不符合糾正和預防措施控制程序

1、十東莞即輝塑膠電子有限公司DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD標題：不符合糾正和預防措施控制程序文件編號：JH-QEP-62版本：B0頁數(shù)：1/3生效日期：2017-04-13制定：ISO文控中心審核：批準：修訂履歷版本修訂詳情日期A1B0更改4.4和6中的不符合事項報告 改為糾正及預防措施要求體系版本升級2016-6-282017-04-13蓋紅色受控文件印章為受控文件，若印章不是紅色，則為非受控文 件。請只使用受控文件。印章不符合糾正和預防措施控制程序文件編號JH-QEP-62頁次2/31目的采取有效的糾正、預防和改進措施

2、，實現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2范圍適用于本公司環(huán)境管理相關活動中發(fā)生的不符合或潛在的不符合的糾正和預防。3職責3.1管理者代表負責確認嚴重不符合的糾正和預防措施，并在必要時向總經(jīng)理匯報；3.2文控中心負責環(huán)境管理體系運行情況及不符合糾正和預防措施實施的監(jiān)督；3.3各部門負責不符合發(fā)生后的原因分析、糾正與預防措施制定，效果確認等。4程序4.1不符合的來源本公司環(huán)境管理體系不符合來源主要有：a）內部審核；b）外部審核；c）管理評審；d）相關方報怨；e）體系運行監(jiān)控與測量；f）緊急事故；e）其它等。4.2不符合的識別確認準則環(huán)境管理體系不符合是指至少不符合下列幾種情況的任何一種：a）不符合 014

3、001:2004標準；b）不符合公司環(huán)境管理體系文件：包括環(huán)境手冊、環(huán)境程序文件、環(huán)境作業(yè)指導書等；c）不符合與環(huán)境相關的法律、法規(guī)要求；d）不符合其它相關方要求等；4.3嚴重不符合的識別確認符合以下任一情況即識別為嚴重不符合。a）體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某一要素，某一關鍵過程重復出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，即多次發(fā)生不符合 現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正措施得以消除，形成系統(tǒng)性失效；b）體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效，如某一部門、要素過程的全面失效現(xiàn)象；c）造成嚴重的環(huán)境危害事故。4.4不符合的糾正或預防處理4.4.1內審不符合內部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組發(fā)出糾正及預防措施要求，記錄不符合 事實，

4、由對應的責任部門進行原因的分析并定出糾正措施，審核員確認后負責跟蹤驗證。詳見 內審管制程序。4.4.2外審不符合外部第二方（如顧客等）、第三方（認證監(jiān)督機構等）審核發(fā)現(xiàn)的環(huán)境管理體系不符合，根 據(jù)外部要求，進行不符合的原因分析，并制定合理有效的糾正預防措施。必要時由文控中心 召集相關責任部門進行糾正預防措施的評審確認。4.4.3管理評審不符合管理評審中發(fā)現(xiàn)不符合，由文控中心根據(jù)管理評審報告發(fā)出相應的糾正及預防措施要 求，責任部門填寫“原因分析”欄并制定糾正措施，并經(jīng)責任部門負責人審核后予以實 施，文控中心跟蹤驗證實施效果。4.4.4相關方報怨當出現(xiàn)相關方投訴或抱怨時，由責任部門按信息交流管理控

5、制程序規(guī)定進行抱怨原不符合糾正和預防;昔施控制利程序文件編號JH-QEP-62頁次3/3因調查，產(chǎn)生的不符合由責任部門填寫糾正及預防措施要求，并制定糾正和預防措施, 實施糾正和預防，由文控中心對措施實施效果進行跟蹤驗證。445體系運行監(jiān)控和測量不符合對日常運行監(jiān)控和測量過程中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不符合，由發(fā)生不符合部門調查引起不符合的原 因，制定必要的糾正與預防措施并予以實施。填寫糾正及預防措施要求交文控中心進行 效果確認。4.4.6緊急事故緊急事故發(fā)生時，按應急準備和響應控制規(guī)定進行處理，責任部門應把不符合的信息傳 達至相關部門并跟進處理。4.4.7其它不符合或潛在不符合情況在環(huán)境管理體系運行過程中，公司通過定期或不定期對重要環(huán)境因素進行監(jiān)視和測量，若發(fā) 現(xiàn)其有失去控制趨向時，文控中心發(fā)出糾正及預防措施要求，交由責任部門進行原因分 析和制定相應措施，并經(jīng)責任部門主管以上級別者確認。責任部門負責實施預防措施，文控 中心負責跟蹤驗證。4.5糾正、預防措施實施控制及記錄4.5.1在糾正、預防措施實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，確定責任部門和協(xié)助分析 原因，并監(jiān)督措施實施的過程等。4.5.2由糾正和預防措施