制造行業(yè)實(shí)施工具-02需求分析庫(kù)-xxx鋼鐵設(shè)備管理需求調(diào)研分析報(bào)告

1、第 1 頁(yè) 共 48 頁(yè) xxxxxx 鋼鐵設(shè)備管理項(xiàng)目鋼鐵設(shè)備管理項(xiàng)目 需求分析報(bào)告需求分析報(bào)告 創(chuàng)建日期： 確認(rèn)日期： 文控編號(hào)：uf_ nc_14242 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日日 期：期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日日期：期： 第 2 頁(yè) 共 48 頁(yè) 文檔控制 修改記錄修改記錄： 日期日期作者作者版本版本備注備注 2010-1-6 王清華 v1.0 此版本為初始版本。 2010-3-18 王清華、關(guān)超 v2.0 修訂。 審核記錄審核記錄： 日期日期審核審核職務(wù)職務(wù)備注備注 版權(quán)聲明：版權(quán)聲明： 本方案僅供給說(shuō)明中文檔使用對(duì)象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供

2、非授 權(quán)人閱讀。 （版權(quán)所有 ufida ） 第 3 頁(yè) 共 48 頁(yè) 目目錄錄 1文檔說(shuō)明文檔說(shuō)明.8 1.1文檔類別.8 1.2文檔使用方法.8 2項(xiàng)目調(diào)研總結(jié)項(xiàng)目調(diào)研總結(jié).8 2.1調(diào)研目的.8 2.2調(diào)研方式.9 2.3調(diào)研內(nèi)容.9 2.4調(diào)研范圍.9 3公司概況公司概況.9 3.1公司簡(jiǎn)介.9 3.2組織機(jī)構(gòu)圖.10 3.3信息化現(xiàn)狀.11 4業(yè)務(wù)需求分析業(yè)務(wù)需求分析 .11 4.1整體業(yè)務(wù)流程圖.11 4.2設(shè)備實(shí)物管理.12 4.2.1設(shè)備新增業(yè)務(wù).12 4.2.1.1新籌建項(xiàng)目.12 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖.12 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.13 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及

3、的業(yè)務(wù)表單.14 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.14 需求匯總需求匯總.14 4.2.1.2零星購(gòu)置.15 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖.15 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.15 第 4 頁(yè) 共 48 頁(yè) 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.16 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.16 需求匯總需求匯總.16 4.2.2設(shè)備技改業(yè)務(wù).16 技改基本流程圖技改基本流程圖.17 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.18 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.18 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.19 需求匯總需求匯總.19 4.2.3設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù).19 調(diào)撥基本流程圖調(diào)撥基本流程圖.19 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流

4、程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.20 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.21 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.21 需求匯總需求匯總.21 4.2.4設(shè)備封存業(yè)務(wù).21 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.21 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.22 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.22 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.23 需求匯總需求匯總.23 4.2.5設(shè)備報(bào)廢業(yè)務(wù).23 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.23 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.23 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.24 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.25 需求匯總需求匯總.25 4.3設(shè)備運(yùn)行管理.26 第

5、5 頁(yè) 共 48 頁(yè) 4.3.1現(xiàn)行點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程圖.26 4.3.2點(diǎn)檢.27 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.27 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.27 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.28 需求匯總需求匯總.28 4.3.3維修.28 4.3.3.1維修計(jì)劃.28 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.28 現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述.29 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.29 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.30 需求匯總需求匯總.30 4.3.3.2日常維修.30 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.31 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述.31 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.

6、31 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.32 需求匯總需求匯總.32 4.3.3.3定修 .32 現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖.32 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.33 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.34 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.34 需求匯總需求匯總.34 4.3.3.4大中修.35 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.35 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.36 第 6 頁(yè) 共 48 頁(yè) 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.36 需求匯總需求匯總.36 4.3.3.5緊急搶修.36 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.36 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.36 現(xiàn)行業(yè)

7、務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.37 需求匯總需求匯總.37 4.4備件管理.37 4.4.1備件的需求計(jì)劃.37 4.4.1.1月備件需求計(jì)劃.37 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.37 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.38 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.39 需求匯總需求匯總.39 4.4.1.2大中修項(xiàng)目備件計(jì)劃.39 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述：現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述：.39 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.40 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.40 需求匯總需求匯總.40 4.4.1.3技改項(xiàng)目備件材料計(jì)劃.40 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.40 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.41

8、 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.41 需求匯總需求匯總.41 4.4.1.4臨時(shí)急件計(jì)劃.41 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.41 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.41 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.42 第 7 頁(yè) 共 48 頁(yè) 需求匯總需求匯總.42 4.4.2備件到貨、驗(yàn)收.42 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.42 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.43 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.43 需求匯總需求匯總.43 4.4.3備件領(lǐng)用.43 4.4.3.1日常維護(hù)領(lǐng)用.43 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.43 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.44 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的

9、問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.44 需求匯總需求匯總.44 4.4.3.2大中修領(lǐng)用.44 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.44 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.45 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.45 需求匯總需求匯總.45 4.4.3.3技改領(lǐng)用.45 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.45 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.46 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.46 需求匯總需求匯總.46 4.4.4備件退庫(kù).46 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.46 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.47 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題.47 需求匯總需求匯總.47 第 8 頁(yè) 共 48 頁(yè)

10、1 文檔說(shuō)明文檔說(shuō)明 1.1 文檔類別文檔類別 本文檔屬于用戶需求文檔。 本文檔是在唐山 xxx 鋼鐵有限公司（簡(jiǎn)稱“唐山 xxx” ）與用友軟件股份有 限公司（簡(jiǎn)稱“用友公司” ）雙方項(xiàng)目組通過(guò)對(duì)“唐山 xxx”設(shè)備管理相關(guān)各業(yè) 務(wù)部門深入交流、細(xì)致調(diào)研的基礎(chǔ)上，通過(guò)與“唐山 xxx”相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人 員的多次交流，結(jié)合用友公司在企業(yè)信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施中的成功經(jīng) 驗(yàn)編寫(xiě)而成的。 1.2 文檔使用方法文檔使用方法 本文檔由“用友公司”項(xiàng)目組共同編寫(xiě)，并獲得“唐山 xxx”和用友公司 項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)，是“唐山 xxx”設(shè)備管理項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案的依據(jù)，同時(shí)也是 “唐山 xxx”設(shè)備管理項(xiàng)目驗(yàn)

11、收的參考標(biāo)準(zhǔn)。 為保證項(xiàng)目的成功、控制項(xiàng)目周期， “唐山 xxx”和“用友公司”雙方都有 義務(wù)保證本需求報(bào)告的穩(wěn)定性和完整性。在項(xiàng)目試運(yùn)行期間，如果對(duì)試運(yùn)行部 分的需求發(fā)生變更， “唐山 xxx”和“用友公司”雙方應(yīng)該本著雙贏的原則按照 變更流程進(jìn)行變更，變更結(jié)果由“唐山 xxx”項(xiàng)目經(jīng)理年海波和“用友公司” 項(xiàng)目經(jīng)理王清華簽字生效。 2 項(xiàng)目調(diào)研總結(jié)項(xiàng)目調(diào)研總結(jié) 2.1 調(diào)研目的調(diào)研目的 充分了解“xxx 鋼鐵”設(shè)備管理的現(xiàn)行管理情況，了解各級(jí)管理人員對(duì)設(shè) 備管理業(yè)務(wù)的期望及希望解決的問(wèn)題，了解最終的業(yè)務(wù)處理人員對(duì)設(shè)備管理具 第 9 頁(yè) 共 48 頁(yè) 體操作處理上的要求，以使未來(lái)的設(shè)備管理系

12、統(tǒng)能滿足“xxx 鋼鐵”的管理要 求和業(yè)務(wù)處理。 2.2 調(diào)研方式調(diào)研方式 提綱調(diào)研：顧問(wèn)提前發(fā)放調(diào)研提綱； 問(wèn)話調(diào)研：顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)與各部門關(guān)鍵用戶，單獨(dú)交流； 參觀調(diào)研：顧問(wèn)參觀車間生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)物料擺放； 資料收集調(diào)研：顧問(wèn)收集各業(yè)務(wù)操作單據(jù)及表單； 2.3 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容 主要調(diào)研客戶設(shè)備管理的現(xiàn)行業(yè)務(wù)管理模式和業(yè)務(wù)管理程度和管理范圍， 詳細(xì)參見(jiàn)調(diào)研問(wèn)卷。 2.4 調(diào)研范圍調(diào)研范圍 唐山 xxx 鋼鐵公司下屬的 xxx 鋼鐵公司和 xxx 焦化公司。 3 公司概況公司概況 3.1 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 唐山 xxx 鋼鐵有限公司成立于 2001 年 5 月，有員工 8000 余人，總資產(chǎn) 90 億

13、元，是集礦山開(kāi)采、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼于一體的現(xiàn)代化民營(yíng)鋼鐵聯(lián)合 企業(yè),年生產(chǎn)能力 300 萬(wàn)噸。在 2009 年中國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng)排序中名列第 337 位， 中國(guó)制造業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)排序中名列第 186 位；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)第 50 位。在 2009 年河北百?gòu)?qiáng)企業(yè)排序中名列第 15 位 第 10 頁(yè) 共 48 頁(yè) 3.2 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 序號(hào)序號(hào)部門部門科室科室崗位名稱崗位名稱人數(shù)人數(shù)崗位職責(zé)崗位職責(zé)備注備注 詢價(jià)單 1. 機(jī)動(dòng)處備件科 2. 運(yùn)行檢修科 3. 設(shè)備管理科 4. 熱軋廠 5. 軋鋼廠 6. 煉鋼廠 7. 動(dòng)力廠 8. 焦化廠 9. 燒結(jié)廠

14、 10. 煉鐵廠 11. 第 11 頁(yè) 共 48 頁(yè) 序號(hào)序號(hào)部門部門科室科室崗位名稱崗位名稱人數(shù)人數(shù)崗位職責(zé)崗位職責(zé)備注備注 詢價(jià)單 12. 3.3 信息化現(xiàn)狀信息化現(xiàn)狀 “唐山 xxx”成立有專門的信息中心，專職管理公司的各個(gè)信息系統(tǒng)。 “唐山 xxx”目前財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、銷售 管理都已經(jīng)進(jìn)行信息化管理，采用的是用友 nc 管理軟件（3.5 版本） ；同時(shí)， 辦公系統(tǒng)采用了用友致遠(yuǎn)的 oa 系統(tǒng)。 4 業(yè)務(wù)需求分析業(yè)務(wù)需求分析 4.1 整體業(yè)務(wù)流程圖整體業(yè)務(wù)流程圖 采購(gòu)定單 采購(gòu)到貨 入材料庫(kù) 生成設(shè)備卡 片 設(shè)備領(lǐng)用 巡檢 點(diǎn)檢 編制維修計(jì) 劃 設(shè)備維修 變更

15、資產(chǎn) 臺(tái)賬 生成財(cái)務(wù) 憑證 到貨驗(yàn)收 采購(gòu)入庫(kù) 入設(shè)備庫(kù) 驗(yàn)收通過(guò) 材料 設(shè)備 設(shè)備變動(dòng) 設(shè)備報(bào)廢 設(shè)備處置 更新設(shè)備臺(tái)賬 物料需求 計(jì)劃 材料出庫(kù)領(lǐng)用備件、配件 統(tǒng)計(jì)維修所用備件成本 設(shè)備調(diào)拔 設(shè)備技改 登記明細(xì) 賬、總賬 設(shè)備封存 完工驗(yàn)收 第 12 頁(yè) 共 48 頁(yè) 4.2 設(shè)備新增業(yè)務(wù)設(shè)備新增業(yè)務(wù) 設(shè)備的新增主要分為三種情況：新籌建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、零星購(gòu)置。 “新項(xiàng)目籌建” ，是指根據(jù)生產(chǎn)需要全新投產(chǎn)的項(xiàng)目。通過(guò)新項(xiàng)目增加的設(shè) 備占設(shè)備新增的絕大多數(shù)，是設(shè)備增加的主要方式。無(wú)論哪些方式的增加，都 有相應(yīng)的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃在現(xiàn)在的供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理，在此不作描 述。 “技術(shù)項(xiàng)目”方

16、式具體處理方式見(jiàn) 4.2.2，在此不做描述。 4.2.1 新籌建項(xiàng)目新籌建項(xiàng)目 新籌建項(xiàng)目主要有兩種：工程項(xiàng)目（工程管理處負(fù)責(zé)）和技改項(xiàng)目（技術(shù) 中心負(fù)責(zé)） 。技改項(xiàng)目的具體描述見(jiàn)“4.2.2 技改業(yè)務(wù)” 。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖 第 13 頁(yè) 共 48 頁(yè) 新籌建項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程圖 設(shè)備使用單位倉(cāng)庫(kù)工程管理處組織設(shè)計(jì)院經(jīng)辦會(huì) 根據(jù)要求 到貨、入庫(kù) 上報(bào)到設(shè)計(jì)院 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò)，入庫(kù) 領(lǐng)用 領(lǐng)用 招標(biāo)、采購(gòu) 組織驗(yàn)收 工程籌建 建立項(xiàng)目部建立卡片 完工 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 籌建庫(kù) 確定圖紙、 設(shè)備廠家 開(kāi)始 資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù) 提出要求、 設(shè)備圖紙等 提出項(xiàng)目 投入使用 設(shè)備選型 組織評(píng)審 提出設(shè)計(jì)要求

17、設(shè)備臺(tái)帳 驗(yàn)收單 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)新籌建項(xiàng)目主要由經(jīng)辦會(huì)提出，并組織立項(xiàng)。 2)經(jīng)辦會(huì)提出大項(xiàng)目后，組織設(shè)計(jì)院進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)（主要進(jìn)行工藝要 求、項(xiàng)目圖紙等設(shè)計(jì)工作） ，并由工程管理處建立項(xiàng)目部。從設(shè)計(jì) 開(kāi)始，直到項(xiàng)目調(diào)試完畢，項(xiàng)目驗(yàn)收移交給生產(chǎn)單位，均由項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)。 3)設(shè)計(jì)工作完成后，項(xiàng)目部組織生產(chǎn)部、設(shè)計(jì)管理、工程管理處等單 位進(jìn)行設(shè)計(jì)論證、評(píng)審。 4)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，首先確定項(xiàng)目所需具體設(shè)備信息（主要是設(shè)備圖紙等 信息）及設(shè)備廠家。 5)設(shè)計(jì)院再對(duì)項(xiàng)目所需設(shè)備給出具體的設(shè)計(jì)要求。 6)工程管理處根據(jù)設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行設(shè)備選型，并進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)。 第 14 頁(yè) 共 48 頁(yè)

18、7)招標(biāo)完成后，由工程管理處進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，采購(gòu)的物資到貨后需要 填寫(xiě)入庫(kù)單，入虛擬籌建庫(kù)；項(xiàng)目領(lǐng)用時(shí)，填寫(xiě)材料出庫(kù)單，辦理 項(xiàng)目領(lǐng)用出庫(kù)。焦化公司由于是獨(dú)立的法人，該公司的新籌建項(xiàng)目 從大庫(kù)房領(lǐng)用項(xiàng)目所需物資時(shí)，大庫(kù)房視為“銷售” ，做銷售出庫(kù) 處理。 8)在項(xiàng)目籌建完成后，負(fù)責(zé)籌建的工程管理處將完工項(xiàng)目中的設(shè)備整 體移交給設(shè)備使用單位。此時(shí)，要對(duì)移交的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí) 由項(xiàng)目籌建單位、設(shè)備使用單位，公司機(jī)動(dòng)處等相關(guān)單位共同參與。 驗(yàn)收通過(guò)后要填寫(xiě)驗(yàn)收單。 9)驗(yàn)收完成后，設(shè)備使用單位根據(jù)驗(yàn)收后的設(shè)備分別建立相應(yīng)設(shè)備臺(tái) 賬，并將設(shè)備投入使用，同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全生命周期的管理。 涉及的業(yè)務(wù)表單

19、涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1 設(shè)備驗(yàn)收單參見(jiàn)設(shè)備表單匯總. xls 2 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 1) 設(shè)備與備件在定義上不完全統(tǒng)一，不同分廠、不同部門之間，管理 口徑不統(tǒng)一。供銷處與設(shè)備工程管理處都可以進(jìn)行采購(gòu)，業(yè)務(wù)分工 上職責(zé)范圍不清晰。 2) 新籌建項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收時(shí)手續(xù)不規(guī)范、不完善，設(shè)備附帶信息（如設(shè) 備具體參數(shù)、規(guī)格、型號(hào)、保修日期和使用年限等）不夠詳細(xì)，造 成設(shè)備移交后，單位管理單位和設(shè)備使用單位無(wú)法建立詳細(xì)的設(shè)備 臺(tái)賬。 需求匯總需求匯總 第 15 頁(yè) 共 48 頁(yè) 1) 在新籌建項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備選型階段，需要設(shè)備的主管部門設(shè)備機(jī)動(dòng)處 進(jìn)行參與，以對(duì)

20、新項(xiàng)目所需設(shè)備提出相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量等要求。 2) 對(duì)新籌建項(xiàng)目完工驗(yàn)收、交接時(shí)，提交的信息不夠詳細(xì)，如提供信 息不詳細(xì)，不能進(jìn)行驗(yàn)收。 4.2.2 零星購(gòu)置零星購(gòu)置 零星購(gòu)置設(shè)備主要是指日常生產(chǎn)中，因維修或技改工程所需要購(gòu)買的設(shè)置。 在進(jìn)行零星購(gòu)置時(shí)需要提交相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 零星購(gòu)置業(yè)務(wù)流程 庫(kù)房供銷處財(cái)審處主管廠長(zhǎng)分廠廠長(zhǎng)機(jī)動(dòng)處設(shè)備主管副總分廠機(jī)動(dòng)科 開(kāi)始 審批上報(bào)審批上報(bào)審批 購(gòu)置申請(qǐng)單 批付預(yù) 算 執(zhí)行采購(gòu) 通知 組織驗(yàn)收 驗(yàn)收單 入庫(kù) 進(jìn)行 需求申請(qǐng) 采購(gòu)到貨 審批 入庫(kù)單 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1) 各生產(chǎn)分廠機(jī)動(dòng)科根據(jù)生產(chǎn)需要，將需購(gòu)置的零星設(shè)備填寫(xiě)

21、固定 資產(chǎn)審批表 ，報(bào)分廠設(shè)備主管廠長(zhǎng)審核。 2) 設(shè)備主管廠長(zhǎng)審核后，報(bào)廠長(zhǎng)審批。 3) 在分廠廠長(zhǎng)審批后，分廠將固定資產(chǎn)審批表報(bào)公司設(shè)備機(jī)動(dòng)處 處長(zhǎng)審批。 4) 公司設(shè)備機(jī)動(dòng)處評(píng)審?fù)夂?，再上?bào)設(shè)備主管副總審批。 5) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， （經(jīng)供銷處詢價(jià)）分廠機(jī)動(dòng)科形成最終零星 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 ，報(bào)財(cái)審處和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 16 頁(yè) 共 48 頁(yè) 6) 購(gòu)置申請(qǐng)單審批完成后，由供銷處根據(jù)申請(qǐng)單形成采購(gòu)訂單， 聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 7) 采購(gòu)的設(shè)備到貨后，供應(yīng)商直接送庫(kù)房。庫(kù)房管理人員根據(jù)到貨的 設(shè)備，通知設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單位到庫(kù)房進(jìn)行到貨驗(yàn)收。驗(yàn)收由供應(yīng)商、設(shè) 備請(qǐng)購(gòu)單位機(jī)動(dòng)科、庫(kù)房管理員、設(shè)

22、備機(jī)動(dòng)處等單位共同參與。驗(yàn) 收通過(guò)后，要填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單。 8) 設(shè)備驗(yàn)收后，庫(kù)房做設(shè)備入庫(kù)處理。 9) 設(shè)備使用單位要使用此設(shè)備時(shí)，填寫(xiě)設(shè)備領(lǐng)用單，直接從庫(kù)房領(lǐng)用。 注：注： “零星購(gòu)置零星購(gòu)置”的設(shè)備，有時(shí)會(huì)直接送到設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)論是送到庫(kù)房，的設(shè)備，有時(shí)會(huì)直接送到設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)。無(wú)論是送到庫(kù)房， 或是直接送到現(xiàn)場(chǎng)，按照規(guī)定，設(shè)備實(shí)物到貨后都要先做入庫(kù)處理。驗(yàn)收時(shí)根據(jù)或是直接送到現(xiàn)場(chǎng)，按照規(guī)定，設(shè)備實(shí)物到貨后都要先做入庫(kù)處理。驗(yàn)收時(shí)根據(jù) 分廠簽定、機(jī)動(dòng)處審核的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)備冷態(tài)驗(yàn)收。分廠簽定、機(jī)動(dòng)處審核的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)備冷態(tài)驗(yàn)收。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)

23、名稱備注備注 1購(gòu)置申請(qǐng)單 2固定資產(chǎn)審批表 3設(shè)備驗(yàn)收單 同新籌建項(xiàng)目驗(yàn)收單。 4 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 暫無(wú)。 需求匯總需求匯總 第 17 頁(yè) 共 48 頁(yè) 4.3 設(shè)備技改業(yè)務(wù)設(shè)備技改業(yè)務(wù) 在日常生產(chǎn)中，為了完成一定的生產(chǎn)目標(biāo)或任務(wù)，需要將個(gè)各別設(shè)備進(jìn)行 技術(shù)改造，以達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的生產(chǎn)目標(biāo)。此工作稱之為“技 改” 。 “技改”根據(jù)施工單位不同分為兩種：內(nèi)部施工；委托外部單位施工。 如果是內(nèi)部自行施工，在技術(shù)改造過(guò)程中需要的備品、備件，由設(shè)備使用 單位制定采購(gòu)計(jì)劃，走相關(guān)審批手續(xù)后，由公司供銷處進(jìn)行采購(gòu)。 如果是委托外部單位施工，又分大包委托和清包委托。 大

24、包委托大包委托是指技改過(guò)程中所需備件、備品及施工統(tǒng)一由外部施工單位負(fù)責(zé)， 設(shè)備使用單位及其它相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)最后技改結(jié)果共同進(jìn)行驗(yàn)收。 清包委托清包委托，則技改所需的備品、備件由各分廠負(fù)責(zé)制定提交需求計(jì)劃，走 相關(guān)審批手續(xù)后，由供銷處（或工程管理處）進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。技術(shù)造改竣工后， 設(shè)備使用單位機(jī)動(dòng)科、技改施工單位等相關(guān)部門對(duì)技改結(jié)果共同進(jìn)行驗(yàn)收。 技改基本流程圖技改基本流程圖 第 18 頁(yè) 共 48 頁(yè) 技改基本流程 技改維修計(jì)劃 庫(kù)存系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng) 允允許許施施工工 不允許立即施工 委外技改 自行技改 清包 大包 列列入入維維修修計(jì)計(jì)劃劃 技技改改申申請(qǐng)請(qǐng) 判判斷斷技技改改 時(shí)時(shí)間間 技技改

25、改申申請(qǐng)請(qǐng)單單 立立項(xiàng)項(xiàng) 開(kāi)開(kāi)始始 判判斷斷技技改改 方方式式 進(jìn)進(jìn)入入施施工工 外外委委單單位位施施工工 判判斷斷技技改改 方方式式 更更新新設(shè)設(shè)備備臺(tái)臺(tái)帳帳 完完成成驗(yàn)驗(yàn)收收 出出庫(kù)庫(kù) 領(lǐng)用物料 技技改改作作業(yè)業(yè)票票 驗(yàn)驗(yàn)收收單單 完工 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)各分廠機(jī)動(dòng)科針對(duì)需要進(jìn)行技改的設(shè)備，填寫(xiě)“技改申請(qǐng)單” 技改方案（包含對(duì)技改設(shè)備的施工方案、費(fèi)用、技改后的效益分析） ，上報(bào)到設(shè)備主管廠長(zhǎng)審批； 2)設(shè)備主管廠長(zhǎng)審批后，根據(jù)技改項(xiàng)目類別報(bào)相關(guān)歸口部門進(jìn)行初審 （涉及安全環(huán)保的由安全處審批，涉及生產(chǎn)物流的由生產(chǎn)科審批， 涉及生產(chǎn)設(shè)備的由機(jī)動(dòng)處審批） 。 3)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門

26、初審后，報(bào)技術(shù)中心進(jìn)行審批。涉及設(shè)備技改，由技 術(shù)中心再報(bào)到公司設(shè)備機(jī)動(dòng)處（處長(zhǎng)）進(jìn)行審核，再返回到技術(shù)中 心審批。 （如果判斷為委托外部施工單位進(jìn)行技改，需要報(bào)工程管 第 19 頁(yè) 共 48 頁(yè) 理處進(jìn)行技改工程實(shí)施。 ） 4)如果確定為內(nèi)部自行施工，則由分廠上報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃，機(jī)動(dòng)處對(duì) 計(jì)劃進(jìn)行審核。審核完成后，報(bào)到供銷處進(jìn)行采購(gòu)。 5)經(jīng)過(guò)最后審批，上報(bào)總工程師、設(shè)計(jì)管理處、總經(jīng)理進(jìn)行審批，審 批后做技改工程立項(xiàng)。 6)立項(xiàng)后，技改工程即可以開(kāi)始進(jìn)入施工。 7)技改工程竣工后，設(shè)備使用單位機(jī)動(dòng)科、公司設(shè)備機(jī)動(dòng)處、技術(shù)中 心（或工程管理處）及技改施工單位等部門共同填寫(xiě)竣工驗(yàn)收單， 對(duì)技改設(shè)備

27、進(jìn)行驗(yàn)收。 8)驗(yàn)收完成后，設(shè)備使用單位更新技改設(shè)備臺(tái)賬，并進(jìn)行日常使用管 理。財(cái)務(wù)部門同時(shí)根據(jù)技改情況做固定資產(chǎn)臺(tái)賬的更新。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.技改申請(qǐng)單 2.竣工驗(yàn)收單 同設(shè)備驗(yàn)收單 3. 4. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 1)技改項(xiàng)目在審批管理環(huán)節(jié)存在職責(zé)介定不清的問(wèn)題 2)存在分廠上報(bào)技改項(xiàng)目不經(jīng)過(guò)技術(shù)中心審批，直接立項(xiàng)情況： a)公司直接立項(xiàng)發(fā)起項(xiàng)目。 b)不遵循業(yè)務(wù)流程直接上報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)。 第 20 頁(yè) 共 48 頁(yè) 需求匯總需求匯總 1) 需要技改的設(shè)備如不能及時(shí)進(jìn)行技改，則列入維修計(jì)劃，與維修業(yè) 務(wù)同時(shí)開(kāi)展。 4.4 設(shè)

28、備調(diào)撥業(yè)務(wù)設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù) 在日常生產(chǎn)中，生產(chǎn)廠（設(shè)備調(diào)出單位）的設(shè)備有時(shí)會(huì)存在暫不使用的情 況。而其它生產(chǎn)廠（設(shè)備調(diào)入單位）可能正好需要此設(shè)備，此時(shí)可以將該設(shè)備 從設(shè)備調(diào)出單位調(diào)撥到設(shè)備調(diào)入單位。 現(xiàn)行設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù)走固定資產(chǎn)調(diào)撥處理流程 。 調(diào)撥基本流程圖調(diào)撥基本流程圖 第 21 頁(yè) 共 48 頁(yè) 設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 設(shè)備管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 設(shè)備調(diào)入公司設(shè)備機(jī)動(dòng)處設(shè)備調(diào)出公司 開(kāi)始 提出申請(qǐng)核實(shí)設(shè)備 設(shè)備調(diào)拔單 審批 設(shè)備調(diào)出 批準(zhǔn) 設(shè)備調(diào)入 減少臺(tái)賬 增加臺(tái)賬 不批準(zhǔn) 更新財(cái)務(wù) 臺(tái)賬 結(jié)束 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 調(diào)撥的基本流程： 1)設(shè)備調(diào)入單位向設(shè)備調(diào)出單位提出設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)。 2)設(shè)

29、備調(diào)出單位設(shè)備管理員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，列出調(diào)撥設(shè)備清單，同時(shí)， 財(cái)審處審核調(diào)撥設(shè)備財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 3)設(shè)備調(diào)出單位填寫(xiě)設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移單 ，報(bào)本單位機(jī)動(dòng)科領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 22 頁(yè) 共 48 頁(yè) 4)機(jī)動(dòng)科領(lǐng)導(dǎo)審批后再報(bào)分廠設(shè)備主管廠長(zhǎng)審批。 5)設(shè)備主管廠長(zhǎng)審批后，報(bào)公司機(jī)動(dòng)處處長(zhǎng)進(jìn)行審批。 6)在機(jī)動(dòng)處處長(zhǎng)審批后，調(diào)出單位將設(shè)備及該設(shè)備的備件、臺(tái)賬一同 轉(zhuǎn)交到設(shè)備調(diào)入單位。調(diào)出單位設(shè)備管理員同時(shí)將設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移 單報(bào)財(cái)審處處長(zhǎng)審批。 7)財(cái)審處處長(zhǎng)審批后，根據(jù)設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移單 ，更新固定資產(chǎn)臺(tái)賬， 同時(shí)通知設(shè)備調(diào)入、調(diào)出單位，更新各自的設(shè)備臺(tái)賬。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備

30、注 1設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移單 2 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 需求匯總需求匯總 4.5 設(shè)備封存業(yè)務(wù)設(shè)備封存業(yè)務(wù) 封存業(yè)務(wù)分在線封存、離線封存。 在線封存的設(shè)備由設(shè)備所屬分廠管理。封存的設(shè)備要求分廠按正常使用設(shè) 備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 離線封存的設(shè)備需要進(jìn)行庫(kù)房管理，必須做入庫(kù)。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 第 23 頁(yè) 共 48 頁(yè) 設(shè)備封存業(yè)務(wù) 開(kāi)始 提出申請(qǐng) 封存申請(qǐng)單 審批 設(shè)備封存 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)各分廠機(jī)動(dòng)科設(shè)備管理員針對(duì)需要封存的設(shè)置，填寫(xiě)設(shè)備封存申請(qǐng) 單，報(bào)機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)審批： 2)機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)審批后，再報(bào)分廠設(shè)備主管廠長(zhǎng)審批； 3)設(shè)備主管廠

31、長(zhǎng)審批后，再報(bào)公司機(jī)動(dòng)處審批。 4)設(shè)備封存申請(qǐng)單完成最后審批后，設(shè)備狀態(tài)變?yōu)椤胺獯妗?。 5)機(jī)動(dòng)處審批存檔后，報(bào)財(cái)審處更新封存設(shè)備臺(tái)賬。 6)再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.封存申請(qǐng)單 2. 3. 4. 第 24 頁(yè) 共 48 頁(yè) 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 暫無(wú)。 需求匯總需求匯總 4.6 設(shè)備報(bào)廢業(yè)務(wù)設(shè)備報(bào)廢業(yè)務(wù) 在日常生產(chǎn)中，設(shè)備因折舊已經(jīng)計(jì)提完畢，或無(wú)法再繼續(xù)使用時(shí)，需要做 設(shè)備的報(bào)廢。 現(xiàn)行設(shè)備報(bào)廢業(yè)務(wù)走固定資產(chǎn)報(bào)廢處理流程 。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 設(shè)備報(bào)廢流程 申請(qǐng)階段審批階段處理階段 財(cái)務(wù)系統(tǒng)

32、設(shè)備管理系統(tǒng) 提出申請(qǐng) 報(bào)廢處理審批 報(bào)廢申請(qǐng)單 更新臺(tái)賬 更新財(cái)務(wù)臺(tái)賬 處置流程 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)設(shè)備所屬單位機(jī)動(dòng)科設(shè)備管理員根據(jù)報(bào)廢設(shè)備實(shí)物及財(cái)審處提供的 第 25 頁(yè) 共 48 頁(yè) 報(bào)廢設(shè)備財(cái)務(wù)信息，列出報(bào)廢設(shè)備清單，并填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 ，并將報(bào)廢清單附后一起報(bào)設(shè)備所屬單位機(jī)動(dòng)科科長(zhǎng)審批； 2)機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)審批后，再報(bào)設(shè)備所屬單位設(shè)備主管廠長(zhǎng)審批； 3)分廠設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，設(shè)備所屬單位設(shè)備管理員再將設(shè)備報(bào) 廢申請(qǐng)表及所附報(bào)廢設(shè)備清單報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)處設(shè)備管理科審核。設(shè) 備機(jī)動(dòng)處組織鑒定核實(shí)后，報(bào)機(jī)動(dòng)處處長(zhǎng)審批。 4)機(jī)動(dòng)處處長(zhǎng)審批后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。 5)公司總經(jīng)理審

33、批后，設(shè)備所屬單位將設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單及報(bào)廢設(shè) 備清單提交到公司財(cái)審處審批。 6)財(cái)審處審批后，設(shè)備所屬單位設(shè)備管理員將設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單及 報(bào)廢設(shè)備清單報(bào)供銷處主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，供銷處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 設(shè)備所屬單位同供銷處辦理報(bào)廢設(shè)備交接手續(xù)。交接時(shí)要填寫(xiě)交接 清單，雙方經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。 7)報(bào)廢設(shè)備交接后，設(shè)備所屬單位設(shè)備管理員向設(shè)備機(jī)動(dòng)處設(shè)備管理 科、財(cái)審處固定資產(chǎn)管理員、公司辦公室、供銷處辦公室返審批后 的設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表附報(bào)廢設(shè)備清單和交接清單各一份。 8)財(cái)審處固定資產(chǎn)管理員根據(jù)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表附報(bào)廢設(shè)備清單， 修訂固定資產(chǎn)臺(tái)賬，并通知報(bào)廢設(shè)備所屬單位、設(shè)備機(jī)動(dòng)處對(duì)設(shè)備 臺(tái)賬進(jìn)行更新。 9)供

34、銷處將報(bào)廢設(shè)備處理后，需要將處理資產(chǎn)殘值回收數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)審 處，財(cái)審處以此更新固定資產(chǎn)臺(tái)賬。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 2.設(shè)備報(bào)廢清單 3.交接清單 4. 第 26 頁(yè) 共 48 頁(yè) 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 1)目前存在更換或報(bào)廢的設(shè)備存放在同一位置，易造成好、壞設(shè)備管 理不清。 需求匯總需求匯總 1)要求供銷處劃分報(bào)廢與封存設(shè)備的實(shí)物管理及對(duì)應(yīng)臺(tái)賬管理。 第 27 頁(yè) 共 48 頁(yè) 4.7 設(shè)備檢修管理設(shè)備檢修管理 4.7.1 現(xiàn)行點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程圖現(xiàn)行點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程圖 點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程 上級(jí)管理部門分廠車

35、間 點(diǎn)點(diǎn)檢檢記記錄錄單單 進(jìn)進(jìn)行行檢檢修修 不不能能處處理理 大大中中修修計(jì)計(jì)劃劃 車間可處理 組織會(huì)診 可可處處理理 隱患記錄單 點(diǎn)點(diǎn)檢檢 問(wèn)題診斷 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 開(kāi)開(kāi)始始 結(jié)結(jié)束束 不能處理上報(bào)記記錄錄問(wèn)問(wèn)題題 判斷維 修類別、方式 大大中中修修 編編制制 維維修修計(jì)計(jì)劃劃 編編制制 維維修修計(jì)計(jì)劃劃 定修 檢檢修修周周期期 到到期期 是否維修 y 驗(yàn)驗(yàn)收收 定定修修計(jì)計(jì)劃劃 作作業(yè)業(yè)票票 驗(yàn)驗(yàn)收收單單 第 28 頁(yè) 共 48 頁(yè) 4.7.2 設(shè)備點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)檢管理管理 點(diǎn)檢工作是在巡檢工作的基礎(chǔ)上進(jìn)行的對(duì)設(shè)備的檢查工作。點(diǎn)檢工作相對(duì) 巡檢來(lái)說(shuō)，更具專業(yè)性、針對(duì)性，更能發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的設(shè)備存在的問(wèn)題

36、及隱患。 點(diǎn)檢工作由專職點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)，根據(jù)不同類別設(shè)備的點(diǎn)檢項(xiàng)目，依據(jù)點(diǎn)檢周 期，定期對(duì)設(shè)備的檢查工作。點(diǎn)檢工作中包含對(duì)巡檢工作的檢查。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)各分廠車間點(diǎn)檢員（或檢修車間維修工）每天對(duì)本車間的設(shè)備進(jìn)行 點(diǎn)檢，并將點(diǎn)檢結(jié)果填寫(xiě)在點(diǎn)檢記錄單上，交車間班長(zhǎng)審核。 2)點(diǎn)檢組長(zhǎng)檢查每天的點(diǎn)檢記錄單，統(tǒng)計(jì)設(shè)備的點(diǎn)檢隱患，并通知車 間主任和車間當(dāng)班班長(zhǎng)，要求進(jìn)行檢修。同時(shí)通知到設(shè)備主管廠長(zhǎng)。 3)在點(diǎn)檢隱患進(jìn)行處理后，車間點(diǎn)檢組長(zhǎng)將處理情況反饋給點(diǎn)檢機(jī)動(dòng) 科點(diǎn)檢負(fù)責(zé)人。 4)點(diǎn)檢負(fù)責(zé)人核對(duì)處理結(jié)果，并將沒(méi)有處理的問(wèn)題納入檢修項(xiàng)目，形 成初步檢修計(jì)劃，并依次報(bào)車間主任、機(jī)動(dòng)科

37、科長(zhǎng)、設(shè)備主管廠長(zhǎng)、 機(jī)動(dòng)處運(yùn)行檢修科、機(jī)動(dòng)處主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成最終的維修計(jì)劃； 同時(shí)，生產(chǎn)處參與，根據(jù)具體情況調(diào)整生產(chǎn)。檢修計(jì)劃包含具體需 要檢修的設(shè)備及相應(yīng)項(xiàng)目，檢修所需要的相關(guān)備品、備件、檢修時(shí) 間等內(nèi)容。 5)審批最終完成后，便可進(jìn)入維修流程。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 點(diǎn)檢記錄 2. 點(diǎn)檢表卡 3. 第 29 頁(yè) 共 48 頁(yè) 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 1)公司尚無(wú)統(tǒng)一的點(diǎn)檢管理模式， 2)各分廠點(diǎn)檢管理不一。 需求匯總需求匯總 1)能夠記錄點(diǎn)檢中設(shè)備發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及隱患。點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能現(xiàn)場(chǎng) 直接處理的，點(diǎn)檢人員現(xiàn)場(chǎng)將問(wèn)題處理。

38、不能處理的，要填寫(xiě)隱患 記錄單，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 2)隱患記錄單中記錄的問(wèn)題能夠生成維修計(jì)劃。 3)每個(gè)設(shè)備都設(shè)置“檢修周期” ，檢修周期到期的設(shè)備，并要進(jìn)行預(yù) 警，系統(tǒng)生成檢修周期到期臺(tái)賬，提示是否進(jìn)行檢修；選擇進(jìn)行檢 修的設(shè)備，可以用來(lái)生成設(shè)備維修計(jì)劃。 4)檢修周期由人工維修。 4.7.3 設(shè)備維修設(shè)備維修管理管理 通過(guò)點(diǎn)檢工作發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在隱患或故障時(shí)，根據(jù)隱患或故障的不同情況， 需要對(duì)問(wèn)題設(shè)備進(jìn)行維護(hù)或修理。設(shè)備的維修基本分為四種：日常維護(hù)，定修、 大中修，緊急搶修。 設(shè)備的維修需要參照維修計(jì)劃進(jìn)行。 維修計(jì)劃有類型之分，目前維修計(jì)劃主要有：定修計(jì)劃、大中修計(jì)劃。 “日常維護(hù)”

39、屬于設(shè)備的日常性維護(hù)工作，因此沒(méi)有維修計(jì)劃。 “緊急搶修” 屬突發(fā)性事件，無(wú)法制定相應(yīng)的維修計(jì)劃。 設(shè)備的維修需要填寫(xiě)維修工單，記錄維修工作的具體內(nèi)容。 4.7.3.1維修計(jì)劃維修計(jì)劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 第 30 頁(yè) 共 48 頁(yè) 維修計(jì)劃流程 進(jìn)行點(diǎn)檢編制維修計(jì)劃維修 庫(kù)存系統(tǒng)設(shè)備系統(tǒng) 隱患記錄單 到期設(shè)備臺(tái)賬 判斷維 修類型 聯(lián)系外部維修 商 維修 定修大中修 編制維修計(jì)劃編制維修計(jì)劃 是否委外 是 待修設(shè)備領(lǐng)出 否 現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述 1)根據(jù)點(diǎn)檢業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的暫時(shí)無(wú)法處理的設(shè)備問(wèn)題，及到期需要檢修 的設(shè)備臺(tái)賬，各生產(chǎn)車間編制相應(yīng)的維修計(jì)劃，報(bào)機(jī)動(dòng)科進(jìn)行審核。 2

40、)機(jī)動(dòng)科對(duì)提交的維修計(jì)劃進(jìn)行初審后，組織相關(guān)部門對(duì)計(jì)劃再進(jìn)行 會(huì)審。會(huì)審主要是分析計(jì)劃中各項(xiàng)問(wèn)題是否可以通過(guò)日常維修處理 掉；如果不能，則判斷是進(jìn)行定修，還是大中修；維修所需要的具 體備件、工具、人員都是哪些；所需的物料倉(cāng)庫(kù)結(jié)存量是否夠用等 等。 3)會(huì)審后，維修計(jì)劃最終形成，由計(jì)劃編制車間再正式提交各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行審批。 4)計(jì)劃正式審批后，最終下達(dá)到相應(yīng)的車間。車間根據(jù)計(jì)劃規(guī)定的時(shí) 間及維修內(nèi)容，開(kāi)始進(jìn)行維修。 第 31 頁(yè) 共 48 頁(yè) 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 點(diǎn)檢記錄 2.維修計(jì)劃 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 1)目前各分廠計(jì)

41、劃的編制基礎(chǔ)不盡相同。 2)目前各類型的計(jì)劃有相應(yīng)的審批流程，但各分廠的執(zhí)行情況不統(tǒng)一， 存在個(gè)別單位計(jì)劃不按規(guī)定流程執(zhí)行的情況。 需求匯總需求匯總 1)維修計(jì)劃的制定，主要參照點(diǎn)檢工作中的隱患記錄單，同時(shí)，也參 照檢修周期到期設(shè)備臺(tái)賬，及需要選擇時(shí)間進(jìn)行技術(shù)改造的設(shè)備臺(tái) 賬。 2)維修計(jì)劃要有類型之分：定修計(jì)劃，大中修計(jì)劃。 3)維修計(jì)劃中，除了列示必要的待修設(shè)備以及設(shè)備需要解決的問(wèn)題外， 還需要列示維修工作所需要的備件信息。在選擇備件時(shí)，要能根據(jù) 設(shè)備只顯示該設(shè)備對(duì)應(yīng)的備件，并能查詢相應(yīng)備件的現(xiàn)存量。 4)維修計(jì)劃中具體的計(jì)劃維修項(xiàng)目，要能夠用來(lái)參照生成維修工單。 5)一個(gè)維修計(jì)劃只有執(zhí)行

42、一次，該計(jì)劃中某項(xiàng)目被執(zhí)行（即被維修） 后，該項(xiàng)目要標(biāo)識(shí)為已執(zhí)行。 4.7.3.2日常維修日常維修 日常維修業(yè)務(wù)，主要是指按照設(shè)備維護(hù)要求和相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行 第 32 頁(yè) 共 48 頁(yè) 的例行檢查與維護(hù)。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 日常維修流程 巡檢點(diǎn)檢維修 庫(kù)存系統(tǒng)設(shè)備管理 否 是 領(lǐng)用備件 統(tǒng)計(jì)消耗成本 維修作業(yè)票 隱患記錄單 完工驗(yàn)收 出庫(kù) 是否可維修維修 上報(bào) 隱患記錄單 驗(yàn)收單 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 日常維護(hù)一般由各班維護(hù)人員負(fù)責(zé)。在發(fā)現(xiàn)需要處理的設(shè)備隱患或 故障時(shí)，能處理的維護(hù)人員及時(shí)進(jìn)行處理，并填寫(xiě)點(diǎn)檢記錄單，記錄所 處理的問(wèn)題；不能現(xiàn)場(chǎng)處理的，需要填寫(xiě)隱

43、患記錄單，并進(jìn)行上報(bào)，請(qǐng) 求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，及組織專業(yè)維修人員處理。 在日常生產(chǎn)中，各班組日常檢修人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問(wèn)題，如不需停 機(jī)能直接修理時(shí)，便直接進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題處理，并填寫(xiě)維修工單，記錄問(wèn) 題的處理情況。 如需要進(jìn)行備件的更換，則填寫(xiě)領(lǐng)料單，到庫(kù)房領(lǐng)用相應(yīng)的備件。 關(guān)于日常維修領(lǐng)用的備件，需要對(duì)應(yīng)維修的設(shè)備計(jì)入其維修成本。 第 33 頁(yè) 共 48 頁(yè) 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.維修工單 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 暫無(wú)。 需求匯總需求匯總 1)日常維修的設(shè)備，需要記錄相關(guān)的維修情況，包含維修內(nèi)容，消耗 備件、人工等信息。 2

44、)提供日常維修臺(tái)賬。 4.7.3.3定修定修 定修是根據(jù)定修計(jì)劃，按期對(duì)設(shè)備進(jìn)行的計(jì)劃性維修業(yè)務(wù)。 定修主要是指月修。 定修根據(jù)設(shè)備具體問(wèn)題的嚴(yán)重性或復(fù)雜程度，可分為自行維修和委外維修。 自行維修是指設(shè)備存在的問(wèn)題，公司內(nèi)部的檢修力量可以完成維修。委外 維修是指委托外部維修商進(jìn)行維修。定修原則上采取自行維修，如果公司內(nèi)部 不能進(jìn)行自行維修，再進(jìn)行委外維修。 現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖 第 34 頁(yè) 共 48 頁(yè) 定修業(yè)務(wù)流程 維修計(jì)劃維修 庫(kù)存系統(tǒng)設(shè)備管理 維修計(jì)劃 驗(yàn)收單 區(qū)分維 修方式 聯(lián)系外部 維修商 維修 委外 自修 完工驗(yàn)收 維修作業(yè)票 出庫(kù) 領(lǐng)用備件 統(tǒng)計(jì)消耗成本 出庫(kù)

45、領(lǐng)出待修設(shè)備 系統(tǒng)外維修完成 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)分廠車間點(diǎn)檢員根據(jù)點(diǎn)檢表卡上記錄的無(wú)法解決的問(wèn)題，形成下月 設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)車間主任審核。 2)車間主任審核后，報(bào)分廠機(jī)動(dòng)科審核。機(jī)動(dòng)科組織安全科（科長(zhǎng)） 、 生產(chǎn)科（科長(zhǎng)） 、相應(yīng)的生產(chǎn)車間（車間主任） 、維修車間（主任及 所有點(diǎn)檢員） 、備品車間（主任和所有點(diǎn)檢員）和主管廠長(zhǎng)，召開(kāi) 設(shè)備維修平衡會(huì)，分析并最終確定需要維修的具體問(wèn)題，制定相應(yīng) 的維修計(jì)劃，并報(bào)設(shè)備主管廠長(zhǎng)進(jìn)行審批。 3)設(shè)備機(jī)動(dòng)科將主管廠長(zhǎng)審批后的維修計(jì)劃在當(dāng)月 15 日前報(bào)公司設(shè) 備機(jī)動(dòng)處進(jìn)行審批。 4)公司設(shè)備機(jī)動(dòng)處對(duì)上報(bào)的維修計(jì)劃經(jīng)過(guò)核實(shí)確認(rèn)后，進(jìn)行審

46、批，并 上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 5)公司高層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，將維修計(jì)劃返回機(jī)動(dòng)處，由機(jī)動(dòng)處下發(fā) 到分廠進(jìn)行執(zhí)行。 第 35 頁(yè) 共 48 頁(yè) 6)分廠收到下達(dá)的維修計(jì)劃，將該計(jì)劃下發(fā)到相應(yīng)的生產(chǎn)車間，由車 間根據(jù)計(jì)劃規(guī)定的維修方式、維修時(shí)間，安排具體維修部門及人員、 準(zhǔn)備維修物料及工具，進(jìn)行設(shè)備維修。 a)如果是公司自行修理，維修開(kāi)始前，需要填寫(xiě)維修作業(yè)票，記 錄設(shè)備維修所需要的物料、維修人員、維修工具等內(nèi)容。 b)如果是委托外部維修商進(jìn)行維修，則將設(shè)備辦理相關(guān)手續(xù)，交 接給外部維修商，由其進(jìn)行設(shè)備維修。 7)設(shè)備維修完成后，要進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收。驗(yàn)收工作由相應(yīng)部門共同進(jìn)行 驗(yàn)收。 8)檢修工作

47、完成后，需要將檢修完成信息反饋到計(jì)劃上，表示該檢修 任務(wù)已經(jīng)完成。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.定修計(jì)劃 2.檢修作業(yè)票 3.完工驗(yàn)收單 4. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 暫無(wú)。 需求匯總需求匯總 1)需要明確記錄每次維修的具體內(nèi)容，包括維修的設(shè)備、維修內(nèi)容、 消耗物料、所用人員、工具等信息。 2)維修完成后，要記錄該設(shè)備的最后維修日期，以便進(jìn)行維修周期的 控制。 第 36 頁(yè) 共 48 頁(yè) 3)提供定修臺(tái)賬。 4)通過(guò)查詢?cè)O(shè)備卡片，要能查詢到該設(shè)備的定修歷史。 4.7.3.4大中修大中修 大中修業(yè)務(wù)主要針對(duì)關(guān)鍵程度很高的大型設(shè)備。大中修業(yè)務(wù)周

48、期性較長(zhǎng)， 維修時(shí)一般需要停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。 設(shè)備的大中修業(yè)務(wù)根據(jù)大中修計(jì)劃開(kāi)展。大中修計(jì)劃主要參照點(diǎn)檢作業(yè)中 記錄的無(wú)法處理的設(shè)備問(wèn)題或故障生成，同時(shí)也參照 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)由分廠各車間點(diǎn)檢員根據(jù)點(diǎn)檢表卡中記錄的出現(xiàn)的問(wèn)題，制定大中 修計(jì)劃，上報(bào)到車間主任審批。 2)車間主任審批后，報(bào)到機(jī)動(dòng)科進(jìn)行審批。 3)機(jī)動(dòng)科相關(guān)人員審批后，上報(bào)到設(shè)備主管廠長(zhǎng)進(jìn)行審批。 4)主管廠長(zhǎng)審批后，報(bào)到公司機(jī)動(dòng)處運(yùn)行檢修科審批。設(shè)備機(jī)動(dòng)處審 批后，將大中修計(jì)劃進(jìn)行備案。如果是委托外部單位進(jìn)行大中修， 在設(shè)備機(jī)動(dòng)處審批后，需要再報(bào)經(jīng)工程管理處執(zhí)行。 5)維修計(jì)劃最終審批完成后，設(shè)備的大中修便可開(kāi)

49、始進(jìn)行。大中修施 工前，設(shè)備使用單位要填寫(xiě)檢修作業(yè)票。 6)大中修完工后，要進(jìn)行竣工驗(yàn)收。如果是內(nèi)部自行維修，設(shè)備使用 單位及機(jī)動(dòng)科、公司設(shè)備機(jī)動(dòng)處等相關(guān)單位共同對(duì)大中修設(shè)備進(jìn)行 驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后，填寫(xiě)竣工驗(yàn)收單。目前該流程在 oa 上處理； 如果是委外維修，由工程處或分廠組織驗(yàn)收，分廠機(jī)動(dòng)科、運(yùn)行檢 修科、等相關(guān)部門，驗(yàn)收單一式四份，分別給工程處、施工單位、 分廠機(jī)動(dòng)科、設(shè)備管理處運(yùn)行檢修科各一份，依此做相應(yīng)的業(yè)務(wù)處 理。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 第 37 頁(yè) 共 48 頁(yè) 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 5.維修計(jì)劃 6.檢修作業(yè)票 7.竣工驗(yàn)收單 8. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)

50、存在的問(wèn)題 1)檢修作業(yè)票目前沒(méi)有按嚴(yán)格規(guī)定使用，一般是給檢修車間下檢修作 業(yè)票。但有的廠沒(méi)有檢修車間。 需求匯總需求匯總 1)記錄大中修的具體內(nèi)容。 2)提供大中修臺(tái)賬 3)大中修完成后，要記錄該設(shè)備的最后維修日期，以便進(jìn)行維修周期 的控制。 4)通過(guò)設(shè)備卡片能查詢大中修歷史信息。 4.7.3.5緊急搶修緊急搶修 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 緊急搶修一般是設(shè)備在生產(chǎn)中突然發(fā)現(xiàn)事故，嚴(yán)重影響生產(chǎn)，需要 馬上停機(jī)進(jìn)行維修。因此，緊急搶修的流程也比較特殊，一般是直接進(jìn) 行停機(jī)維修?？⒐ね瓿珊?，機(jī)動(dòng)科、生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間等相關(guān)單位共同 進(jìn)行，并填寫(xiě)竣工驗(yàn)收單。 事故發(fā)生后根據(jù)公司規(guī)定往設(shè)備機(jī)動(dòng)處

51、提交事故報(bào)告等。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 第 38 頁(yè) 共 48 頁(yè) 1.竣工驗(yàn)收單 同設(shè)備驗(yàn)收單 2.事故報(bào)告 缺少此電子格式 3. 4. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 需求匯總需求匯總 1)要記錄緊急搶修業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容。 2)要提供緊急搶修的臺(tái)賬。 4.8 備件管理備件管理 凡用于設(shè)備修理、事故更換、消耗和儲(chǔ)備的零部件，統(tǒng)稱為“備件” 。 4.8.1 備件的需求計(jì)劃備件的需求計(jì)劃 備件需求計(jì)劃分四類：月備件需求計(jì)劃、大中修備件計(jì)劃、技改備件計(jì)劃、 臨時(shí)緊急計(jì)劃。 需求計(jì)劃均由相關(guān)部門申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)修改，最終確認(rèn)后，由供銷處相關(guān)部門 下達(dá)、執(zhí)行。

52、4.8.1.1月備件需求計(jì)劃月備件需求計(jì)劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1) 每月 15-18 日期間，各分廠機(jī)動(dòng)科向設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科上報(bào)下月備 件需求計(jì)劃； 2) 設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科對(duì)上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行初審。初審后報(bào)送供銷處計(jì)劃 第 39 頁(yè) 共 48 頁(yè) 組核實(shí)庫(kù)存及歷史計(jì)劃； 3) 至 22 日開(kāi)始，設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科組織計(jì)劃單位、供銷處計(jì)劃組及 采購(gòu)部門對(duì)備件計(jì)劃會(huì)審； 4) 會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科向供銷處計(jì)劃組移交需求計(jì)劃審批 結(jié)果。 5) 審核后的需求計(jì)劃如果修改，修改單位必須填寫(xiě)需求計(jì)劃更改通 知單 （一式 3 份） ，并由設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科結(jié)合供銷處、備件使用 單位共同確認(rèn)。

53、 需求計(jì)劃更改通知單要求在 24 小時(shí)內(nèi)送達(dá)。 6) 供銷處計(jì)劃組或機(jī)動(dòng)處備件計(jì)劃管理人員收到需求計(jì)劃更改通知 單后，落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計(jì)劃；若合同 簽定，形成采購(gòu)，則損失由計(jì)劃申報(bào)單位承擔(dān)，并通知計(jì)劃申報(bào)單 位。 7) 需求計(jì)劃更改通知單確認(rèn)后，供銷處計(jì)劃組修訂計(jì)劃，并重新 下達(dá)，進(jìn)行執(zhí)行。需簽訂技術(shù)協(xié)議的項(xiàng)目，結(jié)合分廠相關(guān)人員與供 應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，然后進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)工作。單件價(jià)值在 5 萬(wàn)元人 民幣以上、需要增加技術(shù)協(xié)議的備件采購(gòu)在招標(biāo)前應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)備機(jī)動(dòng) 處備件科核準(zhǔn)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容。標(biāo)書(shū)文件（含報(bào)價(jià)單）中各品種物資 必須標(biāo)注質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科參與該項(xiàng)備件評(píng)

54、 標(biāo)。 注：注： 需求計(jì)劃的修改時(shí)限要求：需求計(jì)劃的修改時(shí)限要求： 供銷處提出修改的時(shí)限原則上在計(jì)劃下達(dá)后供銷處提出修改的時(shí)限原則上在計(jì)劃下達(dá)后 1515 日內(nèi)；使用單位提出修改的時(shí)日內(nèi)；使用單位提出修改的時(shí) 限在采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前。任何單位對(duì)修改通知的確認(rèn)時(shí)限均在限在采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前。任何單位對(duì)修改通知的確認(rèn)時(shí)限均在 3 3 日內(nèi)。日內(nèi)。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.備件需求計(jì)劃 第 40 頁(yè) 共 48 頁(yè) 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 2.需求計(jì)劃更改通知單 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 需求匯總需求匯總 4.8.1.2大中修項(xiàng)目備件計(jì)劃

55、大中修項(xiàng)目備件計(jì)劃 大中修（年修）項(xiàng)目備件材料計(jì)劃申報(bào)：各單位按照公司審批的年度大中 修計(jì)劃確定的計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間提前 68 個(gè)月向設(shè)備機(jī)動(dòng)處集中申報(bào)一次備件、材 料專項(xiàng)計(jì)劃。允許在計(jì)劃實(shí)施三個(gè)月前補(bǔ)報(bào)一次較短制作周期（少于兩個(gè)月采 購(gòu)計(jì)劃）的增補(bǔ)計(jì)劃、一個(gè)月以上的材料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述：現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述： 1) 計(jì)劃單位機(jī)動(dòng)科提出大中修項(xiàng)目的備件需求計(jì)劃，報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備 件科審批 2) 設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科對(duì)上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行初審，初審后報(bào)送到供銷處計(jì) 劃組核實(shí)庫(kù)存及歷史計(jì)劃 3) 設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科組織計(jì)劃單位、供銷處計(jì)劃組及采購(gòu)部門對(duì)備件 計(jì)劃會(huì)審； 4) 會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科向供銷

56、處計(jì)劃組移交需求計(jì)劃審批 結(jié)果。 5) 審核后的需求計(jì)劃如果修改，修改單位必須填寫(xiě)需求計(jì)劃更改通 知單 （一式 3 份） ，并由設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科結(jié)合供銷處、使用單位 第 41 頁(yè) 共 48 頁(yè) 共同確認(rèn)。 需求計(jì)劃更改通知單要求在 24 小時(shí)內(nèi)送達(dá)。 6) 供銷處計(jì)劃組或機(jī)動(dòng)處備件計(jì)劃管理人員收到需求計(jì)劃更改通知 單后，落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計(jì)劃；若合同 簽定，形成采購(gòu)，則損失由計(jì)劃申報(bào)單位承擔(dān)，并通知計(jì)劃申報(bào)單 位。 7) 需求計(jì)劃更改通知單確認(rèn)后，供銷處計(jì)劃組修訂計(jì)劃，并重新 下達(dá)，進(jìn)行執(zhí)行。需簽訂技術(shù)協(xié)議的項(xiàng)目，結(jié)合分廠相關(guān)人員與供 應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，然后進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)工作

57、。單件價(jià)值在 5 萬(wàn)元人 民幣以上、需要增加技術(shù)協(xié)議的備件采購(gòu)在招標(biāo)前應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)備機(jī)動(dòng) 處備件科核準(zhǔn)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容。標(biāo)書(shū)文件（含報(bào)價(jià)單）中各品種物資 必須標(biāo)注質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科參與該項(xiàng)備件評(píng) 標(biāo)。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 需求匯總需求匯總 4.8.1.3技改項(xiàng)目備件材料計(jì)劃技改項(xiàng)目備件材料計(jì)劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 第 42 頁(yè) 共 48 頁(yè) 技改項(xiàng)目備件材料計(jì)劃申報(bào)流程：經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)處審批的零星設(shè)備技改項(xiàng)目 備件材料需求計(jì)劃按計(jì)劃單位（提計(jì)劃）-設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科（審核）-

58、供銷處計(jì)劃組（下達(dá)）流程執(zhí)行。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 需求匯總需求匯總 4.8.1.4臨時(shí)急件計(jì)劃臨時(shí)急件計(jì)劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 符合急件條件的備件需求計(jì)劃可隨時(shí)申報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科審批。 急件計(jì)劃的具體交貨期由使用單位與設(shè)備機(jī)動(dòng)處、供銷處協(xié)商確定。審 批后由計(jì)劃單位送交供銷處計(jì)劃組下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。 現(xiàn)場(chǎng)急需的易制作外委件經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科同意，可先安排搶制， 后補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。但補(bǔ)報(bào)的計(jì)劃必須在 3 日之內(nèi)完成。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 第 43 頁(yè) 共 48 頁(yè) 序號(hào)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題 需求匯總需求匯總 4.8.2 備件到貨、驗(yàn)收備件到貨、驗(yàn)收 在需求計(jì)劃審批之后，計(jì)劃單位應(yīng)根據(jù)所提計(jì)劃制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收 辦法及做好相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)備。驗(yàn)收分為到廠家監(jiān)造驗(yàn)收、冷態(tài)驗(yàn)收、熱態(tài)驗(yàn)收 三種形式，根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)，計(jì)劃單位應(yīng)在簽訂技術(shù)協(xié)議中明確相關(guān)驗(yàn)收的細(xì)節(jié)， 以使備件質(zhì)量可控。 根據(jù)備件運(yùn)送地點(diǎn)的不同，驗(yàn)收目前分為：使用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、庫(kù)房驗(yàn)收。 采購(gòu)備件到貨驗(yàn)收由采購(gòu)業(yè)務(wù)員、庫(kù)管員