用友uerp系統(tǒng)采購(gòu)流程

1、采購(gòu)（進(jìn)口）業(yè)務(wù)流程、原料米購(gòu)流程1、 貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)原料采購(gòu)需求與供應(yīng)商達(dá)成訂貨意向后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員在ERP系 統(tǒng)依據(jù)采購(gòu)合同生成采購(gòu)訂單并在采購(gòu)訂單表頭運(yùn)輸方式中注明是自提或送貨。2、到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)保管員依據(jù)到貨信息在 ERRS統(tǒng)參照采購(gòu)訂單填制采購(gòu)入庫(kù)單。3、收到供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票后，貿(mào)易部采購(gòu)文員在 ERP系統(tǒng)參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票。注：PMC米購(gòu)再生料走原料采購(gòu)流程。二、原料進(jìn)口流程1、 貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)原料采購(gòu)需求與供應(yīng)商達(dá)成訂貨意向后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員在ERP系 統(tǒng)依據(jù)進(jìn)口合同生成進(jìn)口訂單。2、SCM報(bào)關(guān)員從銀行取回進(jìn)口單據(jù)：提單、箱單、發(fā)票；（三份）給財(cái)務(wù)和貨代各一份。并

2、由貿(mào)易部采購(gòu)文員在 ERP系統(tǒng)參照進(jìn)口訂單生成信用證和進(jìn)口發(fā)票。3、貨物進(jìn)港時(shí)，貿(mào)易事業(yè)部業(yè)務(wù)員在 ERP系統(tǒng)參照進(jìn)口依據(jù)進(jìn)口訂單填制進(jìn)口到貨單。脅礦-林J注 RE*盍酊*血I.DaOLdOKoOl 挺怦%幷鼻林 財(cái)DI.I 4川妙c* J-tiff 抽王主才I;出*MBAiDmDKn34、對(duì)于入代儲(chǔ)庫(kù)的物料，郵件通知代理，由代理將入庫(kù)通知傳真發(fā)給倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)保管 員依據(jù)傳真信息在ERP系統(tǒng)參照進(jìn)口訂單填制采購(gòu)入庫(kù)單三、需檢驗(yàn)采購(gòu)材料業(yè)務(wù)流程1、對(duì)于紙箱等需檢驗(yàn)材料采購(gòu)，由 PMC采購(gòu)擔(dān)當(dāng)依據(jù)MRP采購(gòu)計(jì)劃提出采購(gòu)申請(qǐng)，生成ERP系統(tǒng)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，由相關(guān)部門總監(jiān)或事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過后報(bào)

3、SCM采購(gòu)課并由SCM、監(jiān)進(jìn)行審批。（一期 ERP系統(tǒng)走OA2、SCM采購(gòu)課采購(gòu)員依據(jù)審批通過的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、索樣、定價(jià)，選定供應(yīng)商后簽訂采購(gòu)合同。SCM采購(gòu)課采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)合同在 ERP系統(tǒng)參照采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單 生成采購(gòu)訂單，若無采購(gòu)合同，則直接填制采購(gòu)訂單，對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)，無采購(gòu)合同或采購(gòu) 訂單，依據(jù)ERP系統(tǒng)審批后的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，采購(gòu)結(jié)算時(shí)采用現(xiàn)付。3、貨到后由SC詠購(gòu)課采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)到貨信息參照 ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)到貨單。4、 采購(gòu)員、保管員等進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，品管進(jìn)行質(zhì)檢，檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員在ERP系統(tǒng)審核到貨單，由SCM倉(cāng)儲(chǔ)課保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，供應(yīng)商將

4、送貨單和主管簽字的采購(gòu)合同給保 管員，采購(gòu)員將請(qǐng)購(gòu)單給保管員，保管員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在ERP系統(tǒng)填制采購(gòu)入庫(kù)單（共四份，采購(gòu)員二份，保管員二份，每周分別報(bào)財(cái)務(wù)一份；采購(gòu)員、保管員、倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字）。5、采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)文員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，索要發(fā)票、采購(gòu)文員定期將采購(gòu)發(fā)票提交給 財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)并在ERP系統(tǒng)參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票。四、無需檢驗(yàn)采購(gòu)材料業(yè)務(wù)流程1、對(duì)于無需檢驗(yàn)材料采購(gòu)，由相關(guān)部門采購(gòu)擔(dān)當(dāng)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫ERP系統(tǒng)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單， 由相關(guān)部門總監(jiān)或事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過后報(bào) SCM采購(gòu)課并由SCM、監(jiān)進(jìn)行審批。（一期ERP系統(tǒng)走0A 2、SCM采購(gòu)課采購(gòu)員依據(jù)審批通過的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單向

5、供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、索樣、定價(jià), 選定供應(yīng)商后簽訂采購(gòu)合同。SCM采購(gòu)課采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)合同在 ERP系統(tǒng)參照采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，若無采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，依據(jù)ERP系統(tǒng)審批后的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，采購(gòu)結(jié)算時(shí)采用現(xiàn)付，對(duì)于到貨自提方式，需在采購(gòu)訂單填寫相關(guān)到貨自提信息。3、貨到后由SCM倉(cāng)儲(chǔ)課保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，供應(yīng)商將送貨單和主管簽字的采購(gòu)合同給保 管員，采購(gòu)員將請(qǐng)購(gòu)單給保管員，保管員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在 ERP系統(tǒng)填制采購(gòu)入庫(kù)單（共四 份，采購(gòu)員二份，保管員二份，每周分別報(bào)財(cái)務(wù)一份；采購(gòu)員、保管員、倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字）。4、采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)文員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，索要發(fā)票、采購(gòu)文員定期將采購(gòu)發(fā)票

6、提交給 財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)并在ERP系統(tǒng)參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票。五、采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)流程1、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)（進(jìn)口）發(fā)票進(jìn)行審核生成應(yīng)付賬款并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。2、當(dāng)期未能結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行暫估成本錄入，后期發(fā)票到 后，并與前期入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算后，需要在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算成本處理。3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行日常單據(jù)記賬。4、采購(gòu)文員在發(fā)票日后60日內(nèi)在ER系統(tǒng)填寫付款申請(qǐng)單給供應(yīng)商付余款，采購(gòu)文員打印 付款申請(qǐng)單并依次由采購(gòu)課課長(zhǎng)審批簽字， SCM、監(jiān)審批簽字，監(jiān)察部長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審 批簽字，集團(tuán)公司總經(jīng)理審批簽字后在 ER系統(tǒng)中審批采購(gòu)付款申請(qǐng)單直接生成 ER系統(tǒng)付 款單。貿(mào)易部采購(gòu)文員依據(jù)合同金額在 ERP系統(tǒng)填寫付款申請(qǐng)單，采購(gòu)文員打印付款申請(qǐng)單并依 次由貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批簽字，董事長(zhǎng)審批簽字后在ERP系統(tǒng)中審批采購(gòu)付款申請(qǐng)單直接生成ERP系統(tǒng)付款單。PMC采購(gòu)再生料需要主管副總審批通過后，報(bào)財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批通過后，報(bào)總經(jīng)理審 批，總經(jīng)理審批通過后，在 ERP系統(tǒng)中審批采購(gòu)付款申請(qǐng)單直接生成 ERP系統(tǒng)付款單。6財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)依