水產(chǎn)品出口企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、xxx水產(chǎn)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)編制：xxx審核：xxx批準(zhǔn)：xxx生效日期：xxxx xx月xx日0.1頒布令0.2任命書0.3閱讀指南0.4前言0.5手冊(cè)管理0.6引用標(biāo)準(zhǔn)，術(shù)語(yǔ)和寶義解釋0.7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 .起草委員會(huì)2 .審定委員會(huì)3 .0質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖3.1 質(zhì)量職能分配表4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件的總要求5管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與客戶有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)

2、計(jì)和開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施0. 1頒布令為保證本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，本公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際，制定衛(wèi)生質(zhì)量體系文件 ，這是我公司在食品安全方面對(duì)客 戶和社會(huì)的承諾，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。此方案包括衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序和其他影響食品安全的

3、標(biāo)準(zhǔn)操作程序。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序規(guī)定了加工用水安全性、食品接觸表面衛(wèi)生控制、防止交叉污染、手部清潔/消毒和廁所設(shè)施的維持、防止摻雜物污染、有毒化合物的標(biāo)識(shí)/儲(chǔ)存及使用、人員健康與衛(wèi)生控制、蟲害控制等八個(gè)方面的衛(wèi)生控制要求和措施。其它影響食品安全的標(biāo)準(zhǔn)操作程序包括：廠房衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、生 產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃、原輔料供應(yīng)的安全控制計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追朔性管理辦法、 人員培訓(xùn)計(jì)劃、清洗消毒效果驗(yàn)證程序、實(shí)驗(yàn)室管理控制程序、質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序、 不合格品控制程序、危害程度判定指導(dǎo)程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)指導(dǎo)程序、通知與召 回控制程序、測(cè)量設(shè)備和方法的控制程序、信息溝通控制程序、衛(wèi)生質(zhì)量體系驗(yàn)證 程序、消費(fèi)

4、者投訴處理程序。本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系文件自總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：xxxxxx& xx 月 xx 日0. 2任命書根據(jù)中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法為加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任 命xxxj衛(wèi)生質(zhì)量體系審核組組長(zhǎng)。其職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保按本文件建立、實(shí)施和保持衛(wèi)生質(zhì)量體系；2、定期向總經(jīng)理報(bào)告衛(wèi)生質(zhì)量體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為 體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3、組織衛(wèi)生質(zhì)量管理工作；4、負(fù)責(zé)就衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：xxxxxxxp xx 月 xx 日0. 3閱讀指南尊敬的手冊(cè)閱讀者：您能閱讀本公司的質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)我公司欲得出信任的結(jié)論，我非常高興，為了

5、 更好地了解本公司情況，我愿意做您的向?qū)?。一、本公司是一家水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，已有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng) 出一條適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)，適應(yīng) wto犬態(tài)生產(chǎn)的企業(yè)。二、公司的外銷品蟹類系列產(chǎn)品(蟹多種類規(guī)格)、魚類系列產(chǎn)品，本公司的質(zhì) 量體系就是圍繞上述產(chǎn)品在符合 gb/t190012000idtis09001 : 2000要求 的情況下制定的。三、公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)是：四、公司各生產(chǎn)加工場(chǎng)的產(chǎn)品分公司內(nèi)部調(diào)撥的內(nèi)供品和為社會(huì)提供產(chǎn)品的外 供品，內(nèi)供品和外供品共同構(gòu)成了本公司的產(chǎn)品供應(yīng)鏈關(guān)系及物流方向，本 公司在質(zhì)量體系7. 5要素中敘述了這種相對(duì)復(fù)雜的關(guān)系，為您了解公司和 審核公司的質(zhì)量體系提供指南

6、。五、對(duì)接口關(guān)系的處理，本公司的質(zhì)量體系無(wú)論從職責(zé)上看，或從過(guò)程上看形 成了比較復(fù)雜的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，因此，存在著大量接口關(guān)系，不了解這些接口 關(guān)系，您將無(wú)法了解本公司的質(zhì)量體系框架的結(jié)合部，請(qǐng)注意這些。六、質(zhì)量手冊(cè)編寫有如下特點(diǎn)a) 總手冊(cè)和分手冊(cè)、總公司的程序和分手冊(cè)的程序是相容的，共同覆蓋了gb/t190012000idtis09001 : 2000規(guī)定的要求。b) 總手冊(cè)和分手冊(cè)及程序相互引用，共同構(gòu)成了渾然一體的質(zhì)量體系的文件。c) 由于存在內(nèi)部供應(yīng)鏈關(guān)系；因此，企業(yè)與企業(yè)間的程序及有關(guān)文件存在著互相引用的關(guān)系。謝謝我們之間的合作成功。此致管理者代表 簽字0. 4前言本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系依據(jù)

7、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定、中華 人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 gb 14881 94、中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)檢總局文件出口水產(chǎn)品加工企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定等食品衛(wèi)生法規(guī)和 文件、并結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立起來(lái)的。本公司建立衛(wèi)生質(zhì)量體系的目的：是為了能以預(yù)防性的措施控制產(chǎn)品中可能存 在的危害，確保水產(chǎn)品在加工、運(yùn)輸、貯存、防護(hù)等過(guò)程衛(wèi)生條件符合國(guó)家相關(guān)法 律、法規(guī)，從而保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量，保證客戶的食用安全及出口質(zhì)量。本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系適用于蟹類、魚類、蝦類等一系列產(chǎn)品，從原材料進(jìn)廠、 生產(chǎn)、包裝、貯藏、運(yùn)輸、防護(hù)等全過(guò)程。公司地址：xxxxxxxxxxx郵政編碼：xxxxx

8、x電 話：xxxx- xxxxxxxx傳 真：xxxx- xxxxxxxx總經(jīng)理：xxx0. 5手冊(cè)管理1. 0本手冊(cè)由管理者代表組織公司企管部進(jìn)行編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 0本手冊(cè)正本由公司企管部保存，副本由公司生產(chǎn)部復(fù)制發(fā)放.手冊(cè)受控本發(fā)放至公司管理部門經(jīng)理和各企業(yè)副總經(jīng)理級(jí)以上主管（需要時(shí)各企業(yè)可以向企管 部申請(qǐng)若干冊(cè)），發(fā)放時(shí)要編號(hào)，作出“受控”標(biāo)識(shí)并記錄。手冊(cè)非受控本經(jīng) 公司生產(chǎn)部審查后予以發(fā)放，可提供給客戶作出非受控標(biāo)識(shí)并記錄。3. 0一旦本手冊(cè)內(nèi)容與本公司事業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)時(shí)，公司生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)章節(jié)進(jìn) 行修改，重新由總經(jīng)理審批后發(fā)布.修訂后調(diào)換更改章節(jié)，收回作廢文件，并作出 記錄

9、。4. 0如果公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或本手冊(cè)根本性內(nèi)容不適應(yīng)公司發(fā)展需要時(shí)， 或is09000標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)公司生產(chǎn)部應(yīng)予以全面修訂并換版.換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)布。5. 0本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。0. 6引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義解釋本文件采用以下標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義。1 .gb/t19002000 idt iso 9000 : 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2 .食品衛(wèi)生通則 1999中的術(shù)語(yǔ)和定義3 .cnab頒布的2004年3月1日開始實(shí)施的基于hacc的食品安全管理體系一 規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義0. 7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1. 0質(zhì)量方針：安全、綠色、鮮美、創(chuàng)新2. 0質(zhì)量目標(biāo)：建立及實(shí)

10、施出口食品衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并確保持續(xù)有效運(yùn)行，按照“內(nèi)鑄 質(zhì)量，外塑品牌”的要求，全員努力，不斷創(chuàng)新，提高服務(wù)，穩(wěn)定質(zhì)量，提升品 牌產(chǎn)品一次交檢合格率9 9 %客戶滿意率9 9 %1 .起草委員會(huì)主任委員:xxx副主任委員：xxx手冊(cè)編寫組長(zhǎng)：xxx組員：xxx xxx2 .審定委員會(huì)主任委員：xxx副主任委員：xxx秘書長(zhǎng):xxx秘書：xxx委員：xxx4 .質(zhì)量管理體系本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)gb/t19001-2000要求及公司具體情況建立、實(shí)施和 保持，并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn)。5 . 1總要求1 .目的和范圍對(duì)公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)適宜的有效的持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系的總體 要求進(jìn)

11、行了說(shuō)明。實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品符合客戶與法律法規(guī)的 要求，將本公司質(zhì)量管理體系以文件形式規(guī)定。適用于公司管理部門、各企業(yè)質(zhì)量 活動(dòng)。2 .職責(zé)2. 1總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性過(guò)程中重大事 項(xiàng)進(jìn)行決策。3. 2管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策，建立、實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)， 各部門主管積極配合。4. 3公司企管部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體工作。5. 管理要求本公司依據(jù)g/t190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的質(zhì)量管理體系, 并加以實(shí) 施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此：a）公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制形成

12、了相應(yīng)的質(zhì)量管理體 系程序文件，這些過(guò)程已充分包括了從識(shí)別客戶要求到滿足客戶要求所需控制 的質(zhì)量活動(dòng)。b）公司明確了過(guò)程之間的順序和相互作用。c）公司為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制，確定了這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法，并 編制形成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為指導(dǎo)這些過(guò)程（程序文件） 的運(yùn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。d）為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的 資源和信息，并對(duì)資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件。e）為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得客戶滿意和經(jīng)營(yíng)利益，公司已采取有 效措施，對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量和分析。f）公司管理層采取有效措施，全員積極配

13、合，以實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這 些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn).6. 2文件的總要求7. 2. 1總則1 .目的和范圍規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件范圍。適用于質(zhì)量管理體系文件的策劃和控制。2 .職責(zé)管理者代表（副代表）負(fù)責(zé)組織策劃公司（企業(yè)）質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，確定 質(zhì)量管理體系文件的要求。3 .管理要求本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）質(zhì)量手冊(cè)，由公司總手冊(cè)與各企業(yè)分手冊(cè)構(gòu)成（一層）。c）公司（企業(yè)）質(zhì)量管理體系程序文件（二層）。d）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量記錄（三層）。4 . 2. 2質(zhì)量手冊(cè)1 .目的和范圍質(zhì)量管理手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，本條款對(duì)此做了說(shuō)

14、明。2 .職責(zé)2. 1管理者代表（副代表）負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量手冊(cè)。3. 2生產(chǎn)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織全公司質(zhì)量手冊(cè)的具體編寫。4. 3各企業(yè)在管理者副代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)的編寫。3.管理要求3. 1公司生產(chǎn)管理部按gut190012000標(biāo)準(zhǔn)要求組織編寫了質(zhì)量手冊(cè)。由于公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程復(fù)雜，涉及面廣，產(chǎn)品種類多，所以質(zhì)量手冊(cè)由公司總手冊(cè)和各 企業(yè)的分手冊(cè)組成，為質(zhì)量體系的第一層文件。公司總手冊(cè)全面覆蓋了 is09001-2000標(biāo)準(zhǔn)，各企業(yè)分手冊(cè)依據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體情況和產(chǎn)品特 點(diǎn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中第7章的內(nèi)容進(jìn)行了刪減，并已在手冊(cè)中做了說(shuō)明。本公司質(zhì)量 體系的范圍是：a）質(zhì)量體

15、系覆蓋的過(guò)程為：本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全部過(guò)程，包括：產(chǎn)品的加工等過(guò)程。 b）質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品為：蟹類、魚類等產(chǎn)品。3. 2公司總手冊(cè)與企業(yè)分手冊(cè)均按標(biāo)準(zhǔn)要求和體系的運(yùn)行，控制需要編寫了程序文 件，成為質(zhì)量管理體系的第二層文件。公司總手冊(cè)和企業(yè)分手冊(cè)均對(duì)這些程序 文件做了相互引用，互為支持。5. 3本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用做了表述系的完整性。6. 2.3文件控制1 .目的和范圍對(duì)文件進(jìn)行控制，確保對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件實(shí)施控制以保證各相關(guān)場(chǎng)所使用文 件的有效版本。適用于公司對(duì)文件的控制2 .職責(zé)2. 1企管部負(fù)責(zé)管理性文件的編號(hào)和歸檔。3. 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制和發(fā)放。4.

16、 3企管部負(fù)貴管理性文件的審核。5. 4總經(jīng)理及其授權(quán)人負(fù)責(zé)文件的審批.6. 管理要求為對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了文件控制程序，控制內(nèi)容已包括：a）質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前得到適宜性的評(píng)審和審批，以確保每一文件是充分與適 宜的。b）文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn)。c）利用版本號(hào)控制每一文件的修訂狀態(tài)；利用修訂號(hào)控制文件中每一頁(yè)的修訂狀態(tài)。d）每一文件的發(fā)放范圍得到文件確定，以確保文件使用場(chǎng)合均能得到有效版本。e）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持質(zhì)量體系文件目錄， 企管部負(fù)責(zé)保持管理性文件目錄； 企業(yè)負(fù)責(zé) 企業(yè)質(zhì)量體系文件目錄。并確保文件保持清晰，易于識(shí)別。f）總經(jīng)理秘書

17、室負(fù)責(zé)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并按總經(jīng)理批示傳遞。g）文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)回收作廢文件。7. 2. 4記錄控制1 .目的和范圍質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的證據(jù)，是企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)的第一手資料。通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的管理和控制， 保證質(zhì)量體系有效持續(xù)的運(yùn)行。適用于公司產(chǎn)品形成過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的 質(zhì)量記錄。2 .職責(zé)2. 1公司企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制，包括：2. 1. 1制定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)原則。2. 1, 2策劃和組織編制公司管理部門適用的質(zhì)量記錄。2. 1. 3保存公司質(zhì)量記錄清樣及清單。2. 2各企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)所用質(zhì)量記錄的具體控制，明確規(guī)定責(zé)

18、任部門實(shí)施質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，并保持其清單。3.控制要求3.1 各企業(yè)可制定質(zhì)量記錄的控制程序或引用公司的質(zhì)量記錄程序。3. 2按程序要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編號(hào)、查閱、歸檔、貯存、保管和處 理。3. 3所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字體清晰，內(nèi)容完整。3. 4質(zhì)量記錄保管方式應(yīng)便于存取和檢索，并在適宜的環(huán)境中保存，以防止損壞， 變質(zhì)和丟失。3. 5規(guī)定質(zhì)量記錄合適的保存期，確立的質(zhì)量記錄保存期應(yīng)與產(chǎn)品的壽命同期相適 應(yīng)一般為2年。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定后其質(zhì)量記錄可提供給客戶或其代表查 閱。3. 6質(zhì)量記錄中包括有供方提供的文件或質(zhì)量記錄。3. 7質(zhì)量記錄允許有多種媒體形式存在。3. 8對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)

19、量記錄應(yīng)作銷毀處理，在質(zhì)量記錄銷毀前的質(zhì)量記錄報(bào)生 產(chǎn)部經(jīng)理審批后方可銷毀。5.管理職責(zé)5.1 管理承諾1 .目的和范圍對(duì)總經(jīng)理建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。2 .職責(zé)總經(jīng)理組織進(jìn)行質(zhì)量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，3 .管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 1向組織傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性。a）總經(jīng)理樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓客戶滿意是最基本的要求。b）總經(jīng)理清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)相關(guān)。c）總經(jīng)理采取培訓(xùn)，內(nèi)部刊物、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意 識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足客戶的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常

20、持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量的活動(dòng)。3. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3. 3總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。按策劃的時(shí)間問(wèn)隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行（管理評(píng)審控制程序。3. 4總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。5. 2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)1 .目的和范圍識(shí)別、理解并滿足客戶及其相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，是公司質(zhì)量經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵，為此，本條款對(duì)如何以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)做了說(shuō)明。2 .職責(zé)2. 1各企業(yè)銷售部負(fù)責(zé)確定目標(biāo)客戶潛在需求。2. 2主管各企業(yè)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審目標(biāo)客戶潛在

21、需求并決策，對(duì)于需動(dòng)用較大資源的需求報(bào)總經(jīng)理評(píng)審決策。2. 3各企業(yè)總經(jīng)理組織相關(guān)部門實(shí)施客戶潛在需求滿足方案。2. 4各企業(yè)總經(jīng)理對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。3.管理要求3. 1有效識(shí)別、確定目標(biāo)（潛在）客戶的需求和期望。3. 2確保客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品過(guò)程等）。3. 3通過(guò)建立和完善質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)要求.5. 3質(zhì)量方針1 .目的范圍對(duì)質(zhì)量方針制定的內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃，實(shí)施等活動(dòng)進(jìn)行說(shuō)明。2 .職責(zé)2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃批準(zhǔn)、評(píng)審。3. 2各級(jí)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的宣傳、貫徹、執(zhí)行。3.質(zhì)量方針及管理要求3.1 質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以客戶滿意為目標(biāo)，確保客戶的需求和期望得到確

22、定，并轉(zhuǎn)化為公司 的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：安全、綠色、鮮美、創(chuàng)新4. 2控制要求a）質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的主要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和改進(jìn)的承諾。b）質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 公司所屬各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在此基礎(chǔ) 上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。c）各級(jí)主管要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正 確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。d ）總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi) 外環(huán)境的變化評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。e）對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)衽控制，執(zhí)行文件控制程序。5. 4策劃5.4. 1質(zhì)

23、量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：建立及實(shí)施出口食品衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并確保持續(xù)有效運(yùn)行，按照“內(nèi)鑄 質(zhì)量，外塑品牌”的要求，全員努力，不斷創(chuàng)新，提高服務(wù)，穩(wěn)定質(zhì)量，提升品 牌產(chǎn)品一次交檢合格率9 9 %客戶滿意率9 9 %5. 4. 2質(zhì)量體系策劃1 .目的和范圍為保證質(zhì)量目標(biāo)的完成，建立完整有效的，適宜的質(zhì)量管理體系并使之得到持 續(xù)改進(jìn).所以要對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和管理體系進(jìn)行策劃 ，使全體員工完成質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì) 量管理體系和質(zhì)量方案.2 .職責(zé)2. 1管理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。2. 2管理者代表（副代表）負(fù)責(zé)組織策劃公司（企業(yè)）質(zhì)量管理體系并使之文件化。2. 3公司全

24、員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理及質(zhì)量方案。2. 4管理者代表適時(shí)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。2. 5各企業(yè)a企管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證質(zhì)量方案實(shí)施效果。3.管理要求3. 1為了確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃 并由總經(jīng)理審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a）遵循質(zhì)量方針，并予以展開量化。b）包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。c）便于考核評(píng)審。3. 2為了使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，必須要建立文件化的質(zhì)量管理體系：a）管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過(guò)程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系。b）管理者代表（副代表）組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的策劃，包括總體策劃，如：目標(biāo) 策劃、組織策劃、資源策劃、產(chǎn)

25、品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、測(cè)量策劃、質(zhì)量改進(jìn)策劃等 和完成某項(xiàng)具體合同、產(chǎn)品要求的有關(guān)策劃。策劃時(shí)間安排所有質(zhì)量活動(dòng)之前， 該策劃的結(jié)果有必要形成文件時(shí)，則應(yīng)形成文件。c）企管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)策劃方案實(shí)施績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)審。d）管理者代表（副代表）根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助。3. 3管理者代表（副代表）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量 體系的完整性。5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通6. 5.1職責(zé)和權(quán)限1 .目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 .范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通

26、。3 .總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a）公司的法人代表，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司所在國(guó)家和產(chǎn)品銷售國(guó)家及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。b）負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并予以批準(zhǔn)。c）負(fù)責(zé)為本公司生產(chǎn)客戶滿意的產(chǎn)品提供所需的資源。d）負(fù)責(zé)確定公司的組織形式和職責(zé)劃分及必要的接口關(guān)系。e）負(fù)責(zé)涉及到公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、銷售、采購(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、工作效率等內(nèi)容的管 理評(píng)審。負(fù)責(zé)任命管理者代表、副代表及確定他們的職責(zé)。5. 5. 2管理者代表1 .管理者代表（主管公司總經(jīng)理室的副總經(jīng)理）（a）a）受總經(jīng)理委托主管公司總經(jīng)理室的全面工作。b）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)全公司的內(nèi)

27、部審核，向最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括 改進(jìn)的要求。d）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。e）代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。f）負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。g）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各企業(yè)之間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。h）協(xié)助總經(jīng)理制定公司的經(jīng)營(yíng)管理方針和政策。i）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行人力、設(shè)施、設(shè)備資源的調(diào)配。j）負(fù)責(zé)全公司形象的對(duì)外宣傳及產(chǎn)品廣告工作。k）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2 .管理者副代表（b）a）主管a全面工作，貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。b）確保a質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)a的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要

28、求。d）確保在a內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。e）負(fù)責(zé)審核a質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，f）負(fù)責(zé)a相關(guān)政策、規(guī)章制度的制定和文件簽批。g）負(fù)責(zé)a生產(chǎn)、銷售、管理等決策。h）負(fù)責(zé)a的生產(chǎn)、收購(gòu)、銷售、管理等決策。i）對(duì)a因產(chǎn)品質(zhì)量造成的重大損失負(fù)責(zé)。j）完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。3 .管理者副代表（c）a）主管b的全面工作，貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。b）確保b質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)b的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。d）確保在b提高滿足客戶要求的意識(shí)。e）負(fù)責(zé)審核b質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。負(fù)責(zé)b相關(guān)政策、規(guī)章制度的制定和文件簽批。g）負(fù)責(zé)b生產(chǎn)、銷售，管理

29、等決策。h）對(duì)b因產(chǎn)品質(zhì)量造成的重大損失負(fù)責(zé)。i）完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。4 .管理者副代表（d）a）主管c的全面工作，貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。b）確保c質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。c）領(lǐng)導(dǎo)c企業(yè)內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。d）負(fù)責(zé)審核c的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。e）負(fù)責(zé)c企業(yè)相關(guān)政策、規(guī)章制度的制定和文件簽批。f）負(fù)責(zé)c企業(yè)生產(chǎn)、銷售、管理等決策。g）對(duì)c企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量造成的重大損失負(fù)責(zé)。h）完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。5 . 5. 3內(nèi)部溝通1. 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相

30、互了解、相 互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。2. 內(nèi)部溝通的分類3. 1自上而下的溝通總經(jīng)理或其授權(quán)人定期主持召開公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、客戶反饋 及市場(chǎng)信息等情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。4. 2自下而上的溝通各企業(yè)、各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在公司例會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為總經(jīng)理決策的依據(jù)。5. 3各企業(yè)、部門之間的溝通各企業(yè)、部門要由主管召開質(zhì)量例會(huì)，講座、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題。2. 4跨企業(yè)、部門之間的溝通對(duì)于跨企業(yè)、部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題由 公司主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通

31、。2. 5溝通方式溝通形式可以為會(huì)議溝通、 文件溝通、電話溝通等。對(duì)于日常出現(xiàn)的需立即 溝通的重大問(wèn)題，可以直接向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由高層領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議進(jìn)行溝通。必要時(shí)，即溝通需做出具體決定時(shí)，要形成文件化的會(huì)議紀(jì)要 ，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽 字后下發(fā)執(zhí)行。5. 6管理評(píng)審1 .目的和范圍為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，公司應(yīng)定期召開管理評(píng)審。2 .職責(zé)2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。2. 2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入及輸出文件的具體工作。2. 3管理者副代表負(fù)責(zé)主管企業(yè)需要輸入管理評(píng)審文件的提供，并負(fù)責(zé)涉及主管企 業(yè)的管理評(píng)審輸出文件的落實(shí)。3. 4生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)保管、評(píng)審記錄。3.管理

32、要求3. 1總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評(píng)審會(huì)議（一般為每半年一次，最長(zhǎng)不能超過(guò)一年），為 此，公司編制了管理評(píng)審控制程序，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)； 客戶是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營(yíng)績(jī)效如何：質(zhì)量管理體系之符合性、適宜性、有效性?？?經(jīng)理也可視需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評(píng)審。3. 2管理評(píng)審過(guò)程輸入內(nèi)容包括：a）審核結(jié)果。b）客戶反饋。c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。d）以往管理評(píng)審的跟蹤措施。e）可能影響質(zhì)量管理體系的變更。f）改進(jìn)的建議。4. 3管理評(píng)審過(guò)程輸出內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。b）與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c）資源需求。6.資源管理6. 1資源提供1 .目的范圍開展

33、過(guò)程及得到過(guò)程績(jī)效，就必須投入充分、適宜的各類資源，為此，本條款為這些資源的確定并計(jì)劃提供進(jìn)行了說(shuō)明。2 .職責(zé)各企業(yè)使用部門提出所需資源申請(qǐng)，公司相關(guān)部門 （生產(chǎn)、設(shè)備等部）審核后, 總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 .管理要求3. 1公司管理層承諾確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b）通過(guò)滿足客戶要求，增強(qiáng)客戶滿意。3. 2應(yīng)管理和控制的資源包括a）人力資源，b）基礎(chǔ)設(shè)施。c）工作環(huán)境。d）過(guò)程設(shè)備（硬件，軟件）、檢測(cè)設(shè)備等.6. 2人力資源1 .目的和范圍1. 1為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任，應(yīng)對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理和控制。1. 2適用于公司所有崗位人

34、員的配置和控制。2.職責(zé)2. 1公司企管部負(fù)責(zé)調(diào)查、擬定組織機(jī)構(gòu)及崗位編制設(shè)置，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)并執(zhí)行。2. 2公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人力資源配備的管理和控制。2. 3公司人事部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)及培訓(xùn)績(jī)效考核的管理和控制。2. 4各企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)人員的培訓(xùn).3.管理要求3. 1公司企劃部負(fù)責(zé)確定全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員崗位編制，人事部確定關(guān)鍵崗位所 需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，各企業(yè)確定其它崗位所需教育、培訓(xùn)、技 能、經(jīng)驗(yàn)的要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 2為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，公司編制了人力資源配置、培訓(xùn)程序 內(nèi)容包括：3. 2. 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的關(guān)鍵崗位人員所必須的能力；各企業(yè) 負(fù)責(zé)確

35、定其它崗位人員所必須的能力。3. 2. 2相關(guān)部門提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求。3. 2. 3人事部評(píng)價(jià)采取措施的有效性，并視具體情況持續(xù)改進(jìn)。3. 2. 4管理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及 如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。3. 2. 5人事部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施1 .目的和范圍為確保符合要求適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施， 為此，本條款進(jìn)行說(shuō)明。2 .職責(zé)2. 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)工藝設(shè)備，設(shè)備部負(fù)責(zé)確定采暖、通風(fēng)、給排水、電氣等 設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。3. 2總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施。4.

36、 3生產(chǎn)企業(yè)及使用單位負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)5. 管理要求視基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實(shí)施對(duì)不同基礎(chǔ)設(shè)施 的控制，本公司重點(diǎn)控制的基礎(chǔ)設(shè)施為生產(chǎn)設(shè)備。為此，本公司編制了設(shè)備質(zhì)量 控制程序，以實(shí)施對(duì)這些生產(chǎn)設(shè)備的策劃、選購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、 維修、標(biāo)識(shí)、報(bào)廢等事宜的管理和控制。6. 若需要時(shí)，公司也計(jì)劃對(duì)如下基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，包括：a.廠房、辦公場(chǎng)所b.水、電、汽的供應(yīng)。6. 4工作環(huán)境1 .目的和范圍為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工 作環(huán)境。2 .職責(zé)各主管企業(yè)白副總經(jīng)理（管理者副代表）負(fù)責(zé)確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé) 審批。

37、各使用單位負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)管工作環(huán)境實(shí)施，并定期核查 工作環(huán)境控制實(shí)施績(jī)效，公司企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各生產(chǎn)部的環(huán)境核查工作。3 .管理要求3.1 視工作環(huán)境對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，以確定工作環(huán)境控制場(chǎng)合a）防火、防靜電的工作環(huán)境。公司為企業(yè)生產(chǎn)加工車間提供具有良好的防火、防靜電環(huán)境，配備了消防自動(dòng)噴淋系統(tǒng)，油儲(chǔ)罐區(qū)安裝了避雷裝置。b）恒溫的衛(wèi)生環(huán)境.公司為企業(yè)生產(chǎn)加工車間安裝了中央空調(diào)，提供了恒溫的衛(wèi) 生環(huán)境。c）先進(jìn)的、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境.公司按質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了生產(chǎn)基地。d）適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。公司為原料的儲(chǔ)存建設(shè)了原料庫(kù)，為成品儲(chǔ)存建設(shè)了成品倉(cāng)。3. 2各使用單位對(duì)環(huán)境進(jìn)行

38、控制。a）對(duì)精密儀器、設(shè)備要按要求提供適宜的工作環(huán)境。b）環(huán)境控制參數(shù)為濕度、衛(wèi)生、光照、通風(fēng)量等。應(yīng)形成文件化的控制程序，控制要求或作業(yè)指導(dǎo)書。4. 3各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)核查工作環(huán)境控制實(shí)施績(jī)效。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 .目的和范圍為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。適用于公司產(chǎn)品、項(xiàng) 目或合同質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制。2 .職責(zé)2. 1各企業(yè)主管副總經(jīng)理（管理副代表）組織產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)策劃，當(dāng)策劃需 用較大的資源時(shí)應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 2企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門相應(yīng)質(zhì)量策劃活動(dòng)的實(shí)施3. 3各企業(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施績(jī)效的驗(yàn)證。3.管理要求3. 1為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

39、在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合 同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。3. 2產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)、場(chǎng)合。a）向客戶提供新的產(chǎn)品。b）向客戶提供新的產(chǎn)品特殊。c）客戶于合同中需求新的產(chǎn)品特性。d）與質(zhì)量管理相關(guān)的項(xiàng)目。4. 3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃可按下面的過(guò)程運(yùn)作產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，應(yīng)形成文件化。b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程，原料采購(gòu)過(guò)程，監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程，以及售后服務(wù)。c）確定開展過(guò)程所必須的資源和設(shè)施（人員、設(shè)備等）。d）確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中設(shè)置必要的質(zhì)量檢測(cè)控制點(diǎn)，制定質(zhì)量控制和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，安排驗(yàn)證活動(dòng)。e）策劃適宜的作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量

40、記錄表格，為產(chǎn)品過(guò)程符合性提供證據(jù)。f）上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃7. 2與客戶有關(guān)的過(guò)程1 .目的和范圍為確?？蛻粢蟮玫阶R(shí)別并確?？蛻魸M意， 公司應(yīng)管理和控制與客戶有關(guān)的 過(guò)程，這些過(guò)程包括：產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品要求的評(píng)審及客戶溝通。適用于本公 司管理和控制與客戶有關(guān)的過(guò)程。2 .職責(zé)2. 1各企業(yè)銷售部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄和相關(guān)資料負(fù)責(zé)合同 評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。2. 2各品管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶反饋（包括客戶抱怨）進(jìn)行處理。2. 3各銷售部負(fù)責(zé)對(duì)客戶需求溝通（產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同訂單的處理、修改）進(jìn)行 處理。3.管理要求3. 1為確保客戶產(chǎn)品要求（明示或隱含）規(guī)定的合理、明

41、確，且本公司能正確理解客 戶的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來(lái)任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保 合同能按質(zhì)，按期履行，為此，各企業(yè)編制了合同評(píng)審控制程序以控制與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評(píng)審。3. 2銷售部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括：a）客戶明示的。b）客戶沒(méi)有明示，但很顯然，必須具備的。c）有關(guān)法律，法規(guī)所規(guī)定或強(qiáng)制的。d）同行所具有的（非必要）。e）組織計(jì)劃要提供的（非必要）。3. 3與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括：a）產(chǎn)品（商品）固有特性，產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)期、衛(wèi)生要求、視覺(jué)等。b）產(chǎn)品（商品）賦予特性；成品交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象，售后服務(wù)等。c）服務(wù)特性：誠(chéng)信、禮貌、好客、親切

42、、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等。d）體系特性：健全、適宜、有效。e）過(guò)程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。3. 4銷售部應(yīng)在如下時(shí)機(jī)，組織相關(guān)部門就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審：a）向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾前。b）合同訂單簽訂前。c）標(biāo)書發(fā)出前。d）客戶要求更改后。3. 5與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的要求：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定。b）客戶認(rèn)同，確認(rèn)產(chǎn)品要求。c）組織有能力滿足產(chǎn)品要求。3. 6客戶產(chǎn)品要求變更的處理：a）得到客戶的認(rèn)同、確認(rèn)。b）修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書訂單）。c）重新評(píng)審客戶產(chǎn)品要求。d）相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門、人員。3. 7銷售部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與客戶進(jìn)行有效溝通，井進(jìn)行相應(yīng)處

43、理：a）產(chǎn)品信息.b）問(wèn)詢，合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。3. 8品管部就有關(guān)信息，與客戶進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理，客戶反饋，包括 客戶抱怨。7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)1 .目的和范圍對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用本公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程的控制。2 .職責(zé)企業(yè)研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)熟食產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門協(xié)助。3 .管理要求3. 1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃3. 1. 1對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)都應(yīng)編制文件化的計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書。產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計(jì)書至少應(yīng)包括：a）闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)。b）規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)。c）規(guī)定開展每個(gè)活動(dòng)的部門或人員（應(yīng)具備一

44、定資格）：d）每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。3. 1 . 2應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書更改的方式和步驟。3. 1 . 3組織和技術(shù)接口應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)書中明確規(guī)定參與設(shè)計(jì)過(guò)程的不同部門之間在組織上和技術(shù) 上的接口。3. 2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，和法規(guī)要求，合同評(píng) 審活動(dòng)的結(jié)果，以及對(duì)產(chǎn)品的具體要求，并評(píng)審其是否適當(dāng)。3. 3設(shè)計(jì)輸出3.3.1設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確診的形式來(lái) 表達(dá)。3. 3. 2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息如；配方、樣品、生產(chǎn)工藝。c）包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d）

45、規(guī)定以產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如：衛(wèi)生指標(biāo)，貯存條件， 保質(zhì)期等。3. 3. 3設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予以評(píng)審。3. 4設(shè)計(jì)和評(píng)審在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書形成后，應(yīng)要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是 否滿足要求，識(shí)別可能出現(xiàn)的問(wèn)題及采取的措施。設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與 被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表。必要時(shí)請(qǐng)客戶參與評(píng)審，研發(fā) 部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。3. 5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證3. 5. 1在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階 段輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，研發(fā)部負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。3. 5. 2設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下活動(dòng)a）設(shè)計(jì)評(píng)審。b）變換方法進(jìn)

46、行計(jì)算。c）對(duì)照類似的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。d）進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)。3. 6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用需要或要求。 一般而言確認(rèn)方式: a）通過(guò)產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家，提交新產(chǎn)品鑒定報(bào)告，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確 認(rèn)。b）試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交客戶食用一段時(shí)間，營(yíng)銷部提交客戶食用 報(bào)告，客戶滿意后對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。3. 7設(shè)計(jì)更改所有的設(shè)計(jì)更改和修改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審， 驗(yàn)證和確認(rèn)，在實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)， 并形成文件。7. 4采購(gòu)1 .目的和范圍對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求，通過(guò)對(duì)供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足

47、規(guī)定 的要求。適用本公司對(duì)采購(gòu)的控制。2 .職責(zé)2. 1企業(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)原料、設(shè)備、藥品等供方的評(píng)定工作，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定 合格供方名單。2. 2各質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤合格供方質(zhì)量情況。2. 3公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，各質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。2. 4設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝供方評(píng)定。3.管理要求3. 1供方評(píng)定諸活動(dòng)依據(jù)供方評(píng)定和采購(gòu)控制程序執(zhí)行3. 2原材料、設(shè)備采購(gòu)執(zhí)行物資企業(yè)供方評(píng)定和采購(gòu)控制程序3. 3運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)，檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)物資企業(yè)供方評(píng)定及運(yùn)輸服務(wù)控制程序執(zhí)行。3. 4供方評(píng)定范圍:a）原材料供方b）運(yùn)輸供方3. 5供方評(píng)定及控制過(guò)程內(nèi)容包括：a）確定評(píng)定準(zhǔn)則。b）組織供方評(píng)定。c）根

48、據(jù)供貨情況定期評(píng)定。d）采購(gòu)部適時(shí)協(xié)助供方改善。3. 6采購(gòu)信息采購(gòu)信息在與供方溝通前，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人就其充分性和適宜性進(jìn)行審批, 這些信息包括；a）產(chǎn)品要求或引用各類標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范編號(hào)。b）程序要求（如產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)某個(gè)工藝過(guò)程）。c）過(guò)程要求（如商品提供必須經(jīng)過(guò)正常合法渠道流通）。d）設(shè)備要求（如對(duì)供方檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備提出要求）。e）人員要求（如售后服務(wù)提供人員必須經(jīng)過(guò)充分的培訓(xùn)）。f）質(zhì)量管理體系要求（如對(duì)供方必須實(shí)施特定的質(zhì)量管理的要求）。3. 7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：a）為確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求質(zhì)檢部應(yīng)實(shí)施必要的檢驗(yàn)試驗(yàn)，只有驗(yàn)收合 格之產(chǎn)品才能予以進(jìn)廠。b）當(dāng)公司或其客戶擬在供

49、方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證證明，銷售部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出明確的規(guī)定，但不能免除本條款a）的驗(yàn)證。7. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供7. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 .目的和范圍為確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。適用于對(duì)公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程策劃的實(shí)施和控制。2 .職貴2. 1總經(jīng)理組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃。2. 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2. 3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的原料產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的制定、質(zhì)量監(jiān)督、以及各企業(yè)及接口的處理;2. 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過(guò)程及向客戶提供滿足其要求的產(chǎn)品過(guò)程控制；3.生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的策劃3.

50、1公司總體的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的表現(xiàn)形式為相相輔相成的作業(yè)過(guò)程。上游部門的 產(chǎn)品即為下游部門的生產(chǎn)原料。各部門的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程構(gòu)成了公司生產(chǎn) 和服務(wù)提供的總過(guò)程。3. 2公司制定了內(nèi)部管理辦法明確了各部門生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程及其接口關(guān)系。3. 3對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程策劃結(jié)果描述。3.1.1 本公司為保證產(chǎn)品原料的合格及產(chǎn)品運(yùn)輸交付，特設(shè)置采購(gòu)部負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)供應(yīng)和產(chǎn)品的運(yùn)輸交付。3. 3. 2設(shè)置質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的收購(gòu)、貯存。4.控制要求4. 1各部門確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程用工序步驟圖的形式予以描述， 并確保這。些工序處于下列受控狀態(tài)。4. 1 . 1要保證生產(chǎn)和服務(wù)提供部門，得

51、到來(lái)自于設(shè)計(jì)和開發(fā)、銷售、客戶或下游企 業(yè)等部門提供的關(guān)于產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如規(guī)范圖樣、工藝規(guī)程、樣品、 包裝要求、服務(wù)規(guī)范等，以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)加工或服務(wù)提供。4. 1 . 2各部門應(yīng)分別對(duì)具體的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程制訂生產(chǎn)和服務(wù)控制，控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件。4. 1 . 3部門使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并保持適宜的工作環(huán)境。其中生產(chǎn)部要保持防火、 防爆、防靜電的工作環(huán)境，企管部要保持符合規(guī)定的衛(wèi)生環(huán)境，對(duì)各種工作 環(huán)境進(jìn)行控制。4. 1 . 4生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)和所形成文件的要求。4. 1 . 5各部門要配置齊使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置， 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性指 標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，

52、并作出分析控制。食品企業(yè)要確保所用水符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，4. 1 . 6各部門要依據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理辦法制定對(duì)產(chǎn)品放行、交付 和交付各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施做出明確的規(guī)定。7. 5. 2生產(chǎn)和過(guò)程的確認(rèn)1 .目的范圍生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，即特殊過(guò)程為確保上述過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn).適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù) 過(guò)程的確認(rèn)。2 .職責(zé)2. 1管理者代表組織本公司特殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)。3. 2各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)過(guò)程的實(shí)施。3.管理要求3. 1為確保過(guò)程在受控條件下進(jìn)行，按下列要求確定特殊過(guò)程：a）產(chǎn)品不能經(jīng)過(guò)過(guò)程后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)定的工序。b）產(chǎn)品

53、需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān) 控的工序。c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。4. 2經(jīng)確認(rèn)本公司生產(chǎn)部產(chǎn)品加工過(guò)程，采購(gòu)部原料采購(gòu)過(guò)程、運(yùn)輸過(guò)程，質(zhì)檢部 檢查過(guò)程為特殊過(guò)程。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力.適用時(shí)， 這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括。a）過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施。b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有 嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核。c）確定最佳的工藝參數(shù)，制訂作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。d）對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控

54、進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)時(shí)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄。e）過(guò)程的確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。f）上述各項(xiàng)操作均應(yīng)保存記錄。7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追溯性1 .目的和范圍對(duì)所有的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品轉(zhuǎn)序和交付。對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品， 通過(guò)對(duì)標(biāo)識(shí)的記錄，保證產(chǎn)品的可追溯性。適用于從原料采購(gòu)到最終產(chǎn)品交付使用 全過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作和特定有可追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄工作。2 .職責(zé)2. 1各部門根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)負(fù)責(zé)從原料進(jìn)廠、生產(chǎn)加工至交付過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。2. 2公司企管部

55、對(duì)各部門進(jìn)行督導(dǎo)。2. 3各部門該過(guò)程的主管部門和輔助部門負(fù)責(zé)。見(jiàn)各部門質(zhì)量分手冊(cè)和相應(yīng)程序中 的規(guī)定。3.控制要求3. 1公司各部門制定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制?？勺?溯產(chǎn)品的各種狀態(tài)和來(lái)源。3. 2在產(chǎn)品的接受、生產(chǎn)、交付、包裝過(guò)程按規(guī)定的方式表示產(chǎn)品狀態(tài)或來(lái)源，具 體的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)種類包括兩類：a）產(chǎn)品身份標(biāo)識(shí)，即標(biāo)識(shí)產(chǎn)品之品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等；b）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即標(biāo)識(shí)產(chǎn)品之待檢、合格、不合格品、待驗(yàn)證等狀態(tài)。3. 3標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)針對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行，不得遺漏。3.4每個(gè)或每批產(chǎn)品都具有唯一性標(biāo)識(shí)以防因標(biāo)識(shí)非唯一性造成產(chǎn)品混淆無(wú)法交付。3. 5應(yīng)控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制作擴(kuò)大數(shù)量，對(duì)發(fā)放、使用、作廢都應(yīng)作好數(shù)量記錄，對(duì) 可能造成假冒產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)特別加以控制，包括委托供方擴(kuò)大制作時(shí)，有關(guān)設(shè)計(jì) 圖樣、mo盤應(yīng)及時(shí)收回存檔。7. 5. 4客戶財(cái)產(chǎn)1 .目的和范圍對(duì)客戶提供的財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證，儲(chǔ)存和維護(hù)的方法 ，以控制發(fā)生丟失、損壞