備和實施 （1）煤礦應按照生產(chǎn)經(jīng)營

44、單位生 產(chǎn)安全事故應急預案評審指南（試行） （安監(jiān)總廳應急200973號）的 規(guī)定組織對應急預案評審； （2）評審合格的應急預案按照按照 規(guī)定程序上報、備案； （3）應急預案及時頒發(fā)和實施。 （1）查閱應急預案評審的證據(jù)性資 料：評審專題會議紀要、對專家 組評審意見的修改情形講明等。評 審證據(jù)不充分扣2分； （2）查閱應急預案上報備案、頒發(fā)、 實施的證據(jù)性資料。未上報安監(jiān)局等 治理處室備案扣3分；發(fā)覺有其他欠 缺酌情扣分。 （3）查閱應急預案頒發(fā)和下發(fā)基層 的證據(jù)性資料。無頒發(fā)或發(fā)放證據(jù)性 資料酌情扣2分。 5 3 應急預案修訂 應急預案應按照生產(chǎn)安全事故應 急預案治理方法的規(guī)定，結(jié)合本煤 礦

45、具體情形進行及時修訂和三年一次 的換版更新。 （1）查閱應急預案及時性修訂的證 據(jù)資料。當發(fā)生應該修訂的情形時未 及時修訂扣2分； （2）查閱應急預案換版更新的證據(jù) 資料。未進行換版更新扣 2分。 4 四 應急培訓和演練（25分） 1 宣傳教育 煤礦應制訂每一年度應急宣傳教育 工作打算，結(jié)合實際采取多種形式進 行應急教育，普及生產(chǎn)安全事故預防 和應急救援應急差不多知識，持續(xù)提 升治理人員和操作人員的應急意識。 （1）查閱應急宣傳教育打算。未能 提供培訓打算扣3分； （2）打算內(nèi)容不完整、未能履行審 批程序酌情扣分； （3 ）查閱打算實施的證據(jù)性資料。 打算執(zhí)行證據(jù)不充分酌情扣分。 7 2 應急

46、培訓 （1）煤礦應制訂每一年度的應急培 訓打算（能夠和年度安全培訓打算合 并），明確培訓的時刻、對象、目標、 （1）查閱年度應急培訓打算（能夠 和安全培訓打算合并）。未能提供打 算扣4分；打算內(nèi)容欠缺酌情扣分； （2）查閱打算審批程序。未能履行 8 方式、方法、內(nèi)容、師資、場所、治 理措施等； （2）應急培訓打算應履行審批程 序； （3）按照批準的培訓打算嚴格實 施。 審批酌情扣2分； （3）查閱培訓打算實施的證據(jù)性資 料；查閱培訓目標完成情形。執(zhí)行證 據(jù)不充分，培訓目標未完成酌情扣 分。 應急演練 （1）煤礦應按照突發(fā)事件應急演 練指南（國務院應急辦涵2009 62號）和生產(chǎn)安全事故應急演練

47、指 南（國家安監(jiān)總局2011年第130號公 告）的規(guī)定編制應急演練規(guī)劃、打算 和應急演練實施方案； （2）應急演練規(guī)劃應在該版本應急 預案的有效評審期限內(nèi)（三個年度內(nèi)） 對綜合應急預案和所有專項應急預案 全面演練覆蓋； （3）年度演練打算應明確演練目 的、形式、項目、規(guī)模、范疇、頻次、 參演人員、組織機構(gòu)、日程時刻、考 核獎懲等內(nèi)容； （4）應急演練方案應明確演練目 標、場景和情形、實施步驟、評估標 準、評估方法、培訓動員、物資保證、 過程操縱、評估總結(jié)、資料治理等內(nèi) 容。演練方案應通過評審和批準； （5）嚴格按照批準的規(guī)劃、打算和 方案實施演練，應急演練所形成的資 （1）查閱應急演練規(guī)劃，抽

48、查對綜 合預案和專項預案覆蓋的完整性。未 能提供應急演練規(guī)劃扣 3分；未能履 行審批或未能全面覆蓋，每欠缺一項 扣1分； （2）查閱年度應急演練打算。未能 提供打算扣3分；未能履行審批程序 或內(nèi)容不完整，酌情扣分； （3）查閱應急演練方案。未能提供 演練方案扣3分；未能提供評審證據(jù) 或履行審批酌情扣分；演練方案內(nèi)容 不完整酌情扣分； （4）查閱打算、演練方案實施的證 據(jù)性資料。演練證據(jù)不充分酌情扣 分；演練證據(jù)弄虛作假，發(fā)覺一處扣 3分。 10 料應完整、準確、客觀，歸檔治理規(guī) 范。 應急救援保證（20分） 通訊與信息保證 （1）煤礦應當設(shè)置應急指揮場所和 應急值守值班室，實行24小時應急值

49、守； （2）應急指揮場所應配備大屏幕顯 示系統(tǒng)、中央操縱系統(tǒng)、有線和無線 通訊系統(tǒng)、UPS電源保證系統(tǒng)、錄音 錄像和常用辦公設(shè)備等； （3）應急通信網(wǎng)絡應與本煤礦所有 應急響應的機構(gòu)、與上級應急治理部 門和社會應急救援部門的接警平臺相 連接。配備必要的技術(shù)治理人員進行 治理； （4）應急指揮場所應保持最新應急 響應的機構(gòu)（部門）、人員的聯(lián)系方 式； （5）應急通信網(wǎng)絡應按照國家保密 規(guī)定采取加密技術(shù)手段，確保信息保 密和安全。 物資與裝備保證 （1）明確應急救援需要的設(shè)備、 施、裝備、工具、材料等物資，注明 每一類物資的類型、性能、數(shù)量、用 途、存放位置、治理責任人及其聯(lián)系 方式等信息； （1

50、）實地查看應急指揮場所和應急 值守值班室。一項未建立扣 1分； （2）查閱器材配置清單；實地抽查 器材的配置和使用。器材配置有欠缺 酌情扣分；未配置治理人員或治理有 欠缺酌情扣分； （3）查閱應急通信網(wǎng)絡覆蓋的完整 性；查閱應急響應通訊錄。網(wǎng)絡不完 整，每欠缺一項扣 0.5分；未能提供 通訊錄扣2分；通訊錄內(nèi)容不完整酌 情扣分； （4）查閱保密治理措施。 未能提供保密治理措施酌情扣分。 （1）查閱物資清單。未能提供清單 扣2分；清單內(nèi)容信息有缺項酌情扣 分； （2）查閱物資治理措施。未能提供 治理措施或措施不充分酌情扣分； （3）實地抽查物資治理現(xiàn)狀。發(fā)覺 (2)明確應急救援物資的治理措 施。 治理有欠缺酌情扣分。 3 交通與運輸保證 (2)明確交通和運輸能夠保證應急 的治理措施。 (1) 查閱應急救援交通運輸工具清 單。未能提供清單扣1分；清單內(nèi)容 信息有缺項酌情扣分； (2) 查閱交通運輸應急治理措施。 未能提供治理措施扣 1分，治理措施 有缺陷酌情扣分。 3 4 醫(yī)療與搶救保證 (1) 煤礦設(shè)有職工醫(yī)院的，