安全隱患排查和整改治理管理制度

1、1 目的 為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針 , 建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理 長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)安 全生產(chǎn)，制定本制度。 2 范圍 適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。 3 引用文件 3.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 3.2 江西省安全生產(chǎn)條例 3.3 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范 4 職責(zé) 4.1 各部門、車間按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。 4.2 安環(huán)部負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門、車間隱患的整改治理。 5 管理內(nèi)容 5.1 總則

2、 5.1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患） ，是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、 標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生 的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 5.1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患， 是指危害和整改難度較 小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部 或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生 產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 5.1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進(jìn)行經(jīng) 常

3、性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn)真檢查、落 實整改、及時總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗。 5.1.3 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，將檢查內(nèi)容 編制成安全檢查表進(jìn)行逐項檢查并不斷對檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。 5.1.4 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進(jìn)行危險源識別，排查事故隱患，對所查出 的隱患進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進(jìn)行驗證。 5.1.5 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理， 并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告， 均有權(quán)向安環(huán)部和有 關(guān)職能部門報告。 5.2 安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容 安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)

4、檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具 體執(zhí)行公司安全檢查管理制度要求。 5.3 安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監(jiān)控 5.3.1 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領(lǐng) 導(dǎo)和相關(guān)職能部門。 5.3.2 各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。 5.3.3 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情 況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目， 應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書 ，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。 5.3.4 公司級（包括各專業(yè)部門） 、車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進(jìn)行

5、有效監(jiān)控， 落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實 際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明 發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。 5.3.5 各級單位應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析， 并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部 門報告。 5.3.5.1 工段(班組)每周對本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并報告車間領(lǐng)導(dǎo)。 5.3.5.2 各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分 析，并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和有關(guān)職能部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計 分析表由部門、車間主要負(fù)責(zé)人簽字。 5

6、.3.5.3 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和相關(guān) 部門報告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3) 隱患的治理方案。 5.3.5.4 安環(huán)部每季、 每年對企業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析， 統(tǒng)計分析表報公司 總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 5.3.5.5 對于重大事故隱患， 除依照上述規(guī)定報送外， 應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報 告。 5.4 隱患整改及驗收 5.4.1 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題， 責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究， 及時 拿出落實措施，落實整改措施

7、。 5.4.2 對于一般事故隱患，部門、車間、工段(班組)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。 5.4.3 對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)， 有整改條件的隱患項目， 應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書 ，做到“四 定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給 工段，凡工段能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。 隱患整改通知單要存檔備查。 5.4.4 各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá)， 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見 后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 5.4.6 對于重大事故隱患， 公司總經(jīng)

8、理組織制定并實施事故隱患治理方案。 重大事故隱患治 理方案包括以下內(nèi)容： 1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 2) 采取的方法和措施； 3) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實； 4) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 5) 治理的期限和要求； 6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 5.4.5 各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能 危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使 用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 5.4.6 對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整

9、改條件的重大隱患， 必須在期限前 2 天將原因書面 報安環(huán)部，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大 修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關(guān)部門。 5.4.8 對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗收） ，跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。 5.4.9 各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安環(huán)部，安環(huán)部登記安全檢查、事 故隱患整改臺帳。 5.5 獎懲 5.5.1 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。 5.5.2 隱患排查及項目整改完成情況， 納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核， 具體指標(biāo)及獎勵細(xì)則 在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)