獎(jiǎng)罰制度)ERP系統(tǒng)操作規(guī)定(獎(jiǎng)懲制度_第1頁(yè)
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1、上海華偉立體印刷有限公司SHANGHAI HUA WEI CUBIC PRINTING CO., LTD.文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:1/13審批:張珍華1、目的1.1對(duì)ERP各模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理,以持續(xù)改善 ERP實(shí)施過程中的不足;1.2確保ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,以滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作有序地進(jìn)行;1.3實(shí)現(xiàn)全員參與并維護(hù)ERP系統(tǒng),以穩(wěn)固和促進(jìn)公司信息化的長(zhǎng)期發(fā)展;2、適用范圍2.1涉及直接部門:計(jì)劃物流部銷售計(jì)劃科、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科、計(jì)劃物流部倉(cāng)儲(chǔ)科各倉(cāng) 庫(kù)、采

2、購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程部和財(cái)務(wù)部;2.2公司各中高層領(lǐng)導(dǎo),熟練掌握查詢和分析 ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表,為管理決策提供科學(xué)的依 據(jù);3、稽查說明3.1稽查責(zé)任3.1.1各部門指定專人(稽查擔(dān)當(dāng))按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進(jìn)行稽查,稽查報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理簽核 后提交至ERP項(xiàng)目小組;3.1.2 ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門的稽查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并匯總,對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì),經(jīng)ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)簽核后發(fā)出通報(bào)并責(zé)令各部門進(jìn)行對(duì)策改善;3.1.3 ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)定期對(duì)各 ERP核心管控點(diǎn)進(jìn)行稽查,并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行稽查。3.1.4各部門必需全力配合ERP稽查專員稽查工作的開展,提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。3.1.5

3、 ERP項(xiàng)目小組對(duì)整個(gè)稽查過程爭(zhēng)議問題點(diǎn)進(jìn)行權(quán)威判定 ,每周一進(jìn)行ERP問題點(diǎn)匯總報(bào) 告,每月組織一次ERP問題點(diǎn)總結(jié)會(huì)議。3.2稽查方法3.2.1各部稽查每日按稽查標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行稽查,次日9:30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至ERP 項(xiàng)目小組,并需對(duì)問題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn),每周一將上周問題點(diǎn)匯總并經(jīng)部門(主管) 經(jīng)理簽核后提交ERP項(xiàng)目小組。3.2.2 ERP項(xiàng)目小組各稽查專員每日對(duì) ERP核心管控點(diǎn)稽查要求進(jìn)行稽查,于次日 9: 30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門前一天的稽查問題點(diǎn)匯總發(fā)出至相關(guān)人員,并需對(duì)問題 點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn),每周一將上周的問題目點(diǎn)匯總經(jīng)ERP項(xiàng)目組長(zhǎng)簽名確

4、認(rèn)。3.2.3 ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽查,各部門需全力配合稽查工作的開 展,將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員,在稽查過程中發(fā)現(xiàn)問題單據(jù),稽查人員填寫一份 ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表 ,經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn),受稽核部門必須在計(jì)劃期內(nèi)修正有 誤之單據(jù)。3.2.4因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,對(duì)上工序流轉(zhuǎn)之單據(jù),如在下工序部門操作中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需 將錯(cuò)誤單據(jù)提交本部門的稽查專員進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)稽查專員核查屬實(shí)后,并記錄于ERP系 統(tǒng)稽查明細(xì)表 經(jīng)當(dāng)事部門主管簽字確認(rèn)并督促其改正;如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤問題,財(cái)務(wù)部審單時(shí)發(fā)現(xiàn)問題最終記問題發(fā)生部門錯(cuò)誤一次,由ERP項(xiàng)目小組稽查專員負(fù)責(zé)統(tǒng)文件名稱ER

5、P系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:2/13審批:張珍華計(jì)。325稽查考核標(biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點(diǎn)為每日必須之重點(diǎn)。326各部門稽查專員每周一提交上周的ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表。3.3稽查記錯(cuò)辦法及統(tǒng)計(jì)3.3.1根據(jù)部門日常自查的ERP稽查報(bào)告問題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),一個(gè)單據(jù)(或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù)) 為記錯(cuò)一次。如各部門當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無錯(cuò)誤,而ERP稽查專員稽查到錯(cuò)誤數(shù)據(jù),此單據(jù)將記錯(cuò)二次。3.3.2根據(jù)各部門之間相互稽查錯(cuò)誤記錄ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì),一個(gè)單據(jù)或基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)錯(cuò)為記錯(cuò)一次。3.3.3根據(jù)ERP日

6、常ERP核心管控點(diǎn)稽查問題點(diǎn)報(bào)告與 ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì),一 個(gè)單據(jù)為記錯(cuò)一次。3.3.4未按流程要求時(shí)間內(nèi)完成的單據(jù)按實(shí)際未完成單據(jù)統(tǒng)計(jì),一個(gè)單據(jù)記錯(cuò)一次。3.3.5未按流程要求操作(單別錯(cuò)、品號(hào)錯(cuò)、BOM錯(cuò)等)按實(shí)際錯(cuò)誤單據(jù)(數(shù)據(jù))統(tǒng)計(jì),一個(gè)單據(jù)(或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù))為記錯(cuò)一次,并記違規(guī)錯(cuò)一次。3.3.6由ERP項(xiàng)目小組每月第五個(gè)工作日匯總上月的考核結(jié)果,考核百分比=記錯(cuò)總次數(shù)+違規(guī)次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。4、稽查對(duì)象與內(nèi)容4.1 工程部4.1.1 BOM建立及物料替代的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;4.1.2 BOM清單中與油漆類物料相對(duì)應(yīng)的“是否倒沖”碼,是否為“是”;4.1.3工程

7、變更的準(zhǔn)確性與及時(shí)性;4.2商務(wù)部(現(xiàn)由物料部計(jì)劃課負(fù)責(zé)錄入)4.2.1銷售訂單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性;4.2.2產(chǎn)品預(yù)測(cè)單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性;4.2.3 MPR計(jì)算及維護(hù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性;4.3采購(gòu)部4.3.1供應(yīng)商價(jià)格管理維護(hù)(采購(gòu)提前期、采購(gòu)單位、采購(gòu)單價(jià)(確保在MRP運(yùn)算拋轉(zhuǎn)采購(gòu)單前 有單價(jià))、委外加工單價(jià)、報(bào)價(jià)幣別等);4.3.2采購(gòu)單(根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更 );4.3.3委外加工生產(chǎn)任務(wù)單(根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更);4.3.4委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單(根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò));4.3.5委外加工出庫(kù)單(塑料粒子外發(fā)是否及時(shí)、準(zhǔn)確性?);4.3.6

8、是否違反ERP流程操作;4.3.7采購(gòu)發(fā)票勾稽是否及時(shí)、準(zhǔn)確文件編號(hào): ERP-SF-01-001文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0 頁(yè)次:3/13 審批:張珍華4.4物料部原材料素材倉(cāng)庫(kù)441外購(gòu)入庫(kù)單(含紅字)錄入及審核是及時(shí)、準(zhǔn)確;442調(diào)撥單審核(奉賢來料、車間領(lǐng)料)是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.5物料部成品倉(cāng)庫(kù)4.5.1發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.5.2退貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.5.3調(diào)撥單錄入及審核(從成品倉(cāng)調(diào)撥至外倉(cāng))是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.5.4調(diào)撥單錄入及審核(從成品倉(cāng)調(diào)撥至寄售倉(cāng))是否及時(shí)、準(zhǔn)

9、確;4.5.5產(chǎn)品入庫(kù)單審核(根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)品號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核)是否及時(shí)、 準(zhǔn)確;4.6物料部外倉(cāng)4.6.1南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.6.2煙臺(tái)發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.6.3儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.7物料部報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)4.7.1調(diào)撥單審核(報(bào)廢品入庫(kù))是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.7.2其他出庫(kù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.8品管部4.8.1調(diào)撥單(報(bào)廢品)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.8.2調(diào)撥單(退貨)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.9奉賢注塑車間4.9.1素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達(dá)是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入(素材所需料件領(lǐng)用)是否及時(shí)、

10、準(zhǔn)確;4.9.3素材任務(wù)單匯報(bào)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.9.4素材產(chǎn)品入庫(kù)單錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.10奉賢倉(cāng)庫(kù)4.10.1素材外購(gòu)入庫(kù)單錄入及審核4.10.2生產(chǎn)領(lǐng)料單審核(素材所需料件領(lǐng)用);4.10.3產(chǎn)品入庫(kù)單審核(素材完工入庫(kù)審核);4.10.4調(diào)撥單錄入(從奉賢倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至浦東原材料自制倉(cāng)庫(kù));4.10.5素材退貨調(diào)撥單審核(從浦東原材料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至奉賢倉(cāng)庫(kù));4.11生產(chǎn)部4.11.1生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;文件編號(hào): ERP-SF-01-001ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件名稱發(fā)行日期: 2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:4/13 審

11、批:張珍華4.11.2 生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否4.11.3返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.11.4調(diào)撥單(原材料領(lǐng)用)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確(根據(jù)車間領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥作業(yè));4.11.5調(diào)撥單(車間報(bào)廢品)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.11.6調(diào)撥單(工序材料移轉(zhuǎn))錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.11.7生產(chǎn)領(lǐng)料單(含紅字)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.11.8返工生產(chǎn)領(lǐng)料單(含紅字)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.11.9生產(chǎn)匯報(bào)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.11.10生產(chǎn)入庫(kù)單(含紅字)是否及時(shí)、準(zhǔn)確;4.12財(cái)務(wù)部4.12.1銷售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí);4.12.2紅字銷售出庫(kù)單錄

12、入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí);4.13 ERP項(xiàng)目小組4.13.1品號(hào)規(guī)則正確性和完整性(按品號(hào)編碼原則進(jìn)行編碼,并對(duì)整個(gè)錄入的完整性與及時(shí)性負(fù)5、各部門稽查要點(diǎn)與說明文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:5/13審批:張珍華NO.稽查責(zé)任 部門相關(guān)模塊稽查要求時(shí)間點(diǎn)要求稽查 擔(dān)當(dāng)1工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 子系統(tǒng)1、品號(hào)是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號(hào)管理、 品號(hào)數(shù)據(jù)的完整性;每天ERP項(xiàng)目小組2、BOM內(nèi)料號(hào)組成用量、單位、損耗、倒沖碼、 料件禁用碼;(確保在審核前完成 BOMS認(rèn));2計(jì)劃 物流部

13、 計(jì)劃科供應(yīng)鏈銷售管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理物料需求計(jì)劃子系統(tǒng)1、確??蛻翡N售訂單資料的準(zhǔn)確性 (產(chǎn)品料號(hào)、 數(shù)量、單位、訂單交期、成本對(duì)象 );每天ERP項(xiàng)目小組2、確保產(chǎn)品預(yù)測(cè)單資料的準(zhǔn)確性(預(yù)測(cè)客戶、 產(chǎn)品料號(hào)、預(yù)測(cè)數(shù)量、單位、預(yù)測(cè)日期);4、每天10:00前完成前一天評(píng)審?fù)暧唵蔚?MRF 生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)申請(qǐng))運(yùn)算 (確保 MRF計(jì)算前產(chǎn)品BOME確);3計(jì)劃 物流部量產(chǎn) 米購(gòu)科供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商米購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價(jià));每天ERP項(xiàng)目小組2、采購(gòu)進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處理;3、確保采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下

14、達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià));采購(gòu)訂單明 細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)(1筆/次)處理;4、確保素材采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確 保下達(dá)米購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià));米購(gòu)訂 單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)(1筆/次)處理;5、確保(塑料粒子)銷售訂單錄入及審核之準(zhǔn) 確性(確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)); 采購(gòu)訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)(1筆/次)處 理6、若因米購(gòu)訂單無單價(jià),造成物料外購(gòu)入庫(kù)無 單價(jià)時(shí);按記錯(cuò)(1筆/次)處理;7、若因銷售訂單(塑料粒子、色母外發(fā))無單 價(jià),造成銷售出庫(kù)(物料外發(fā))時(shí)無單價(jià)時(shí), 按記錯(cuò)(1筆/次)處理;&米購(gòu)申請(qǐng)單的檢核(定期將已申請(qǐng)未購(gòu)貨的 采購(gòu)申請(qǐng)單手工關(guān)閉或作廢);文件名

15、稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:6/13審批:張珍華9、米購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表: 檢查逾期未結(jié)案 之米購(gòu)訂單(可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物料代碼、供應(yīng)商、米購(gòu)訂單號(hào)等信息查詢逾期 未結(jié)案之采購(gòu)訂單,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系 并跟催交貨,若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨,采購(gòu)員 應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期,凡超出預(yù)計(jì) 交貨日1天以上定為違規(guī),含1天)4采購(gòu)部 項(xiàng)目米購(gòu)科供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性(付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率等)每周ERP項(xiàng)目小組2、品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性(

16、主供應(yīng)商(主供應(yīng) 商) /米購(gòu)提前期/最少米購(gòu)量等)3、供應(yīng)商米購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá) 的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價(jià));若因無米購(gòu)單價(jià)造成米購(gòu)訂單明細(xì)或 外購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)中無單價(jià), 則按記錯(cuò)(1筆/次) 處理;每天4、確保采購(gòu)合同錄入及審核之準(zhǔn)確性;5、米購(gòu)合同執(zhí)行情況明細(xì)表:檢查逾期未結(jié)案 之米購(gòu)訂單(可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、合同之物料代碼、供應(yīng)商、合同號(hào)等信息查詢逾 期未結(jié)案之采購(gòu)合同,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián) 系并跟催交貨,若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨,采購(gòu) 員應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期,凡超出預(yù) 計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī),含1天)5計(jì)劃物流 部航頭倉(cāng)庫(kù)組供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子

17、系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)1、確保注塑原料領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性(領(lǐng)用料號(hào)、數(shù)量、單位、成本對(duì)象及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息),若 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng),則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;每天ERP項(xiàng)目小組2、確保素材生產(chǎn)入庫(kù)單之準(zhǔn)確性(收貨倉(cāng)庫(kù)、完工 數(shù)量、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息),若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù) 據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng),則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;3、確保調(diào)撥單(航頭素材岀庫(kù))之準(zhǔn)確性(系統(tǒng)實(shí) 發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符),若發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng),則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;4、確保調(diào)撥單(航頭素材退貨)之準(zhǔn)確性(系統(tǒng)實(shí) 發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回?cái)?shù)量相符),若發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)

18、,則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:7/13審批:張珍華5計(jì)劃物流 部航頭倉(cāng)庫(kù) 組供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)5、確保采購(gòu)?fù)赓?gòu)入庫(kù)單(塑料粒子)之準(zhǔn)確性(供 應(yīng)商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息, 若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng),則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;6.無未審核的生產(chǎn)任務(wù)單 /采購(gòu)單及 單據(jù)日期為當(dāng) 前日期前的生產(chǎn)領(lǐng)料單 /調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報(bào)單/外購(gòu) 入貨單.若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng),則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;每天11:3

19、0刖7、確保(塑料粒子)銷售岀庫(kù)單之準(zhǔn)確性;銷貨單 做成的及時(shí)性,若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng), 則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;每天8.生產(chǎn)任務(wù)單催查報(bào)告:檢查延期未結(jié)案的任務(wù)單 (根據(jù)計(jì)劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案 的任務(wù)單,查明原因后,對(duì)其盡快結(jié)案)9、領(lǐng)料差異分析表: 檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù) 單(可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn) 品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢,查明原因后,對(duì)其盡快修正)10、物料收發(fā)明細(xì)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù) 代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量,各車間 周轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與 實(shí)際手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/

20、次)處理;(每天9: 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查);每天11:30刖11、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù) 代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收 發(fā)狀況總數(shù)量);奉賢良品倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料 所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫(kù)總數(shù)量與當(dāng)日手工生產(chǎn) 入庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)(塑料粒子)生產(chǎn)領(lǐng)料總 量與當(dāng)日手工(塑料粒子)領(lǐng)料總量相核對(duì),不符 者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)(塑料粒子)外購(gòu)入庫(kù)總 量與當(dāng)日手工實(shí)際外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì),不符者按 記錯(cuò)(1筆/次)處理;奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫(kù)總量與當(dāng)日 手工外發(fā)給浦東廠的素

21、材總相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;奉賢良品倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)(塑料粒子)銷售出庫(kù)總 量與手工(塑料粒子)外發(fā)總量相核對(duì),不符者按 記錯(cuò)(1筆/次)處理;文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:8/13審批:張珍華奉賢待處理倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng) 日手工從浦東廠退回的總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò) (1筆/次)處理;6計(jì)劃物料 部原材料倉(cāng) 庫(kù) 素材倉(cāng)供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保素材外購(gòu)入庫(kù)單(含紅字)之準(zhǔn)確性(加工 商、加工生產(chǎn)料號(hào)、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息;每天ERP項(xiàng)目小組2、確保調(diào)

22、撥單(奉賢素材出庫(kù))之準(zhǔn)確性;3、確保調(diào)撥單(原材料領(lǐng)料)之準(zhǔn)確性;4、確保調(diào)撥單(奉賢素材退貨)之準(zhǔn)確性;5、物料收發(fā)明細(xì)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量,各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí) 際手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11 : 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查);6、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量);原材料自購(gòu)倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物 料所發(fā)生之系統(tǒng)素材外購(gòu)入庫(kù)總數(shù)量與當(dāng)日手工素 材外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;素材倉(cāng)當(dāng)

23、日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工素材 入庫(kù)(奉賢素材出庫(kù))總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò) 1筆/次)處理;奉賢待處理倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng) 日手工從浦東廠退回的總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;各車間周轉(zhuǎn)倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng) 日手工素材領(lǐng)用總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;7計(jì)劃物流 部原材料 倉(cāng)供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保外購(gòu)入庫(kù)單(油漆薄膜)之準(zhǔn)確性;每天ERP項(xiàng)目小組2、確保調(diào)撥單(原材料領(lǐng)料)之準(zhǔn)確性;3、無未審核的采購(gòu)單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的 /調(diào)撥單/外購(gòu)入貨單.文件編號(hào): ERP-SF-01-001文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行日期:2010-07-

24、01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:9/13 審批:張珍華油漆薄膜 倉(cāng)4、物料收發(fā)明細(xì)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量,各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11: 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查);5、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量);油漆薄膜倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料 所發(fā)生之系統(tǒng)(塑料粒子)外購(gòu)入庫(kù)總量與當(dāng)日手 工實(shí)際外購(gòu)入庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫(kù)總量與

25、當(dāng)日手工油漆薄膜領(lǐng) 用總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)1筆/次)處理;8計(jì)劃物流 部成品倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保產(chǎn)品入庫(kù)單(成品入庫(kù))之準(zhǔn)確性;每天ERP項(xiàng)目小組2、確保調(diào)撥單(至外倉(cāng))之準(zhǔn)確性;3、確保調(diào)撥單(至寄售倉(cāng))之準(zhǔn)確性;4、確保調(diào)撥單(退貨)之準(zhǔn)確性;5、確保發(fā)貨通知單之準(zhǔn)確性;6、確保退貨通知單之準(zhǔn)確性;7、物料收發(fā)明細(xì)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量,各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11: 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查);8、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)

26、庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量);成品倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際生產(chǎn) 入庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;成品待處理倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工客戶退貨總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)1筆/次)處理;成品寄售倉(cāng)(客戶處)當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與 當(dāng)日手工出庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:10/13審批:張珍華處理;各外倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工外發(fā)給各

27、外倉(cāng)出庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;9計(jì)劃物流 部報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單(報(bào)廢品)之準(zhǔn)確性;每天ERP項(xiàng)目小組2、確保其他岀庫(kù)單(報(bào)廢品岀庫(kù))之準(zhǔn)確性;3、物料收發(fā)明細(xì)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量,各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11: 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查);4、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量);報(bào)廢倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)報(bào)廢調(diào)撥總量與當(dāng)日

28、手工實(shí)際報(bào)廢總量相 核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;報(bào)廢倉(cāng)當(dāng)日系統(tǒng)其他出庫(kù)總量與當(dāng)日手工廢品出庫(kù)總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;10計(jì)劃物流 部 外倉(cāng)供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)1、確保南京發(fā)貨單之準(zhǔn)確性;每天ERP項(xiàng)目小組2、確保煙臺(tái)發(fā)貨單之準(zhǔn)確性;3、確保儀征發(fā)貨單之準(zhǔn)確性;4、物料收發(fā)明細(xì)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量,各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查 50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際 手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天9: 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查);5、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)

29、各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量);各外倉(cāng)每日需根據(jù)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工實(shí)際發(fā)貨總量相 核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;1、確保調(diào)撥單(成品報(bào)廢品)之準(zhǔn)確性;每天文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ERP-SF-01-001發(fā)行日期:2010-07-01編寫部門/編寫人員:ERP/賽磊版本:1.0頁(yè)次:11/13審批:張珍華11成品退貨 倉(cāng)(品管處)供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)2、確保調(diào)撥單(退貨)之準(zhǔn)確性;ERP項(xiàng)目小組3、物料收發(fā)明細(xì)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉(cāng)庫(kù)代 碼等信息查詢各物料即時(shí)庫(kù)存結(jié)存數(shù)量,各車間周 轉(zhuǎn)倉(cāng)每日需抽查 50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫(kù)存與實(shí)際

30、手工庫(kù)存帳相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天9: 30前完成前一天各倉(cāng)庫(kù)存核查);4、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表:(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}(cāng)庫(kù)代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉(cāng)各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量);成品退貨倉(cāng)(品管處)每日需根據(jù)物料收發(fā)日 報(bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫(kù)總量與當(dāng)日手工 實(shí)際客戶退回總量相核對(duì),不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;成品退貨倉(cāng)(品管處)當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫(kù)總量 與當(dāng)日手工實(shí)際產(chǎn)成品報(bào)廢總量相核對(duì),不符者按 記錯(cuò)(1筆/次)處理;12生產(chǎn)部供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)1、確保生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性;每天ERP項(xiàng)目小組2、確保返工生產(chǎn)任務(wù)單、返工生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性3、確保生產(chǎn)任務(wù)變更單或生產(chǎn)投料變更單之準(zhǔn)確性4、確保調(diào)撥單(原材料領(lǐng)用)之準(zhǔn)確性;5、確保任務(wù)匯報(bào)單之準(zhǔn)確性;6、確保生產(chǎn)入庫(kù)單之準(zhǔn)確性;7、確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性8、確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性;9、確保調(diào)撥單(報(bào)廢品)之準(zhǔn)確性;10、確保調(diào)撥單(工序材料移轉(zhuǎn))之準(zhǔn)確性;11、確保紅字領(lǐng)料單(廠內(nèi)退料單)之準(zhǔn)確性;12、生產(chǎn)任務(wù)單已生產(chǎn)量是否正確(有沒及時(shí)入 庫(kù)?)13、昨天生產(chǎn)的成品半成品,必須在第二天早上 9:30 前完成檢驗(yàn)并在

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