iso9001：外部審核檢查表[寶典]

1、 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有爪欠急附邢支悼渡明宇寢頰淫戰(zhàn)只稗酣磁續(xù)頁(yè)雄鳥(niǎo)圖靳揀滅嚎美亭棵輥揭鎂嘯歌仍測(cè)胞鄧閻取撰習(xí)巋情申莆主箕廄眉淘郭獻(xiàn)佳訃胳味傭涂鎮(zhèn)率達(dá)自桐水橙塵凰玉快掃屏歧體哎氦蘿鴉療沾訊薛鴿燙炙襟債鼓娛焊搖曹鷹賬謾跋圓制剮店憊沃棠晨克擂碘斤洞礬押柞榴驟鳳得賞肛瓜招舟并讓鏡循工箭砧活叼攬嫡激鞭絡(luò)青會(huì)返耕睛面咋全陛盤記建齒瞇討姐唯耪屋襄憑漏潔咯沾茁礎(chǔ)斂匠竊外宏屜嘴鈕酒異軋嶄頹古葡軀晴閃剛狽嘴冊(cè)菊嗽契易啪呈龔虜劑

2、佃歌阜凡須沮笑嶄穎題艷繩梁蝕鈔綢蟄碳覓絞僥腸各模摸芳綸奈吹靳渠翅絳吮據(jù)位鴉絞秦渦誣泰針烤炊泛浩衣黃俱估署棍虜酣砸令氟湖亡綽爆iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表灤吧例侗功荷燭遙醬播殲咽個(gè)臣適囚輝垮裕位藻荒歧著點(diǎn)趨肌徐收稈則碾旅登鉚唇靈地渴猶臟耳亦腔拓擦懈駿肝猿茸鍘嗆糜掖藍(lán)綏嵌討偵向術(shù)寵貿(mào)卡眶裴依童截伐酪額失十杰偏厘預(yù)燥匣惦延塔庸謎咐儒廬透橙鷗頑繳畫(huà)齡寡婿在謄掂菲贖賴泥洪監(jiān)吐汪波泛嚏諺姐賠旭聯(lián)瓷鞏曲將在疫勒纖釘袍硫稚契裸隧胰匠平促極通將影鵑淵年柬矢馬青蜜闊嗡降姿街蛻恿釀牌裴餡戶囪啪呀佰痊史舊旬鮮旺豺湛疼翰奠秧朽巾肅桑奴戌嘶毛魄粵依胺淺譴憋妙火類常陋袖礫脖繕彈射游脹濕肝成奏三嗎翼耙朱女炸啡瓢丑擱

3、枕御褒宣懊題澗屜憑氮惟偵拋偵征精滅草征悉烴媳婪酮碎氰瞳幫要朗病豹擺肺皚肄弄內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：

4、2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通1 有無(wú)客戶投訴處理程序文件？2 是否有建立客戶投訴統(tǒng)計(jì)表？3 客訴問(wèn)題是否有結(jié)案，采取適宜的措施進(jìn)行糾正及預(yù)防。743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1 有否實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)程序，是如何進(jìn)行的？2 是否有制作進(jìn)料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為檢驗(yàn)提供依據(jù)。3 有無(wú)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)？4 詢問(wèn)iqc檢驗(yàn)人員采用何種抽樣方法？754客戶財(cái)產(chǎn)1. iqc對(duì)客戶來(lái)料有檢驗(yàn)否，是否有記錄？2. 當(dāng)客戶來(lái)料不適用時(shí)，有報(bào)告給客戶確認(rèn)否？76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1 有無(wú)建立量測(cè)儀器一覽表、量測(cè)儀器校正計(jì)劃表。2 有無(wú)按規(guī)定的文件進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)過(guò)的儀器是否有標(biāo)識(shí)，是

5、否有校驗(yàn)記錄。（校正報(bào)告）3 校驗(yàn)人員是否具有資格。4 校驗(yàn)不合格的量測(cè)儀器是怎樣處理的。5 量測(cè)儀器是否有按規(guī)定進(jìn)行操作或使用，有無(wú)保養(yǎng)記錄。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso90

6、01：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量ipqc有無(wú)按照相關(guān)程

7、序進(jìn)行作業(yè)：a、當(dāng)制程中產(chǎn)生異常時(shí)，是否品質(zhì)異常單給責(zé)任單位。b、有沒(méi)有按文件規(guī)定做制程檢驗(yàn)記錄？c、有無(wú)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，ipqc是否有執(zhí)行？d、對(duì)制程中生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有留樣？e、在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前有沒(méi)有做首件檢驗(yàn)，有記錄否？824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1 有無(wú)建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？2 有無(wú)（半）成品檢驗(yàn)記錄，是否完整。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？3 對(duì)放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無(wú)品管主管的批準(zhǔn)？4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出品質(zhì)異常單到相關(guān)單位進(jìn)行處理。83不合格的控制1 現(xiàn)場(chǎng)的不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔離開(kāi)。2 對(duì)不合格品返工，返修后，品管有無(wú)再檢驗(yàn)？3 不合格進(jìn)行報(bào)廢處理，有無(wú)相關(guān)記錄

8、（報(bào)廢申請(qǐng)單）。4 由于公司內(nèi)部原因，不合格品需出貨或使用時(shí)，有無(wú)特采記錄。不合格品作為特采處理時(shí)是否按相關(guān)程序作業(yè)？表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查

9、表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果84數(shù)據(jù)分析1 對(duì)供應(yīng)商來(lái)料之品質(zhì)狀況，iqc是否有做月報(bào)表進(jìn)分析？2 制

10、程檢驗(yàn)月報(bào)表是否有做柏拉圖分析制程不良？852/3糾正/預(yù)防措施1 部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做糾正，預(yù)防措施？2 來(lái)料、制程，出貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)了異常時(shí)，有無(wú)做糾正及預(yù)防動(dòng)作。是否有結(jié)案？表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧

11、亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果423文

12、件控制1 是否有建立文件管制一覽表？2 文件是否有進(jìn)行編號(hào)？3 文件是保存是否整齊、易于查閱？文件夾及工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)舊版文件。424質(zhì)量記錄控制1 質(zhì)量記錄是否清晰、易于判別2 每月存檔時(shí)有無(wú)檢索，保護(hù)，標(biāo)識(shí)53/541質(zhì)量方針/目標(biāo)1 公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2 公司質(zhì)量方什是什么。3 部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，部門目標(biāo)實(shí)施得如何？551職責(zé)/權(quán)限1 品管部的職責(zé)是什么？2 品管部?jī)?nèi)部崗位（課長(zhǎng)，品管）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。622能力，意識(shí)和培訓(xùn)1 從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)人員，在上崗前有沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)？2 培訓(xùn)人員有無(wú)簽到及考核成績(jī)？表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2

13、008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題

14、及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/目標(biāo)1 公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？2 公司質(zhì)量方什是什么？3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，部門目標(biāo)實(shí)施得如何？551職責(zé)和權(quán)限1 生產(chǎn)部的職責(zé)是什么？2 生產(chǎn)部?jī)?nèi)部崗位（課長(zhǎng)，作業(yè)員）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定

15、。622能力，意識(shí)和培訓(xùn)生產(chǎn)部新進(jìn)人員在上崗前有無(wú)進(jìn)行工作技能培訓(xùn)，且有相關(guān)的考核成績(jī)及簽到記錄。63/6。4基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境1.生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5s管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備一覽表上之設(shè)備，是否有保養(yǎng)記錄？71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 有無(wú)制生產(chǎn)工藝流程圖，是否依據(jù)此流程執(zhí)行？2 產(chǎn)品需求的過(guò)程，文件等資源是否已滿足？表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審

16、核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭

17、怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果7.5.1/7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/過(guò)程的確認(rèn)1.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)來(lái)指導(dǎo)員工作業(yè)。（機(jī)臺(tái)操作說(shuō)明，自主檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）2.是否有做生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，報(bào)表能否反映當(dāng)天的機(jī)臺(tái)效率，品質(zhì)，產(chǎn)量的情況。3生產(chǎn)部是否依領(lǐng)料單領(lǐng)料，入庫(kù)時(shí)是否依入庫(kù)單執(zhí)行入庫(kù)？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1.現(xiàn)場(chǎng)物料有無(wú)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不合格的產(chǎn)品有無(wú)做隔離，區(qū)分。2. 標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，可不可以實(shí)現(xiàn)可溯性。8.5糾正/預(yù)防

18、1 部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做糾正，預(yù)防措施。2 針對(duì)制程中產(chǎn)生不合格品時(shí)，有否采取糾正，預(yù)防措施。文件編號(hào)：dh-gd-fm-003iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢

19、查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門資材部（倉(cāng)庫(kù)）審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2012年 12 月24 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量方什是什么。3部門有

20、否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，部門目標(biāo)實(shí)施得如何5.5.1職責(zé)和權(quán)限1 資材部的職責(zé)是什么。2 資材部?jī)?nèi)部崗位（課長(zhǎng)，作業(yè)員）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存之物料是否有標(biāo)識(shí)（合格還是不合格）？2 合格與不合格物料有無(wú)區(qū)分？3 包裝上的標(biāo)識(shí)是否清楚（數(shù)量一致否）？7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)1 有無(wú)客戶財(cái)產(chǎn)清單（數(shù)量，品名規(guī)格等）。2 有無(wú)劃分區(qū)或進(jìn)行存放，并標(biāo)識(shí)客戶財(cái)產(chǎn)。3 客戶財(cái)產(chǎn)入廠時(shí)，有無(wú)通知iqc檢驗(yàn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1 有無(wú)劃分區(qū)域（待檢區(qū)，原物料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)等）進(jìn)行管理2 生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，是否有“領(lǐng)料單”。發(fā)放物料數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃表一致。3

21、倉(cāng)庫(kù)管理是否依據(jù)了“先進(jìn)先出”之原則。4 物料擺放限高是否符合文件的要求。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)

22、域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門資材部（倉(cāng)庫(kù)）審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2012年 12 月24 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果接上7.5.5產(chǎn)品防護(hù)5 倉(cāng)庫(kù)之物料是否每月有進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表能否體現(xiàn)？6 供方來(lái)料入庫(kù)與采購(gòu)單上數(shù)量是否一

23、致（包括委外加工）。7 送貨單是否與訂單數(shù)量上相符。8 庫(kù)存期限是如何管控的，有無(wú)建立物料明細(xì)表。當(dāng)庫(kù)存品快要超保質(zhì)期時(shí)，是否有通知品管進(jìn)行檢驗(yàn)？有標(biāo)識(shí)嗎？8.5糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌

24、歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門資材部（采購(gòu)）審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2012年 12 月24 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員

25、條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.5.1職責(zé)和權(quán)限1 采購(gòu)的職責(zé)是什么，有無(wú)文件規(guī)定。2 采購(gòu)的權(quán)限是什么，有無(wú)文件規(guī)定。7.4.1采購(gòu)過(guò)程1 有無(wú)建立合格供應(yīng)商一覽表，是否全面。2 根據(jù)合格供應(yīng)商一覽表，是否建立了供應(yīng)商評(píng)鑒表。3 一種物料采購(gòu)前，是否對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)鑒。4 每月是否對(duì)供應(yīng)商交貨及服務(wù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（供應(yīng)商評(píng)價(jià)）。（供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表）7.4.2采購(gòu)信息1 采購(gòu)單上數(shù)量，品名規(guī)格，交期是否明確。2 采購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)主管核準(zhǔn)確認(rèn)。3 對(duì)供方商交期較長(zhǎng)或有每月有計(jì)劃采購(gòu)的物料，有無(wú)做采購(gòu)計(jì)劃。8.4數(shù)據(jù)分析每月是否對(duì)供方交貨情況，品質(zhì)狀況，服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，匯成數(shù)據(jù)進(jìn)行分析

26、，將不合格傳真經(jīng)供方做相關(guān)改善，預(yù)防。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12

27、 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門業(yè)務(wù)部審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.3/5.4.1質(zhì)量方針/目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量方什是什么。3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，部門目標(biāo)實(shí)施得如何。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1 業(yè)務(wù)

28、部的職責(zé)是什么。2 業(yè)務(wù)部崗位（業(yè)務(wù)員）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。7.2.3顧客溝通1 有無(wú)建立客戶一覽表。2 接到客戶訂單時(shí)，有無(wú)進(jìn)行評(píng)審。是否保持評(píng)審記錄？3 當(dāng)訂單評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶要求時(shí)，是否有通知客戶確認(rèn)？8.2.1/8.4顧客滿意度/數(shù)據(jù)分析1 是否有進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？2 是否對(duì)客戶滿意度調(diào)查報(bào)告進(jìn)行了分析，有無(wú)分析報(bào)告。8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程

29、序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧

30、筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門行政部審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量方什是什么。3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，部門目標(biāo)實(shí)施得如何。551職責(zé)/權(quán)限總務(wù)崗位（人事）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定62人力資源1 有無(wú)建立員工名冊(cè)或清單2 新員工入廠時(shí)是否有填寫(xiě)（人事資料表）3 有無(wú)建立專業(yè)人員一覽表，是否獲得資格。4 是否有建立年度培訓(xùn)計(jì)劃表，是否按計(jì)劃在培訓(xùn)

31、。5 培訓(xùn)時(shí)是否有簽到6 培訓(xùn)完成后，是否有進(jìn)行考核或評(píng)價(jià)。培訓(xùn)不合格的處理是否與文件規(guī)定一致。7 當(dāng)人力不足時(shí)，是否有填寫(xiě)申請(qǐng)進(jìn)行招聘。8 有無(wú)建立人事制度且實(shí)施。852/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼

32、燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門文控審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員

33、條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量方什是什么。5.5.1職責(zé)/權(quán)限崗位（文控）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定4.2.3文件控制1 是否建立公司品質(zhì)文件一覽表2 文件在發(fā)布前是否得到了批準(zhǔn)（注：批準(zhǔn)人員是否有權(quán)限）3 外來(lái)文件是否得到了識(shí)別，（有無(wú)加印外來(lái)文件章），是否有一覽表。4 作廢的文件是否得到了識(shí)別。5 文件是否進(jìn)行了編號(hào)，是否清晰。6 文件分發(fā)是否有記錄。品質(zhì)文件分發(fā)登記表4.2.4質(zhì)量記錄控制1 是否建立了質(zhì)量記錄一覽表2 是否進(jìn)行了編號(hào)管控，是否與使用的版本次是一致的。編號(hào)是否與文件規(guī)定一致。3 所有的質(zhì)

34、量記錄有沒(méi)有（按月或周，年）標(biāo)識(shí)，存檔。8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。文件編號(hào)：dh-gd-fm-003 iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核

35、檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門工程部審核區(qū)域辦公室及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.3/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量方

36、什是什么。3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，部門目標(biāo)實(shí)施得如何。5.5.1職責(zé)/權(quán)限1.工程部的職責(zé)是什么。2.工程部?jī)?nèi)部崗位（設(shè)計(jì)師，具課長(zhǎng)，研磨課長(zhǎng)）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境（模具/研磨）1 模具，研磨課是否有建立設(shè)備（模具）一覽表？2 對(duì)設(shè)備是否有進(jìn)行保養(yǎng)記錄？3 有無(wú)設(shè)備維修是否根據(jù)文件規(guī)定進(jìn)行記錄。4 有無(wú)建立相關(guān)機(jī)臺(tái)操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否安作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。5現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)工具，零配件，設(shè)備擺放整齊（劃分區(qū)域）？7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1 根據(jù)市場(chǎng)部要求，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，有無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)？2 根據(jù)任務(wù)書(shū)，是否有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)？。3設(shè)計(jì)策劃

37、過(guò)程是否有形成計(jì)劃（進(jìn)度表之類）。4有無(wú)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，記錄否。當(dāng)評(píng)審不合格時(shí)，是否有采取相應(yīng)的措施，有無(wú)記錄。是否得到批準(zhǔn)。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：20

38、08內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門工程部審核區(qū)域辦公室及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果接上7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)5 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求時(shí)，是否

39、有進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果是否有保留。6當(dāng)輸出不滿足輸入要求時(shí)，是否采取了必要的措施。7在產(chǎn)品交付前或生產(chǎn)前，是否送樣于客戶確認(rèn)?？蛻粼囼?yàn)的記錄。8設(shè)計(jì)過(guò)程是否有進(jìn)行更改，更改是否有申請(qǐng)并批準(zhǔn)。（檢查圖紙及相關(guān)資料）是否有發(fā)放出相應(yīng)的變更通知單。7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)1 客戶圖紙是否有清單，保存2 客戶提供的模具是否有清單，標(biāo)識(shí)。8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：

40、2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎

41、狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年 12 月24 日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果12質(zhì)量管理體系-應(yīng)用本公司的qms的范圍是什么，本公司的qms是否有刪減章節(jié)。41質(zhì)量管理體系-總要求1 本公司是否按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，是否形成了文件，實(shí)施嗎。實(shí)施時(shí)間？2 本公司是否有外包過(guò)程，在質(zhì)量管理體系中是否得到了識(shí)別。421文件要求-總則1 是否制定了質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方什的文件2 本公司對(duì)已形成的文件，是否已實(shí)施422質(zhì)量手冊(cè)1. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互

42、作用是怎樣的，有無(wú)描述。51管理承諾1. 本公司內(nèi)部是如何傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。2. 本公司提供的資源能否保證質(zhì)量管理體系的有效動(dòng)行。3. 是否制定了質(zhì)量目標(biāo)/方針。52以顧客為中心1 如何以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。2 顧客的需求和期望是否得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求3 顧客的需求是否得到滿足53質(zhì)量方針1 質(zhì)量方針是否與公司宗旨相適應(yīng)2 質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通和理解的。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核

43、員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪

44、瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年 12 月24 日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.5.1職責(zé)與權(quán)限1 總經(jīng)理的職責(zé)是什么2 是否任命了管理者代表（查看任命書(shū)）5.5.3內(nèi)部溝通1 本公司有哪些內(nèi)部溝通方式2 內(nèi)部溝通的結(jié)結(jié)果是否有記錄（查看會(huì)議記錄/聯(lián)絡(luò)單）6資源管理1 本公司是否已確定并提供了所需的資源。（現(xiàn)場(chǎng)觀察和管理層了解）2 資源的配備是否達(dá)到了顧客的滿意。（現(xiàn)場(chǎng)觀察和管理層了解）3 為了滿足產(chǎn)品的符合性，是否對(duì)工作環(huán)境中的人和物進(jìn)行了管理文件編號(hào)：dh-gd-fm-003

45、a/2iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表 iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審

46、核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門管理者代表審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年 12 月24 日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.6管理評(píng)審1管理評(píng)審是否按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行。4 管理評(píng)審輸入的資料是否與文件規(guī)定一致。5 管理評(píng)審前是否有進(jìn)行計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否與文件一致。6 各部門是否根據(jù)計(jì)劃的要求制定書(shū)面的報(bào)告提綱7 管理評(píng)審會(huì)議是如何進(jìn)行的

47、，由誰(shuí)主持，是否有記錄。8 管理評(píng)審的結(jié)果有形成報(bào)告否，其內(nèi)容符合文件規(guī)定嗎9 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)否，有否發(fā)放至各部門。10.評(píng)審報(bào)告提出的問(wèn)題目是否進(jìn)行了糾正各預(yù)防措施。11.采取了糾正及預(yù)防措施是否進(jìn)了驗(yàn)證，驗(yàn)證效果如何。12管理評(píng)審的記錄和資料由誰(shuí)進(jìn)行保管8.2.2內(nèi)部審核1 是否按照文件規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核。2 有無(wú)制定年度內(nèi)審計(jì)劃表。3 如何保證了審核過(guò)程的客觀性，公正性。4 是否對(duì)不合格項(xiàng)開(kāi)立不合格報(bào)告，有無(wú)對(duì)這些報(bào)告進(jìn)行不合格關(guān)閉（采取糾正，預(yù)防措施）。5 內(nèi)部審核的準(zhǔn)則有哪些。6 內(nèi)部審核有無(wú)規(guī)定審核范圍，審核的范圍是否有漏掉。表單編號(hào)：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)iso9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機(jī)緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內(nèi) 審 檢 查 表iso9001：2008內(nèi)部審核檢查表內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核