「經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告202___年」,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

1、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告202_年,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告 精品文檔，僅供參考經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告202_年,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告 【經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告5篇】 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（一）*年對(duì)于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭； 而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為*年度經(jīng)營(yíng)工作方針，制定了年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，*年度的

2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元，年度虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。 一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成年度目標(biāo)任務(wù)的30%； 銷售磷銨70,806.01萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成年度銷售收入的32%； 經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72

3、%，銷量增長(zhǎng)43%； 虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。 一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況 （一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降 一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會(huì)議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除

4、氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。其中： 1、產(chǎn)量 1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長(zhǎng)72%。 2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長(zhǎng)64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。 3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長(zhǎng)33%。 4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計(jì)劃的

5、26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長(zhǎng)61%。 5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低%，產(chǎn)量增（減）噸，增長(zhǎng)（下降）%。 產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表 項(xiàng)目產(chǎn)品 上年一季度實(shí)際 本年度計(jì)劃 本年一季度 與上年同比 實(shí)際 完成年計(jì)劃% 增減量（噸） 增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.8

6、6 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43 2、消耗 1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,； 耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%； 電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。 2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。 3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.95

7、57噸，下降9%,； 酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%； 電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。 4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,； 酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%； 電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。 5、氟化鋁 （二）原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲 一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購價(jià)格上漲。其中 （1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%； （3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲

8、8%； （5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T) 銷售收入(萬元) 銷量(T) 單 價(jià)(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元噸

9、相比，上升9.53%。 3、銷售費(fèi)用 一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出255.29萬元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。 4、財(cái)務(wù)費(fèi)用 一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增

10、加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息，而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。 （五）財(cái)務(wù)成果顯著，減虧幅度較大 一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長(zhǎng)111.74%，累計(jì)虧損957.32萬元，占年度控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。 二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況 至*年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68

11、萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元； 負(fù)債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長(zhǎng)期負(fù)債162,986.93萬元（長(zhǎng)期借款154,869.32萬元，長(zhǎng)期應(yīng)付款8,117.61萬元），流動(dòng)負(fù)債9,859.68萬元； 所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬元，國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應(yīng)彌補(bǔ)

12、虧損46,030.47萬元。 三、現(xiàn)金流量分析 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。 四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析 （一）償債能力分析 1、長(zhǎng)期償債能力 3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%； 與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計(jì)提一季度長(zhǎng)期借款利息594萬元，因無力支付而增加長(zhǎng)期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比

13、率和下降。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長(zhǎng)期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。 2、短期償債能力 3月底的流動(dòng)比率為167.82%，速動(dòng)比率為100.15%，營(yíng)運(yùn)資金只有6,687.24萬元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%； 速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動(dòng)比率為200%，速動(dòng)比率為100%），營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬元，增長(zhǎng)39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快，短期償債能力和抗

14、風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。 （二）營(yíng)運(yùn)能力分析 *年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重

15、不足，影響正常生產(chǎn)； 三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場(chǎng)前景，資金回籠較快，企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢

16、，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。 （三）盈利能力分析 3月底的總資產(chǎn)報(bào)酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報(bào)酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.74%、所有者權(quán)益報(bào)酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率-33.08%相比，各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長(zhǎng)72%； 制造成本降低237.6

17、2元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。 五、其他指標(biāo)說明 （一）稅金繳納情況 一季度共計(jì)繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬元； 獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬元，3月底已申報(bào)待審批退稅款3.53萬元； 3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬元。 （二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率 1、一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值

18、14,587.96萬元，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。 2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊(cè)員工為1547人（上年同期為1538人）。 3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬元人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸h2一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷基本平衡 1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%，增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%

19、(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。 二、固定資產(chǎn)投資 初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng)，顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。 三、內(nèi)外銷市場(chǎng) 1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升 內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn)，顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%，比上年同期

20、增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況，全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平。 2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月份

21、毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%，提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭。總的來說，由于上年基數(shù)較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%，回落了19.43個(gè)百分點(diǎn)，單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。 但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮，歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口

22、市場(chǎng)所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中浙江省回升速度最快，同比增長(zhǎng)45.64%。 四、全行業(yè)效益 1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元，同比增長(zhǎng)11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn)，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。 1、毛紡織行業(yè) 1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元，同比增長(zhǎng)27.

23、97%;利潤(rùn)總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。 2、毛針織行業(yè) 1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元，同比增長(zhǎng)18.54%;生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快，相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應(yīng)收賬款同比減少了2.9%，資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。 3、毛紡制品行業(yè) 1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元，同比增長(zhǎng)32.51%;利潤(rùn)總額.68億元，同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)

24、復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng)，效益提高。 五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng) 今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國(guó)匯率走高，也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬噸，同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn))，市場(chǎng)需求旺盛。 六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望 1、利好因素 1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。2)圍繞紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī)，增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改

25、造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè)，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動(dòng)。 2、不確定因素 1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù)，煤、電供應(yīng)緊張，企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看，由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

26、開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場(chǎng)，努力擴(kuò)大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式，加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（四）今年以來，應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，*區(qū)用心應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行等各類不利因素影響，著力解決發(fā)展中的矛盾和問題，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)了總體運(yùn)行平穩(wěn)。 一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況 今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份，全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.5%，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.9%，產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)、利稅同比分別增長(zhǎng)6.8%、-5

27、%、0.38%，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.3%，市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.8%、14.3%，地方財(cái)政收入同比增長(zhǎng)14.4%，國(guó)地稅稅收同比增長(zhǎng)6.4%。 二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn) 全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。 （一）“三平穩(wěn)” 1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-5月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值339億元，同比增長(zhǎng)9.5%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，同比增長(zhǎng)5.1%； 10家龍頭企業(yè)中華成集團(tuán)和金晶集團(tuán)總產(chǎn)值分別增長(zhǎng)9.38%和12.36

28、%。 2、消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，餐飲消費(fèi)有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長(zhǎng)16.1%。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費(fèi)穩(wěn)定，同比增長(zhǎng)13.9%； 家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%； 汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速分別為23.3%、17.5%。受國(guó)家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實(shí)施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)4.48%，比去年同期低8.4個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會(huì)議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。 3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)1.3萬噸，同比增長(zhǎng)1.4

29、%，單產(chǎn)224.9公斤，增加10.7公斤，增長(zhǎng)5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。新農(nóng)村建設(shè)也扎實(shí)推進(jìn)，全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，1-5月，全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，同比增長(zhǎng)25.4%。 （二）“三提高” 1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月，全區(qū)固定資產(chǎn)投資87.3億元，同比增長(zhǎng)19.3%，增速較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。大項(xiàng)目對(duì)投資拉動(dòng)作用明顯，計(jì)劃總投資1000萬元以上項(xiàng)目完成投資85億元，同比增長(zhǎng)19.65%，其中：5000萬元至1億元項(xiàng)目投資增速高達(dá)32.3%，為全區(qū)投資增長(zhǎng)帶給了有力的支撐。 2、居民收支提高，消費(fèi)價(jià)格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.87%、14.3%，消費(fèi)支出分別增長(zhǎng)13.8%、17.4%，收支持續(xù)較高增長(zhǎng)，跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速。今年全區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)持續(xù)在103%以上，主要是食品價(jià)格指數(shù)較高，在107%左右。5月份食品價(jià)格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價(jià)格指數(shù)仍然到達(dá)了107.3%。 3、金融、財(cái)稅增長(zhǎng)勢(shì)頭高。5月末，全區(qū)存款余額231.35億元，同比增長(zhǎng)15.6