產(chǎn)品質(zhì)量可追溯制度流程

1、叮叮小文庫 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯制度 1目的 為了防止在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中混淆及誤用產(chǎn)品，更好的分析不 合格產(chǎn)品并采取糾正措施，以實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品可追溯性，確保產(chǎn)品能 追溯至其原始狀態(tài)。 2范圍 適用于本廠采購、生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品。 3定義 可追溯性是指通過記錄來追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史。 4職責(zé) 4.1供方：負(fù)責(zé)對提交給本廠的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 4.2供應(yīng)科： 421負(fù)責(zé)監(jiān)督供方對提交給本廠的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 4.2.2負(fù)責(zé)標(biāo)識購進(jìn)物品的產(chǎn)品屬性。 4.3質(zhì)檢科： 4.3.1負(fù)責(zé)標(biāo)識經(jīng)檢測后產(chǎn)品的合格狀態(tài)。 4.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫物品的標(biāo)識情況。 4.3.3負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的形成過程。 4.4生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)標(biāo)

2、識使用中的原料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品。 5管理方法 5.1產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、批號、數(shù)量、狀態(tài)、檢驗(yàn)人員、 檢驗(yàn)時間等。 5.2標(biāo)識的方式：可采用分區(qū)域掛牌、貼標(biāo)簽等方式。 5.3進(jìn)廠原料的標(biāo)識 5.3.1如供方所提交產(chǎn)品的標(biāo)識已清楚的標(biāo)明了產(chǎn)品的屬性，且該原 料容易區(qū)別、辨認(rèn)，本廠可以不再對該物品進(jìn)行標(biāo)識。否則倉庫需采 用分區(qū)域、張貼標(biāo)簽等方式對不同品種、規(guī)格、型號的材料進(jìn)行標(biāo)識。 5.3.2原料的檢測狀態(tài)的標(biāo)識：原料在未檢驗(yàn)之前需放入規(guī)定的區(qū)域， 標(biāo)明“待檢”。檢驗(yàn)后合格品入庫，按照5.1及5.2的要求進(jìn)行標(biāo)識。 不合格品放置在特定區(qū)域內(nèi)并做好退貨準(zhǔn)備或相關(guān)處理工作。 5.4在制品的標(biāo)

3、識 5.4.1如在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品本身的屬性及批號等無法識別又要轉(zhuǎn)入下 道工序時，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 5.4.2在制品檢測狀態(tài)的標(biāo)識：在未進(jìn)行規(guī)定的檢測之前須標(biāo)明“待 檢”標(biāo)識，并存放于規(guī)定的區(qū)域。檢測之后由質(zhì)檢人員在標(biāo)識牌上標(biāo) 明產(chǎn)品的狀態(tài)并簽名，不合格品放入規(guī)定的區(qū)域存放、標(biāo)識，由質(zhì)檢 科進(jìn)行后序的跟蹤處理。 5.5成品的標(biāo)識 5.5.1未進(jìn)行檢測的成品須標(biāo)明“待檢”標(biāo)識，并存放于規(guī)定的待檢 區(qū)域。檢測之后由質(zhì)檢人員發(fā)放產(chǎn)品合格證，在合格證上需標(biāo)明產(chǎn)品 的名稱、批號、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測人、生產(chǎn)單位等。經(jīng)檢測后不 合格品放入“不合格品”區(qū)域存放，由質(zhì)檢科進(jìn)行后序的跟蹤處理。 5.6標(biāo)識的保持管理 561產(chǎn)品的標(biāo)識不能因搬運(yùn)、雨淋、管理不善而消失，以防止產(chǎn)品 誤用或不合格品流入下道工序，以保持其可追溯性。 5.6.2發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的產(chǎn)品，應(yīng)立即向標(biāo)識的責(zé)任部門或質(zhì) 檢科報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)、使用，直到重新檢測、確認(rèn)、標(biāo)識后方可 流轉(zhuǎn)和使用。 563質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識進(jìn)行管理，各相關(guān) 職能部門應(yīng)按照有關(guān)程序的規(guī)定作好標(biāo)識， 無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使 用、轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。 564各相關(guān)職能部門對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)識牌等應(yīng)有專人保管，不得 隨意放置。 5.7可追溯性：本廠產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品所使用原料的名稱、規(guī) 格、