20XX車船稅和個(gè)稅模板填寫申報(bào)答疑匯總1019分析

1、-精品文檔- 代扣扣繳車船稅和扣繳個(gè)稅模板填寫申報(bào)問題答疑匯總 第一部分：車船稅模板填寫申報(bào)問題答疑 問題1：如何復(fù)制數(shù)據(jù)不會(huì)破壞代扣代繳車船稅模板格式。 答復(fù)：有時(shí)因數(shù)據(jù)量大，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制操作，為了不破壞模板的格式，在模板中復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)時(shí)，請使用如下方法：1、從舊模板（或別的表格）中，選中需要復(fù)制數(shù)據(jù)的區(qū)域然后復(fù)制； 2、新建txt文件（記事本文件），將剛剛復(fù)制的數(shù)據(jù)， 粘貼到新建的txt文件中； 3、在新建的txt文件中，全選（按CTRL+A）然后復(fù)制； 4、打開新下載的代扣代繳車船稅模板，點(diǎn)選需要粘貼數(shù) 據(jù)的單元格； 然后粘貼，即完成操作。 問題2：打開模板后，如何啟用宏 答復(fù)：首

2、先，需要說明的是WPS沒有VBA控件無法啟用宏，請使用EXCEL打開模板。下面以EXCEL2007為例介紹如何啟用宏：點(diǎn)擊EXCEL左上角圓形的office按鈕-EXCEL選項(xiàng)-信任中心-信任中心設(shè)置-宏設(shè)置-選擇“啟用所有宏”（打開模板后自動(dòng)啟用宏）或“禁用所有宏，并發(fā)出通知”（打開模板后如上圖左上部會(huì)提示“安全警告，宏已被禁用”，點(diǎn)擊選項(xiàng)-選擇啟用宏-確定。即可啟用宏）。請看圖示： 問題3：上傳代扣代繳車船稅申報(bào)模塊時(shí)提示：自然人間接登記失敗。 答復(fù)：導(dǎo)致該問題原因有兩個(gè)：一是模板中“身份證件類型”為101或199時(shí)，第二列（被代扣代繳、代收代繳納稅人識的199或101別號）為空。請將模板

3、中“身份證件類型”為第二列填寫上，然后保存，再申報(bào)即可。二是“身份證件類型”為201時(shí)，第5列證件號碼填寫錯(cuò)誤（應(yīng)該填寫身份證號），修改證件號碼即可。 問題4：上傳代扣代繳車船稅模板提示：查不到XXX納稅人的登記信息，請確認(rèn)該納稅人識別號是否填寫正確？錯(cuò)誤行號XX。 答復(fù)：模板中“被代扣代繳、代收代繳納稅人識別號”列某行填寫錯(cuò)誤。請根據(jù)提示在模板中找到相應(yīng)的納稅人識別號并修改、保存，再申報(bào)。 問題5：上傳代扣代繳車船稅模板提示：查詢不到1.68619464E8納稅人的登記信息，請確認(rèn)該納稅人識別號是 。XX否填寫正確？錯(cuò)誤行號 答復(fù)：模板中“被代扣代繳、代收代繳納稅人識別號”列的單元格格式默認(rèn)

4、是文本。該問題是納稅人復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)時(shí)，使“被代扣代繳、代收代繳納稅人識別號”列的單元格格式改變導(dǎo)致。請重新下載模板填寫，如果需要復(fù)制數(shù)據(jù)，請參照問題1進(jìn)行復(fù)制粘貼操作。 問題6：上傳代扣代繳車船稅模板提示：異常數(shù)據(jù)項(xiàng)為XXX,參數(shù)所傳入?yún)?shù)djxh為空，nsrsbh為空，sfzjzldm，mc，sfzjhm至少一個(gè)為空。 答復(fù)：該問題是模板中身份證件類型或證件號碼為空導(dǎo)致，這兩項(xiàng)都是必填項(xiàng)，請根據(jù)提示填寫相應(yīng)的身份證件類型或證件號碼。 問題7：上傳代扣代繳車船稅模板提示：出現(xiàn)系統(tǒng)級異常，續(xù)聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理。 答復(fù)：該問題是納稅人將模板中很多列的單元格格式破壞導(dǎo)致。下圖是出現(xiàn)該提示

5、的模板，該模板中多處應(yīng)為文本格式的單元格被破壞，而且模板中很多列的背景色被改變。這種情況只能重新下載模板，然后將數(shù)據(jù)復(fù)制到新下載的模板。注意：必須按問題 1的方法復(fù)制，否則又會(huì)破壞模板格式。 問題8：上傳代扣代繳車船稅模板提示：簽單日期格式錯(cuò)誤，錯(cuò)誤行號為XX 答復(fù)：該問題是某行簽單日期為空或者格式錯(cuò)誤導(dǎo)致。請根據(jù)提示行號填寫簽單日期或修改其格式為：YYYY-MM-DD。 問題9：申報(bào)代扣代繳車船稅，最后“確認(rèn)”時(shí)提示車輛識別號XX、XX已經(jīng)在本期進(jìn)行了申報(bào)，請核實(shí)后重新填報(bào)。 答復(fù)：該問題是車船稅模板中填寫了已申報(bào)的車輛信息導(dǎo)致。請根據(jù)提示刪除已申報(bào)的車輛信息再申報(bào)。 問題10：上傳代扣代繳

6、車船稅模板提示：您導(dǎo)入的代扣代繳文件中含有為認(rèn)定的代扣代繳稅種，請檢查后上傳正確的代扣代繳文件。 答復(fù)：請對比稅費(fèi)種認(rèn)定信息和模板，然后刪除模板中未認(rèn)定的稅種信息，再申報(bào)。 問題11：上傳代扣代繳車船稅模板提示：排氣量必須為整數(shù)，錯(cuò)誤行號XX。 答復(fù)：該問題一般是納稅人將排氣量按升填寫為小數(shù)導(dǎo)致。模板中排氣量的單位是毫升，必須聯(lián)系整數(shù)。 問題12：上傳代扣代繳車船稅模板提示：納稅人代收信息不XX ，錯(cuò)誤行號N或Y能為空且為 答復(fù)：如提示，模板中納稅人代收信息不能為空且為Y或N，修改后重新申報(bào)即可。 問題13：上傳代扣代繳車船稅模板提示：處理具體業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)異常！ 答復(fù)：如下圖，模板中多處格式破壞

7、。請重新下載模板，將原模板數(shù)據(jù)復(fù)制到新模板保存申報(bào)。注意：必須采用問題1的復(fù)制方法，否則還將破壞新模板格式。 第二部分：扣繳個(gè)人所得稅填寫申報(bào)問題答疑 問題1：填寫個(gè)稅模板時(shí)提示無法運(yùn)行宏？ 答復(fù)：確認(rèn)下excel版本，wps版本無法運(yùn)行“宏”，請下載office辦公軟件進(jìn)行模板填寫。確認(rèn)是否啟用“宏”。啟用“宏”的方法：2003版選擇工具-宏-安全性 選擇“低”即可。如下圖： 2007版：點(diǎn)擊左上角-excel選項(xiàng)-信任中心-信任中心設(shè)置-宏設(shè)置-啟用所有宏。如下圖： 問題2：扣繳個(gè)人所得稅初始化界面上傳模板點(diǎn)擊“填寫申報(bào)表”提示免稅所得不得大于收入額，如下圖 答復(fù)：這是由于納稅人填寫個(gè)稅模

8、板存在錯(cuò)誤，個(gè)稅起征點(diǎn)3500應(yīng)填寫在“減除費(fèi)用”一欄，不應(yīng)填寫在“免稅所得” 欄次。 問題3：扣繳個(gè)人所得稅大數(shù)據(jù)申報(bào)完成后，在征收繳款中沒有應(yīng)征信息，一戶式也查詢不到。 答復(fù)：扣繳個(gè)人所得稅大數(shù)據(jù)申報(bào)完成后系統(tǒng)的回執(zhí)界面會(huì)提示請稍等幾分鐘在我的查詢-一戶式查詢-大數(shù)據(jù)處理情況信息查詢中確認(rèn)是否成功，如查詢顯示執(zhí)行失敗則表示未申報(bào)成功，點(diǎn)擊“詳情”查看失敗原因。如下圖 問題4：扣繳個(gè)人所得稅大數(shù)據(jù)申報(bào)后在大數(shù)據(jù)處理情況查詢時(shí)顯示執(zhí)行失敗，失敗詳情為：處理具體業(yè)務(wù)異常，請聯(lián)系管理員！ 答復(fù)：該問題是由于納稅人使用的模板不是最新模板，最新模板包含“個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表(適用外籍人員)”和“

9、個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表”的sheet頁，出現(xiàn)該問 題下載最新模板即可。 問題5：申報(bào)提交提示：減免事項(xiàng)報(bào)告表校驗(yàn)未通過，減免事項(xiàng)對應(yīng)的配置已過期。如下圖： 答復(fù)：1、減免事項(xiàng)報(bào)告表減免性質(zhì)代碼表已更新，請下載最新的模板進(jìn)行填寫。2、減免性質(zhì)代碼選擇不符合規(guī)范，填寫時(shí)請下拉進(jìn)行選擇，“減免事項(xiàng)”及“減免性質(zhì)名稱” 項(xiàng)不同，請不要復(fù)制。如下圖： 問題6：外籍人員扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表應(yīng)扣繳稅額與應(yīng)補(bǔ)退稅額差幾分錢導(dǎo)致申報(bào)不成功。如下圖： 答復(fù)：該問題10月18日更新模板，請下載新的模板進(jìn)行填報(bào)。 問題7：扣繳個(gè)人所得稅企業(yè)年金需要填寫“允許扣除的稅 費(fèi)”列，但是模板中該列無法填寫？ 答復(fù)：申報(bào)企

10、業(yè)年金請?jiān)谙螺d專區(qū)-操作手冊-關(guān)于下載專區(qū)辦稅軟件和手冊的下載說明中點(diǎn)擊“扣繳個(gè)人所得稅模板（企業(yè)年金版）”的鏈接進(jìn)行下載。 問題8：全年一次性獎(jiǎng)金，收入未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行填 寫？答復(fù)：當(dāng)月員工收入大于等于起征點(diǎn)時(shí)收入額填寫“當(dāng)月取得全年一次性獎(jiǎng)金”即可。當(dāng)月收入低于起征點(diǎn)，收入額填寫“當(dāng)月取得全年一次性獎(jiǎng)金”，一次性獎(jiǎng)金減除當(dāng)月員工工資所得填寫在稅前扣除費(fèi)用中的“其他”列。 問題9：如果個(gè)稅模板格式破壞或其他原因需要更換模板，如何將數(shù)據(jù)復(fù)制到新下載的模板中。（下圖是格式破壞的模板） 答復(fù)：從被破壞的模板中將數(shù)據(jù)復(fù)制到新下載模板的方法如下（以基礎(chǔ)信息表1、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表為例）： 基礎(chǔ)

11、信息表的復(fù)制粘貼： 第一步：在原模板中單點(diǎn)“序號”列第1行的單元格，然后向右拖動(dòng)到直到?jīng)]有數(shù)據(jù)列的前一列，然后向下拖動(dòng)直到選中所有有數(shù)據(jù)的行。 第二步：在選中區(qū)域點(diǎn)右鍵-復(fù)制 第三步：在新模板中單點(diǎn)選中“序號”列第一行單元格，然 后點(diǎn)擊“去除格式黏貼”按鈕，即可完成粘貼操作。 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表的復(fù)制粘貼： 首先，需要說明的是，只能復(fù)制那些手工錄入或下拉選擇的數(shù)據(jù)（扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表中從“序號”列到“其他”列可以復(fù)制，“減免稅額”列也可以復(fù)制），不能復(fù)制自動(dòng)計(jì)算的數(shù)據(jù)（“合計(jì)”、“應(yīng)納稅所得額”等列）。 行的單元格，然后1第一步：在原模板中單點(diǎn)“序號”列第向右拖動(dòng)到“其他”列，然后向下拖動(dòng)直到選中所有有數(shù)據(jù)的行。 第二步：在選中區(qū)域點(diǎn)右鍵-復(fù)制 第三步：在新模板中單點(diǎn)選中“序號”列第一行單元格，然后點(diǎn)擊“去除格式黏貼”按鈕，即可完