杭州田園館創(chuàng)業(yè)計劃書

1、杭州田園館創(chuàng)業(yè)計劃書 目目 錄錄 第一章第一章 摘要摘要2 第二章第二章 企企業(yè)業(yè)介介紹紹5 一、宗旨5 二、企業(yè)簡介5 三、企業(yè)戰(zhàn)略6 四、組織與人員6 五、技術(shù)分析7 六、知識產(chǎn)權(quán)8 七、場地與設(shè)施8 八、風(fēng)險分析10 第三章第三章 需求分析需求分析11 一、小區(qū)居民結(jié)構(gòu)與收入水平11 二、目標(biāo)顧客的消費特點與習(xí)慣12 第四章第四章 產(chǎn)產(chǎn)品與服品與服務(wù)務(wù)13 一、產(chǎn)品品種規(guī)劃13 二、采購與配送14 三、包裝15 四、儲存16 五、定價策略16 第五章第五章 市市場場分析分析18 一、swot 分析18 二、市場競爭者 20 第六章第六章 營銷營銷策劃策劃 22 一、銷售策略 22 二、人

2、員促銷 29 第七章第七章 財務(wù)計財務(wù)計劃劃29 一、投資預(yù)算 29 二、收入與利潤 31 三、預(yù)計三年內(nèi)利潤 32 第八章第八章 附錄附錄 附表一32 附表二37 第一章第一章 摘要摘要 一、宗旨及商業(yè)模式一、宗旨及商業(yè)模式 由于大型超市的數(shù)量不斷增加，中小超市由于在商品品種以及經(jīng)營 項目、經(jīng)營理念的落后，加上經(jīng)營成本居高不下，導(dǎo)致生存空間越來越 小，從而引發(fā)了業(yè)態(tài)的變革，從而產(chǎn)生了居于超市和小型雜貨鋪另外一 種業(yè)態(tài)便利店。其中我們對此產(chǎn)生出一個以蔬菜集中的便利店想 法，突出自己的特色，主要是為方便周圍的居民和各種人群而開設(shè)的一 種小型超市，是生存于大型綜合賣場及購物中心的商圈市場邊緣的零

3、售業(yè)態(tài)。以經(jīng)營種類齊全及經(jīng)營日常必需為主的一種零售業(yè)態(tài)，主要開 設(shè)于各社區(qū)及流動人口較多且以快速消費商品的地方附近。商圈一般 覆蓋周圍 1000m 左右的范圍。未來隨著生活節(jié)奏的不斷加快，一是綜 合的大型賣場，一是方便快捷的便利店經(jīng)營，應(yīng)是零售行業(yè)主流發(fā)展趨 勢。 為了突出我們新穎的創(chuàng)業(yè)構(gòu)思和具有差異化的特點。所以我們準(zhǔn)備在杭 州中高檔商業(yè)住宅區(qū)（首家店選址于天目山路豐潭路秋水苑 22 幢一層商鋪） 開設(shè)田園館，以方便快捷的蔬菜超市形式成為周邊住戶的購菜地點首選。 田園館的宗旨是倡導(dǎo)“綠色、潔凈、便捷”的購菜方式，推廣新型的購菜理 念，提供科學(xué)的營養(yǎng)指導(dǎo)，啟發(fā)人們形成健康的飲食觀念和科學(xué)的營養(yǎng)

4、保健， 創(chuàng)造美好生活。 另外我們依據(jù)采用國際獨有的互惠營銷的理念，結(jié)合電子商務(wù)，實體連鎖 店，會員制營銷，信用卡結(jié)算的模式，拷貝全球商業(yè)新模式。 二、產(chǎn)品和服務(wù)二、產(chǎn)品和服務(wù) 我們田園館會提供數(shù)十種新鮮蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品等原料及凈菜熟菜， 也可以由顧客自主選購搭配，并可提供館內(nèi)專業(yè)營養(yǎng)師為顧客營養(yǎng)配菜調(diào)料 的服務(wù)。我們的產(chǎn)品所使用微波保鮮技術(shù)和新型薄膜保鮮技術(shù)，均屬于當(dāng)前世 界普遍使用的保鮮技術(shù)，能有效地保持各種菜類的新鮮度、有光澤。 隨著高科技的發(fā)展使得買菜也變得輕松簡單，我們考慮設(shè)立田園館的網(wǎng) 站，讓人們也可通過網(wǎng)絡(luò)，來訂購電子凈菜，突出網(wǎng)絡(luò)帶給人們的享受。如此 一來，我們將會增添網(wǎng)上訂

5、購，售后送菜上門。讓顧客更貼近田園館，帶去一 份別樣的家的感受。 三、目標(biāo)市場三、目標(biāo)市場 我們把田園館的目標(biāo)顧客定位于中高檔商業(yè)住宅區(qū)的居民，特別針對住 宅區(qū)內(nèi)的白領(lǐng)階層，中產(chǎn)階層。根據(jù)我們的調(diào)查，大多白領(lǐng)階層工作壓力大、 工作節(jié)奏快，沒有時間經(jīng)常去較遠(yuǎn)的周邊菜場購菜。然而他們的收入水平一般 較高，對價格敏感度相對較低，更容易接受“綠色、潔凈、便捷”的健康購菜理 念。我們相信：一旦取得他們的滿意和認(rèn)可，顧客將會更加持久地選擇此項生 活方式。 四、競爭分析四、競爭分析 我們的主要競爭對手為傳統(tǒng)社區(qū)菜場，各大中型超市，以及流動攤販。 我們的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾方面： 相對于傳統(tǒng)菜場與大型超市

6、來說，我們在地理位置上更加貼近顧客; 與傳 統(tǒng)菜場的臟亂相比，我們有舒適的購物環(huán)境，保證顧客有愉悅的購物心情;最 為重要的是我們的產(chǎn)品是綠色的，我們能夠提供已清理或者已搭配好菜原料， 在保證新鮮程度的同時，能夠最大限度地節(jié)約顧客的洗、撿，切等清理菜的時 間;另外，在店內(nèi)我們也有專業(yè)的營養(yǎng)師給顧客飲食營養(yǎng)的建議。這些特色保 證了田園館的強有力的競爭優(yōu)勢。 五、組織與人員五、組織與人員 田園館設(shè)立采購、銷售、財務(wù)等相應(yīng)部門，我們相信自己的能力和發(fā)展戰(zhàn) 略頭腦，對創(chuàng)業(yè)充滿激情。 以下列出人員可保證實現(xiàn)我們的計劃。 王阿明，男，負(fù)責(zé)人 宣伊娜，女，財務(wù)主管 宓駿康，男，采購主管 戴海斌，男，銷售主管

7、六、財務(wù)預(yù)算六、財務(wù)預(yù)算 運用到財務(wù)能力分析方法，盈利能力指標(biāo)、營運能力指標(biāo)、償債能力指標(biāo)、 增長能力指標(biāo)，以及從靜態(tài)和動態(tài)多個方面分別說明田園館的財務(wù)狀況和經(jīng) 營成果。 田園館投入資金需人民幣 20 萬左右。 預(yù)計收益情況如下： 單位：萬元(rmb) 第一年第二年第三年 銷售額： 115.2156198 毛利潤 40.3261.0479.92 凈利潤 17.1837.956.78 第二章第二章 企業(yè)介紹企業(yè)介紹 一、宗旨一、宗旨 田園館立志于改變?nèi)藗冊械馁彶擞^念，倡導(dǎo)“綠色、潔凈、便捷”的服務(wù)， 推廣新型的購菜理念，提供科學(xué)的營養(yǎng)指導(dǎo)，啟發(fā)人們形成健康的飲食觀念和 科學(xué)的營養(yǎng)保健。從而提高

8、人們的生活質(zhì)量，引導(dǎo)人們形成新穎的生活方式。 田園館會提供數(shù)十種新鮮蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品等原料及凈菜，也可以由顧客 自主選購搭配，并可提供館內(nèi)專業(yè)營養(yǎng)師為顧客營養(yǎng)配菜調(diào)料的服務(wù)。為了實 現(xiàn)這一目標(biāo)，我們一直在仔細(xì)研究杭州新興商業(yè)住宅區(qū)的發(fā)展模式。我們期望 田園館能以方便快捷的蔬菜超市形式成為周邊住戶的購菜首選。 二、企業(yè)簡介二、企業(yè)簡介 田園館擬定成立于 2008 年初，我們的經(jīng)營范圍：銷售各類新鮮蔬菜、肉制 品、水產(chǎn)品等原料及凈菜。 法定名稱：杭州田園館 初選地址：杭州市天目山路豐潭路秋水苑 22 幢一層商鋪 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 注冊資本: 人民幣 16 萬元 三、企業(yè)戰(zhàn)略三、企業(yè)戰(zhàn)略

9、田園館的企業(yè)戰(zhàn)略是在本著“綠色、潔凈、便捷”理念的同時，堅持并實施 “市場集中”的發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)于中高檔商業(yè)住宅區(qū)的目標(biāo)市場顧客及普通大 眾，經(jīng)過不斷實踐與探索，逐步形成連鎖經(jīng)營模式，實現(xiàn)加盟商的合作，一同 開拓市場，在不同顧客群體中形成良好的品牌知名度和忠誠度。隨著高科技的 發(fā)展使得買菜也變得輕松簡單，我們考慮設(shè)立田園館的網(wǎng)站，讓人們也可通過 網(wǎng)絡(luò)，來訂購電子凈菜，突出網(wǎng)絡(luò)帶給人們的享受。 我們將充分利用天時地利人和的優(yōu)勢，通過自身努力，積極與本地蔬菜肉 類等供應(yīng)商合作，與他們分享我們的先進理念，形成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系， 加之我們有效運用科學(xué)管理方法，完成可觀的市場占有率。打造一家實用性

10、高 舒適美觀的菜類供應(yīng)中心。 四、四、組織與人員組織與人員 杭州田園館由四名應(yīng)屆大學(xué)生發(fā)起設(shè)立。該團隊由企業(yè)管理、財務(wù)會計專 業(yè)的學(xué)生組成。主要職務(wù)分工如下： 主要負(fù)責(zé)人和各部門主管 負(fù)責(zé)人： 王阿明 財務(wù)主管：宣伊娜 采購主管：宓駿康 銷售主管：戴海斌 公共營養(yǎng)師：（外聘） 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖： 負(fù)責(zé)人 采購主管銷售主管會計主管 五、技術(shù)五、技術(shù)分析分析 蔬菜、肉類等都是鮮活食品，采購以后容易腐爛，營養(yǎng)成分較難持久，為 了延長保鮮期，我們采用造價低廉、自動化程度高、易于操作管理、節(jié)能省電 的以下保鮮技術(shù)： 微波保鮮： 是采用微波在很短的時間（120s）將其加熱到 72，然后將這種經(jīng)處理后 的食品

11、在 0-4環(huán)境條件下上市，可貯存 42-45 天，不會變質(zhì)，十分適宜淡季供 應(yīng)“時令菜果”，備受人們青睞。 新型薄膜保鮮： 是由兩片具有較強透水性的半透明尼龍膜組成，并在膜之間裝有天然糊 料和滲透壓高的砂糖糖漿，能緩慢地吸收從蔬菜、果實、肉表面滲出的水分， 達(dá)到保鮮作用。 六、知識產(chǎn)權(quán)六、知識產(chǎn)權(quán) 隨著世界科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展和經(jīng)濟全球化進程的加快，知識產(chǎn)權(quán)制度 在經(jīng)濟和社會生活中的地位得到歷史性提升，知識產(chǎn)權(quán)保護受到國際社會的 廣泛關(guān)注。擁有屬于自己的知識產(chǎn)權(quán)是田園館無形資產(chǎn)中重要的一部分，不僅 說明我們的自主創(chuàng)新能力，更加體現(xiàn)我們獨特的企業(yè)形象和企業(yè)文化。 田園館的知識產(chǎn)權(quán)擁有商標(biāo)權(quán)，即單位

12、注冊商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)記，以及最終解 釋權(quán)包括： 田園館企業(yè)標(biāo)識 文字名稱（田園館 vegetables pastoral museum） 七、場地與設(shè)施七、場地與設(shè)施 田園館初選地址為豐潭路秋水苑 22 幢一層商鋪，周邊主要商業(yè)住宅區(qū)包 括：山水人家、秋水苑、沁雅花園、蓮花新村、月桂花園等。 內(nèi)部內(nèi)部設(shè)設(shè)施施 （以圖示為例） 八、風(fēng)險八、風(fēng)險分析分析 根據(jù)分析國內(nèi)零售業(yè)現(xiàn)狀，在未來將近三至五年的時間內(nèi)，中國大陸 本土的零售業(yè)將全面進入到一個戰(zhàn)略整合時代。這種整合，將是一個優(yōu)勝 劣汰的過程。物競天擇，適者生存的自然規(guī)律。將有 30%的超市賣場面臨 破產(chǎn)和倒閉，有接近 40%的超市賣場會被外資和內(nèi)資兼

13、并，而余下的 30% 則可成為民族本土零售企業(yè)之本。 從區(qū)域風(fēng)險來分析，杭州地區(qū)目前尚未形成類似本公司這種管理模式 經(jīng)營蔬菜的獨立銷售的超市，我們的主要競爭對手是大型綜合超市，例如 世紀(jì)聯(lián)華，上海華聯(lián)，物美，歐尚，家樂福，麥德龍等，也有來自專業(yè)性大 賣場的競爭沖擊，以及已有的城區(qū)菜場，例如萬壽亭農(nóng)貿(mào)市場。另一風(fēng)險 屬于產(chǎn)品保質(zhì)保鮮技術(shù)，需要我們盡量實行“零庫存零閑置”的原則，保證 日清日結(jié)，并且需要盡快建立起完善的供應(yīng)、物流、銷售系統(tǒng)，從而降低產(chǎn) 品成本，倉儲成本。 我們還有考慮到了選址風(fēng)險問題，業(yè)界一直認(rèn)為選址是超市賣場的生 命！在整個超市的營運過程中起著興亡的重要作用！相當(dāng)多的超市在擴 張

14、性的戰(zhàn)略指引下，急于求成、求多、求大、求全，最終面向失敗，導(dǎo)致心 態(tài)浮躁，失去理性分析和判斷思維。 如何處理規(guī)避低價策略，惡性競爭現(xiàn)象，不作價格殺手主角。低價、平 價的經(jīng)營策略必然是建立在健全的運營機制和低廉成本高效的管理系統(tǒng) 的基礎(chǔ)之上。 目前，國內(nèi)的零售業(yè)普遍不具備這一優(yōu)勢，大多是高成本開店，低價 格競爭，形成惡性循環(huán)，這是我們必須在今后經(jīng)營中解決的問題。 第三章第三章 需求分析需求分析 目前我國超市仍然普遍采取無差異化的目標(biāo)市場策略，缺乏對顧客的必 要區(qū)分和對關(guān)鍵顧客的有效識別，面對外資超市的大舉進入，我國超市面臨著 嚴(yán)峻的生存危機，差異化營銷已成為我國超市企業(yè)迎接新形勢下挑戰(zhàn)的必由 之

15、路。近幾年來，我國的超市業(yè)得到迅猛發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國家的超市相比，在 經(jīng)營理念、經(jīng)營機制、經(jīng)營方式和管理水平等方面都存在很大的差距。 一、小區(qū)居民結(jié)構(gòu)與收入水平一、小區(qū)居民結(jié)構(gòu)與收入水平 我們對秋水苑周邊小區(qū)做了調(diào)查，得出以下結(jié)論： 秋水苑周邊小區(qū)的平均戶數(shù)從 15003000 戶不等，小區(qū)居民人數(shù)主要在 5000 到 10000 之間，主要是普通白領(lǐng)階層，中產(chǎn)階層及工薪階層。 基本情況調(diào)查表： （單位：元） 名稱消費人群程度戶均月收入戶均日食開銷戶數(shù)比重 % 工薪階層次要30002030 白領(lǐng)階層主要60004060 中產(chǎn)潛在120007010 從上述調(diào)查可以看出，普通白領(lǐng)居民在住宅小區(qū)的比重

16、最大。他們的戶均 日常飲食支出比工薪階層要多出一倍。 二、目標(biāo)顧客的消費特點與習(xí)慣二、目標(biāo)顧客的消費特點與習(xí)慣分析分析 普通白領(lǐng)的飲食傾向調(diào)查統(tǒng)計表 自己烹飪 45% 快餐外賣 30% 飯店 25% 根據(jù)調(diào)查，有 55%的人經(jīng)常選擇快餐外賣，或去飯店吃，45%的人選擇自 己烹飪。 我們了解到普通白領(lǐng)有以下消費特點： 采購菜時間不夠充裕，他們大部分時間花費于大量工作上，導(dǎo)致他們更加 傾向于便利、快捷的飲食方式。 收入水平較高，與工薪階層相比，對價格的敏感度較差。 普通白領(lǐng)文化程度普遍較高，向往綠色、健康的生活方式。 田園館推崇的“綠色、便利、健康”的生活理念非常符合普通白領(lǐng)階層的消 費特點為。田

17、園館堅持與小區(qū)相結(jié)合，貼近大眾生活，方便購菜。另一方面從 綠色生態(tài)角度出發(fā)，倡導(dǎo)和鼓勵人們購菜回家自己烹飪，改變經(jīng)常以快餐外賣 飯店飲食人群的就餐習(xí)慣，重新樹立健康的生活方式。 第四章第四章 產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù) 一、一、產(chǎn)品品種規(guī)劃產(chǎn)品品種規(guī)劃 我們知道菜是人體礦物質(zhì)的來源。菜中含有的主要礦物質(zhì)是鈣、鐵、磷等。 由于每種菜所含營養(yǎng)素種類和數(shù)量各異，而人體的營養(yǎng)需要又是多方面的，所 以，在選用菜時除了要注意菜的顏色深淺重量大小外，還應(yīng)考慮多種蔬菜搭配 及蔬菜和肉食等品種混吃。其中蔬菜含有大量水分，通常為 7090，此外 便是數(shù)量很少的蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、維生素、無機鹽及纖維素。 田園館銷售的主

18、要產(chǎn)品包括： 新鮮蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品等 凈菜 顧客自由選購搭配，可由館內(nèi)專業(yè)營養(yǎng)師為顧客調(diào)配菜類 凈菜不僅受到單身族和白領(lǐng)階層的歡迎，對于工薪階層家庭來說，凈菜的 出現(xiàn)也給他們帶來了諸多的便利，省時又省力。根據(jù)調(diào)查研究表明，凈菜可以 讓消費者節(jié)約時間；其次，透過薄膜，凈菜質(zhì)量的好壞讓人一目了然；另外，凈 菜還具有清潔和新鮮度高、重量有保證的優(yōu)點。再者，從長遠(yuǎn)和宏觀的角度來 說，凈菜還有利于改善和促進環(huán)境保護。因為如果將蔬菜及其他食品集中加工， 不但使垃圾處理更方便，還會節(jié)約大量的水源。 田園館將以全新的理念為顧客提供購菜選擇。有專業(yè)營養(yǎng)師為顧客親自 調(diào)配各種菜類，進行膳食營養(yǎng)評價、管理和指導(dǎo)

19、。方便顧客回家之后立即烹飪。 將采購來的各種原材料，經(jīng)過剝、洗、切等程序整理加工后，根據(jù)其營養(yǎng)角度 和人們烹飪的習(xí)慣，逐一對這些食品、原料在色、味、營養(yǎng)及佐料等方面進行 合理搭配，用托盤裝好，覆上保鮮膜，貼上標(biāo)簽并注明該凈菜的品名、重量、單 價以及生產(chǎn)日期等項目而成。 二、采購與儲運二、采購與儲運 單純從蔬菜經(jīng)營的角度來講，蔬菜超市經(jīng)營最直接、最根本的主要競爭對 手是農(nóng)貿(mào)市場、早市的小商販。菜類產(chǎn)品不同于服裝、家電等其他耐消費品， 顧客會多跑幾家超市，好貨比三家。每個生鮮超市都有自己的服務(wù)半徑，為了 采購的便利性，顧客一般都會就近購買。因此，由于服務(wù)半徑的影響，同行不 是主要競爭對手，其他超市

20、兼并不成太大競爭?？梢哉f，與主要競爭對手相比， 超市蔬菜經(jīng)營面臨的主要問題是：鮮度控制不好與過大的物損。 對于采購方面，我們主要采用以下兩種采購方式： 要求供應(yīng)商定時送貨上門，貨品必須達(dá)到我們的符合要求，價格給予實際 優(yōu)惠條件。 派遣專員親自到菜源產(chǎn)地進行實地采購，挑選認(rèn)購當(dāng)日最為新鮮的蔬菜肉 類等等。 最終形成自己的采購供應(yīng)鏈，能夠與上游蔬菜供應(yīng)環(huán)節(jié)的緊密聯(lián)系與協(xié)作。 三、包裝三、包裝 為了突顯田園館無公害蔬菜產(chǎn)品的良好形象，我 們將以綠色作為主題，全新包裝甚至再次清洗進館的 所有蔬菜，也為前來購菜的顧客使用我們自有的可回 收包裝袋和保鮮膜。 （以左圖為例）。另外我們將會為蔬菜加工方便化。為

21、了適應(yīng)居民快節(jié)奏、高效 率的生活需求，目前蔬菜加工正在向方便型、凈菜化、小包裝方向發(fā)展，即田 園館在加工間內(nèi)就已完成整理、消毒、分級、包裝、保鮮、貯藏的一系列工序。 四、儲存四、儲存 對于儲存方面：在一開始我們對進貨量做不到有效的控制和估計，很有可 能導(dǎo)致庫存過多或短缺。蔬菜是一種區(qū)域性、季節(jié)性很強的農(nóng)產(chǎn)品，在一般自 然條件下，易腐爛變質(zhì)，按人們生活的需要， 既要求蔬菜本身新鮮不變質(zhì)，又 要求市場上四季有供應(yīng)，本項目需要購買冷柜，將過剩的蔬菜儲存保鮮起來， 運用先進的二次包裝技術(shù)，盡量在第二日完全出售，既可滿足市場需求，降低 成本，又取得可觀的經(jīng)濟效益。這就要求我們盡量做到零庫存原則。 我們采

22、用科學(xué)有效的管理方法：abc 分類管理法、重點管理法 基于原理，可概括為“區(qū)別主次，分類管理”。它將管理對象分為 a、b、c 三類，以 a 類作為重點管理對象。其關(guān)鍵在于區(qū)別一般的多數(shù)和極其重要的 少數(shù)。(1)收集數(shù)據(jù)；(2)計算整理；(3)根據(jù)一定分類標(biāo)準(zhǔn)，進行 abc 分類，列出 abc 分析表；(4)繪制 abc 分析圖。從而我們堅持每天都能較少地產(chǎn)生原料浪 費。abc 分析的應(yīng)用，將為我們在儲存管理中比較容易地取得以下成效：壓縮 總庫存量；釋放被占壓的資金；使庫存結(jié)構(gòu)合理化；節(jié)約管理力量。 五、定價策略五、定價策略 田園館在經(jīng)營過程中必須有計劃、有目的制定自己的價格策略。零售價格 的形

23、式： 1統(tǒng)一價格 國家物價部門和其他業(yè)務(wù)主管部門統(tǒng)一管理的價格，包括各類菜價（農(nóng)副 食品） 2浮動價格 國家物價主管部門允許某些商品價格可以在一定范圍內(nèi)浮動，即為田園 館低于或高于行業(yè)價格。 田園館的定價原則：新鮮蔬菜按毛利率 40%50%定價，凈菜按 50%60%毛 利率定價。有自己店內(nèi)的統(tǒng)一定價和收益定價共同實現(xiàn)策略。 成本加成定價法的計算：單位菜類價格單位菜類總成本（1加成 率） 由于蔬菜價格的波動性，我們每日審查價格，以保證基本利潤不受損失。 我們的田園館能夠為顧客提供高質(zhì)的產(chǎn)品和良好的購物環(huán)境，使顧客對我們 的產(chǎn)品和服務(wù)愿意支付高于傳統(tǒng)菜場的價格。 傳統(tǒng)菜市場上蔬菜與其它產(chǎn)品的毛利率

24、水平調(diào)查（以 2007 年 5 月 20 日例） 1蔬菜大類： 單位：元/斤 名稱 市場價格 批發(fā)價格 名稱市場價格 批發(fā)價格 黃瓜 1.00.55 白蘿卜 0.80.3 冬瓜 1.81.0 胡蘿卜 1.60.8 南瓜 2.00.6 西紅柿 1.30.75 絲瓜 3.00.2 大白菜 0.80.25 茄子 2.01.2 四季豆 5.82.0 青菜 1.20.3 包心菜 1.80.3 蘆筍 7.52.0 西蘭花 3.51.5 菌菇 7.05.0 金針菇 6.03.5 蒜苗 1.30.65 白玉米 3.01.5 西芹 2.01.1 甜玉米 3.52.2 長豆 4.02.5 小白菜 1.50.85

25、毛利率：50%左右 2肉品大類： 單位：元/斤 名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格 仔排128直排97 瘦肉106精肉149 牛肉128羊肉128 毛利率：40%左右 3水產(chǎn)品類： 單位： 元/斤 名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格 鯽魚63.5黑魚138.5 河蝦3518明蝦2712 鱸魚124沼蝦208 鰻鱺2815黃鱔2214 湖蟹5024甲魚309 毛利率：45%左右 4豆制品類： 單位：元/斤 名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格 白玉豆腐0.80.4中華豆腐1.00.6 老豆腐1.40.8豆腐干3.51.6 毛利率：48%左右 5家禽大類 單位：元/斤 名稱市場價格

26、批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格 山雞52.6本雞7.54.8 嫩鴨74.5老鴨128 雞蛋31.2鴨蛋4.52.2 毛利率：45%左右 6海鮮大類： 單位：元/斤 名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格 棱子蟹2512鯧扁魚208 帶魚84黃魚2612 墨魚3816魷魚2210 毛利率：55%左右 第五章第五章 市場市場 一、一、swotswot 分析分析 優(yōu)勢優(yōu)勢 1便捷的地理位置 我們的田園館位于居民生活區(qū)附近，給顧客提供最方便的購菜位置。體現(xiàn) 我們便捷的加有力競爭。 2整潔、干凈、快速的購物環(huán)境 整潔、干凈、快速是現(xiàn)在購菜人的最終目標(biāo)，我們抓住這一點來提升我們 的競爭力。 3健康的可選品

27、種 現(xiàn)代人生活節(jié)奏快，對健康食品的要求也相對較高，據(jù)了解他（她）們對這 方面的了解卻相對較少，也可希在購菜中直接購到現(xiàn)成的健康食品。 4優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)顧問服務(wù) 一個好的家庭主婦都非常注意食品的搭配，我們提供這樣一個營養(yǎng)師符合 了她們的需要，同時也提高了我們的競爭力。 劣勢劣勢 1營業(yè)面積相對較小 有于營業(yè)面積較小，容易讓顧客對這里的產(chǎn)品沒信心，還有小的營業(yè)面積 在營業(yè)高峰期時可能會比較擁擠，影響正常營業(yè)。 2貨物采購情況 貨物采購的方式與質(zhì)量的好壞，會直接影響到銷售?，F(xiàn)在超市蔬菜絕大部 分的貨物來源還是批發(fā)市場，由于起步規(guī)模較小，采購優(yōu)惠相對較小，導(dǎo)致經(jīng) 營成本上升。 威脅威脅 1、市場競爭激烈，

28、附近的菜場、大型超市和流動攤販分走一定的客源。 田園館雖然有一定的購菜特色，能吸引一定的消費都，但有于各種各樣的 原因附近的菜場、大型超市和流動攤販會分走一定的客源。 2菜的特殊性之一“難保鮮” 由于蔬菜類商品的產(chǎn)品化程度低，以及其本身怕磕碰、易變質(zhì)、不易保鮮 的物化特征，在配送、擺放、銷售、指標(biāo)核算等各個環(huán)節(jié)，對管理者提出了很高 的要求。不同的管理方式與不同的管理流程細(xì)化程度，會對蔬菜的鮮度保持與 物耗控制產(chǎn)生很大的差異，所以為了達(dá)保鮮效果可能會提高我們的經(jīng)營成本。 機會機會 1菜場向超市化發(fā)展的趨勢 據(jù)了解有于生活水平的提高，購菜族對購菜環(huán)境的要求也足步在提高。傳 統(tǒng)的大型購菜場的環(huán)境難以

29、滿足他們的需求，有關(guān)權(quán)威機關(guān)也表示菜場要向 超市化進軍，但有于種種歷史和傳統(tǒng)的原因改革的腳步相對較慢，我們也正是 在這樣的情況下，站在趨勢的最前端來抓住這個機遇 根據(jù)以上分析得出結(jié)果，現(xiàn)在在新型小區(qū)非常需要這樣的小型菜超市。 “便利”、“健康”、“趨勢”，我們是從顧客需求的角度出發(fā)和現(xiàn)在菜場發(fā)展趨勢 來制定的田園館。 二、市場競爭者二、市場競爭者 1傳統(tǒng)菜場 傳統(tǒng)社區(qū)街道菜市場是我們主要競爭對手。傳統(tǒng)菜市場具有菜種類豐富、 價格低廉的優(yōu)點。對傳統(tǒng)菜場相比，我們優(yōu)勢競爭體現(xiàn)在以下幾點： 便捷的地理位置 整潔干凈輕松的購物環(huán)境 健康放心的多選品種 優(yōu)質(zhì)愉快的營養(yǎng)服務(wù) 2大型超市 大型綜合超市已成為

30、田園館另一主要競爭對手。大型超市顧客流量大， 品種豐富。與大型超市相比，我們的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾點： 充分集中田園館的各種菜類產(chǎn)品，做到較為應(yīng)有盡有 與大超市相比，節(jié)約付款排隊等待時間 提供科學(xué)合理的營養(yǎng)顧問服務(wù) 第六章第六章 營銷策劃營銷策劃 成功的營銷方案是銷售產(chǎn)品取得較好收益的一半。促進銷售業(yè)績，除了 展現(xiàn)田園館醒目的 cis 標(biāo)識，和培養(yǎng)顧客對田園館無形的感情外，田園館將以 先進的管理經(jīng)驗，靈活的營銷手段，和具有競爭力的產(chǎn)品價格，博得廣大顧客 的信任和喜愛，最終實現(xiàn)田園館連鎖化經(jīng)營目標(biāo)。 一、一、銷銷售策略售策略 田園生活館將以先進的管理經(jīng)驗，靈活的營銷手段，具有競爭力的產(chǎn)品價 格，

31、博得廣大顧客的信任和喜愛，最終實現(xiàn)田園生活館連鎖化經(jīng)營目標(biāo)。我們 的銷售策略包括： “會員制” 一、會員制的優(yōu)勢： *憑借會員營銷成本最小化，效果最大化的特點，在最合適的時機以最合 適的產(chǎn)品滿足顧客需求，從而降低成本，提高效率。 *通過會員制的實施，可以穩(wěn)定固定的消費群體，保證本館的基本收入。 *會員制也可以展示雙向個性化交流，我們可以通過任何顧客的投拆或 滿意度建立顧客數(shù)據(jù)庫，從而憑借數(shù)據(jù)庫的各項數(shù)據(jù)反饋改進產(chǎn)品或繼續(xù)發(fā) 揚優(yōu)勢，實現(xiàn)最優(yōu)化，使消費者得到最優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 二、會員的辦理條件： *一次性消費滿 60 元或者一周內(nèi)消費滿 200 元 三、會員優(yōu)惠：。 *會員在本館購物能享受 9 折優(yōu)

32、惠條件。 *消費積分滿 500 點，可以免費得到當(dāng)日營養(yǎng)師推薦的配菜一份等。 *月消費累計達(dá)到 2000 元的顧客，可以免費參加本館組織的農(nóng)場體驗旅 游 會員卡樣板圖示 “特色菜制特色菜制”營銷營銷 本館會根據(jù)四季的變化，加上營養(yǎng)師的專業(yè)指導(dǎo)，推薦每日特色配菜若干 份，以便顧客能夠有充分的選擇，和合理的營養(yǎng)搭配。 以下是本館特色菜圖示 廣告宣廣告宣傳營銷傳營銷 本館通過綠色環(huán)保的包裝紙袋和精美設(shè)計的宣傳海報，吸引目標(biāo)人群。 包裝樣品 日常宣傳海報樣板 特色服特色服務(wù)務(wù) *通過網(wǎng)絡(luò)隨時隨地預(yù)訂第二天的食品； *可以打電話到本館專門的服務(wù)處預(yù)訂，并且當(dāng)即就能知道此次花費的金額 和卡內(nèi)的余額； *對

33、于有需要的顧客，本館員工還幫忙送貨上門。所有預(yù)訂食品都可以在第 二天 8 點以后就能拿到。 農(nóng)場農(nóng)場生生態(tài)態(tài)體體驗驗 本館銷售的商品都是以自產(chǎn)+合作的方式，各類商品都是由各大農(nóng)場合作 開發(fā)的優(yōu)良品種，具有高營養(yǎng)含量。在生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品的同時，各大農(nóng)場也是美 麗的休閑風(fēng)景區(qū)。我館特地與農(nóng)場聯(lián)合倡導(dǎo)休閑旅游，我館的優(yōu)質(zhì)客戶都將有 機會參加免費提供的旅游機會。 某一農(nóng)場的風(fēng)景圖 田園館采用會員制，借此來穩(wěn)定已有的老顧客和吸引更多的潛在顧客。 會員將在田園館購物能享受到家一樣的溫馨。 二、人二、人員員促促銷銷 這是最直接的與消費者溝通的方式。每逢節(jié)假日，在賣場內(nèi)外設(shè)立活動兌 獎點或直接銷售點，并通過促銷人

34、員與消費者的直接交流，面對面地將促銷信 息傳達(dá)給消費者，促使消費者產(chǎn)生購買行為。 另外要認(rèn)真做好陳列擺放工作，包括館內(nèi)所有的陳列點，如貨架、專柜、堆 頭、凍柜等的陳列，這些陳列點的常規(guī)陳列標(biāo)準(zhǔn)，除上輕下重、先進先出、各種 產(chǎn)品分別還要注意顏色的搭配和樣式的擺放，從而表現(xiàn)出不錯的環(huán)境氛圍。在 實際操作過程中，應(yīng)該要認(rèn)真堅持是做好陳列的關(guān)鍵，因為再好的陳列標(biāo)準(zhǔn)和 原則都是通過實際的陳列操作來體現(xiàn)的。 第七章第七章 財務(wù)計劃財務(wù)計劃 一、一、投資預(yù)算投資預(yù)算 1、房租費用 房租月租金年數(shù) 合計 首付房租100001120000 總計 120000 2、裝修費用 裝修費用列表 物件件數(shù)單價合計 元 三

35、米長的燈箱 1500500 防火板3180540 鋼化玻璃拉門 110001000 門面整修 1700700 賣場地面瓷磚 20061200 一公分厚落地櫥窗2250500 卷閘門 35001500 燈具38702660 其他小物料800800 人工費 10 天3003000 總計 16200 3、固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)列表 物件件數(shù) 單價合計 立式敞開冰柜2750015000 冰柜212501500 貨架（雙面四層） 11000010000 監(jiān)視設(shè)施 140004000 總計 32500 4、開辦費用 開辦費用列表 物件件數(shù) 單價合計 辦理相關(guān)手續(xù) /15001500 打價器1500500 收款

36、臺、椅1200200 辦公用品 1100100 店員服裝 6100600 開業(yè)宣傳費用 /500500 飲水機 1110110 其它雜費 /500500 總計 4010 5、總計田園館投資預(yù)算總額為：172510 元 二、收入與利潤二、收入與利潤 1、營業(yè)收入預(yù)測 預(yù)測日營業(yè)額：田園館以小區(qū) 2000 戶為標(biāo)準(zhǔn),普遍毛利率水平在 4060之間，如果以 40毛利率來計算，以小區(qū) 8%的顧客光臨和每戶消 費 20 元為標(biāo)準(zhǔn)計算： 月營業(yè)額：160 戶*20 元*30 天96000 元。 月營業(yè)利潤：96000*40=38400 元 2、每月費用預(yù)測 房租：10000 元。 水電費：1000 元。

37、員工工資：服務(wù)員 900 元/人，3 人共計 2700 元。公共營養(yǎng)師 1 人，3000 元。 運輸費：2000 元。 應(yīng)納稅額：4800 元（營業(yè)額的 5） 其它辦公費：200 元。 合計：24150 元。 總計每月利潤：14250 元，第一年的總利潤為 171000 元。 三、預(yù)計三年內(nèi)利潤三、預(yù)計三年內(nèi)利潤 第一年按每日小區(qū) 8%的客戶流量,可實現(xiàn)利潤:171800 元 第二年按每日小區(qū) 15%的客戶流量,可實現(xiàn)利潤:379000 元 第三年按每日小區(qū) 20%的客戶流量,可實現(xiàn)利潤:567800 元 以上數(shù)據(jù)僅為目標(biāo)小區(qū)顧客,不包括周邊其它小區(qū)的顧客。 第八章第八章 附錄附錄 附表一 資

38、產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債表（表（2008 年度）年度） 編制單位：杭州田園館 單位：元 項目項目 資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù) 流動資產(chǎn)：流動負(fù)債: 貨幣資金 20000 短期借款 短期投資應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款 5700 應(yīng)收股利預(yù)收賬款 應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬 5700 其他應(yīng)收款應(yīng)付股利 預(yù)付賬款應(yīng)交稅金 57600 存貨 5000 其他應(yīng)付款 待攤費用 10000 預(yù)提費用 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期 負(fù)債 流動資歷產(chǎn)合計 35000 流動負(fù)責(zé)合計 69000 固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價 50000 專項應(yīng)付款 減：累計折舊 5000 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 4500

39、0 長期負(fù)責(zé)合計 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項： 固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項 工程物資負(fù)責(zé)合計 69000 在建工程 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn)清理實收資本 30000 固定資產(chǎn)合計 45000 減：已歸還投資 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實收資本凈額 30000 無形資產(chǎn) 100000 資本公積 0 長期待攤費用 90000 盈余公積 17100 其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合 計： 190000 未公配利潤 153900 遞延稅項：所有者權(quán)益合計 201000 資產(chǎn)總計 270000 負(fù)債所有者權(quán)益總 計 270000 利利潤潤表表統(tǒng)計統(tǒng)計 編制單位：杭州田

40、園館 2008 年 單位：元 項目 行次本月數(shù) 本年累計 數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 11152000 減：主營業(yè)務(wù)成本 4691200 主營業(yè)務(wù)稅金及附 加557600 二、主營業(yè)務(wù)利潤 10403200 加：其他業(yè)務(wù)利潤 110 減：營業(yè)費用 14126000 管理費用 1596000 財務(wù)費用 160 三、營業(yè)利潤 18262900 加：投資收益 190 補貼收入 220 營業(yè)外收入 230 減：營業(yè)外支出 259400 四、利潤總額 27171800 資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債表（表（2009 年度）年度） 編制單位：杭州田園館 單位：元 項目項目 資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù) 流動資產(chǎn)：流

41、動負(fù)債: 貨幣資金 23000 短期借款 短期投資應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款 6200 應(yīng)收股利預(yù)收賬款 應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬 5700 其他應(yīng)收款應(yīng)付股利 預(yù)付賬款應(yīng)交稅金 57600 存貨 6000 其他應(yīng)付款 待攤費用 10000 預(yù)提費用 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期 負(fù)債 流動資歷產(chǎn)合計 63000 流動負(fù)責(zé)合計 69500 固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價 50000 專項應(yīng)付款 減：累計折舊 5000 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 45000 長期負(fù)責(zé)合計 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項： 固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項 工程物資負(fù)責(zé)合計 69000 在建工程 所有

42、者權(quán)益 固定資產(chǎn)清理實收資本 30000 固定資產(chǎn)合計 45000 減：已歸還投資 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實收資本凈額 37000 無形資產(chǎn) 150000 資本公積 0 長期待攤費用 90000 盈余公積 19100 其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合 計： 204000 未公配利潤 153900 遞延稅項：所有者權(quán)益合計 210000 資產(chǎn)總計 312000 負(fù)債所有者權(quán)益總 計 312000 利利潤潤表表統(tǒng)計統(tǒng)計 編制單位：杭州田園館 2009 年 單位：元 項目 行次本月數(shù) 本年累計 數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 11560000 減：主營業(yè)務(wù)成本 4872000 主營業(yè)務(wù)稅金及附 加577600 二、主營業(yè)務(wù)利潤 10610400 加：其他業(yè)務(wù)利潤 110 減：營業(yè)費用 14126000 管理費用 1596000 財務(wù)費用 160 三、營業(yè)利潤 18383400 加：投資