(項(xiàng)目管理)XD項(xiàng)目文件管理規(guī)定

1、東華工程科技股份有限公司南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 項(xiàng)目文件管理規(guī)定 版次 升版日期 說(shuō)明 部門(mén) 項(xiàng)目經(jīng)理部 業(yè)主名稱(chēng) 四川南充經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 編制 項(xiàng)目名稱(chēng) 南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 校核 批準(zhǔn) 項(xiàng)目代號(hào) 201314 分發(fā)號(hào) 日期 2013.08.12 文件編號(hào) 201304-D00-001 版次 0 BEAST CHINA ENGilNEERIhlG SCIENCE AND TECHNOLOGY CO, LTD, 該文件所含內(nèi)容未經(jīng)本公司授權(quán)不得復(fù)制、泄露或供他人使用。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CHINA ENGINEERING SC

2、IENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED 目錄 1 目的1 2 編制依據(jù)及適用范圍1 3 項(xiàng)目概況1 4 職責(zé)1 5 項(xiàng)目文件分類(lèi)及要求 2 6 項(xiàng)目管理文件處理流程、分類(lèi)及編號(hào) 4 7 施工報(bào)驗(yàn)文件處理流程和要求6 8 設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)文件處理流程及要求8 9 交工技術(shù)文件分類(lèi)與編號(hào)11 10 合規(guī)性及驗(yàn)證性文件的收集與整理要求 11 11 常用文件格式11. 目錄第1頁(yè) 東華工程科技股份有限公司南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 1

3、目的 為規(guī)范南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目文件管理工作，確保項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中文件管 理工作有序、可控，特制定本規(guī)定。 2編制依據(jù)及適用范圍 2.1編制依據(jù) 2.1.1與發(fā)包人簽訂的總承包合同（合同號(hào)：）。 2.1.2總承包項(xiàng)目文件管理規(guī)定（ECEC?DM203B08 -2013 ）。 2.1.3初步設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告及其相關(guān)附件。 2.2適用范圍 本規(guī)定適用于承包人在南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程中，形成的具有 保存價(jià)值的各種文件、圖表、來(lái)往函件/傳真、照片、錄像等文件資料。 設(shè)計(jì)（內(nèi)部）條件、設(shè)計(jì)成品等工程設(shè)計(jì)文件按設(shè)計(jì)承包商公司質(zhì)量體系文件執(zhí)行， 不適用本規(guī)定。 3項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng)：南充化

4、學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng)：南充污水處理廠項(xiàng)目 項(xiàng)目代號(hào)：201314 建設(shè)地點(diǎn)：中國(guó)四川省南充市南充化學(xué)工業(yè)園區(qū) 4職責(zé) 4.1項(xiàng)目經(jīng)理是總承包項(xiàng)目文件管理的領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督總承包項(xiàng)目 文件管理工作，以及全部對(duì)外文件的批準(zhǔn)及簽發(fā)工作。 4.2文控工程師負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目文件管理統(tǒng)一規(guī)定、施工報(bào)驗(yàn)文件管理規(guī)定、 設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)管理規(guī)定以及相關(guān)文控管理策劃文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、培訓(xùn)公司本 部項(xiàng)目秘書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目秘書(shū)/資料管理員的工作；配合施工經(jīng)理，組織竣工技術(shù)文件的整 編、審查和移交；對(duì)項(xiàng)目文件管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和模板化負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程總承包文 控管理制度和業(yè)務(wù)建設(shè)等。 4.3項(xiàng)目

5、秘書(shū)/資料管理員是總承包項(xiàng)目文件集中統(tǒng)一管理的主要執(zhí)行者。負(fù)責(zé)落實(shí) 和執(zhí)行項(xiàng)目文件管理統(tǒng)一規(guī)定、施工報(bào)驗(yàn)文件管理規(guī)定、交工技術(shù)文件整理辦法 等文件要求；負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理文件的收發(fā)、整理和保管；負(fù)責(zé)施工報(bào)驗(yàn)文件和設(shè)備/材料報(bào) 驗(yàn)文件的傳遞、整理和保管；負(fù)責(zé)總承包商所承擔(dān)的竣工資料的整編、裝訂和移交；協(xié) 助施工經(jīng)理編制竣工資料組卷方案；負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目檔案（含項(xiàng)目實(shí)施前期，在公司本部 形成的各類(lèi)管理文件）向公司檔案室移交。 4.4施工經(jīng)理負(fù)責(zé)施工報(bào)驗(yàn)文件的完整性和準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)組織編制交工技術(shù)文件 整理辦法；指導(dǎo)項(xiàng)目秘書(shū)/資料管理員對(duì)交工技術(shù)文件進(jìn)行整編和組卷；負(fù)責(zé)組織完成 工程檔案資料的整理、審查、歸檔和

6、移交。 4.5采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)文件的完整性和準(zhǔn)確性；指導(dǎo)項(xiàng)目秘書(shū)/資料管理員 對(duì)其進(jìn)行整理和組卷；在項(xiàng)目完工后將重要采購(gòu)文件移交歸檔。 4.6設(shè)計(jì)、控制、質(zhì)量、安全、開(kāi)車(chē)等經(jīng)理，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各崗位的輸入和輸出 文件評(píng)審，對(duì)輸出文件質(zhì)量負(fù)責(zé)，并將本專(zhuān)業(yè)重要文件于項(xiàng)目完工后移交歸檔。 4.7專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)檢查、簽批本專(zhuān)業(yè)施工報(bào)驗(yàn)和設(shè)備 /材料報(bào)驗(yàn)文件，并對(duì)文件輸 入/輸出質(zhì)量及其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 4.8公司檔案室負(fù)責(zé)接收項(xiàng)目檔案（含電子版及音像資料），辦理接收手續(xù)，并對(duì)接 收后的項(xiàng)目檔案進(jìn)行系統(tǒng)存放，以備查閱和利用。 5項(xiàng)目文件分類(lèi)及要求 5.1項(xiàng)目文件分類(lèi)結(jié)構(gòu) 5.2項(xiàng)目文件管理

7、總體要求 521明確并建立文控管理標(biāo)準(zhǔn)化模式。 具體包括文控人員及辦公設(shè)施的配置、文件 柜/夾的設(shè)立與統(tǒng)一、表格式樣、編碼及書(shū)寫(xiě)要求、文件處理和傳遞流程、文件的處理、 簽批及用印、文件的過(guò)程控制與中間驗(yàn)收、文件的整編與移交等； 5.2.2做好項(xiàng)目各個(gè)階段文件管理與控制的策劃、組織、實(shí)施及檢查工作，為項(xiàng)目管 理各環(huán)節(jié)的順利運(yùn)行提供支撐和平臺(tái)； 5.2.3實(shí)行集中統(tǒng)一管理。所有項(xiàng)目文件的接收、傳遞、整理、保管、移交等管理環(huán) 節(jié)均應(yīng)由項(xiàng)目文檔管理部門(mén)/崗位實(shí)行集中統(tǒng)一管理； 5.2.4建立收發(fā)臺(tái)帳。文件接收/發(fā)放須登記，并建立臺(tái)帳。郵寄、傳真及電子郵件 文件，要電話(huà)確認(rèn)或回執(zhí)，保證文件到位； 5.2

8、.5處理及傳遞。由項(xiàng)目秘書(shū)/資料管理員附來(lái)文處理單，交施工/項(xiàng)目經(jīng)理確定處 理責(zé)任主體，并在規(guī)定的期限內(nèi)，處理簽批完畢后予以傳遞。對(duì)外傳遞的重要文件，由 項(xiàng)目秘書(shū)/資料管理員掃描成PDF版，發(fā)原編制人、相關(guān)崗位及項(xiàng)目經(jīng)理； 5.2.6整理與編目。處理完畢及報(bào)驗(yàn)返回的文件，在確認(rèn)有效性及符合性后，應(yīng)進(jìn)行 及時(shí)整理與編目，存放于相應(yīng)文件夾，同時(shí)編制卷內(nèi)文件目錄； 5.2.7保管與保密。項(xiàng)目文件應(yīng)集中存放，統(tǒng)一保管，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)資料室，配備文件柜、 文件夾等裝具設(shè)施，并同時(shí)做好文件的保密、防盜、防火、防水等安全管理； 5.2.8借閱與利用。借閱須登記，重要文件的借閱須辦理借閱手續(xù)，由項(xiàng)目經(jīng)理等負(fù) 責(zé)人簽

9、批； 5.2.9輸入與輸出把關(guān)。做好文件輸入與輸出有效性與符合性確認(rèn)，杜絕不合格文件 進(jìn)入流轉(zhuǎn)渠道，避免后期文件返工； 5.2.10歸檔與移交。項(xiàng)目完工后，施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各施工分包商，將驗(yàn)收合格的 交工技術(shù)文件，向業(yè)主進(jìn)行移交，辦理交工技術(shù)文件移交證書(shū)。同時(shí)對(duì)有保存和利用價(jià) 值的項(xiàng)目管理文件，按統(tǒng)一要求進(jìn)行整理和組卷，與一套完整的交工技術(shù)文件一并向公 司檔案室進(jìn)行移交； 5.2.11 舊版及暫存文件的處理。列出清單，做好標(biāo)識(shí)，集中存放，待項(xiàng)目結(jié)束，經(jīng) 項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以處理或銷(xiāo)毀； 5.2.12做好聲像文件的形成、積累、收集和整編。具體包括開(kāi)/竣工儀式、開(kāi)工前的 場(chǎng)貌、建成后的廠容廠貌、領(lǐng)導(dǎo)

10、視察、隱蔽工程、重要施工過(guò)程、質(zhì)量處理等。 6項(xiàng)目管理文件處理流程、分類(lèi)及編號(hào) 6.1處理流程 6.2分類(lèi)與編號(hào) 發(fā)文必須編號(hào)，收文無(wú)需另行編號(hào)；發(fā)文數(shù)量少的文種都?xì)w入“綜合類(lèi)”，發(fā)文數(shù) 量多的文種單獨(dú)編號(hào)；編號(hào)力求簡(jiǎn)潔實(shí)用，文件種類(lèi)根據(jù)實(shí)際需要自行增減。 類(lèi)別 文件種類(lèi) 編號(hào) 項(xiàng)目管理M1 M10 綜合類(lèi) 項(xiàng)目號(hào)一文件種類(lèi)一順序號(hào) 例：201301 M14- 001 下同 M11 項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要 M12 專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要 M13 合同/協(xié)議/保險(xiǎn) M14 總包報(bào)審文件 M15 工作聯(lián)系單 發(fā)送 M16 總包通知 工作聯(lián)系單回復(fù)單 回 復(fù) “回”+被回復(fù)單編號(hào) （回復(fù)單與被回復(fù)單放在一起） 通知回復(fù)

11、單 M17 本部會(huì)議紀(jì)要 M18 培訓(xùn)記錄 M19 備忘錄 控制管理M2 M20 :綜合類(lèi) M21 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 M22 項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告 M23 材料控制情況報(bào)告 M24 費(fèi)用收支情況月報(bào) M25 業(yè)主工程款收取 M26 施工工程款支付 設(shè)計(jì)管理E E00 綜合類(lèi) E10 設(shè)計(jì)進(jìn)展報(bào)告 E20 圖紙會(huì)審/設(shè)計(jì)交底 設(shè)計(jì)修改聯(lián)絡(luò)箋 （專(zhuān)業(yè)）字第（主項(xiàng)號(hào)-流水號(hào)）號(hào) 例：工藝字第 087-018號(hào) 本部發(fā)001-099 ;現(xiàn)場(chǎng)發(fā)100-200 米購(gòu)管理P P00 綜合類(lèi) 其他采購(gòu)文件編號(hào)，請(qǐng)參照6.3 P10 采購(gòu)進(jìn)度報(bào)告 P20 采購(gòu)支付申請(qǐng) 施工管理C C00 綜合類(lèi) C01 招標(biāo)文件 C02

12、分包合同/協(xié)議 C03 施工進(jìn)展周報(bào) C04 施工進(jìn)展月報(bào) 安全管理S S00 綜合類(lèi) S01 安全培訓(xùn) S02 HSE報(bào)告 S03 HSE檢查通報(bào)/整改通知 S04 HSE獎(jiǎng)罰 S05 HSE事故/事件處理 質(zhì)里官理Q Q00 綜合類(lèi) Q01 質(zhì)量整改及不合格品處置 Q02 質(zhì)量周報(bào) Q03 :質(zhì)量月報(bào) Q04 工程驗(yàn)收 信息及文控 管理D D00 綜合類(lèi) D01 檢查/審查 D02 移交證書(shū) 開(kāi)車(chē)管理T T00 綜合類(lèi) T01 試車(chē)計(jì)劃 T02 試車(chē)方案 T03 試車(chē)培訓(xùn) T04 試車(chē)記錄 財(cái)務(wù)管理F F00 綜合類(lèi) F01 款項(xiàng)支付 F02 竣工結(jié)算 F03 納稅與申報(bào) F04 保險(xiǎn)管理

13、 6.3采購(gòu)文件分類(lèi)與編號(hào) 采購(gòu)文件分類(lèi)與編號(hào)由承包人統(tǒng)一編制。采購(gòu)文件包括請(qǐng)購(gòu)單、詢(xún)價(jià)函、合同書(shū) 6.3.1編號(hào)格式 項(xiàng)目代號(hào)-費(fèi)用類(lèi)別碼/組碼-采購(gòu)包號(hào)-文件類(lèi)別碼-流水號(hào)(從 001開(kāi)始) 6.3.2編號(hào)代碼 (1) 項(xiàng)目代號(hào)：201314 (2) 費(fèi)用類(lèi)別碼/組碼 直接材料(設(shè)備) D1 直接材料（散裝材料）一一D2 直接材料相關(guān)服務(wù)費(fèi)用一一D3 采購(gòu)分包合同費(fèi)用D4 （3）采購(gòu)包號(hào) 詳見(jiàn)后續(xù)發(fā)布的采購(gòu)組包方案。 （4）文件類(lèi)別碼 詢(xún)價(jià)函I 請(qǐng)購(gòu)單R 合同書(shū)P （5）流水號(hào) 流水號(hào)按采購(gòu)包號(hào)進(jìn)行流水編碼，從 001開(kāi)始。 例如：一個(gè)板式換熱器采購(gòu)包（包號(hào)： C2001）對(duì)應(yīng)的編號(hào)分別為

14、: 請(qǐng)購(gòu)單： 201314 D1 - -C2001- -R003 詢(xún)價(jià)函： 201314 D1 - -C2001- -I003 合同書(shū)： 201314 D1 - -C2001- -P003 6.4傳真編號(hào) 641編號(hào)格式：201314 發(fā)件人/收件人F 流水號(hào)（本部） 201314 發(fā)件人/收件人XC F流水號(hào)（現(xiàn)場(chǎng)） 項(xiàng)目代號(hào)可以省略。 6.4.2編號(hào)代碼：發(fā)件人代碼：ECEC，收件人代碼：暫略。 7施工報(bào)驗(yàn)文件處理流程和要求 7.1施工報(bào)驗(yàn)文件處理流程 7.2施工報(bào)驗(yàn)文件要求 除執(zhí)行5.2條相關(guān)規(guī)定外，施工報(bào)驗(yàn)文件尚需執(zhí)行以下要求。 1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工后，編制、發(fā)布施工報(bào)驗(yàn)文件管理規(guī)定，明確驗(yàn)收

15、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、表格 式樣、文件分類(lèi)、編號(hào)、份數(shù)、編報(bào)時(shí)間、同步性管理等具體要求； 2）報(bào)驗(yàn)時(shí)間要求。上道工序完工后必須及時(shí)報(bào)驗(yàn)，不得拖延，否則不能進(jìn)行下道 工序施工，并將報(bào)驗(yàn)文件的同步性納入工程形象進(jìn)度中； 3）份數(shù)要求。報(bào)驗(yàn)文件份數(shù)一般要求4份，其中監(jiān)理留存1份，總包暫存1份（中 交后返施工單位），另2份（含原件）返給施工單位做交工文件。具體份數(shù)可根據(jù)合同、 業(yè)主和監(jiān)理要求，以及交工文件份數(shù)來(lái)確定； 4）編號(hào)。報(bào)驗(yàn)文件分類(lèi)與編號(hào)由總承包商統(tǒng)一編制，各施工單位據(jù)此編號(hào)，編號(hào) 需體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)和主項(xiàng)屬性。業(yè)主有明確要求的，也可按照業(yè)主統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行； 5）對(duì)有效性等標(biāo)識(shí)要求。施工報(bào)驗(yàn)文件應(yīng)由責(zé)任人本人簽署，

16、嚴(yán)禁代簽，不得使 用藝術(shù)性簽名，且應(yīng)根據(jù)規(guī)范要求及文件類(lèi)別予以用印； 6）對(duì)原件的要求。施工報(bào)驗(yàn)文件必須有一套原件，且用鉛筆注明。產(chǎn)品質(zhì)量證明 文件是復(fù)印件應(yīng)加蓋供貨商/經(jīng)銷(xiāo)商紅章，且注明原件存放何處；第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告需 要提供原件歸檔； 7 ）階段性檢查和整編要求。重要的分部工程、單位工程、土建結(jié)束以及中交完成 后，施工分包商應(yīng)整理并提供相應(yīng)資料供總承包商及相關(guān)方審查、確認(rèn)。 7.3施工報(bào)驗(yàn)文件分類(lèi)與編號(hào) 施工報(bào)驗(yàn)文件分類(lèi)與編號(hào)由總承包商統(tǒng)一編制，各施工單位據(jù)此編號(hào)，文件編號(hào)力 求簡(jiǎn)明，必須體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)和主項(xiàng)屬性，文件編號(hào)可根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)調(diào)整。 施工報(bào)驗(yàn)文件分類(lèi)與編號(hào) 文件分類(lèi)與代號(hào) 文件編

17、號(hào) 主要文件 報(bào) 監(jiān) 理 材 料 A B C 文件 報(bào)審 A 管理類(lèi) A1 施工單位代碼-類(lèi)別-順序號(hào) 例：XXXX-A1-001 資質(zhì)資格證明、 機(jī)具/器具、開(kāi)工 報(bào)告等 技術(shù)類(lèi) A2 施工單位代碼-類(lèi)別-順序號(hào) 例: XXXX-A2-001 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等 材料 報(bào)驗(yàn) B 土建 TJ 施工單位代碼-類(lèi)別-專(zhuān)業(yè)/單位工程 -順序號(hào) 例：XXXX-B-TJ/123-001 數(shù)量清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào) 告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等 管道 GD 設(shè)備 SB 電氣: DQ 電信 DX 儀表 YB 防腐 FF 保溫 BW P消防: XF 筑爐 ZL 其它: QT 施工 報(bào)驗(yàn) C 土建 TJ 施工單位代碼

18、-類(lèi)別-專(zhuān)業(yè)/單位工程 -順序號(hào) 例：XXXX-C-TJ/123-001 施工記錄（測(cè)量記錄、隱蔽工 程記錄、土建施工記錄、管道/ 設(shè)備/電氣/儀表安裝記錄、施工 檢查記錄、交接檢查記錄等） 檢測(cè)試驗(yàn)記錄（施工檢測(cè)試驗(yàn) 記錄、設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、系 統(tǒng)調(diào)試試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等） 質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收記錄（檢驗(yàn)批、 分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程 施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄） 管道 GD 設(shè)備 SB 電氣 DQ 電信 DX 儀表 YB 防腐 FF 保溫 BW 消防 XF 其它 QT 報(bào) 總 包 商 材 料 D 進(jìn)度 計(jì)劃周/月報(bào) ZJH 施工單位代碼-D-ZJH/YJH-順序號(hào) 進(jìn)展周/月報(bào) YJH 施工單位代碼-D-ZB

19、G/YBG-順序號(hào) 質(zhì)量 質(zhì)量周/月報(bào) ZZL 施工單位代碼-D-ZZL/YZL -順序號(hào) 費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)簽證 QZ 施工單位代碼-D-QZ-順序號(hào) 工程付款 FK 施工單位代碼-D-FK-順序號(hào) 其他 工作聯(lián)系單 LX 施工單位代碼-D-LX-順序號(hào) 備忘錄 BW 施工單位代碼-D-BW-順序號(hào) 通知回復(fù) 回 回+原通知號(hào) 注：1、施工單位英文或拼音代碼應(yīng)規(guī)范，且事先應(yīng)與各方明確。 2、在進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)中，若該材料為通用，不好區(qū)分具體的使用工段，則編號(hào)可為：施工單位代碼-類(lèi)別-專(zhuān) 業(yè)-順序號(hào)。 8設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)文件處理流程及要求 8.1設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)文件處理流程 注：此設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)流程是專(zhuān)指總承

20、包商采購(gòu)部分，施工單位材料報(bào)驗(yàn)，詳見(jiàn)第7條相關(guān)要求 8.2設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)文件要求 8.2.1時(shí)間：設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)收，資料整理齊全后及時(shí)報(bào)驗(yàn)，隨機(jī)資料不全由現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu) 人員向供貨商予以催要； 822份數(shù)：具體份數(shù)根據(jù)業(yè)主和監(jiān)理要求，及交工文件份數(shù)確定； 823內(nèi)容：包括開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄/進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄以及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等，具體內(nèi)容 及要求，可事先與監(jiān)理協(xié)商； 8.2.4編號(hào)：文件編號(hào)由項(xiàng)目秘書(shū)編寫(xiě)，需體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)和設(shè)備/材料代碼，按專(zhuān)業(yè)分類(lèi) 存放及保管； 8.2.5登記、編目及借閱利用等按文件管理總規(guī)定相關(guān)要求執(zhí)行。 8.3設(shè)備/材料報(bào)驗(yàn)文件的分類(lèi)與編號(hào) 文件編號(hào)由項(xiàng)目秘書(shū)編寫(xiě)，文件編號(hào)力求簡(jiǎn)明，必須體現(xiàn)專(zhuān)

21、業(yè)和設(shè)備材料代碼。 類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 編號(hào) 報(bào)驗(yàn)材料 設(shè)備 E 靜設(shè)備 JSB 項(xiàng)目代號(hào)-類(lèi)別-專(zhuān)業(yè)/設(shè)備代碼-順序號(hào) 例：201314-E-JSB/S-001 設(shè)備/材料清單； 質(zhì)量證明文件； 檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告； 產(chǎn)品規(guī)格書(shū)等 （按監(jiān)理要求） 動(dòng)設(shè)備 DSB 電氣 DQ 電信 DX 儀表 YB 材料 F 管道 GD 項(xiàng)目代號(hào)-類(lèi)別-專(zhuān)業(yè)/材料代碼-順序號(hào) 例：201314-F-GD/01-001 數(shù)量清單 出廠質(zhì)量證明文件 合格證、檢測(cè)報(bào)告等 電氣 DQ 電信 DX 儀表 YB 土建 TJ 其他 QT 注：該設(shè)備/材料系總承包商采購(gòu)，或業(yè)主采購(gòu)，由總承包商負(fù)責(zé)管理，故報(bào)驗(yàn)主體為總承包商 8.4設(shè)備

22、和材料分類(lèi) 設(shè)備和材料分類(lèi)表 專(zhuān)業(yè) 代碼及分類(lèi) 工藝設(shè)備 靜設(shè)備 JSB B：鍋爐類(lèi) C:塔、塔內(nèi)件類(lèi) E:換熱器類(lèi)（冷卻器、蒸發(fā)器、減溫減壓器、表冷器等） F：工業(yè)爐（圓筒爐、方箱爐）類(lèi) R 反應(yīng)器類(lèi) S:特殊設(shè)備（成型機(jī)、固體配料機(jī)、電解槽、消聲器、空調(diào)機(jī)等） 及火炬、燒嘴、煙囪類(lèi) V 容器類(lèi)、容器內(nèi)件類(lèi) W衡器類(lèi) X 其它設(shè)備 動(dòng)設(shè)備 DSB A 攪拌器（機(jī)）類(lèi) D 干燥器（機(jī)、窯）類(lèi) FT:過(guò)濾、分離設(shè)備類(lèi) L:提升、輸送設(shè)備類(lèi) G 磨機(jī)、破碎機(jī)類(lèi) K 風(fēng)機(jī)（通風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、空壓機(jī)等）類(lèi) P：泵類(lèi) 管道材料 01:金屬管子（不銹鋼、合金鋼、碳鋼、鑄鐵、有色金屬） 02：

23、非金屬管子（全塑、鋼襯塑、鋼包塑、玻璃鋼管、玻璃管、陶瓷管） 03：閥門(mén)（閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、柱塞閥、旋塞閥、角閥、疏 水閥、自力式壓力調(diào)節(jié)閥等 ） 04：法蘭（平焊、對(duì)焊、螺紋、松套、法蘭蓋、盲板、孔板法蘭） 05：緊固件（螺栓螺母、墊片） 06:特殊管件（安全閥、過(guò)濾器、阻火器、消聲器、限流孔板等） 07：管架、設(shè)備支架（鋼管、工字鋼、槽鋼、角鋼、扁鋼、圓鋼、構(gòu)件等） 儀表設(shè)備/材料 01:溫度儀表（雙金屬溫度計(jì)、熱電偶、熱電阻等） 02：壓力儀表（壓力表、壓力變送器、差壓變送器等） 03：流量?jī)x表（節(jié)流裝置、超聲波流量計(jì)、電磁流量計(jì)、容積式流量計(jì)、旋渦 流量計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、

24、質(zhì)量流量計(jì)等） 04：液位儀表（差壓變送器（液位）、浮筒液位計(jì)、浮筒液位開(kāi)關(guān)、超聲波物 位計(jì)、雷達(dá)物位計(jì)、貯罐液位計(jì)、音叉物位開(kāi)關(guān)等） 05:分析儀表（氣體分析儀、水質(zhì)分析儀等） 06:控制系統(tǒng)（PLG DCS SIS） 07：其他（皮帶稱(chēng)、控制閥等） 08:儀表材料，如管材、管件、閥門(mén)、型材、保護(hù)（溫）箱、緊固件、橋架、 電纜（電線(xiàn)）、電氣連接用材料、供氣用材料等 電信設(shè)備/材料 01:火災(zāi)和可燃?xì)怏w報(bào)警 02:電視監(jiān)控 03:程控調(diào)度電話(huà) 04:綜合布線(xiàn)、纜線(xiàn)管材等 電氣設(shè)備/材料 01:發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī) 02: 110KV開(kāi)關(guān)及設(shè)備 03:高、中、低壓開(kāi)關(guān)柜 04:變壓器/變頻器、軟啟動(dòng)器

25、柜 05:保護(hù)及綜合自動(dòng)化 06:直流屏、UPS 07:現(xiàn)場(chǎng)三箱（照明箱、按鈕箱、檢修箱） 08:電氣材料，如電纜、橋架、母線(xiàn)，電動(dòng)葫蘆、行車(chē)安裝材料，接地材料等 土建材料 金屬材料：鋼材（鋼筋、鋼管、鋼板等） 非金屬材料：水泥、混凝土、砂石料、外加劑、摻合料、砌磚等 防水裝飾材料：瀝青、防水卷材等 其它 01:分析化驗(yàn)設(shè)備（氣相色譜儀、測(cè)量器、測(cè)定儀、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等） 02：安全衛(wèi)生設(shè)備（防護(hù)服、手套等） 03：化學(xué)消防設(shè)備（滅火器等） 04：防腐保溫材料（油漆、泡沫塑料等） 注：設(shè)備/材料代碼以本項(xiàng)目編碼為準(zhǔn)。 9交工技術(shù)文件分類(lèi)與編號(hào) 詳見(jiàn)另行發(fā)布的交工技術(shù)文件整理組卷規(guī)定。 10許可及驗(yàn)

26、證性文件的收集與整理要求 為了提高總承包項(xiàng)目工程資料的附加值和利用效益，為公司生產(chǎn)、管理、經(jīng)營(yíng)和基 礎(chǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施、收尾、性能考核、竣工驗(yàn)收以及生產(chǎn)階段，由項(xiàng)目經(jīng)理 組織相關(guān)人員，做好以下文件的收集和整理。 10.1項(xiàng)目開(kāi)工符合性文件：項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、專(zhuān)項(xiàng)審查報(bào)告、施工許可證、各類(lèi)備案 資料、裝置/單元工程開(kāi)工報(bào)告； 10.2過(guò)程驗(yàn)收性文件：分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收記錄、土建工程驗(yàn)收/預(yù)驗(yàn)收記錄、 中間交接報(bào)告、試車(chē)合格證書(shū)、投料合格證書(shū)、性能考核合格證書(shū)、工程交接證書(shū)、交 工技術(shù)文件移交證書(shū)； 10.3壓力容器、壓力管道及其他特種設(shè)備的過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)文件； 10.4項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)及最終驗(yàn)

27、收文件：消防、安全、環(huán)保、職業(yè)健康、檔案等專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告、最終竣工報(bào)告/工程接收證書(shū)等。 上述文件由總承包單位負(fù)責(zé)收集與整理，原則上應(yīng)保存原件（如無(wú)原件，須形成電 子版掃描件），并按文件類(lèi)別和數(shù)量進(jìn)行合理組卷。 11常用文件格式 11.1施工過(guò)程技術(shù)文件格式 11.1.1建筑工程按照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300-2001）或地方 標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，其單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批、施工記錄表格以及報(bào)驗(yàn)封 面式樣，應(yīng)適應(yīng)EPC管理模式的要求。具體參見(jiàn)后續(xù)發(fā)布的施工報(bào)驗(yàn)文件管理規(guī)定； 11.1.2安裝工程按照石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定（SH/T3503-2007） 石油

28、化工建設(shè)工程項(xiàng)目施工過(guò)程技術(shù)文件規(guī)定（SH/T3543-2007）或化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定（HG20237-94）以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范表格執(zhí)行。 11.2建設(shè)工程項(xiàng)目中有關(guān)鐵路、公路、港口碼頭、電信、 35kV以上送變電工程和 油氣田、長(zhǎng)輸管道工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容及格式應(yīng)按有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 執(zhí)行。 11.3鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、電梯等安裝工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容除執(zhí)行相關(guān) 規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行建設(shè)工程項(xiàng)目所在地特種設(shè)備安全監(jiān)察管理部門(mén)的規(guī)定。 11.4常用的管理性文件格式見(jiàn)附件。 附件1 文件夾分類(lèi) 附件2 文件夾標(biāo)識(shí)（一） 附件3 文件夾標(biāo)識(shí)（二） 附件4 項(xiàng)目管理規(guī)定

29、文件封面 附件5 傳真樣式 附件6 通用性發(fā)文格式 附件7 現(xiàn)場(chǎng)通知樣式 附件8 會(huì)議紀(jì)要樣式（一） 附件9 會(huì)議紀(jì)要樣式（二） 附件10 會(huì)議簽到表 附件11 工作聯(lián)系單格式（無(wú)需回復(fù)的） 附件12 工作聯(lián)系單格式（需回復(fù)的） 附件13 交工資料審查記錄 附件14 文件/圖紙升版作廢通知單 附件15 來(lái)文處理單 附件16 一般文件接收與發(fā)放記錄 附件17 報(bào)驗(yàn)文件接收及傳遞記錄 附件18 文件/圖紙借閱登記表 附件19 施工進(jìn)展周報(bào) 附件20 施工進(jìn)展月報(bào) 附件21 項(xiàng)目進(jìn)展月報(bào) 附件22 質(zhì)量周報(bào) 附件23 質(zhì)量月報(bào) 附件24 HSE周報(bào) 附件25 HSE月報(bào) 附件26總包項(xiàng)目文件資料移交

30、表 項(xiàng)目文件管理規(guī)定第13頁(yè) 附件1文件夾的設(shè)置與分類(lèi) 文件夾的設(shè)置與分類(lèi) 一級(jí)分類(lèi) 二級(jí)分類(lèi) 三級(jí)分類(lèi) 備注 項(xiàng)目 經(jīng)理部 管理 管理規(guī)定 設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告、協(xié)調(diào)程序、實(shí)施計(jì)劃、施工、采購(gòu)、 控制、質(zhì)量、文控等管理策劃文件 本部項(xiàng)目秘書(shū)負(fù)責(zé)保管、整理 與歸檔，組卷后交檔案室 會(huì)議紀(jì)要 工程例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議 本部形成的，由本部項(xiàng)目秘書(shū) 負(fù)責(zé)歸檔，組卷后交檔案室 工作聯(lián)系單 按業(yè)主、監(jiān)理、施工單位分類(lèi)（回復(fù)與原件放一起） 總包通知 按形成先后排列 來(lái)往傳真 本部、業(yè)主、廠家（回復(fù)與原件放一起） 本部形成的，由本部項(xiàng)目秘書(shū) 負(fù)責(zé)歸檔，組卷后交檔案室 合同協(xié)議 合同、協(xié)議、保險(xiǎn) 本部項(xiàng)目秘書(shū)負(fù)責(zé)保管、整理

31、 與歸檔，組卷后交檔案室 施工圖 按單位工程+專(zhuān)業(yè)分類(lèi) 圖紙審查 圖紙會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)交底等 文件收發(fā)記錄 按責(zé)任者分類(lèi) 本部也應(yīng)建立收發(fā)記錄 控制 進(jìn)度計(jì)劃 按周計(jì)劃、月計(jì)劃分類(lèi) 本部形成的各類(lèi)計(jì)劃,由計(jì)劃 工程師交項(xiàng)目秘書(shū)保管、歸檔 進(jìn)展報(bào)告 按周報(bào)、月報(bào)分類(lèi) 本部形成的進(jìn)度報(bào)告，由計(jì)劃 工程師交項(xiàng)目秘書(shū)保管、歸檔 總包款收取 資金計(jì)劃、付款申請(qǐng)、費(fèi)用收支情況月報(bào) 施工款支付 按施工單位分類(lèi) 材料控制 按材料岀/入庫(kù)、報(bào)告、零星采購(gòu)、余料處理分類(lèi) 文件控制 按綜合類(lèi)、文件檢查/審查分類(lèi) 質(zhì)量 質(zhì)量文件 按綜合、檢查與整改分類(lèi) 質(zhì)量報(bào)告 周報(bào)、月報(bào) 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)修改聯(lián)絡(luò)箋 按單位工程+專(zhuān)業(yè)分類(lèi)

32、設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)外部條件 本部項(xiàng)目秘書(shū)負(fù)責(zé)保管、整理 與歸檔，組卷后交檔案室 施工 施工文件 按綜合、招投標(biāo)、合同/協(xié)議、進(jìn)展報(bào)告分類(lèi) 招投標(biāo)文件由本部項(xiàng)目秘書(shū)負(fù)責(zé)保 管、整理與歸檔組卷后交檔案室 開(kāi)車(chē) 開(kāi)車(chē)文件 綜合類(lèi) HSE HSE文件 規(guī)定、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、檢查通報(bào)、罰單 采購(gòu) 采購(gòu)文件 綜合類(lèi)、催交、檢驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)?設(shè)備報(bào)驗(yàn) 按設(shè)備、電氣、儀表分類(lèi) 材料報(bào)驗(yàn) 按管道、電氣、儀表等分類(lèi) 招投標(biāo)文件 請(qǐng)購(gòu)文件、商務(wù)標(biāo)文件、技術(shù)標(biāo)文件、招投標(biāo)會(huì)議 文件、來(lái)往傳真等 由本部項(xiàng)目秘書(shū)或采購(gòu)部保 管、整理、歸檔 施工單位 報(bào)監(jiān)理 文件報(bào)審 管理文件、資質(zhì)資格、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)/ 方案 施工報(bào)驗(yàn)

33、按單位工程+專(zhuān)業(yè)分類(lèi) 材料報(bào)驗(yàn) 按綜合、土建分類(lèi) 第三方檢驗(yàn)檢測(cè) 無(wú)損檢測(cè)、土建檢驗(yàn)等 報(bào)總包 進(jìn)度報(bào)告 按周報(bào)/計(jì)劃、月報(bào)/計(jì)劃分類(lèi) 質(zhì)量報(bào)告 按周報(bào)、月報(bào)、整改結(jié)果等分類(lèi) 工程聯(lián)絡(luò)單 按綜合、單位工程+專(zhuān)業(yè)分類(lèi) 現(xiàn)場(chǎng)簽證 現(xiàn)場(chǎng)簽證單、材料計(jì)劃、材料報(bào)價(jià)確認(rèn)單 業(yè)主 業(yè)主形成的文件 按通知、會(huì)議紀(jì)要、工作聯(lián)系單（回復(fù)與原件放一 起） 監(jiān)理 監(jiān)理形成的文件 按通知、會(huì)議紀(jì)要、工作聯(lián)系單（回復(fù)與原件放一 起） 本部 本部形成的文件 行政文件、通知、其它 政府部門(mén) 政府相關(guān)職能機(jī)構(gòu)文件 立項(xiàng)審批、項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、規(guī)劃許可、土地使用 證、能評(píng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、衛(wèi)評(píng)、消防審查、施工許 可、備案、專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收等

34、 由項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目秘 書(shū)進(jìn)行收集、整理，組卷后交 公司檔案室 監(jiān)檢部門(mén) 特種設(shè)備監(jiān)檢機(jī)構(gòu)文件 壓力容器、壓力管道、行車(chē)、電動(dòng)葫蘆、安全閥等 附件2:文件夾標(biāo)識(shí)（一） 文件夾標(biāo)識(shí)（一） 口 管理文件 會(huì)議紀(jì)要 通 知 來(lái)往傳真 工作聯(lián)系單 設(shè)計(jì)變更 質(zhì)量管理 進(jìn)度管理 HSE 管 理 信息及文控管理 開(kāi)車(chē)管理 采購(gòu)管理 合同協(xié)議 款項(xiàng)支付 款項(xiàng)收取 設(shè)材報(bào)驗(yàn) 開(kāi)工審址文件 竣工驗(yàn)收文件 部 本 - 施工圖 竣工圖 總部文件 業(yè)主文件 監(jiān)理文件 隨機(jī)資料 防腐保溫文件 消防文件 工程聯(lián)系單 現(xiàn)場(chǎng)簽證 報(bào)審文件 施工報(bào)驗(yàn) 第三方檢測(cè) 質(zhì)量管理 進(jìn)度管理 HSE 管 理 綜合文件 注：本表是從整

35、體展示文件夾脊背標(biāo)識(shí)樣式，不同單位脊背標(biāo)識(shí)可以用不同顏色加以區(qū)分，同類(lèi)文件夾數(shù)量較多時(shí)，可在標(biāo)識(shí)中加上順序號(hào)。 附件3:文件夾標(biāo)識(shí)（二） 文件夾標(biāo)識(shí)（二） 位 單 m 二 理 監(jiān) 建 化 A 建 化 B 司 公 C 家 廠 D 文件類(lèi)別名稱(chēng) 動(dòng)設(shè)備報(bào)驗(yàn)文件 管道材料報(bào)驗(yàn)文件 會(huì)議紀(jì)要 施工進(jìn)展報(bào)告 設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)文件 防腐保溫施工報(bào)驗(yàn)文件 筑爐施工報(bào)驗(yàn)文件 W夾 曠類(lèi) 夾該 17 2號(hào) 3n項(xiàng) O主 注：本表是從局部展示文件夾脊背標(biāo)識(shí)樣式，標(biāo)識(shí)樣式為上中下三段，上為單位簡(jiǎn)稱(chēng)、中為文件類(lèi)別名稱(chēng)、下為夾內(nèi)文件分類(lèi)或同類(lèi)文件夾的順序號(hào)等 附件4:管理文件封面 文件名 版次 升版日期 說(shuō)明 部門(mén) 項(xiàng)目經(jīng)

36、理部 業(yè)主名稱(chēng) 四川南充經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 編制 項(xiàng)目名稱(chēng) 南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 校核 批準(zhǔn) 項(xiàng)目代號(hào) 201314 分發(fā)號(hào) 日期 文件編號(hào) 版次 東華雅科枚股憐疽肢么司 a 附件7:現(xiàn)場(chǎng)通知格式 東華工翟科枚股慘右版広司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO,P LTD. 南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目經(jīng)理部 通知（宋體，3號(hào)，加黑，居中） 編號(hào)： 抬頭（宋體，4號(hào)，加黑） 正文（開(kāi)頭退2格，小4號(hào)，1.5倍行距） 項(xiàng)目經(jīng)理： 二0三年XX月XX日 附件8會(huì)議紀(jì)要格式（一） E東華翟科鈦腰慘有限塔司 （E C： EAST C

37、HINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO, LTD, 南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目經(jīng)理部 南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 會(huì)議紀(jì)要 編號(hào). 會(huì)議名稱(chēng)： |項(xiàng)目協(xié)調(diào)例會(huì)| 口 項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)口 |項(xiàng)目HSE例會(huì) 口 |專(zhuān)題會(huì) 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)人員： 見(jiàn)會(huì)議簽到表 會(huì)議主題： 整理：批準(zhǔn)： 日期： 附件9:會(huì)議紀(jì)要格式（二） 東華程科枚收慘甫腋么司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOG Y CO, LTD. 南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目經(jīng)理部 南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 會(huì)議紀(jì)要 編號(hào). 會(huì)議

38、名稱(chēng)： 項(xiàng)目協(xié)調(diào)例會(huì)口 項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì) 項(xiàng)目HSE例會(huì) 專(zhuān)題會(huì) 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參會(huì)人員： 見(jiàn)會(huì)議簽到表 會(huì)議主題： 序號(hào) 會(huì)議結(jié)論 責(zé)任單位/責(zé)任人 完成時(shí)間 整理： 批準(zhǔn)： 日期： 附件10:會(huì)議簽到表 會(huì)議簽到表 會(huì)議議題 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 主持人 序號(hào) 工作單位 簽名 備注 注：簽到表和會(huì)議紀(jì)要一起分發(fā)給有關(guān)單位。 附件11:工作聯(lián)系單格式（無(wú)需回復(fù)的） 工作聯(lián)系單 工程名稱(chēng)：南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目 編號(hào): 致：XXXXXXX（單位名稱(chēng)） 事由：（本次工作聯(lián)系單的一句話(huà)概括） 內(nèi)容： （寫(xiě)出具體內(nèi)容，如果內(nèi)容較多，逐條列出。要求：宋體、小4號(hào)、1.5倍行距） 單 位（章）

39、 專(zhuān)業(yè)工程師： 施工/項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 附件12:工作聯(lián)系單格式（需回復(fù)的） 工作聯(lián)系單 工程名稱(chēng)：南充化學(xué)工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目編號(hào): 致：XXXXXXX（單位名稱(chēng)） 事由：（本次工作聯(lián)系單的一句話(huà)概括） 內(nèi)容： （寫(xiě)出具體內(nèi)容，如果內(nèi)容較多，逐條列出。要求：宋體、小4號(hào)、1.5倍行距） 單位（章） 專(zhuān)業(yè)工程師： 施工/項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 受文單 位（如施 工、監(jiān)理 等）意見(jiàn) 注：此文件請(qǐng)?jiān)赬X日內(nèi)給予回復(fù)，逾期視同默認(rèn)。 附件13:交工資料審查記錄 交工資料審查記錄 單位工程名稱(chēng): 案卷名稱(chēng): 編號(hào)：201314-D-01-單位工程代號(hào)-流水號(hào) 審查意見(jiàn): 以上問(wèn)題，請(qǐng)貴公司在本月 XX

40、日之前整改完畢，并提交審查單位復(fù)查確認(rèn)。 審查單位復(fù)查意見(jiàn): 審查單位（章） 審 查 人： 批 準(zhǔn) 人： 日 期： 復(fù)查單位（章） 復(fù)查人： 批準(zhǔn)人： 日期： 注：本表一式二份，總承包單位、施工單位各一份 附件14:文件/圖紙作廢通知單 文件/圖紙升版作廢通知單 文件圖紙名稱(chēng) 注意事項(xiàng) 及時(shí)發(fā)放新版本，通知相 關(guān)人員； 收回舊版本，蓋“作廢” 章，隔離存放； 因通知不到位造成損失， 責(zé)任自負(fù)。 文件圖紙編號(hào) 升版作廢數(shù)量 升版作廢日期 備注 通知日期： 年 月曰（簽章） 附件15:來(lái)文處理單 來(lái)文處理單 收文時(shí)間：年 月 日簽收人: 來(lái)文單位 文控工程師初 審意見(jiàn) 來(lái)文事由 承辦崗位 項(xiàng)目經(jīng)理

41、施工經(jīng)理 設(shè)計(jì) 采購(gòu) 控制 質(zhì)量 口 HSE 開(kāi)車(chē) 專(zhuān)業(yè)工程師 經(jīng)辦人 處理結(jié)果 傳閱人 日/月 注：1、工序及材料報(bào)驗(yàn)文件 X個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，工作聯(lián)系單X個(gè)工作日辦理完畢，方案文 件X個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢: 2、文控工程師做好文件輸入質(zhì)量初審； 3、由項(xiàng)目/執(zhí)行經(jīng)理、施工經(jīng)理明確承辦崗位； 4、由經(jīng)辦人明確是否需要傳閱，并交傳閱人簽字。 附件16: 般文件接收與發(fā)放記錄 般文件接收與發(fā)放記錄 來(lái)文單位：編號(hào): 序 號(hào) 文件名稱(chēng)及版次 文件編號(hào) 接收/日期 份 數(shù) 發(fā)內(nèi)部/日期 發(fā)外部/日期 備注 業(yè)主 監(jiān)理 施工甲 施工乙 施工丙 注：1、本文件接收與發(fā)放記錄包含：圖紙文件、設(shè)計(jì)變更文件、

42、隨機(jī)資料、項(xiàng)目部發(fā)文以及施工單位、監(jiān)理、業(yè)主、第三方外來(lái)的項(xiàng)目管理文件等。 2、無(wú)簽字處，用“ /”劃去。 附件17:報(bào)驗(yàn)文件接收及傳遞記錄 報(bào)驗(yàn)文件接收及傳遞記錄 來(lái)文單位：編號(hào): 序 號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 總包接收/日期 報(bào)監(jiān)理/日期 報(bào)業(yè)主/日期 返總包/日期 返施工/日期 注：無(wú)需傳遞的文件，空白處用“ /”劃去。 附件18:文件/圖紙借閱登記表 文件/圖紙借閱登記表 編號(hào): 序 號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 借閱人/日期 歸還日期 備注 附件19:施工進(jìn)展周報(bào) C7圭華龜科枚腰悸琦肢玄司 C c EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY

43、CO., LTD. 文件編號(hào): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程 施工進(jìn)展周報(bào) （XXXX 年XX月XX日XXXX 年XX月XX日） 編制: 審核: 批準(zhǔn): 總承包商：東華工程科技 股份有限公司 施工進(jìn)展周報(bào) 工程名稱(chēng) 上周施工進(jìn)度簡(jiǎn)述： 上周計(jì)劃執(zhí)仃情況分析 下周計(jì)劃安排： 需要業(yè)主協(xié)調(diào)的事項(xiàng)： 附件20:施工進(jìn)展月報(bào) nilOOPBOl-Q：楠工進(jìn)展月揉箱式） 施工進(jìn)展月報(bào)（二號(hào)宋體） REV DATE DESCRIPTION 部門(mén) SECTION 簽署 ik J： OWNERt 屮爭(zhēng)中*申中t四號(hào)宋本） 編制： DESEGNED 隔巨 PROJECT： 聊*釧總承包工稈（四

44、號(hào)宋體） 施,-: CHECKED 批阻 appro1rd 騙號(hào)DWQN0 四號(hào)和 分境引 IS51FEN0 版探 REV 0 日熱 DkA的 DATE 盧冒東華工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND 7ECHNDL0GV CO : LTD (ec r 逹 3件所含內(nèi)曹金空4=出M 毘盅応輛賣(mài)杯 乖丘垃蟻1AJJ!甲 nizdarymeEl % tlr ETbjr ufEsii liijiE o甲zbhg Somc 上 Tkfcho 0 : Lui thdufijM PvdiE*jtfes劭 lhr町叱沖軒 阿駅削燉憶s lsmiHE 度材料

45、檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表s 3. 2.3施工質(zhì)晝控制址施及效果捲述： 3. 2. 4施工質(zhì)量存在問(wèn)題（如渠有）原因分析及采取的控劃揩施。 3.3施工費(fèi)用控制狀況分析 3. 3.1本月完成產(chǎn)值情況及禺計(jì)完成產(chǎn)佰情況： 3. 3.2向業(yè)主請(qǐng)款工作進(jìn)展及業(yè)主累計(jì)進(jìn)度款支付狀況， 3. 3. 3審孩施丄分承包曲月度進(jìn)度款及進(jìn)度款異計(jì)支忙狀況： 3. 3.4施工變更管理惰況描述 3. I肅工HSE管理狀況分析（從施丁管理角度分析有關(guān)安全技術(shù)捲施落實(shí)悄況、 施工單伺HSE費(fèi)用保證怙況、班場(chǎng)HSE咋督是舌及對(duì)與到位.存左問(wèn)題及加強(qiáng)HSE 監(jiān)管篷議莫他具體HSEX作情況詳見(jiàn)HSE月報(bào)） 4下月施工進(jìn)度計(jì)劃 4.1 建工

46、程; 4.2安裝工程； 4.3鋼結(jié)構(gòu)丄程： 4.4防腐工程； 4. 5 *工程； 4.6下月施丁進(jìn)度完成所需的期紙及設(shè)備桿料到場(chǎng)計(jì)劃 5 F月施工管I?控制重點(diǎn) 5. 1誦工進(jìn)度管理： 5.2施工質(zhì)b管理： 5.3鴿工費(fèi)用控制； 5. I鴿工HSE世理 （從施工管理角度.簡(jiǎn)述F月施工的危險(xiǎn)性較人的分部分項(xiàng)工 理、即梅采取的技術(shù)拈施以及笛要磴醒HSE管理檎位1：點(diǎn)關(guān)注、臨督的爭(zhēng)項(xiàng)） 6本月其它工作捲述（現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展和接受各類(lèi)、各級(jí)檢査等） 7舌提請(qǐng)項(xiàng)目及公H總部了以協(xié)詞解決的問(wèn)理 度材料準(zhǔn)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表s 3. 2.3迪丄質(zhì)呈控制葩施及效果描還： 3. 2.4施工庶壁存在問(wèn)理（如果有）因分忻及采取的控

47、劃揩施。 3.3篦工費(fèi)用控制狀況分析 3. 3.1公月完成產(chǎn)值情況及哥計(jì)完成產(chǎn)佰情況： 3. 3.2向業(yè)主請(qǐng)款工作進(jìn)展及業(yè)主累計(jì)進(jìn)度款支付狀況， 3. 3. 3審孩施丄分承包商月嗖進(jìn)度款及進(jìn)度款異計(jì)支忙狀況： 3. 3.4施丄變5E管理悄況揺述。 3. I笛工HSE管理狀阮分析（從施工管理角度分析有關(guān)安全技術(shù)捲施落實(shí)悄況、 施工單位HSE費(fèi)用保證怙況、斑場(chǎng)HSE監(jiān)督是古及對(duì)與到位.存左問(wèn)題及加強(qiáng)HSE 監(jiān)管建議其他具體HSE丄作情況詳見(jiàn)HSE月報(bào)） 4下月施工進(jìn)度計(jì)劃 4.1 建工稈； 4.2安裝工程 4.3鋼結(jié)構(gòu)工程： 4.4防牖工程| 4. 5 工稈； 4.6卜月施T進(jìn)度完成所需的期紙及設(shè)

48、備桿料到場(chǎng)計(jì)劃 5下月施工管理控制重點(diǎn) 5. 1篦工進(jìn)度管理| 5.2施工質(zhì)童件理： 5.3舗工費(fèi)用控制； 5. I施工HSE管理。（從施工管理角度.簡(jiǎn)述F月施工的危險(xiǎn)性較人的分卸分項(xiàng)工 理、即檸采取的技術(shù)捲蚯以及笛要炭醒HSE管理崗位1：點(diǎn)關(guān)注、監(jiān)督的爭(zhēng)項(xiàng)） 6本月其它工作推述（現(xiàn)場(chǎng)升展和接受各類(lèi).各級(jí)檢査等 7吉提請(qǐng)項(xiàng)目及公衛(wèi)總部千以協(xié)誠(chéng)解決的間理 東華工框趙七逗份右不公司總承包以目報(bào)ets-rittas 7.2.1采購(gòu)存在的主要問(wèn)駆及改進(jìn)獵施 （說(shuō)明采購(gòu)存在的主要問(wèn)克.以及這些何豈是醫(yī)會(huì)彩駅有關(guān)工作范國(guó).質(zhì)益.費(fèi)用. 堆度計(jì)劃尊項(xiàng)采購(gòu)日麻的實(shí)璇.丼提出具體改塩擅施 722需耍業(yè)主.相關(guān)承

49、包商配合坍決的主要何題 7.3 施工 7. 31施工存在的主妥問(wèn)題及改進(jìn)帯縄 （說(shuō)明旋工存在的主農(nóng)問(wèn)ST U及這告何趨是否會(huì)形響有關(guān)工作示國(guó)、貝用. 進(jìn)度計(jì)0尊仗鍵工口標(biāo)的實(shí)班.幷捱匕J1體改世址俺） 7. 3.2來(lái)嚶業(yè)主、相關(guān)承包摘配含解決的主耍問(wèn)世 7.4 開(kāi)車(chē) 7. 4.1開(kāi)車(chē)存在的主要何題及改進(jìn)構(gòu)施 （說(shuō)明開(kāi)午存在的主要問(wèn)題以及這矽何55是否會(huì)影響有關(guān)工作戎國(guó)、質(zhì)量、稅用. 進(jìn)度計(jì)地尊項(xiàng)開(kāi)車(chē)口標(biāo)的實(shí)班幷握出具體員返罡維） 7. 4.2需要業(yè)主、相關(guān)承MB_決旳匸要問(wèn)題 合格 不合格 合格率 合計(jì) 合格 不合格 合格率 總承包單位（章）:審核:編制:日期:年 月 日第2頁(yè)共2頁(yè) 附件23

50、:質(zhì)量月報(bào) 月質(zhì)量報(bào)告 （ 年 月曰 年 月曰） C5 (EC ) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 文件編號(hào)： 合同編號(hào)： 承包商名稱(chēng)：東華工程科技股份有限公司 編制人 日期 校核人 日期 審核人 日期 （FC 東華科技 承包商質(zhì)量月報(bào) 承包商名稱(chēng)： 東華工程科技股份有限公司 報(bào)告截止日期：年 月曰 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的主要質(zhì)量控制活動(dòng)及控制狀況描述: 本月A級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)項(xiàng)目 項(xiàng) r共檢整改項(xiàng)數(shù) 項(xiàng) 本月B級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn) 項(xiàng) 抽檢或自檢整改項(xiàng)數(shù) 項(xiàng) 本月C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn) 項(xiàng) 抽檢或自檢整改項(xiàng)數(shù) 項(xiàng) 本月見(jiàn)證取樣、送檢次數(shù) 次 :試驗(yàn)結(jié)果不合格次數(shù) 次 本月驗(yàn)收分項(xiàng)（部）工程 項(xiàng) :其中合格項(xiàng)，優(yōu)良項(xiàng): 質(zhì)量情況描述: 本月

51、發(fā)生的原材料檢驗(yàn)見(jiàn)證取樣、送樣情況描述: 本月質(zhì)量問(wèn)題/事故統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量問(wèn)題/ 事故分類(lèi) 本月統(tǒng)計(jì) 至今累計(jì)數(shù)量 設(shè)計(jì) 采購(gòu) 施工 主要責(zé)任方 質(zhì)量問(wèn)題 一般質(zhì)量事故 嚴(yán)重質(zhì)量事故 質(zhì)量問(wèn)題/ 事故描述 目前/以往質(zhì)量問(wèn)題/事故的追溯: 需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題: 下月質(zhì)量工作計(jì)劃: 月（月 日- 月 日）質(zhì)量控制點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表表1-1 總承包單位（章）: 審核: 編制: 日期: 年 月 日第1頁(yè)共2頁(yè) 序 號(hào) EPC承包商 施工承包商 A級(jí)檢杳 B級(jí)檢杳 C級(jí)檢杳 累計(jì) 合計(jì) 一次合格 一次合格率 累計(jì) 合計(jì) 一次合格 一次合格率 累計(jì) 合計(jì) 一次合格 一次合格率 1 月（月26日- 月25日）材料檢

52、驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表表1-2 序 號(hào) 裝置名稱(chēng)/工號(hào) 施工承包商 檢驗(yàn)項(xiàng)目 累計(jì)檢驗(yàn)情況 本月檢驗(yàn)情況 備注 累計(jì) ;合格 不合格 合格率 合計(jì) 合格 不合格 合格率 總承包單位（章）: 審核: 編制: 日期: 年 月曰第2頁(yè)共2頁(yè) 東華疋裡科扶腰鋸琦肢N司 E CZrEAST OH INMA. E N GI IM E E Ri N O SGI EMCE AIMO TOH bJOiuOG V CO-. LTO. 附件24: HSE周報(bào) 現(xiàn)場(chǎng)承包商HSE工時(shí)報(bào)表 承包商名稱(chēng) 東華工程科技股份有限公司 報(bào)告周期 2013 年 XX月 XX 日-XX月 XX日 HSE工時(shí)統(tǒng)計(jì) 每日工作平均人數(shù) 本周工作總?cè)藬?shù) 每日工作平均工時(shí) 本周工作總工時(shí) 累計(jì)工作總工時(shí) 上周總工時(shí)：