2018年高密衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

1、2018年高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算 二0一八年二月一十二日目 錄第一部分. 部門概況一.主要職能二.部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分.2018年部門預(yù)算表一.2018年部門收支預(yù)算總表二.2018年部門收入預(yù)算總表三.2018年部門支出預(yù)算總表四.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五.2018年一般公共預(yù)算支出情況表六.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表七.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表八.2018年政府性基金預(yù)算支出情況表九.2018年政府采購預(yù)算表第三部分.2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一.預(yù)算編制的基本原則和方法二.收支預(yù)算總體情況三.財(cái)政撥款收支情況四.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2、支出預(yù)算情況五.一般公共預(yù)算基本支出情況六.政府性基金支出預(yù)算情況七.重要事項(xiàng)說明第四部分. 名詞解釋第1部 分 高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況根據(jù)中共高密市委 高密市人民政府關(guān)于印發(fā)的通知（高發(fā)201417號），組建高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（掛高密市中醫(yī)藥管理局牌子），為市政府工作部門。我市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)共計(jì)22處單位，其中：8處全額預(yù)算單位（衛(wèi)計(jì)局、疾控中心、皮防站、結(jié)防所、地病辦、衛(wèi)校、監(jiān)督大隊(duì)、流動人口辦），14處差額補(bǔ)助預(yù)算單位（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神衛(wèi)生中心、市立醫(yī)院和10處衛(wèi)生院）。共有干部職工2677人，鄉(xiāng)醫(yī)1677人。局機(jī)關(guān)科室設(shè)置有辦公室（掛組織人事科牌子）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、審批服務(wù)科

3、（掛政策法規(guī)科牌子）、醫(yī)政醫(yī)管科（掛中醫(yī)藥管理科牌子）、衛(wèi)生應(yīng)急與疾控科、基層指導(dǎo)科（掛婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)科牌子）、市干部保健辦公室。一.主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家和省、濰坊市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實(shí)施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)與信息工作。（二）負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，協(xié)

4、調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施綜合防控與干預(yù)，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報(bào)告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水及涉水產(chǎn)品衛(wèi)生管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治工作。組織開展食品安全重大事故的流行病學(xué)調(diào)查和醫(yī)療救治。（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育

5、、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。（五）貫徹落實(shí)省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全有關(guān)規(guī)范、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省、濰坊市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出基本醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。（七）組織實(shí)施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補(bǔ)目

6、錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度，擬訂全市有關(guān)政策措施。會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。（八）貫徹落實(shí)國家、省、濰坊市生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。建立計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理工作。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。（九）組織推進(jìn)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展機(jī)制，組織實(shí)施國家、省、濰坊市計(jì)劃生育獎勵扶助、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助等

7、制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。（十）制定流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。（十一）組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)、人力資源配置等工作。（十二）組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，參與組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項(xiàng)目。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。（十三）指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政

8、策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和計(jì)劃生育一票否決制。（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。（十五）負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、研究開發(fā)和合理利用。（十六）擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；承擔(dān)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（十七）承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、紅十字會的日常工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的工作。（十八）承辦市委、市政府交辦的其

9、他事項(xiàng)。 二.部門預(yù)算單位構(gòu)成高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算、局屬事業(yè)單位預(yù)算。納入高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱備 注1高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2高密市人民醫(yī)院3高密市中醫(yī)院4高密市精神衛(wèi)生中心5高密市市立醫(yī)院6高密市疾病預(yù)防控制中心7高密市皮膚病防治站8高密市結(jié)核病防治所9高密市地方病防治辦公室10高密市婦幼保健院11高密市衛(wèi)生學(xué)校12高密市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)察大隊(duì)13高密市流動人口管理辦公室14高密市柏城中心衛(wèi)生院15高密經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院16高密市夏莊中心衛(wèi)生院17高密市姜莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院18高密市大牟家中心衛(wèi)生院19高密市醴泉街道衛(wèi)生院

10、20高密市闞家鎮(zhèn)衛(wèi)生院21高密市井溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院22高密市柴溝中心衛(wèi)生院23高密市密水街道衛(wèi)生院2018年部門收支預(yù)算總表 表一單位名稱:高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位：元收 入支 出項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng) 目2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款247,792,501.96 一般公共服務(wù)支出30,000.00 經(jīng)費(fèi)撥款192,246,601.96 財(cái)政事務(wù)30,000.00 納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款 行政運(yùn)行30,000.00 罰沒收入安排的撥款醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出243,442,501.96 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款11,000,000.00 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)26,679,

11、770.57 納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款 行政運(yùn)行26,679,770.57 納入預(yù)算管理的政府性基金安排的撥款 公立醫(yī)院25,481,500.00 上級轉(zhuǎn)移支付43,995,900.00 綜合醫(yī)院15,431,800.00 財(cái)政專戶管理資金550,000.00 中醫(yī)(民族)醫(yī)院6,582,100.00 二、其他收入 精神病醫(yī)院3,386,200.00 婦產(chǎn)醫(yī)院79,600.00 其他?？漆t(yī)院1,800.00 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)55,351,300.00 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院42,563,400.00 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出12,787,900.00 公共衛(wèi)生90,996,904.11 疾病預(yù)防控

12、制機(jī)構(gòu)32,091,689.36 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)4,538,114.48 基本公共衛(wèi)生服務(wù)44,662,600.00 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4,909,500.00 其他公共衛(wèi)生支出4,795,000.27 計(jì)劃生育事務(wù)44,149,500.00 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)4,320,000.00 計(jì)劃生育服務(wù)39,829,500.00 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)233,527.28 事業(yè)運(yùn)行233,527.28 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出550,000.00 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出550,000.00 農(nóng)林水支出4,320,000.00 農(nóng)村綜合改革4,320,000.00 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助4,320

13、,000.00 本 年 收 入 合 計(jì)247,792,501.96 本 年 支 出 合 計(jì)247,792,501.96 三、上級補(bǔ)助收入對附屬單位補(bǔ)助支出四、附屬單位上繳收入上繳上級支出五、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年地方水利建設(shè)基金調(diào)劑支出收 入 總 計(jì)247,792,501.96 支 出 總 計(jì)247,792,501.96 第二部分 2018年部門預(yù)算表 表二2018年部門收入預(yù)算總表單位：元總計(jì)財(cái)政撥款其他收入合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政專戶管理資金經(jīng)費(fèi)撥款納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款罰沒收入安排的撥款國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款上級轉(zhuǎn)移支付24

14、7,792,501.96247,242,501.96192,246,601.960.000.0011,000,000.000.0043,995,900.000.00550,000.000.00 表三2018年部門支出預(yù)算總表單位：元科目編碼科目名稱總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)247,792,501.96 56,223,698.96 191,568,803.00 201一般公共服務(wù)支出30,000.00 0.00 30,000.00 20106財(cái)政事務(wù)30,000.00 0.00 30,000.00 2010601行政運(yùn)行30,000.00 0.00 30,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃

15、生育支出243,442,501.96 56,223,698.96 187,218,803.00 21001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)26,679,770.57 26,395,367.57 284,403.00 2100101行政運(yùn)行26,679,770.57 26,395,367.57 284,403.00 21002公立醫(yī)院25,481,500.00 0.00 25,481,500.00 2100201綜合醫(yī)院15,431,800.00 0.00 15,431,800.00 2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院6,582,100.00 0.00 6,582,100.00 2100205精神病醫(yī)院3

16、,386,200.00 0.00 3,386,200.00 2100206婦產(chǎn)醫(yī)院79,600.00 0.00 79,600.00 2100208其他專科醫(yī)院1,800.00 0.00 1,800.00 21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)55,351,300.00 0.00 55,351,300.00 2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院42,563,400.00 0.00 42,563,400.00 2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出12,787,900.00 0.00 12,787,900.00 21004公共衛(wèi)生90,996,904.11 29,594,804.11 61,402,100.00 2100

17、401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)32,091,689.36 20,381,689.36 11,710,000.00 2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)4,538,114.48 4,418,114.48 120,000.00 2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)44,662,600.00 0.00 44,662,600.00 2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4,909,500.00 0.00 4,909,500.00 2100499其他公共衛(wèi)生支出4,795,000.27 4,795,000.27 0.00 21007計(jì)劃生育事務(wù)44,149,500.00 0.00 44,149,500.00 2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

18、4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 2100717計(jì)劃生育服務(wù)39,829,500.00 0.00 39,829,500.00 21010食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)233,527.28 233,527.28 0.00 2101050事業(yè)運(yùn)行233,527.28 233,527.28 0.00 21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出550,000.00 0.00 550,000.00 2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出550,000.00 0.00 550,000.00 213農(nóng)林水支出4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 21307農(nóng)村綜合改革

19、4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助4,320,000.00 0.00 4,320,000.00 2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 表四單位名稱:高密市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位：元收 入支 出項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng) 目2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款247,792,501.96 一般公共服務(wù)支出30,000.00 經(jīng)費(fèi)撥款192,246,601.96 財(cái)政事務(wù)30,000.00 納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款 行政運(yùn)行30,000.00 罰沒收入安排的撥款醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出243,442,501.96 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

20、安排的撥款11,000,000.00 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)26,679,770.57 納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款 行政運(yùn)行26,679,770.57 納入預(yù)算管理的政府性基金安排的撥款 公立醫(yī)院25,481,500.00 上級轉(zhuǎn)移支付43,995,900.00 綜合醫(yī)院15,431,800.00 財(cái)政專戶管理資金550,000.00 中醫(yī)(民族)醫(yī)院6,582,100.00 精神病醫(yī)院3,386,200.00 婦產(chǎn)醫(yī)院79,600.00 其他?？漆t(yī)院1,800.00 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)55,351,300.00 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院42,563,400.00 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出12,78

21、7,900.00 公共衛(wèi)生90,996,904.11 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)32,091,689.36 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)4,538,114.48 基本公共衛(wèi)生服務(wù)44,662,600.00 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4,909,500.00 其他公共衛(wèi)生支出4,795,000.27 計(jì)劃生育事務(wù)44,149,500.00 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)4,320,000.00 計(jì)劃生育服務(wù)39,829,500.00 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)233,527.28 事業(yè)運(yùn)行233,527.28 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出550,000.00 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出550,000.00 農(nóng)林水支出4,320,000.00 農(nóng)村綜合改革

22、4,320,000.00 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助4,320,000.00 收 入 合 計(jì)247,792,501.96 支 出 合 計(jì)247,792,501.96 表五2018年一般公共預(yù)算支出情況表單位：元科目編碼科目總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng) 合計(jì)247242501.9656223698.96 191,018,803.00 201 一般公共服務(wù)支出300000.00 30,000.00 20106 財(cái)政事務(wù)300000.00 30,000.00 2010601 行政運(yùn)行300000.00 30,000.00 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出242892501.9656223698.96

23、186,668,803.00 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)26679770.5726395367.57 284,403.00 2100101 行政運(yùn)行26679770.5726395367.57 284,403.00 21002 公立醫(yī)院254815000.00 25,481,500.00 2100201 綜合醫(yī)院154318000.00 15,431,800.00 2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院65821000.00 6,582,100.00 2100205 精神病醫(yī)院33862000.00 3,386,200.00 2100206 婦產(chǎn)醫(yī)院796000.00 79,600.00

24、 2100208 其他?？漆t(yī)院18000.00 1,800.00 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)553513000.00 55,351,300.00 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院425634000.00 42,563,400.00 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出127879000.00 12,787,900.00 21004 公共衛(wèi)生90996904.1129594804.11 61,402,100.00 2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)32091689.3620381689.36 11,710,000.00 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)4538114.484418114.48 120,

25、000.00 2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)446626000.00 44,662,600.00 2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)49095000.00 4,909,500.00 2100499 其他公共衛(wèi)生支出4795000.274795000.27 0.00 21007 計(jì)劃生育事務(wù)441495000.00 44,149,500.00 2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)43200000.00 4,320,000.00 2100717 計(jì)劃生育服務(wù)398295000.00 39,829,500.00 21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)233527.28233527.28 0.00 2101050

26、 事業(yè)運(yùn)行233527.28233527.28 0.00 213農(nóng)林水支出43200000.00 4,320,000.00 21307 農(nóng)村綜合改革43200000.00 4,320,000.00 2130705 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助43200000.00 4,320,000.00 表六一般公共預(yù)算基本支出情況表單位：元政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi) 合計(jì)56223698.9654294396.11929302.86501機(jī)關(guān)工資福利支出301工資福利支出4987213.964987213.96050101

27、 工資獎金津補(bǔ)貼30101 基本工資16285921628592030102 津貼補(bǔ)貼21304322130432030103 獎金126941126941050102 社會保障繳費(fèi)30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)588627.4588627.4030109 職業(yè)年金繳費(fèi)235450.96235450.96030110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)206019.59206019.59030111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)62261.162261.1030112 其他社會保障繳費(fèi)8889.918889.910502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出453994.350453994.3550201

28、辦公經(jīng)費(fèi)30201 辦公費(fèi)2100002100030228 工會經(jīng)費(fèi)33794.35033794.3530229 福利費(fèi)72000720030239 其他交通費(fèi)用275400027540050202 會議費(fèi)30215 會議費(fèi)1800001800050203 培訓(xùn)費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)1900001900050206 辦公接待費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)2000002000050208 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1400001400050209 維修（護(hù)）費(fèi)30213 維修（護(hù)）費(fèi)3900003900050299 其他商品和服務(wù)支出30299 其他商品和服務(wù)支出660006600

29、505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助47894335.6546419027.141475308.5150501 工資福利支出301工資福利支出46419027.1446419027.14030101 基本工資1528597215285972030102 津貼補(bǔ)貼1995720019957200030103 獎金11847311184731030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5513821.45513821.4030109 職業(yè)年金繳費(fèi)2205528.562205528.56030110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1929837.491929837.49030112 其他社會保障繳費(fèi)341936.6934

30、1936.69050502 商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出1475308.5101475308.5130201 辦公費(fèi)216900021690030202 印刷費(fèi)1000001000030205 水費(fèi)4610004610030206 電費(fèi)298700029870030207 郵電費(fèi)1020001020030208 取暖費(fèi)4000004000030211 差旅費(fèi)2535002535030213 維修（護(hù)）費(fèi)4500004500030215 會議費(fèi)5500005500030216 培訓(xùn)費(fèi)4825004825030217 公務(wù)接待費(fèi)6250006250030228 工會經(jīng)費(fèi)316612.5103

31、16612.5130229 福利費(fèi)5529605529630231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)190000019000030299 其他商品和服務(wù)支出55400055400509對個人和家庭的補(bǔ)助303對個人和家庭的補(bǔ)助28881552888155050901 社會福利和救助30305 生活補(bǔ)助221292221292030309 獎勵金15001500050905 離退休費(fèi)30301 離休費(fèi)671407671407030302 退休費(fèi)199395619939560表七2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位：元總計(jì)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)購置費(fèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)286,500

32、.00 0.00 204,000.00 0.00 204,000.00 82,500.00 表八2018年政府性基金預(yù)算支出情況表單位：元科目編碼科目總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。表九2018年政府采購預(yù)算表單位：元總計(jì)財(cái)政撥款其他收入合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政專戶管理資金經(jīng)費(fèi)撥款納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款罰沒收入安排的撥款國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款上級轉(zhuǎn)移支付17,026,100.00 17,026,100.00 6,028,500.00 0.00 0.00 10,997,600.00 0.

33、00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，高密市教育局的收入和支出均納入年度預(yù)算。（二）認(rèn)真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，人員工資按政策據(jù)實(shí)保障，公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況（一）2018年收入預(yù)算為24779.25萬元，比去年增加1113.1萬元，主要原因是增加了計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算。其中：經(jīng)費(fèi)撥款19

34、224.66萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款1100萬元，上級轉(zhuǎn)移支付4399.59萬元，財(cái)政專戶管理資金55萬元。（二）2018年支出預(yù)算為24779.25萬元，比去年增加1113.1萬元，主要原因是增加了計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)2667.98萬元、公立醫(yī)院2548.15萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5535.13萬元、公共衛(wèi)生9099.69萬元、計(jì)劃生育事務(wù)4414.95萬元、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)23.35萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出55萬元，農(nóng)村綜合改革432萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1221.15萬元，財(cái)政事務(wù)3萬元。3、 財(cái)政撥款收支情況

35、（一）2018年收入預(yù)算為24779.25萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款19224.66萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款1100萬元，上級轉(zhuǎn)移支付4399.59萬元，財(cái)政專戶管理資金55萬元。（二）2018年支出預(yù)算為24779.25萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)2667.98萬元、公立醫(yī)院2548.15萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5535.13萬元、公共衛(wèi)生9099.69萬元、計(jì)劃生育事務(wù)4414.95萬元、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)23.35萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出55萬元，農(nóng)村綜合改革432萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1221.15萬元，財(cái)政事務(wù)3萬元。（三）財(cái)政撥款安排的基

36、本支出預(yù)算 5622.37萬元，其中：工資福利支出5140.62萬元，商品和服務(wù)支出192.93萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出288.82萬元。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤和生活補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)獎勵金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算24779.25萬元，比支年增加1113.1萬元，主要原因是增加了

37、計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。具體情況如下： （一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出2667.98萬元，主要用于衛(wèi)生計(jì)生管理事務(wù)、人員經(jīng)費(fèi)、公用支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出等。 （二）公立醫(yī)院支出2548.15萬元，主要用于公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)、公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。 （三）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出5535.13萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生單位人員經(jīng)費(fèi)、基本藥物零加成經(jīng)費(fèi)等。（四）公共衛(wèi)生支出9099.69萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)等。（五）計(jì)劃生育事務(wù)支出4901.95萬元，主要用于村計(jì)生專干工資、四術(shù)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵、計(jì)生家庭居民醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村計(jì)生家庭獎勵扶助、計(jì)生家庭特別扶助

38、、獨(dú)生子女父母傷殘（死亡）救助等。（六）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.35萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行、愛衛(wèi)辦消殺經(jīng)費(fèi)等。五、一般公共預(yù)算基本支出情況2018年一般公共預(yù)算基本支出5622.37萬元，比上年增加370.28萬元，上升7.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：1、人員經(jīng)費(fèi)5429.44萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。2、公用經(jīng)費(fèi)192.93萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差

39、旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。六、政府性基金支出預(yù)算情況2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位和參公事業(yè)單位填寫）2018年行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2667.98萬元。（二） 政府采購情況2018年政府采購預(yù)算1702.61萬元，財(cái)政撥款安排 602.85萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款1099.76萬元。（三） 財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)28.65萬元（局機(jī)關(guān)本身）其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算20.4萬元，包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.25萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加1.35萬元，主要原因是2018年三公經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)比2017年略有增加。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況目前，局機(jī)關(guān)共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛。其他13輛汽車全部參與高密市公務(wù)用車改革。本部門（局機(jī)關(guān)）單位價值50萬元以上通用