項(xiàng)目委外管理辦法

1、委外項(xiàng)目管理辦法1. 目的為了規(guī)范公司委外項(xiàng)目的項(xiàng)目立項(xiàng)、進(jìn)度管理、實(shí)施 管理、驗(yàn)收管理特制定本辦法。2. 范圍本辦法適用于公司管理、實(shí)施的委外項(xiàng)目。3職責(zé)3.1采購部是公司委外項(xiàng)目計(jì)劃的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：3.1.1負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的申請計(jì)劃及預(yù)算管理。3.1.2負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目進(jìn)度管理。3.1.3負(fù)責(zé)履行合同（協(xié)議）的管理。3.1.4負(fù)責(zé)公司審批的委外項(xiàng)目立項(xiàng)審核、造價(jià)咨價(jià)談判、合同簽訂 等工作，編寫招標(biāo)、詢價(jià)、合同等文件3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤管理3.2.1推進(jìn)委外項(xiàng)目的合約管理進(jìn)度。3.2.2參與經(jīng)營部組織的委外項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。3.2.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理，對委外委外項(xiàng)目承包商進(jìn)行管理

2、，并對 工程進(jìn)度、施工質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督、考核，做好委外項(xiàng)目質(zhì)保期的 質(zhì)量管理工作。3.2.4負(fù)責(zé)按規(guī)定組織委外項(xiàng)目初驗(yàn)、進(jìn)度驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收意見。 參與公司組織的竣工驗(yàn)收工作。3.2.4負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目的委外項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織工作，并出具驗(yàn)收意見。325負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收資料的準(zhǔn)備和整理工作，將資料原件裝訂成冊 提交經(jīng)營部存檔。3.3經(jīng)營部主要職責(zé)包括：3.3.1負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的安全質(zhì)量指導(dǎo)與監(jiān)管。3.3.2參與涉及重大安全委外項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。3.4財(cái)務(wù)部主要職責(zé)包括：3.4.1負(fù)責(zé)委外項(xiàng)目的立項(xiàng)審核。3.4.2按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定審核委外項(xiàng)目費(fèi)用的支付。4.立項(xiàng)及進(jìn)度管理4.1委外項(xiàng)目委外立項(xiàng)的基本條件。4.

3、1.1因公司現(xiàn)有的技術(shù)水平限制，不能自行實(shí)施的。4.1.2公司不具備相應(yīng)維修和施工資質(zhì)。4.1.3自行組織實(shí)施的成本高于委外成本。4.1.4項(xiàng)目工程量較大，公司配備的人力、設(shè)備無法按時(shí)完成的項(xiàng) 目。4.1.5滿足上述條件之一者，或者經(jīng)公司批準(zhǔn)的具有緊迫性、特殊 性的計(jì)劃外委外項(xiàng)目。4.2公司委外項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)該統(tǒng)一填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請表并呈報(bào)分 管副總，總經(jīng)理裁準(zhǔn)。4.2.1委外項(xiàng)目的立項(xiàng)及招標(biāo)策劃采購方案報(bào)告的內(nèi)容編 制要求按公司采購管理辦法的要求執(zhí)行，并說明該項(xiàng)目的年度計(jì) 劃來源（計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外）和預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目列支出處。422委外項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、審批過程遵照公司采購管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5實(shí)施管理

4、5.1委外項(xiàng)目合同（協(xié)議）簽訂后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行合同（協(xié)議） ，承擔(dān)對項(xiàng)目承包商施工管理的職責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助管理。5.2委外項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度需按合同要求及公司委外項(xiàng)目進(jìn)度要求按 時(shí)開工、做好實(shí)施進(jìn)度管理，按時(shí)按質(zhì)按量完成施工任務(wù)。5.3根據(jù)需要召開項(xiàng)目管理例會、對施工材料、進(jìn)度、完成工程量和施工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)收。5.4對工程實(shí)施過程中需要變更的項(xiàng)目提出變更申請，按規(guī)定辦理 變更手續(xù)，按變更后的項(xiàng)目組織實(shí)施。5.5項(xiàng)目開展管理的范圍5.5.1履行合同（協(xié)議）中規(guī)定的雙方責(zé)任和義務(wù)。5.5.2審核施工計(jì)劃、施工工藝和施工方案，實(shí)施過程和質(zhì)量控制。5.5.3督導(dǎo)承包商文明施工，做好現(xiàn)場安全防護(hù)工作

5、。5.5.4對承包商的安全管理按照公司安全管理辦法執(zhí)行。5.5.5項(xiàng)目部需在材料進(jìn)場前檢查材料是否滿足合同要求， 合格證、 檢驗(yàn)報(bào)告是否真實(shí)、效、齊全，進(jìn)口材料須有報(bào)關(guān)證明材料，對施工材料不 滿足合同要求或材料合格證明不滿足要求的要求承包商整改并達(dá)到要求后方 可進(jìn)場使用。材料進(jìn)場須填寫材料入場檢查記錄，檢查記錄格式由項(xiàng)目部根 據(jù)工程及材料特點(diǎn)編制，承包商施工人員和項(xiàng)目部監(jiān)督檢查人員雙方簽名 確認(rèn)。5.5.6作業(yè)完畢督促承包商施工人員做好現(xiàn)場整理、清掃工作5.5.7在施工過程中如出現(xiàn)違反公司安全管理辦法的行為，將根 據(jù)行為對公司安全和生產(chǎn)的影響，對承包商進(jìn)行罰款、責(zé)令停工整改、中止 合同等處罰。

6、6.驗(yàn)收管理6.1委外項(xiàng)目的初驗(yàn)、進(jìn)度驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織和驗(yàn)收6.2對公司授權(quán)單位項(xiàng)目的驗(yàn)收6.2.1對于上述2項(xiàng)之外的其它項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織驗(yàn) 收，并按規(guī)定填寫竣工驗(yàn)收報(bào)告。對于單價(jià)合同、據(jù)實(shí)結(jié)算的項(xiàng)目，驗(yàn)收報(bào)告 付上驗(yàn)收清單”，列明驗(yàn)收項(xiàng)目和驗(yàn)收結(jié)論，并經(jīng)驗(yàn)收小組全體成 員簽字。6.2.2由項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目，原則上應(yīng)由相關(guān)部門的 安全技術(shù)部委外項(xiàng)目管理人員擔(dān)任驗(yàn)收組組長，項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任驗(yàn)收組長。驗(yàn)收完成后向經(jīng)營部匯報(bào)并 提交相關(guān)資料。6.2.3委外項(xiàng)目需要進(jìn)度驗(yàn)收的，在合同中應(yīng)明確進(jìn)度驗(yàn)收的內(nèi)容 和要求。進(jìn)度驗(yàn)收內(nèi)容包括工程資料的驗(yàn)收） 和項(xiàng)目實(shí)際施工質(zhì)量的 驗(yàn)收。6

7、.2.4進(jìn)度驗(yàn)收檢查出的問題要求承包商限期整改，整改結(jié)果達(dá)到 合同規(guī)定的要求后出具進(jìn)度驗(yàn)收報(bào)告。6.2.5承包商在完工后，提出竣工驗(yàn)收申請。項(xiàng)目部接到申請后， 應(yīng)根據(jù)合同進(jìn)行初驗(yàn)，并出具初驗(yàn)報(bào)告,初驗(yàn)內(nèi)容包括竣工資料的驗(yàn)收和工 程實(shí)體施工質(zhì)量的驗(yàn)收，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任初驗(yàn)組長。初驗(yàn)檢查出的問 題要求承包商限期整改，整改結(jié)果達(dá)到竣工驗(yàn)收條件后，項(xiàng)目部將整理好 的整套竣工驗(yàn)收資料提交給經(jīng)營部申請竣工驗(yàn)收。626竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括：按合同中的工程范圍、內(nèi) 容 技術(shù)要求和技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對竣工資料進(jìn)行審查及對實(shí)體工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。627竣工驗(yàn)收的條件1）工程已按合同要求全部完成，并做到“工完場清 ”

8、。2）提交的竣工資料有效、齊全項(xiàng)目部已完成進(jìn)度驗(yàn)收、初驗(yàn)，需 提供進(jìn)度驗(yàn)收、初驗(yàn)報(bào)告。6.2.8竣工驗(yàn)收小組的人員組成1）由項(xiàng)目部組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收的 項(xiàng)目，驗(yàn)收小組的人員組成：a）公司經(jīng)營部b）采購部c）項(xiàng)目部f）項(xiàng)目承包商g）其他相關(guān)部門6.2.9竣工資料審查根據(jù)合同（協(xié)議）或?qū)嶋H要求，對項(xiàng)目部及施工單位提供以下部分或全部資料（但不限于以下資料）進(jìn)行檢查驗(yàn)收：1）開工報(bào)告是承辦商向項(xiàng)目部提出開工的申請報(bào)告，由項(xiàng)目部或承包商根據(jù)項(xiàng)目施工特點(diǎn)自定格式，主要包括項(xiàng)目名稱、施工地點(diǎn)、項(xiàng)目主要 內(nèi)容、開工日期、預(yù)計(jì)竣工日期、承包商意見、項(xiàng)目部意見等內(nèi)容。開工報(bào) 告需加蓋承辦商單位公章，主6210最終驗(yàn)

9、收資料由項(xiàng)目部歸檔保存 7費(fèi)用支付7.1工程費(fèi)用支付，按照合同約定和公司、公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。7.2 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程費(fèi)用支付工作。7.3竣工驗(yàn)收通過，且竣工檔案全部移交后，方可辦理付款手續(xù)。7.4辦理付款手續(xù)需要提供付款審批表、合同畐本、發(fā)票啟動報(bào)告相關(guān)資料第一次付款時(shí)需要）、驗(yàn)收報(bào)告（進(jìn)度、竣工驗(yàn)收報(bào)告）、驗(yàn)收清單或驗(yàn)工 計(jì)價(jià)單、作業(yè)記錄等材料，最終驗(yàn)收提供最終驗(yàn)收報(bào)告，以及其他財(cái)務(wù) 部需要的資料。7.5委外項(xiàng)目的進(jìn)度、竣工、最終支付流程按照公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定流程辦理。7.6質(zhì)保期結(jié)束后，項(xiàng)目部憑最終驗(yàn)收報(bào)告和承包商支付申請?zhí)岢鲑|(zhì) 保金付款申請，按照公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定流程辦理。7.7工程遺留問題

10、（或承包商違約賠償）及違反公司相關(guān)規(guī)章制度需 要按合同規(guī)定扣款時(shí)，由項(xiàng)目部提出意見報(bào)公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 直接從支付的工程款中扣除，并書面通知承包商。7.8辦理支付手續(xù)的承包商銀行戶頭、銀行帳號必須與合同協(xié)議）約定-致 不一致時(shí)，項(xiàng)目部必須督促承包商提供由承包商法定代表人簽字并加蓋公章 的變更證明（原件），否則不能支付。7.9公司自行開發(fā)部分外協(xié)的項(xiàng)目費(fèi)用支付，按項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃審批過程形成的意見，分階段報(bào)銷所需發(fā)生的費(fèi)用。報(bào) 銷時(shí)，應(yīng)附上有關(guān)項(xiàng)目申請書或項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書及所發(fā)生費(fèi)用的原始單據(jù), 項(xiàng)目責(zé)任單位簽字，相關(guān)單位審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。7.10外協(xié)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支付須按照協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。按工作階段支付費(fèi)用的，還應(yīng)提交專家評審意見