2015年湘潭市二輕行辦部門決算編制說明

1、2015年湘潭市二輕行辦部門決算編制說明一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職能： 執(zhí)行國家和省有關(guān)行業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規(guī)，研 究和擬定行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的年度計(jì)劃并引導(dǎo)實(shí)施， 負(fù)責(zé)擬定 行業(yè)企業(yè)改革方案， 解決改革中出現(xiàn)的問題； 做好行業(yè)安全生產(chǎn)， 扶危解困， 維護(hù)穩(wěn)定等工作。 負(fù)責(zé)收集和發(fā)布行業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息 和市場信息、指導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)推介新產(chǎn)品，新技 術(shù)工作。 負(fù)責(zé)行業(yè)辦機(jī)關(guān)離退休人員的管理。 根據(jù)授權(quán)管理或協(xié) 助管理企業(yè)黨建、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。承辦市委，市政府和市經(jīng) 濟(jì)和信息化委員會交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)人員情況： 我單位屬副縣級全額撥款參公事業(yè)單位，1 、

2、科室設(shè)置數(shù)： 4 個(gè)，包括：綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、行 業(yè)指導(dǎo)和安全生產(chǎn)科、離退休人員管理科；2 、人員情況：編制數(shù) 14 人；年末實(shí)有在職 13 人，離休 3 人，退休 46人，在職和離退休總計(jì) 62 人；年初實(shí)有在職 15人， 離休 4人，退休 48 人，在職和離退休合計(jì) 67 人3、機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因：在職人員變動： 年末比年初減少 2 人，是 7 月份有兩位副處級領(lǐng)導(dǎo)干部辦理了提前退休；離休人員變動：年末比年初減少 1 人，是有一位離休干部 去世；退休人員變動：年末比年初減少 2人，一是有 2位是 7 月 份新增的退休人員，二是有 4 位退休人員在年內(nèi)去世。二、 2015年度部門決

3、算情況（一）年度收支決算情況2015 年部門收入總額 530.68 萬元（其中：本年財(cái)政撥款收 入 530.66 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.02 萬元）；部門支出總額 493.23 萬元（其中：其他財(cái)政事務(wù)支出 1 萬元；死亡撫恤 27.2 萬元；行政單位醫(yī)療 4 萬元；行政運(yùn)行 461.03 萬元）；年末結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 37.45 萬元（其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 37.45 萬元），主 要原因是撫恤費(fèi)還未發(fā)放。年初財(cái)政預(yù)算安排 375.11 萬元，年內(nèi)預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目為： 追加 2014 年度離休人員醫(yī)療費(fèi) 4萬元；行政事業(yè)單位人員提資 39.71 萬元；追加離退休人員死亡撫恤費(fèi) 62.84 萬元；在

4、職人員 2014 年度績效考核獎(jiǎng)金 34.56 萬元；提高行政事業(yè)單位收入水平 13.44 萬元；追加其他財(cái)政事務(wù)支出 1 萬元。（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出 493.23 萬元，其中： 基本支出 493.23 萬元（其中：其他財(cái)政事務(wù)支出 1 萬元； 死亡撫恤 27.2 萬元；行政單位醫(yī)療 4 萬元；制造業(yè)行政運(yùn)行 461.03 萬元）。在基本支出中： 1、工資福利支出 176.97 萬元。其中：工資 獎(jiǎng)金支出 122.83 萬元；社會保障支出 51.78 萬元；其他工資福 利支出 2.36 萬元。2、商品和服務(wù)支出 20.99 萬元。其中：辦公費(fèi) 4.

5、12 萬元； 水電費(fèi) 1.51 萬元；差旅費(fèi) 0.58 萬元；維修費(fèi) 0.68 萬元；培訓(xùn) 費(fèi) 0.36 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 1.51 萬元；工會經(jīng)費(fèi) 0.09 萬元；福 利費(fèi) 4.2 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.47 萬元；其他商品和服 務(wù)支出 5.47 萬元。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 294.94 萬元。其中： 離休費(fèi) 18.57 萬元；退休費(fèi) 231.05 萬元；撫恤費(fèi)及生活補(bǔ)助 27.24 萬 元；住房公積金 13.56 萬元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 4.52 萬元。4、其他資本性支出 0.33 萬元（辦公用電腦購置）。（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出： 3.9

6、8 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) 2.47 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 1.51 萬元；因公出國費(fèi) 0。單位 公務(wù)用車 1 輛；國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 400 人，國內(nèi)接待批次 30 次。與下達(dá)的控制數(shù)比： 公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都嚴(yán) 格控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出數(shù)比控制數(shù)少 1.69 萬元，節(jié)約 53%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)比控制數(shù)少1.53 萬元， 節(jié)約 62%。接待事由大部分是維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定和企業(yè)的改革改制。與上年比較： 2014 年公務(wù)接待費(fèi)支出 2.34 萬元，今年比去 年減少 0.83 萬元，減少 35%； 2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬 元，今年比去年減少 0.

7、53 萬元，減少 18%。減少的原因： 1. 厲 行節(jié)約，控制接待標(biāo)準(zhǔn)； 2、控制接待次數(shù)，能不接待的盡量不 接待； 3、控制陪人，嚴(yán)格按黨風(fēng)廉政準(zhǔn)則上所要求的執(zhí)行；4、規(guī)范公務(wù)用車條件。2014 年和 2015 年都沒有因公出國人員。（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出： 21.32 萬元：1 、商品和服務(wù)支出 20.99 萬元。其中：辦公費(fèi) 4.12 萬元； 水電費(fèi) 1.51 萬元；差旅費(fèi) 0.58 萬元；維修費(fèi) 0.68 萬元；培訓(xùn) 費(fèi) 0.36 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 1.51 萬元；工會經(jīng)費(fèi) 0.09 萬元；福 利費(fèi) 4.2 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.47 萬元；其他商

8、品和服 務(wù)支出 5.47 萬元。與去年比較節(jié)約 4 萬元，主要是辦公費(fèi)、公 務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等方面的節(jié)約。2 、其他資本性支出 0.33 萬元（辦公用電腦購置）。（五）年度政府采購支出決算情況2015 年購制了一臺辦公用電腦，金額 0.33 萬元。2015年度部門決算的編制和送審都是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的， 部門決算批復(fù)完成后按要求予以公示。2015年部門決算和 三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表1）單位：萬元部門收支決算總表收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1530.66一、一般公共服務(wù)支出371其中：政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款2二、外交支出38二、上級

9、補(bǔ)助收入3三、國防支出39三、事業(yè)收入4四、公共安全支出40四、經(jīng)營收入5五、教育支出41五、附屬單位上繳收入6八、科學(xué)技術(shù)支出42六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出438八、社會保障和就業(yè)支出4427.209九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支 出45410十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4712十卜二、農(nóng)林水支出4813十卜三、交通運(yùn)輸支出4914十四、資源勘探信息等支出50461.0315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5116十卜六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、糧油物資儲備支出5621二一、其他支出5722二十二、

10、債務(wù)還本支出58收入支出23二十三、債務(wù)付息支出59本年收入合計(jì)24530.66本年支出合計(jì)60493.23用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配61年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.02交納所得稅62基本支出結(jié)轉(zhuǎn)270.02提取職工福利基金63項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金64經(jīng)營結(jié)余29其他6530年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6637.4531基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6737.4532項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833經(jīng)營結(jié)余6934703571總計(jì)36530.68總計(jì)72530.682015年部門決算和 三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表 5）單位：萬元部門收入決算表項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè) 收入經(jīng)營 收入附屬單位 上繳

11、收入其他收入支出功能分 類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)530.66530.662010699其他財(cái)政事務(wù)支出112080801死亡撫恤62.8462.842100501行政單位醫(yī)療442150201行政運(yùn)行462.82462.82合計(jì)530.66530.66部門支出決算表項(xiàng)目本年 支出 合計(jì)項(xiàng)目支 出上繳上級 支出經(jīng)營 支出對附屬單 位補(bǔ)助支 出支出功能分 類科目編碼科目名稱基本支 出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)493.23493.232010699其他財(cái)政事務(wù)支出112080801死亡撫恤27.2027.202100501行政單位醫(yī)療442150201行政運(yùn)行461.03461

12、.03合 計(jì)493.23493.23部門財(cái)政撥款收支決算總表收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)合計(jì)一般 公共 預(yù)算 財(cái)政 撥款政府性 基金預(yù) 算財(cái)政 撥款一、一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款1530.66一、一般公共服務(wù)支出3111二、政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356八、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出3827.227.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 支出394410十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十卜二、農(nóng)林水支出4213十卜三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息

13、等支出44461.03461.0315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十卜六、金融支出46收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)合計(jì)一般 公共 預(yù)算 財(cái)政 撥款政府性 基金預(yù) 算財(cái)政 撥款17十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十卜、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5122二十卜二、債務(wù)還本支出5223二十卜三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)24530.66本年支出合計(jì)77493.23493.232578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余260.02年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7937.4537.45一、一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款270.02基

14、本支出結(jié)轉(zhuǎn)80二、政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款28項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812982總計(jì)30530.68總計(jì)83530.68530.682015年部門決算和 三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表 7）亠般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分 類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)493.23493.232010699其他財(cái)政事務(wù)支出112080801死亡撫恤27.2027.202100501行政單位醫(yī)療442150201行政運(yùn)行461.03461.03合計(jì)493.23493.23亠般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)支出功能分類科 目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)493

15、.23472.0420.992010699其他財(cái)政事務(wù)支出112080801死亡撫恤27.227.22100501行政單位醫(yī)療442150201行政運(yùn)行461.03440.7119.99合計(jì)493.23471.9121.32，般公共預(yù)算財(cái)政撥款 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元項(xiàng)目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)欄次1一、三公”經(jīng)費(fèi)支出13.98（一）支出合計(jì)23.981因公出國（境）費(fèi)302公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.47（1）公務(wù)用車購置費(fèi)50（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.473公務(wù)接待費(fèi)71.51（1）國內(nèi)接待費(fèi)81.51（2）國（境）外接待費(fèi)90（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)101因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）1102因公出

16、國（境）人次數(shù)（人）1203公務(wù)用車購置數(shù)（輛）1304公務(wù)用車保有量（輛）1415國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15306國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）164007國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）1708國（境）外公務(wù)接待人次（人）180政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余支出功能分類 科目編碼科目 名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類 款 項(xiàng)合計(jì)無無無0般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出176.97176.9730101基本工資34.8934.8930102津貼補(bǔ)貼44.4144.4130103獎(jiǎng)金43.5343.5330104社會保障繳費(fèi)51.7851.7830199其他工資福利支出2.362.36302商品和服務(wù)支出20.9920.9930201辦公費(fèi)4.124.1230205水費(fèi)0.050.0530206電費(fèi)1.461.4630211差旅費(fèi)0.580.5830213維修費(fèi)0.680.6830216培訓(xùn)費(fèi)0.360.3630217公務(wù)接待費(fèi)1.511.5130228工會經(jīng)費(fèi)0.090.0930229福利費(fèi)4.24.230231公務(wù)用車