合同與訂單評審控制程序

1、修訂履歷 日期 版次 頁次 條文 修訂內(nèi)容 修訂人 1. 目的 對顧客合同與訂單進行評審，使與顧客有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、HSF過程能有效控制，確保滿足顧客合同與 訂單要求。 2. 范圍 適用于對所有顧客合同與訂單需求的評審。 3. 定義 3.1常規(guī)合同與訂單 已形成大批量生產(chǎn)產(chǎn)品且客戶要求未發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單。 3.2特殊合同與訂單 3.2.1顧客與本廠首次簽訂的合同與訂單； 322新產(chǎn)品（包括首次量產(chǎn)及停產(chǎn)12個月產(chǎn)品）的合同與訂單； 3.2.3過去已經(jīng)正常生產(chǎn)但要求發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單； 3.2.4訂單交付日期不符合公司正常交貨周期的訂單； 3.2.5其它常規(guī)合同以外的合同與訂單

2、。 4. 職責 4.1銷售部： 4.1.1負責組織相關(guān)部門進行銷售有關(guān)的特殊合同與訂單的評審，及簽訂（合同涉及銷售負責人簽 署時）； 4.1.2負責銷售有關(guān)的常規(guī)合同與訂單的審核，及簽訂（合同涉及銷售負責人簽署時）； 4.1.3負責與顧客之間的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。 4.2品質(zhì)部： 4.2.1負責組織相關(guān)部門進行質(zhì)量 /環(huán)保有關(guān)的特殊合同的評審，及簽訂（涉及質(zhì)量負責人簽署時） 4.2.2負責質(zhì)量/環(huán)保有關(guān)的常規(guī)合同的審核，及簽訂（涉及質(zhì)量負責人簽署時）。 4.3技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、物管部參與特殊合同與訂單的評審，對有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨 期、數(shù)量、包裝、貨款結(jié)算方式及交付等條款進行評審。

3、4.4總經(jīng)理：顧客合同的簽署（涉及法人代表人簽署時）。 5. 流程圖（見附件一） 6. 工作程序 6.1接收到顧客的銷售合同與訂單后由銷售部銷售員進行編號和分類，并按“常規(guī)訂單”或“特殊訂單” 分別錄入ERP系統(tǒng)組織評審。 6.1.1訂單編號方式如下： x xx xx xxx ! 序號（001 999 ） 月份（0112 ） 年份（取后兩位，如 2015年，用15表示） P （只適用于計劃訂單） 6.1.2合同的編號參照外來文件管理規(guī)程的編號方式。 6.2常規(guī)合同與訂單的評審 6.2.1常規(guī)合同 621.1 涉及銷售有關(guān)的合同，如采購合同、保密合同等，直接提交銷售部長審核，按合同要 求簽署；

4、6.2.1.2 涉及質(zhì)量、環(huán)保有關(guān)的合同，如質(zhì)量保證合同、環(huán)保協(xié)議等，由銷售部轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部 長審核，按合同要求簽署。 6.2.2常規(guī)訂單 銷售員將顧客的訂單交由銷售部長審批后由銷售員統(tǒng)一錄入EPR系統(tǒng)，直接下發(fā)形成生產(chǎn)計 戈嘰 6.3特殊合同與訂單的評審 6.3.1特殊合同 6.3.1.1 涉及銷售有關(guān)的合同，由銷售部進行初步的評審，填寫于合同評審記錄表，根據(jù)合 同的內(nèi)容提供給技術(shù)主管、物管部長、工程部長、品質(zhì)部長評審，最終提交總經(jīng)理批 準；評審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署； 6.3.1.2 涉及質(zhì)量、環(huán)保有關(guān)的合同，銷售部銷售員轉(zhuǎn)達給品質(zhì)部組織評審，品質(zhì)部進行初步 的評審，填寫于合同評審記

5、錄表，再根據(jù)合同的內(nèi)容提供給技術(shù)部長、物管部長、 工程部長評審，最終提交總經(jīng)理批準；評審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署； 6.3.1.3 評審結(jié)果不符合時，應(yīng)統(tǒng)一由銷售部部長或品質(zhì)部長整理與顧客進行溝通，直到所有合 約內(nèi)容達成共識。 6.3.2特殊訂單 6.3.2.1 銷售員將顧客的訂單交由銷售部長審批后由訂單管理員統(tǒng)一錄入ERP系統(tǒng)，經(jīng)銷售 部 長、技術(shù)部主管、物管部長、工程部長、品質(zhì)部長評審后，應(yīng)對評審的內(nèi)容及意見做 出具體說明；最終提交副總經(jīng)理批準； 6.3.2.2 評審取得一致意見后，銷售部將審批的顧客訂單提交給顧客； 6.3.2.3 評審意見與顧客要求不一致時，由銷售部銷售員負責與顧

6、客溝通，并對溝通取得一致 意見的訂單組織重新評審； 6.3.2.4 訂單評審應(yīng)在二個工作日內(nèi)完成，如顧客有特殊期限應(yīng)予以滿足；銷售部銷售員負責 跟進； 6.3.3各評審部門應(yīng)圍繞以下內(nèi)容進行評審: 6.331銷售部長對交付方式、交付地點、價格、付款期限進行評審； 6.3.3.2 技術(shù)部主管對顧客新產(chǎn)品的設(shè)計或變更的可行性、完成時間進行評審； 6.3.3.3 物管部長對能否滿足顧客交期和材料采購時間進行評審； 6.334 工程部長對產(chǎn)品工藝、效率及工裝設(shè)備等是否滿足要求進行評審； 6.335 品質(zhì)部長對檢驗項目、顧客質(zhì)量要求、環(huán)保要求等進行評審； 6.3.3.6 對于新品和顯著更改的產(chǎn)品，技術(shù)部

7、和工程部要特別對制造可行性和風險進行評審； 6.337 評審過程中，應(yīng)注意對顧客要求、有害物質(zhì)減免及其他隱含要求的評審與產(chǎn)品相關(guān)的法 律法規(guī)要求及應(yīng)確定任何附加有害物質(zhì)減免要求的評審； 6.3.4評審過程中，若涉及文件上的修訂應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行。 6.4合同與訂單的修訂 6.4.1當顧客的要求發(fā)生變化時，銷售部銷售員應(yīng)根據(jù)顧客的更改內(nèi)容，編制合同修訂記錄表 提交各相關(guān)部門進行評審。如顧客對產(chǎn)品性能、質(zhì)量要求、環(huán)境、有害物質(zhì)減免等發(fā)生變化 時，評審要求按特殊合同與訂單要求評審； 6.4.2因公司原因需要對顧客要求進行更改時，各相關(guān)部門應(yīng)形成合同修訂記錄表，交由銷售部 銷售員與顧客進行溝通，經(jīng)顧客同意后，銷售部內(nèi)勤知會品質(zhì)部通知各相關(guān)部門執(zhí)行。 6.5記錄的保管 6.5.1顧客訂單應(yīng)由銷售部進行整理和歸檔保存； 6.5.2顧客合同應(yīng)由品質(zhì)部/銷售部按照外來文件管理規(guī)程要求，交由辦公室檔案員歸檔保管。 7. 相關(guān)文件 7.1外來文件管理規(guī)程 7.2文件控制程序 8. 相關(guān)記