供應(yīng)商索票索證制度

1、供應(yīng)商索票索證制度編號 (No) ：VISMPO 頁碼 (Page)：管理體系文件編號： VISMPO 供應(yīng)商索證索票細(xì)則生效日期：年月日有效期至：年月日版本號：修改號：發(fā)放編號：目的本規(guī)范規(guī)定了對于所有食品和日化原材料生產(chǎn)商需提供的票證要求。依據(jù)無適用范圍本規(guī)范適用于所有食品和日化產(chǎn)品的原料和包材的生產(chǎn)商和代理商。職責(zé)和權(quán)限采購部和 PMC 負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)商代理商資質(zhì)、 型式檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量保證書紅章件的更新和保存并備查負(fù)責(zé)新生產(chǎn)商代理商資質(zhì)紅章件的核查、 保存并提供電子版或復(fù)印件給質(zhì)量部負(fù)責(zé)每批次原料的 COA 或 CIQ 報(bào)告紅章件的收集負(fù)責(zé)部分主要預(yù)混原料批記錄的收集負(fù)責(zé)供應(yīng)商目錄的給出并

2、及時(shí)更新質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)商代理商資質(zhì)審核和資質(zhì)、型式報(bào)告、保證書的保存負(fù)責(zé)每批次原料的COA或 CIQ 報(bào)告紅章件的核查和保存負(fù)責(zé)部分主要預(yù)混原料批記錄的核查和保存工作程序年度生產(chǎn)商代理商資質(zhì)、 型式檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量保證書紅章件的更新和保存并備查： 生產(chǎn)商資質(zhì)、 型式檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量保證書的要求。)生產(chǎn)商資質(zhì)包括 :營業(yè)執(zhí)照 (副本 ),生產(chǎn)許可證 ,組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)許可證 ,要求所有上述證照必須在有效期內(nèi)所有證件的廠商名稱和地址需要一致。a 對于營業(yè)執(zhí)照副本需要有上一年度的年檢信息即年更新的營業(yè)執(zhí)照副本上需要有年檢的記錄 b 對于生產(chǎn)許可證（即 QS 證）要求生產(chǎn)廠商必須對國家要求進(jìn)行 QS 許

3、可的原材料進(jìn)行生產(chǎn)許可證的認(rèn)證（其可以在國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站上關(guān)于 QS 許可范圍里查詢）即生產(chǎn)許可證的許可范圍中應(yīng)包含其認(rèn)證原材料的名稱或類別 c 對于衛(wèi)生許可證從年開始所有生產(chǎn)廠商的原材料如已經(jīng)列為 QS 認(rèn)證范圍其將不再進(jìn)行單獨(dú)的衛(wèi)生許可證取證工作如未列入 QS 認(rèn)證范圍的原材料仍需單獨(dú)取證 d 對于組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)登記證需要檢查其有效期 )生產(chǎn)商的型式檢驗(yàn)報(bào)告型式檢驗(yàn)報(bào)告是指原材料生產(chǎn)商需要每年提供至少一份具有國家認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室 （如市區(qū)級質(zhì)量檢驗(yàn)所第三方機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)室防疫站等） 的原材料檢測報(bào)告已該報(bào)告的日期為準(zhǔn)進(jìn)行年度更新。例如：批號為的原料的報(bào)告日期為則該原料型式檢驗(yàn)報(bào)告需在前完

4、成更新替換工作。）質(zhì)量保證書每個(gè)原材料的生產(chǎn)廠商須提供一份質(zhì)量保證書其內(nèi)容需要包含： a 符合食品安全保證要求：保證原材料符合食品添加劑 GB 要求涉乳制品不含三聚氰胺保證（日化產(chǎn)品不需要食品安全方向的保證） b 符合食品和日化品質(zhì)量保證要求：保證原材料符合國家、行業(yè)、企業(yè)和寶健質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求代理商委托證明和資質(zhì)的要求)代理商資質(zhì)包括 :委托代理證明營業(yè)執(zhí)照(副本 ),組織機(jī)構(gòu)代碼稅務(wù)許可證和流通許可證 ,要求所有上述證照必須在有效期內(nèi)所有證件的廠商名稱和地址需要一致。a 對于委托證明代理商需要提供生產(chǎn)商委托該代理商代理其原材料銷售的證明文件 b 對于營業(yè)執(zhí)照（副本）組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)登記證同要

5、求 c 對于食品流通許可證如衛(wèi)生許可證所涉及到 “從年開始所有生產(chǎn)廠商的原材料如已經(jīng)列為 QS 認(rèn)證范圍其將不再進(jìn)行單獨(dú)的衛(wèi)生許可證取證工作 ”情況時(shí)如該代理商從事食品流通業(yè)務(wù)則需辦理流通許可證。日化原料不涉及此項(xiàng)內(nèi)容生產(chǎn)商代理商資質(zhì)和型式檢驗(yàn)報(bào)告紅章件的更新和保存生產(chǎn)商和代理商資質(zhì)型式檢驗(yàn)報(bào)告和委托證明需要保證其在有效期內(nèi)使用營業(yè)執(zhí)照副本生產(chǎn)許可證和型式檢驗(yàn)報(bào)告需要進(jìn)行年度更新。所有資質(zhì)的紅章件由采購部適時(shí)實(shí)施替換和存檔并按照月度來提交給質(zhì)量部更新后的資質(zhì)等復(fù)印件用于供應(yīng)商管理存檔。新生產(chǎn)商代理商資質(zhì)紅章件的核查和保存采購部獲得新供應(yīng)商資質(zhì)后按照資質(zhì)要求進(jìn)行資質(zhì)審核。當(dāng)該供應(yīng)商被批準(zhǔn)為合格供

6、應(yīng)商后其資質(zhì)等紅章件由采購部保存提交復(fù)印件給質(zhì)量部保存。每批次原材料的COA 或 CIQ 報(bào)告紅章件的收集核查和保存。對于國產(chǎn)原材料每批次的原材料到貨時(shí)供應(yīng)商必須提供COA 報(bào)告（即出廠檢驗(yàn)報(bào)告） 該報(bào)告中的原料批號必須與到貨批號一致檢驗(yàn)項(xiàng)目大于或等于寶健質(zhì)量文件要求項(xiàng)目檢測數(shù)值滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對于進(jìn)口原材料每批次的原材料到貨時(shí)供應(yīng)商必須提供生產(chǎn)商的COA 報(bào)告和 CIQ 檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告中的原料批號必須與到貨批號一致檢驗(yàn)項(xiàng)目與寶健質(zhì)量文件要求項(xiàng)目一致檢測數(shù)值滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購部負(fù)責(zé)原材料到貨時(shí)收集上述COA 和 CIQ 報(bào)告在原料到貨檢測期內(nèi)提交質(zhì)量部核查和保存主要預(yù)混原料批記錄的收集核查和保存采購部每批次對主要食品類預(yù)混原料(如,