獎罰制度)ERP系統(tǒng)操作規(guī)定(獎懲制度

1、上海華偉立體印刷有限公司SHANGHAI HUA WEI CUBIC PRINTING CO., LTD.文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：1/13審批：張珍華1、目的1.1對ERP各模塊的數(shù)據(jù)進行動態(tài)的管理，以持續(xù)改善 ERP實施過程中的不足；1.2確保ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、完整，以滿足公司經(jīng)營運作有序地進行；1.3實現(xiàn)全員參與并維護ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進公司信息化的長期發(fā)展；2、適用范圍2.1涉及直接部門：計劃物流部銷售計劃科、計劃物流部物料計劃科、計劃物流部倉儲科各倉 庫、采

2、購部、生產(chǎn)部、工程部和財務(wù)部；2.2公司各中高層領(lǐng)導(dǎo)，熟練掌握查詢和分析 ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報表，為管理決策提供科學(xué)的依 據(jù)；3、稽查說明3.1稽查責(zé)任3.1.1各部門指定專人（稽查擔(dān)當(dāng)）按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進行稽查，稽查報告經(jīng)部門經(jīng)理簽核 后提交至ERP項目小組；3.1.2 ERP項目小組負(fù)責(zé)對各部門的稽查報告進行復(fù)核并匯總，對不符合項目進行統(tǒng)計，經(jīng)ERP項目組長簽核后發(fā)出通報并責(zé)令各部門進行對策改善；3.1.3 ERP項目小組負(fù)責(zé)定期對各 ERP核心管控點進行稽查，并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場 進行稽查。3.1.4各部門必需全力配合ERP稽查專員稽查工作的開展，提供真實、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。3.1.5

3、 ERP項目小組對整個稽查過程爭議問題點進行權(quán)威判定 ，每周一進行ERP問題點匯總報 告,每月組織一次ERP問題點總結(jié)會議。3.2稽查方法3.2.1各部稽查每日按稽查標(biāo)準(zhǔn)要求進行稽查，次日9:30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至ERP 項目小組，并需對問題點解決進度進行跟進，每周一將上周問題點匯總并經(jīng)部門（主管） 經(jīng)理簽核后提交ERP項目小組。3.2.2 ERP項目小組各稽查專員每日對 ERP核心管控點稽查要求進行稽查，于次日 9： 30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門前一天的稽查問題點匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對問題 點解決進度進行跟進，每周一將上周的問題目點匯總經(jīng)ERP項目組長簽名確

4、認(rèn)。3.2.3 ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場進行稽查，各部門需全力配合稽查工作的開 展，將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員，在稽查過程中發(fā)現(xiàn)問題單據(jù)，稽查人員填寫一份 ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表 ，經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn)，受稽核部門必須在計劃期內(nèi)修正有 誤之單據(jù)。3.2.4因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對上工序流轉(zhuǎn)之單據(jù)，如在下工序部門操作中發(fā)現(xiàn)錯誤，需 將錯誤單據(jù)提交本部門的稽查專員進行確認(rèn)，經(jīng)稽查專員核查屬實后，并記錄于ERP系 統(tǒng)稽查明細(xì)表 經(jīng)當(dāng)事部門主管簽字確認(rèn)并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯誤問題，財務(wù)部審單時發(fā)現(xiàn)問題最終記問題發(fā)生部門錯誤一次，由ERP項目小組稽查專員負(fù)責(zé)統(tǒng)文件名稱ER

5、P系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：2/13審批：張珍華計。325稽查考核標(biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點為每日必須之重點。326各部門稽查專員每周一提交上周的ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表。3.3稽查記錯辦法及統(tǒng)計3.3.1根據(jù)部門日常自查的ERP稽查報告問題點進行統(tǒng)計，一個單據(jù)（或一個品號/BOM數(shù)據(jù)） 為記錯一次。如各部門當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無錯誤，而ERP稽查專員稽查到錯誤數(shù)據(jù)，此單據(jù)將記錯二次。3.3.2根據(jù)各部門之間相互稽查錯誤記錄ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表進行統(tǒng)計，一個單據(jù)或基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)錯為記錯一次。3.3.3根據(jù)ERP日

6、常ERP核心管控點稽查問題點報告與 ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表進行統(tǒng)計，一 個單據(jù)為記錯一次。3.3.4未按流程要求時間內(nèi)完成的單據(jù)按實際未完成單據(jù)統(tǒng)計，一個單據(jù)記錯一次。3.3.5未按流程要求操作（單別錯、品號錯、BOM錯等）按實際錯誤單據(jù)（數(shù)據(jù)）統(tǒng)計，一個單據(jù)（或一個品號/BOM數(shù)據(jù)）為記錯一次，并記違規(guī)錯一次。3.3.6由ERP項目小組每月第五個工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比=記錯總次數(shù)+違規(guī)次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。4、稽查對象與內(nèi)容4.1 工程部4.1.1 BOM建立及物料替代的及時性、準(zhǔn)確性、完整性；4.1.2 BOM清單中與油漆類物料相對應(yīng)的“是否倒沖”碼，是否為“是”；4.1.3工程

7、變更的準(zhǔn)確性與及時性；4.2商務(wù)部（現(xiàn)由物料部計劃課負(fù)責(zé)錄入）4.2.1銷售訂單的準(zhǔn)確性與及時性；4.2.2產(chǎn)品預(yù)測單的準(zhǔn)確性與及時性；4.2.3 MPR計算及維護的準(zhǔn)確性與及時性;4.3采購部4.3.1供應(yīng)商價格管理維護（采購提前期、采購單位、采購單價（確保在MRP運算拋轉(zhuǎn)采購單前 有單價）、委外加工單價、報價幣別等）；4.3.2采購單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進行變更 ）；4.3.3委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進行變更）；4.3.4委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單（根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)）；4.3.5委外加工出庫單（塑料粒子外發(fā)是否及時、準(zhǔn)確性？）；4.3.6

8、是否違反ERP流程操作；4.3.7采購發(fā)票勾稽是否及時、準(zhǔn)確文件編號： ERP-SF-01-001文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0 頁次：3/13 審批：張珍華4.4物料部原材料素材倉庫441外購入庫單（含紅字）錄入及審核是及時、準(zhǔn)確；442調(diào)撥單審核（奉賢來料、車間領(lǐng)料）是否及時、準(zhǔn)確；4.5物料部成品倉庫4.5.1發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.5.2退貨通知單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.5.3調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至外倉）是否及時、準(zhǔn)確；4.5.4調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至寄售倉）是否及時、準(zhǔn)

9、確；4.5.5產(chǎn)品入庫單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫單號、入庫品號、數(shù)量進行審核）是否及時、 準(zhǔn)確；4.6物料部外倉4.6.1南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.6.2煙臺發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.6.3儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.7物料部報廢倉庫4.7.1調(diào)撥單審核（報廢品入庫）是否及時、準(zhǔn)確；4.7.2其他出庫單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.8品管部4.8.1調(diào)撥單（報廢品）錄入是否及時、準(zhǔn)確；4.8.2調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.9奉賢注塑車間4.9.1素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達(dá)是否及時、準(zhǔn)確；4.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時、

10、準(zhǔn)確；4.9.3素材任務(wù)單匯報錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.9.4素材產(chǎn)品入庫單錄入是否及時、準(zhǔn)確；4.10奉賢倉庫4.10.1素材外購入庫單錄入及審核4.10.2生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）；4.10.3產(chǎn)品入庫單審核（素材完工入庫審核）；4.10.4調(diào)撥單錄入（從奉賢倉庫調(diào)撥至浦東原材料自制倉庫）；4.10.5素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉庫調(diào)撥至奉賢倉庫）；4.11生產(chǎn)部4.11.1生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；文件編號： ERP-SF-01-001ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件名稱發(fā)行日期： 2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：4/13 審

11、批：張珍華4.11.2 生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否4.11.3返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.11.4調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時、準(zhǔn)確（根據(jù)車間領(lǐng)料單進行調(diào)撥作業(yè)）；4.11.5調(diào)撥單（車間報廢品）錄入是否及時、準(zhǔn)確；4.11.6調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.11.7生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準(zhǔn)確；4.11.8返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準(zhǔn)確；4.11.9生產(chǎn)匯報單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；4.11.10生產(chǎn)入庫單（含紅字）是否及時、準(zhǔn)確；4.12財務(wù)部4.12.1銷售出庫單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時；4.12.2紅字銷售出庫單錄

12、入及審核是否準(zhǔn)確、及時；4.13 ERP項目小組4.13.1品號規(guī)則正確性和完整性（按品號編碼原則進行編碼，并對整個錄入的完整性與及時性負(fù)5、各部門稽查要點與說明文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：5/13審批：張珍華NO.稽查責(zé)任 部門相關(guān)模塊稽查要求時間點要求稽查 擔(dān)當(dāng)1工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 子系統(tǒng)1、品號是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號管理、 品號數(shù)據(jù)的完整性；每天ERP項目小組2、BOM內(nèi)料號組成用量、單位、損耗、倒沖碼、 料件禁用碼；（確保在審核前完成 BOMS認(rèn)）；2計劃 物流部

13、 計劃科供應(yīng)鏈銷售管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理物料需求計劃子系統(tǒng)1、確?？蛻翡N售訂單資料的準(zhǔn)確性 （產(chǎn)品料號、 數(shù)量、單位、訂單交期、成本對象 ）；每天ERP項目小組2、確保產(chǎn)品預(yù)測單資料的準(zhǔn)確性（預(yù)測客戶、 產(chǎn)品料號、預(yù)測數(shù)量、單位、預(yù)測日期）；4、每天10:00前完成前一天評審?fù)暧唵蔚?MRF 生產(chǎn)計劃與采購計劃（采購申請）運算 （確保 MRF計算前產(chǎn)品BOME確）；3計劃 物流部量產(chǎn) 米購科供應(yīng)鏈 采購管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商米購和委外加工價格的準(zhǔn)確性（下達(dá)的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價）；每天ERP項目小組2、采購進貨單價格異常檢查處理；3、確保采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確保下

14、達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價）；采購訂單明 細(xì)中若無單價按記錯（1筆/次）處理；4、確保素材采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確 保下達(dá)米購訂單之前有準(zhǔn)確的單價）；米購訂 單明細(xì)中若無單價按記錯（1筆/次）處理；5、確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之準(zhǔn) 確性（確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價）； 采購訂單明細(xì)中若無單價按記錯（1筆/次）處 理6、若因米購訂單無單價，造成物料外購入庫無 單價時；按記錯（1筆/次）處理；7、若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無單 價，造成銷售出庫（物料外發(fā)）時無單價時， 按記錯（1筆/次）處理；&米購申請單的檢核（定期將已申請未購貨的 采購申請單手工關(guān)閉或作廢）；文件名

15、稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：6/13審批：張珍華9、米購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表： 檢查逾期未結(jié)案 之米購訂單（可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物料代碼、供應(yīng)商、米購訂單號等信息查詢逾期 未結(jié)案之采購訂單，應(yīng)及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系 并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時交貨，采購員 應(yīng)及時變更采購訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計 交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）4采購部 項目米購科供應(yīng)鏈 采購管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性（付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率等）每周ERP項目小組2、品號資料維護的準(zhǔn)確性（

16、主供應(yīng)商（主供應(yīng) 商） /米購提前期/最少米購量等）3、供應(yīng)商米購和委外加工價格的準(zhǔn)確性（下達(dá) 的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價）；若因無米購單價造成米購訂單明細(xì)或 外購入庫單明細(xì)中無單價， 則按記錯（1筆/次） 處理；每天4、確保采購合同錄入及審核之準(zhǔn)確性；5、米購合同執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案 之米購訂單（可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、合同之物料代碼、供應(yīng)商、合同號等信息查詢逾 期未結(jié)案之采購合同，應(yīng)及時與供應(yīng)商取得聯(lián) 系并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時交貨，采購 員應(yīng)及時變更采購訂單之交貨日期，凡超出預(yù) 計交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）5計劃物流 部航頭倉庫組供應(yīng)鏈倉存管理子

17、系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)1、確保注塑原料領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性（領(lǐng)用料號、數(shù)量、單位、成本對象及對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號等信息），若 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天ERP項目小組2、確保素材生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性（收貨倉庫、完工 數(shù)量、對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù) 據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；3、確保調(diào)撥單（航頭素材岀庫）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實 發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；4、確保調(diào)撥單（航頭素材退貨）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實 發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項

18、，則按記錯（1筆/次）處理；文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：7/13審批：張珍華5計劃物流 部航頭倉庫 組供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)5、確保采購?fù)赓徣霂靻危ㄋ芰狭Ｗ樱┲疁?zhǔn)確性（供 應(yīng)商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號等信息， 若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；6.無未審核的生產(chǎn)任務(wù)單 /采購單及 單據(jù)日期為當(dāng) 前日期前的生產(chǎn)領(lǐng)料單 /調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報單/外購 入貨單.若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天11:3

19、0刖7、確保（塑料粒子）銷售岀庫單之準(zhǔn)確性；銷貨單 做成的及時性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項， 則按記錯（1筆/次）處理；每天8.生產(chǎn)任務(wù)單催查報告：檢查延期未結(jié)案的任務(wù)單 （根據(jù)計劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案 的任務(wù)單，查明原因后，對其盡快結(jié)案）9、領(lǐng)料差異分析表： 檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù) 單（可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn) 品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢，查明原因后，對其盡快修正）10、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫 代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間 周轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與 實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/

20、次）處理；（每天9： 30前完成前一天各倉庫存核查）；每天11:30刖11、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫 代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收 發(fā)狀況總數(shù)量）；奉賢良品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料 所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫總數(shù)量與當(dāng)日手工生產(chǎn) 入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）生產(chǎn)領(lǐng)料總 量與當(dāng)日手工（塑料粒子）領(lǐng)料總量相核對，不符 者按記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）外購入庫總 量與當(dāng)日手工實際外購入庫總量相核對，不符者按 記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫總量與當(dāng)日 手工外發(fā)給浦東廠的素

21、材總相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）銷售出庫總 量與手工（塑料粒子）外發(fā)總量相核對，不符者按 記錯（1筆/次）處理；文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：8/13審批：張珍華奉賢待處理倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當(dāng) 日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯 （1筆/次）處理；6計劃物料 部原材料倉 庫 素材倉供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保素材外購入庫單（含紅字）之準(zhǔn)確性（加工 商、加工生產(chǎn)料號、數(shù)量、單位、源單單號等信息；每天ERP項目小組2、確保調(diào)

22、撥單（奉賢素材出庫）之準(zhǔn)確性；3、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性；4、確保調(diào)撥單（奉賢素材退貨）之準(zhǔn)確性；5、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實 際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天11 : 30前完成前一天各倉庫存核查）；6、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；原材料自購倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物 料所發(fā)生之系統(tǒng)素材外購入庫總數(shù)量與當(dāng)日手工素 材外購入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；素材倉當(dāng)

23、日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工素材 入庫（奉賢素材出庫）總量相核對，不符者按記錯 1筆/次）處理；奉賢待處理倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當(dāng) 日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；各車間周轉(zhuǎn)倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當(dāng) 日手工素材領(lǐng)用總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；7計劃物流 部原材料 倉供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保外購入庫單（油漆薄膜）之準(zhǔn)確性；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準(zhǔn)確性；3、無未審核的采購單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的 /調(diào)撥單/外購入貨單.文件編號： ERP-SF-01-001文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行日期：2010-07-

24、01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：9/13 審批：張珍華油漆薄膜 倉4、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天11： 30前完成前一天各倉庫存核查）；5、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；油漆薄膜倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料 所發(fā)生之系統(tǒng)（塑料粒子）外購入庫總量與當(dāng)日手 工實際外購入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量與

25、當(dāng)日手工油漆薄膜領(lǐng) 用總量相核對，不符者按記錯1筆/次）處理；8計劃物流 部成品倉庫供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保產(chǎn)品入庫單（成品入庫）之準(zhǔn)確性；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（至外倉）之準(zhǔn)確性；3、確保調(diào)撥單（至寄售倉）之準(zhǔn)確性；4、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性；5、確保發(fā)貨通知單之準(zhǔn)確性；6、確保退貨通知單之準(zhǔn)確性；7、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天11： 30前完成前一天各倉庫存核查）；8、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉

26、庫代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；成品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫總量與當(dāng)日手工實際生產(chǎn) 入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；成品待處理倉當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工客戶退貨總量相核對，不符者按記錯1筆/次）處理；成品寄售倉（客戶處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與 當(dāng)日手工出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：10/13審批：張珍華處理；各外倉當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工外發(fā)給各

27、外倉出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；9計劃物流 部報廢倉庫供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單（報廢品）之準(zhǔn)確性；每天ERP項目小組2、確保其他岀庫單（報廢品岀庫）之準(zhǔn)確性；3、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天11： 30前完成前一天各倉庫存核查）；4、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；報廢倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)報廢調(diào)撥總量與當(dāng)日

28、手工實際報廢總量相 核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；報廢倉當(dāng)日系統(tǒng)其他出庫總量與當(dāng)日手工廢品出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；10計劃物流 部 外倉供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保南京發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；每天ERP項目小組2、確保煙臺發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；3、確保儀征發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；4、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天9： 30前完成前一天各倉庫存核查）；5、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉

29、各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；各外倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工實際發(fā)貨總量相 核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；1、確保調(diào)撥單（成品報廢品）之準(zhǔn)確性；每天文件名稱ERP系統(tǒng)稽查考核標(biāo)準(zhǔn)文件編號：ERP-SF-01-001發(fā)行日期：2010-07-01編寫部門/編寫人員：ERP/賽磊版本：1.0頁次：11/13審批：張珍華11成品退貨 倉（品管處）供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)2、確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性；ERP項目小組3、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際

30、手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天9： 30前完成前一天各倉庫存核查）；4、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；成品退貨倉（品管處）每日需根據(jù)物料收發(fā)日 報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工 實際客戶退回總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；成品退貨倉（品管處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量 與當(dāng)日手工實際產(chǎn)成品報廢總量相核對，不符者按 記錯（1筆/次）處理；12生產(chǎn)部供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)1、確保生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性；每天ERP項目小組2、確保返工生產(chǎn)任務(wù)單、返工生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性3、確保生產(chǎn)任務(wù)變更單或生產(chǎn)投料變更單之準(zhǔn)確性4、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）之準(zhǔn)確性；5、確保任務(wù)匯報單之準(zhǔn)確性；6、確保生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性；7、確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性8、確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性；9、確保調(diào)撥單（報廢品）之準(zhǔn)確性；10、確保調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）之準(zhǔn)確性；11、確保紅字領(lǐng)料單（廠內(nèi)退料單）之準(zhǔn)確性；12、生產(chǎn)任務(wù)單已生產(chǎn)量是否正確（有沒及時入 庫？）13、昨天生產(chǎn)的成品半成品，必須在第二天早上 9:30 前完成檢驗并在