四川達州宣漢公安局交通警察大隊

1、四川省達州市宣漢縣公安局交通警察大隊2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1、指揮疏導(dǎo)交通，維護道路交通秩序；2、依法查處交通違法行為；3、預(yù)防和處理交通事故；4、依照有關(guān)規(guī)定辦理或者受理機動車登記和駕駛證管 理業(yè)務(wù)：5、開展交通安全宣傳教育；6、排查道路交通安全隱患；7、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。（二）2017年重點工作完成情況。14.6負責(zé)全縣5500余公里道路、11.3萬余臺機動車、 萬余名駕駛?cè)氲墓芾砣蝿?wù)以及縣上重大活動的交通保衛(wèi)和 應(yīng)急處突任務(wù)；全面排查整改道路交通安全隱患：強化路面 管控，維護道路通行秩序；積極開展專項整治，嚴查重點交 通違法行

2、為：深入開展交通安全宣傳教育活動，提高廣大交 通參與者的交通安全意識和法制意識狠抓源頭，強化車輛及 駕駛員的管理，嚴把車輛、駕駛?cè)丝己?、審驗關(guān)；加強信息 化建設(shè)和應(yīng)用，安裝公路卡口機及“紅綠燈”設(shè)備，進一步 提升道路交通安全管理科技含量，加大對路面的管控，提高 通行效率。、部門概況大隊現(xiàn)有一所一室七個中隊及一個工作站，即：車管所、辦公室、特勤中隊、一中隊、二中隊、南壩中隊、雙河中隊、 普光中隊、樊噲中隊?，F(xiàn)有民警37人、職工6人，退休11人，協(xié)警43人，門衛(wèi)、炊事員、保潔員 12人，共109人。三、收支決算總體情況說明2017年宣漢縣公安局交通警察大隊本年收入合計1169.89萬元，其中：一般

3、公共預(yù)算財政撥款收入1169萬元，占100% ;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年收入，政府基金預(yù)算，0%本年收入,一般公共預(yù)算撥款,100%本年收入一般公共預(yù)算撥款政府基金預(yù)算2017年宣漢縣公安局交通警察大隊本年支出合計1169.89 萬元，其中：基本支出 817.67萬元，占70% ;項 目支出352.22 萬元，占30%。本年支出本年支出，項目支出,30%基本支出1項目支出70%2四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、 支總計1169.89萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計均增加238.67萬元，增長25.63%。I 2016年 2017年五、一般公共預(yù)算

4、財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1169.89萬元， 占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算 財政撥款增加 238.67萬元，增長25.63%。 2016年 2017 年（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出402.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出66.33萬元，占6% ;醫(yī)療衛(wèi)生支出29.28萬元，占3% ；住房保障支出 39.81萬元，占4% ;文公共安全支出 1034.47 萬元，占88%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加238.67萬元

5、，增長6%3%3%88%25.63%I公共安全 社會保障 -醫(yī)療衛(wèi)生 住房保障（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況支出功能 分類科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計1,169.89817.67352.22204公共安全支出1,034.47682.25352.2220402公安1,034.47682.25352.222040201行政運行682.25682.250.002040212道路交通管理352.220.00352.22208社會保障和就業(yè)支出66.3366.330.0020805行政事業(yè)單位離退休66.3366.330.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費支出

6、66.3366.330.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.2829.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療29.2829.280.002101101行政單位醫(yī)療29.2829.280.00221住房保障支出39.8139.810.0022102住房改革支出39.8139.810.002210201住房公積金39.8139.810.001. 204公共安全支出：2040201 行政運行682.25萬元， 2040212 道路交通管理 352.22萬元，完成預(yù)算 100%。2. 20805社會保障和就業(yè)：社會保障和就業(yè)支出66.33萬元，完成預(yù)算100%。3. 21011醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：醫(yī)

7、療衛(wèi)生與計劃生育支出29.28萬元，完成預(yù)算100%。4. 2210201 住房公積金： 支出決算為39.81萬元，完 成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出817.67萬元，其中：人員經(jīng)費577.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支 出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、 住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補 助支出等。公用經(jīng)費240.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨 詢費、手續(xù)費、

8、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、 差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會 議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng) 費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附 加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為75.52萬元，完成預(yù)算100%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明全年三公經(jīng)費支出75.52萬元，其中公務(wù)接待1萬元，占三公 經(jīng)費的1% ；公車運行維護費7

9、4.52萬元，占三公經(jīng)費的99%。我單 位本著厲行節(jié)約的原則，節(jié)約開支，規(guī)范報帳制度 。較2016年減 少5.48萬元，減少 6.77%。91%99%-公車運行 -公務(wù)接待1. 無因公出國（境）經(jīng)費支出2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出74.52萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3. 公務(wù)接待費支出1萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、 住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待65 批次，100人次（不包括陪同人員），共計支出1萬元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度無政府性基金預(yù)算撥款支出九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度無國有資本

10、經(jīng)營預(yù)算撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出 240.59萬元，比2016年增加35.44萬元，增長17.28%。（二）政府采購支出情況2017年度，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)總額1977.24萬元，其中流動資產(chǎn)84.86萬元，固定資產(chǎn)1892.38萬元，其中：辦 公用房5602.5平方米，價值1007.05萬元，一般公務(wù)用車27 輛，價值402.4萬元，其他車輛8輛，價值5.32萬元通用設(shè) 備1450臺（套），價值310.35萬元，家具用具854套，價值 167.26 萬元。（四）預(yù)算

11、績效情況1. 績效目標管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對 2017年一般公共預(yù) 算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標5個，涉及財政資金352.22萬元，覆蓋率達到 100%。2. 部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分90分，存在的問題：一是內(nèi)控制度管理不完全到位，二是科技創(chuàng)新不夠，三是對人才的培養(yǎng)未 達到預(yù)期目標。下一步打算：一是不斷完善內(nèi)控制度管理， 二是加強科技創(chuàng)新力度，三是加大的人才的培養(yǎng)。2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標二級指標三級指標得分部門決策（25分）目標任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性

12、（5分）5合理性（5分）5預(yù)算編制（10分）測算依據(jù)（5分）5目標管理（5分）5綜合管理（30分）專項資金分配時限（2 分）省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）1中央專款分配合規(guī)率（1分）中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）2績效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）2績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2 分）非稅收入征收情況（1分）非稅收入上繳情況（1分）資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）1信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績

13、效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門績效情況（45 分）履職成效（20分）部門特性指標16可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5 分）4人才培養(yǎng)（5分）3滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對象滿意度（3分）3社會公眾滿意度（4分）410本部門開展了整體支出績效評價，得分為93分，存在3. 部門自行組織績效評價開展情況。的問題：一是對項目的決策及績效分析不夠，二是對項目執(zhí) 行不完全到位，三是項目效益沒達到預(yù)期目標。下一步改進 措施：一是加強對項目的決算及績效分析，二是加強對項目 執(zhí)行力度，三是對實時監(jiān)控項目的預(yù)期效益。112017年項目支出績效評價得分表