ERP系統(tǒng)操作流程與崗位責(zé)任管理制度

1、作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源管理（以下簡(jiǎn)稱易飛 ERP ）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 易飛 ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條 易飛 ERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司績(jī)效考核體系。第四條 易飛 ERP 系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， ERP 系統(tǒng)各崗 位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò) 誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正 確；做好自己部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì) 疑，

2、確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第五條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限， 如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第六條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)， 必須及時(shí)退出系統(tǒng)， 避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)， 同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切 后果。第七條 ERP 系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 崗位說(shuō)明第八條 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理（技術(shù)部） 一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理模塊項(xiàng)目部經(jīng)理主要職責(zé)：1 、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則

3、、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2 、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為易飛系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文 件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM 文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3 、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫(xiě)流程圖，并發(fā) 放到部門(mén)各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、 新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM 處理流程等；4 、 對(duì)于存貨管理子系統(tǒng)中的品號(hào)屬性（自制、采購(gòu)、委外等） 、主要倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)科目、 提前期、主要供應(yīng)商、標(biāo)準(zhǔn)成本、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶

4、聯(lián)系各相關(guān)部門(mén)提供 其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5 、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正 確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6 、 協(xié)助做好 ERP 考核工作；二）、 BOM 資料 BOM 維護(hù)人員主要職責(zé)：1 、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬 性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù) 據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；2 、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；如對(duì)數(shù)據(jù)有疑義需請(qǐng)示部 門(mén)經(jīng)理，取得部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)簽字以后方可在系統(tǒng)中進(jìn)行更改；3 、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)

5、改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu) 部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門(mén)；4 、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應(yīng) 在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng) 通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；5、負(fù)責(zé)根據(jù) ECN 文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半 成品的物料；6、保證物料 BOM 與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或 ECN 修改書(shū)面通知后， 及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中將修改后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)；7、負(fù)責(zé)根 ECN 文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；8、新產(chǎn)品的完整 BOM 在接到

6、數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并打印受控；易飛工作流程 ：1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入易飛系統(tǒng)本人檢查確認(rèn) 反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)打印受控2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、 詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的 工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；3、系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM 單必須結(jié)構(gòu)完整， 最底層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件， 自 制件物料必須有一個(gè)或以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM 相嵌套 .內(nèi)容包 括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；4

7、、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料物料、計(jì)量單位、 BOM 維護(hù)、工程變更合作部門(mén)： 計(jì)劃部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部第九條 銷售管理模塊 （業(yè)務(wù)部）（一）、銷售管理模塊（上海辦、國(guó)際業(yè)務(wù)部）主要職責(zé)：1 、 制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷 售退貨處理流程、編寫(xiě)處理流程圖；2 、 如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部和采購(gòu)部；3 、 檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4 、 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

8、易飛工作流程 ：1、收到部門(mén)主管提供的銷售單銷售訂單易飛系統(tǒng)錄入本人檢查確認(rèn)反饋給部門(mén)主管審核確認(rèn)列印交財(cái)務(wù)通知下層用戶；2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料客戶、銷售訂單處理合作部門(mén)： 工程部、財(cái)務(wù)部第十條 計(jì)劃管理模塊 （計(jì)劃部）（一）、批次需求計(jì)劃（計(jì)劃部主管 ）主要職責(zé) ：1 、負(fù)責(zé) LRP 運(yùn)算；2 、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料 BOM 、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3 、負(fù)責(zé)依據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫(kù)存情況制定 合理的采購(gòu)申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購(gòu)部門(mén)；4 、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行 MRP 物料需求運(yùn)算，可以每?jī)蓚€(gè)工作

9、日進(jìn)行一次， 計(jì)算前應(yīng)檢查銷 售訂單、物料 BOM 是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須馬上向工程部門(mén)、銷售 數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后在進(jìn)行 MRP 運(yùn)算；5 、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MRP 物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6 、當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在 第一時(shí)間積極配合要求部門(mén)查清問(wèn)題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 物料需求計(jì)劃方案設(shè)置、 物料需求計(jì)劃 MRP 計(jì)算、 采購(gòu) 管理采購(gòu)申請(qǐng)；合作部門(mén)： 工程部、物流部、采購(gòu)部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員； （）主要職責(zé)：1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員

10、MRP 計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2 、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3 、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；4、發(fā)現(xiàn)上游 MRP 生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的， 生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相 關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決5、因產(chǎn)品 BOM 錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工 程部門(mén)在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)投料單合作部門(mén)： 工程部、生產(chǎn)管理部易飛工作流程 ：MRP1 、 每個(gè)工作日檢查上游銷售訂

11、單及對(duì)應(yīng)物料 BOM 是否正確，然后對(duì)其作 運(yùn)算調(diào)整審核生成的采購(gòu)申請(qǐng)單通知采購(gòu)部門(mén)；2 、 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)審核生產(chǎn)投料單 列印生產(chǎn)投料單通知物流部門(mén)備料；第十一條 采購(gòu)管理模塊 （采購(gòu)部）（一）、采購(gòu)管理模塊 - 采購(gòu)部經(jīng)理主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供 應(yīng)商資料等；3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素洠帉?xiě)流程 圖；4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及 時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。5、分配、指

12、導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加 工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正；7、協(xié)助做好 KPI 考核工作。（二）、采購(gòu)訂單處理員主要職責(zé)：1 、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2 、 對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3 、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門(mén)；4 、 當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)控制員，不能因自己的延誤影響物流 物料的收發(fā)；5 、 跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)

13、閉；6 、 如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒(méi)有 得到解決，應(yīng)書(shū)面向部門(mén)主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7 、 如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單、 委外加工單有錯(cuò)誤， 馬上更正并以書(shū)面通知物流及財(cái)務(wù)部；8 、 協(xié)助做好 ERP 考核工作；易飛工作流程：1 、收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單錄入易飛采購(gòu)訂單審核列印訂單傳送物流財(cái) 務(wù)；2、根據(jù)生產(chǎn)管理部 MRP 生成的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 采購(gòu)管理訂單處理、采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)，委外加工管理 合作部門(mén)： 計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部第十二條 倉(cāng)庫(kù)管理模塊 （計(jì)劃部）（一）、倉(cāng)存管理模塊倉(cāng)庫(kù)主管主要職責(zé)：1 、負(fù)責(zé)

14、制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2 、負(fù)責(zé)制定、 完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程， 出入庫(kù)控制流程，庫(kù)存事務(wù)處理流程， 倉(cāng) 庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、 庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本；5、負(fù)責(zé)分配、 指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；6、協(xié)助做好 ERP 考核工作。（二）、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、根據(jù)部門(mén)主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件， 輸入、 更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基 礎(chǔ)數(shù)

15、據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)；2、在接到采購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單， 物流收料、 退料通知單和送貨單位送 貨單后，當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單， 并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；3 、 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后， 當(dāng)日完成委外加工物料入庫(kù)， 并 確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門(mén)；4、 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門(mén)簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、 退料單、 物料領(lǐng)用通知 后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；5 、 接到生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的發(fā)貨通知單后， 一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫(kù)單， 并確認(rèn) 審核、打印交財(cái)務(wù)部門(mén)，不能因延誤影響銷售出庫(kù)；6 、 如發(fā)

16、現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；7 、 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行， 不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)， 造成公司經(jīng) 濟(jì)損失；8 、 如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、 生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書(shū) 面向部門(mén)主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。9 、 在接到經(jīng)各有關(guān)部門(mén)簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后， 作庫(kù)存轉(zhuǎn)移， 將成品從收 貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù)，操作及時(shí)準(zhǔn)確；10 、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性；11 、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存

17、，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員提 供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告 部門(mén)主管；12 、 照各個(gè)物料的盤(pán)點(diǎn)周期， 倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員 在遵照系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤(pán)點(diǎn)表交 倉(cāng)管員物料盤(pán)點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 倉(cāng)存管理入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)合作部門(mén)： 生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十三條 車間管理模塊 （計(jì)劃部）（一）、生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé)：1 、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心， 工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改

18、處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流 程圖；3 、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情 況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；4 、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；5 、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng) 用、成品入庫(kù)的正確性和及時(shí)性；6、協(xié)助做好 KPI 考核工作。二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；2、根據(jù)成品入庫(kù)交接單輸入產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量， 報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單， 完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫(kù)；3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；4、以上

19、操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫(kù)存、產(chǎn)品入庫(kù)和銷售發(fā)貨；5、定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存， 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管， 必要時(shí)申請(qǐng)庫(kù)存 事務(wù)盤(pán)點(diǎn)處理；6 、 在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、 物料編碼、 倉(cāng)庫(kù)、 庫(kù)存等有問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén) 主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；7、每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、 成品入庫(kù)數(shù)量、 工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況， 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò) 誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1 、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；2 、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)

20、工序派工給相關(guān)工作中心；3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員， 根據(jù)實(shí)際使用情況， 完 成物料退庫(kù)；4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)， 應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員， 如沒(méi) 有得到解決，應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng)， 不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié) 果錯(cuò)誤；5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、 工序匯報(bào)明細(xì)表、 工序在制品統(tǒng)計(jì)表、 月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì) 表給生產(chǎn)部門(mén)主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；6 、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫(kù)存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉(cāng)庫(kù)管理合作部門(mén)： 生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十四條 財(cái)務(wù)管理模

21、塊 （財(cái)務(wù)部）（一）、總賬管理員財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT 部相關(guān)人員解決問(wèn)題；5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合易飛的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能 促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)保持有效溝通以達(dá)到解 決問(wèn)題的目的；8、維護(hù)更新部門(mén)操作手冊(cè)。（三）、成本控制員主要職責(zé)：1、制 定公司成本核算管理制度；2、維護(hù)成本核

22、算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程；5、 指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2、 及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門(mén)處理已收貨的記錄；3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門(mén)出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性， 及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往

23、來(lái)。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、 扣點(diǎn)、 金額等， 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指 導(dǎo)糾正；2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò) 1 天；3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；4、過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款： 根據(jù)客戶匯款， 輸入客戶回款， 并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票， 不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)； 發(fā)票管理， 銷售更正處理， 保證客戶余額 的準(zhǔn)確性；6、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)， 應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員， 如沒(méi)有得到解 決，應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層

24、結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能： 總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門(mén)： 生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部第十五條 系統(tǒng)管理（一）、 ERP 工程師主要職責(zé)：1 、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2 、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見(jiàn)易飛日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操 作手冊(cè)）；3 、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；4 、協(xié)助其它部門(mén)主管制定各種方案、制度；5 、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門(mén)主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；6 、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)；第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第十六條 數(shù)據(jù)備份： IT 部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一 次完整備份、每月一