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1、WI成品入庫(kù)與發(fā)放規(guī) 定 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)INGBIAN 1、目的 建立成品入庫(kù)、驗(yàn)收、管理程序,規(guī)范成品的管理。 2、范圍 適用于成品的管理。 3、職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)保管員、車間入庫(kù)人員、銷售提貨、發(fā)貨員。 4、成品入庫(kù)及發(fā)放規(guī)定操作步驟 4.1成品的入庫(kù) 4.1.1成品須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格并附檢驗(yàn)報(bào)告單和合格證、成品入庫(kù)單、方可辦理入庫(kù)手續(xù); 4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員與車間入庫(kù)員應(yīng)核對(duì)報(bào)告單、入庫(kù)單和實(shí)物的數(shù)量、品名、批號(hào),檢查外包裝是否 完好、封箱、封鉛完整、標(biāo)簽端正無(wú)誤后,登記成品入庫(kù)總帳,入庫(kù)人和保管員均應(yīng)簽字; 4.1.3成品入庫(kù)后,應(yīng)分批碼放,并填寫(xiě)庫(kù)
2、存產(chǎn)品貨位卡,圍上綠色圍欄; 成品的貯存 4.2.1成品庫(kù)應(yīng)分批、分品種、分庫(kù)分類碼放,合格品、退貨待處理品及不合格品應(yīng)分開(kāi)存放,并分 別標(biāo)示;不合格品圍上紅色圍欄并逐件貼上不合格證,待處理品圍上黃色圍欄; 4.2.2成品碼放應(yīng)離墻,離地,貨行之間留有一定距離,便于通風(fēng)和搬運(yùn),倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行先進(jìn)先出原則; 4.2.3成品碼放好后應(yīng)有庫(kù)存成品貨位卡,并及時(shí)登記出入庫(kù)記錄; 成品的銷售 4.3.1成品銷售發(fā)貨前由銷售部開(kāi)具發(fā)貨單(一式六聯(lián)),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)提貨存根,二聯(lián)銷售留存;三聯(lián) 隨貨同行并回執(zhí);四聯(lián)出門(mén)證;五聯(lián)營(yíng)運(yùn)存;六聯(lián)財(cái)務(wù)記帳; 4.3.2倉(cāng)庫(kù)保管接到銷售發(fā)貨單(第一聯(lián))后,核對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳,如有貨且車已
3、到,則安排發(fā)貨。出貨時(shí) 做到“先產(chǎn)先銷”,搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放; 4.3.3發(fā)貨時(shí)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào),并及時(shí)登記成品庫(kù)存貨位卡和成品總帳及分類 帳: 4.3.4產(chǎn)品的銷售記錄要便于查詢每批貨物的去向,并按月整理歸檔保存至藥品有效期后一年。 產(chǎn)品退庫(kù) 4.4.1產(chǎn)品因故需退回,山分管業(yè)務(wù)員(或銷售部?jī)?nèi)勤)填寫(xiě)成品退貨申請(qǐng)?zhí)幹脝危⒚魍素泦挝弧?品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量(件數(shù)及總數(shù)量),經(jīng)銷售經(jīng)理同意后,銷售部可安排業(yè)務(wù)員或客戶退貨; 4.4.2產(chǎn)品退回倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)保管員憑經(jīng)審批的退貨申請(qǐng)?zhí)幹脝危藢?shí)貨物與申請(qǐng)內(nèi)容的一致性,存 入倉(cāng)庫(kù)退貨品待處理區(qū),并及時(shí)填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單;與貨物退貨申請(qǐng)?zhí)幹脝我徊⑺唾|(zhì)量部; 443如質(zhì)量部檢測(cè)合格,則視包裝情況決定是否改換包裝后歸入成品重新銷售;如質(zhì)量部檢測(cè)確定 為不合格,則歸入不合格品類山質(zhì)量部在退貨申請(qǐng)單上簽署處理意見(jiàn)。 附:產(chǎn)品退貨處置單(見(jiàn)通則) 5、記錄 1、原輔材料請(qǐng)驗(yàn)單 樣品名稱 請(qǐng)驗(yàn)部門(mén) 編號(hào): 請(qǐng)驗(yàn)者: 來(lái)料批號(hào): 供貨單位: 規(guī)格:件數(shù):總量: 備注 6、流程圖 業(yè)務(wù)
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