【管理-制度】水利分院質(zhì)量管理辦法(改)

1、設(shè)計(jì)院水利分院質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“質(zhì)量第一”的方針， 全面加強(qiáng)質(zhì)量管理，力爭(zhēng)設(shè) 計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、質(zhì)量?jī)?yōu)良的要求，更好地適應(yīng) 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特制定本辦法。第二條分院院長(zhǎng)為全院質(zhì)量管理的總負(fù)責(zé)人。第三條所長(zhǎng)為全所質(zhì)量管理的總責(zé)任人；核定和批準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)的項(xiàng)目作業(yè)計(jì) 劃、設(shè)計(jì)大綱；督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)方案和任務(wù)的落實(shí)。 所長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生 產(chǎn)工作中的人力和物資資源配置，為質(zhì)量管理工作提供有力的人力、物力保障。第四條主任工程師協(xié)助所長(zhǎng)完成所內(nèi)日常生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)全所質(zhì)量工作，對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控辦法進(jìn)行落實(shí)和檢查， 督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)審定、審核、

2、校核、設(shè)計(jì)人員落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。檢查項(xiàng)目質(zhì)量控制文件是否完備，收集、整理設(shè) 計(jì)成果的匯總存檔工作。第二章設(shè)計(jì)工作過(guò)程控制第五條該程序適用于本分院承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制。第六條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員、校核人員、審核人員、審定人均要嚴(yán)格按照 崗位職責(zé)的要求各司其職、各負(fù)其責(zé)嚴(yán)把設(shè)計(jì)質(zhì)量關(guān)。第七條師外中型及中型以上項(xiàng)目為院管項(xiàng)目， 其余為所管項(xiàng)目。師內(nèi)項(xiàng)目中 到黃委或水規(guī)總院評(píng)審的項(xiàng)目列為院管項(xiàng)目，其余為所管項(xiàng)目。第八條過(guò)程控制1 、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組：項(xiàng)目設(shè)計(jì)組一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員組成。院管 項(xiàng)目由分院院長(zhǎng)安排、 批準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 所管項(xiàng)目由所領(lǐng)導(dǎo)安排、 批準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)人

3、員經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推薦， 由院或所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 當(dāng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目需要勘測(cè)、 勘察等相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行配合時(shí)， 對(duì)勘測(cè)及勘察專(zhuān)業(yè)的具體要求應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目范圍及內(nèi)容。2、設(shè)計(jì)計(jì)劃：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同要求或設(shè)計(jì)工序管理表中的項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行安排實(shí)施。 院管項(xiàng)目應(yīng)編寫(xiě)工作大綱， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)工作進(jìn)展需要修改設(shè)計(jì)計(jì)劃時(shí)， 以書(shū)面形式報(bào)告分院和所室領(lǐng)導(dǎo)。 所管項(xiàng)目應(yīng)根據(jù) 設(shè)計(jì)工序管理表 中的進(jìn)度計(jì)劃安排實(shí)施， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)工作進(jìn)展需要修改設(shè)計(jì)計(jì)劃時(shí)，以口頭或書(shū)面形式報(bào)告所領(lǐng)導(dǎo)。3、外部聯(lián)絡(luò)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目與外部的技術(shù)聯(lián)絡(luò)；與外部互提資料應(yīng)以書(shū)面形式傳遞， 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄或紀(jì)

4、要， 參會(huì)人員簽到表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存，在設(shè)計(jì)成果存檔時(shí)存入資料袋。4、內(nèi)部協(xié)調(diào)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)或人員間工作進(jìn)度和技術(shù)上相互配合的協(xié)調(diào)工作。5 、 資料收集： 各設(shè)計(jì)人員根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容收集在設(shè)計(jì)過(guò)程中所需的資料，在設(shè)計(jì)輸入使用前應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查， 必要時(shí)報(bào)所室領(lǐng)導(dǎo)核定。 在緊急情況下，當(dāng)甲方以口頭傳達(dá)等形式提供設(shè)計(jì)資料時(shí)， 接收人應(yīng)作好記錄。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)要求甲方及時(shí)提供正式的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料， 以便于追溯。 外來(lái)資料不合格時(shí)， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)， 促成其及時(shí)提供符合要求的輸入資料。 在設(shè)計(jì)完成后，所有輸入資料由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存，在設(shè)計(jì)成果存檔時(shí)存入資料袋。6、設(shè)計(jì)輸出：

5、設(shè)計(jì)人員在進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)前，必須認(rèn)真分析項(xiàng)目特點(diǎn)，在廣泛收集、 認(rèn)真分析與自己設(shè)計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的基礎(chǔ)資料， 查找有關(guān)的國(guó)家或行業(yè)規(guī)程 規(guī)范、 地方標(biāo)準(zhǔn)， 熟悉項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體布置的基礎(chǔ)上， 主動(dòng)與本項(xiàng)目相關(guān)的其它設(shè)計(jì)、校審人員交換意見(jiàn)，研究項(xiàng)目的設(shè)計(jì)核心，制定設(shè)計(jì)方案，以避免或減少工作彎路，提出切合實(shí)際的設(shè)計(jì)文件初稿。7、設(shè)計(jì)檢查：校、審人員根據(jù)大綱、設(shè)計(jì)人員選用的規(guī)程規(guī)范和提供的設(shè)計(jì)文件初稿， 在全面認(rèn)真的了解和分析設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)思想的基礎(chǔ)上， 對(duì)設(shè)計(jì)人員采用的規(guī)程規(guī)范合理性、 工程結(jié)構(gòu)布置科學(xué)性、 計(jì)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并提出對(duì)該工程設(shè)計(jì)文件初稿的書(shū)面校核修改意見(jiàn)， 連同設(shè)計(jì)初稿交設(shè)計(jì)人員修改

6、。8、內(nèi)部審查：院管項(xiàng)目在設(shè)計(jì)初稿修改完成后應(yīng)由分院組織召開(kāi)內(nèi)部審查會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要安排相關(guān)設(shè)計(jì)人員認(rèn)真修改。9、成果確認(rèn)：設(shè)計(jì)成果必須由設(shè)計(jì)、校核、審核、審定簽字確認(rèn)方可蓋章交付，不得隨意代簽。設(shè)計(jì)成果簽字之前應(yīng)由校核、審核、審定人員符合確認(rèn)自己提出的修改意見(jiàn)是否如實(shí)修改，對(duì)于未修改的意見(jiàn)應(yīng)在校、審表“處理意見(jiàn)”欄中寫(xiě)明原因。10 、設(shè)計(jì)更改：因發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)中缺陷、施工條件發(fā)生變化、業(yè)主書(shū)面要求或國(guó)家法令、 法規(guī)有變動(dòng)等情況要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的， 工程設(shè)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出更改申請(qǐng)后由所室領(lǐng)導(dǎo)核定， 所有設(shè)計(jì)方案更改需項(xiàng)目校審人員簽字確認(rèn)。第

7、九條設(shè)計(jì)成果要滿(mǎn)足以下規(guī)定：1 、咨詢(xún)及初步設(shè)計(jì)成果項(xiàng)目建議書(shū)、 可行性研究報(bào)告、 初步設(shè)計(jì)報(bào)告、 實(shí)施方案等專(zhuān)題報(bào)告和項(xiàng)目編制成果應(yīng)達(dá)到相應(yīng)設(shè)計(jì)階段深度設(shè)計(jì)報(bào)告按行業(yè)技術(shù)報(bào)告編制規(guī)程要求編寫(xiě)。要求，并能順利通過(guò)上級(jí)或行業(yè)部門(mén)的審查。2、技施設(shè)計(jì)成果設(shè)計(jì)圖紙按行業(yè)制圖標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 保證工程布置合理、 滿(mǎn)足項(xiàng)目總體布置要求、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)意圖表達(dá)清楚， 符合規(guī)程規(guī)范的要求。 計(jì)算書(shū)應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)階段深度要求，計(jì)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確， 計(jì)算內(nèi)容應(yīng)全面反映設(shè)計(jì)內(nèi)容， 應(yīng)具備相應(yīng)的水力計(jì)算、 滲流計(jì)算、結(jié)構(gòu)計(jì)算等內(nèi)容。第十條成果存檔備案根據(jù)水利分院的項(xiàng)目特點(diǎn)，確定不同的存檔備案要求。1 、咨詢(xún)及初步設(shè)計(jì)成果項(xiàng)目合同。師內(nèi)項(xiàng)

8、目無(wú)合同時(shí)應(yīng)提供委托書(shū)。設(shè)計(jì)報(bào)告及設(shè)計(jì)附圖（紙質(zhì)及電子文檔各一份）。該紙質(zhì)及電子文檔由項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人交主任工程師復(fù)核確認(rèn)。工序管理表。2、技施設(shè)計(jì)成果項(xiàng)目合同。設(shè)計(jì)報(bào)告及設(shè)計(jì)附圖（紙質(zhì)及電子文檔各一份）。計(jì)算書(shū)。工序管理表。第三章質(zhì)量責(zé)任第十一條設(shè)計(jì)質(zhì)量管理實(shí)行院長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的所長(zhǎng)負(fù)責(zé)制度，實(shí)行“設(shè)計(jì)（含制圖、描繪）-校核-審核-審定”的逐級(jí)責(zé)任追究制度。第十二條設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)完成單項(xiàng)工程的工程設(shè)計(jì)， 并提交設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)，為單 項(xiàng)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量的第一責(zé)任人。設(shè)計(jì)、計(jì)算采用的基本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、基本假定可靠、理論和方法正確、計(jì)算無(wú)誤；制圖要正確表達(dá)設(shè)計(jì)意圖和計(jì)算結(jié)果， 符合本專(zhuān)業(yè)制圖標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，達(dá)到設(shè)計(jì) 深度要

9、求；編寫(xiě)文字報(bào)告及規(guī)劃設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、文字簡(jiǎn)練、條理清晰、 結(jié)論明確、突出說(shuō)明主要問(wèn)題，同時(shí)要注意圖文一致和各專(zhuān)業(yè)之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一； 文字材料和設(shè)計(jì)圖紙中使用的文字、數(shù)碼、符號(hào)、圖例、計(jì)量單位等符合國(guó)家規(guī) 定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；技術(shù)產(chǎn)品送校審前，應(yīng)進(jìn)行一次全面自校；對(duì)于重要工程和 新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝引進(jìn)以及可能產(chǎn)生爭(zhēng)議的工程設(shè)計(jì)， 在設(shè)計(jì)前， 設(shè)計(jì)人員應(yīng)對(duì)所采用的基本資料、基本假定、理論依據(jù)、計(jì)算方法等與負(fù)責(zé)校核、 審核的人員力求在認(rèn)識(shí)上取得一致。若有爭(zhēng)議由項(xiàng)負(fù)提交上一級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào) 解決；對(duì)各級(jí)校審人員的校審意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待和修改，并將修改結(jié)果交原校審 人復(fù)核簽名，如有意見(jiàn)分歧

10、時(shí)，由項(xiàng)負(fù)提交上一級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決， 公司總 工或副總工具最后裁決權(quán)。第十三條工程設(shè)計(jì)校核、審核人員負(fù)責(zé)完成設(shè)計(jì)人員提供的工程設(shè)計(jì)文件初 稿的校、審工作，必須對(duì)該工程計(jì)算方法的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行分析，并逐項(xiàng)進(jìn) 行核算，并負(fù)責(zé)提供該工程設(shè)計(jì)校核、審核、審定書(shū)面意見(jiàn)，為工程設(shè)計(jì)質(zhì)量的 第二責(zé)任人。第十四條校核者根據(jù)項(xiàng)目大綱或?qū)I(yè)設(shè)計(jì)大綱的要求，在基本資料、方案擬定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算方法和簡(jiǎn)圖、荷載組合以及采用新技術(shù)等方面，全面了解所 校核產(chǎn)品的工作過(guò)程，配合審查人員經(jīng)常進(jìn)行指導(dǎo)和檢查， 把基礎(chǔ)工作做好。經(jīng) 過(guò)校核的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到下列要求：工程方案要通過(guò)深入比較達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理；產(chǎn)品的 技術(shù)性要求應(yīng)符合有

11、關(guān)規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定；計(jì)算書(shū)和文字報(bào)告采用的原始資料、 數(shù)據(jù)和依據(jù)正確可靠；采用的公式和計(jì)算方法的合理性，先用的系數(shù)應(yīng)達(dá)到各設(shè) 計(jì)階段的精度要求，計(jì)算數(shù)字無(wú)誤，單位正確，成果合理，符合法定計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)； 圖紙要求比例尺選用適當(dāng)，繪制正確，圖框尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)，尺寸坐標(biāo)標(biāo)注齊全， 數(shù)字、單位正確，與計(jì)算成果一致，有必要的圖例和說(shuō)明；報(bào)告內(nèi)容完整，文字 通順，論證充分，深度符合要求，各項(xiàng)結(jié)論正確，書(shū)寫(xiě)清晰。在滿(mǎn)足以上標(biāo)準(zhǔn)后，校核人員在校審卡上填寫(xiě)校核意見(jiàn)并簽字后送上一 級(jí)審查，未經(jīng)校核人員簽字的產(chǎn)品，不得送上一級(jí)審查。第十五條在設(shè)計(jì)、咨詢(xún)工作中，審核人員應(yīng)針對(duì)基本資料、指標(biāo)、假定計(jì)算 方法、荷載組合、比較重

12、大技術(shù)問(wèn)題和預(yù)期成果的要求等， 加強(qiáng)事先指導(dǎo)和中間 檢查。通過(guò)產(chǎn)品的審查，比較全面地體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和水平。經(jīng)過(guò)審查的產(chǎn)品，應(yīng)達(dá)到下列要求：設(shè)計(jì)階段通過(guò)足夠的方案比選確定最優(yōu) 方案；確定的建筑物等級(jí)和主要安全系數(shù)等數(shù)據(jù)，符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定； 采用的主要原始資料、數(shù)據(jù)和依據(jù)正確；設(shè)備、材料、技術(shù)條件和施工要求切全 實(shí)際；產(chǎn)品的工作深度符合要求，進(jìn)行了足夠的方案比較，方案結(jié)合實(shí)際，技術(shù) 先進(jìn)可靠，指標(biāo)經(jīng)濟(jì)合理，運(yùn)行安全；文字報(bào)告結(jié)論正確，符合深度要求，文字 通順，條理清楚。審核者應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)、咨詢(xún)?nèi)藛T根據(jù)審查意見(jiàn)對(duì)產(chǎn)品的修改情況進(jìn)行驗(yàn)證， 并在 校審卡上填寫(xiě)審查意見(jiàn)及驗(yàn)證情況。第十六條審定人員對(duì)設(shè)計(jì)

13、方案及文字報(bào)告的技術(shù)水平，安全適用效益和產(chǎn)品 質(zhì)量負(fù)全面性的責(zé)任。經(jīng)過(guò)審定的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到下列要求：符合國(guó)家的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策；符合國(guó)家和行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、定額等要求；對(duì)審定的產(chǎn)品作出最終結(jié)論。審定者應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)、 咨詢(xún)?nèi)藛T根據(jù)審定意見(jiàn)對(duì)產(chǎn)品的修改情況進(jìn)行驗(yàn)證， 并在校審卡上填寫(xiě)審定意見(jiàn)及驗(yàn)證情況。第十七條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)人員提供的各單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)文件 （初稿） ， 負(fù)責(zé)完成各工程設(shè)計(jì)文件的銜接、 審查工作， 并保證項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的整體性、 規(guī)范性，為項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量的總責(zé)任人。第十八條主任工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目出院前的內(nèi)部審查，督促項(xiàng)目按內(nèi)審意見(jiàn)修改，重點(diǎn)把握項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)技術(shù)方案和成果。第十九條所長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目各級(jí)任務(wù)安排和質(zhì)量執(zhí)行情況， 確定成果是否批準(zhǔn)出院。第四章質(zhì)量處罰辦法第二十條項(xiàng)目完成過(guò)程中，校核、審核、審定人員應(yīng)參照工序管理表中的質(zhì)量評(píng)定參照表， 對(duì)設(shè)計(jì)人員完成的初稿進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定， 在各自負(fù)責(zé)的校核表、審核表、 審定表中給出評(píng)定得分， 確定項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)。 質(zhì)量等級(jí)分為良好、 合格、基本合格和不合格四個(gè)等級(jí)。 質(zhì)量等級(jí)評(píng)為基本合格和不合格的應(yīng)由該評(píng)分人寫(xiě)明評(píng)定原因。項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)由校核、審核、審定人員會(huì)商確定。第二十一條質(zhì)量等級(jí)評(píng)為基本合格和不合格的在