產(chǎn)品防護和交付控制程序

1、產(chǎn)品防護和交付控制程序 1 目的 對產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付過程進行有效控制，規(guī)范防護、搬運、貯存、包裝、 保護和交付等活動，以防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。 2 范圍 本程序規(guī)定產(chǎn)品防護、搬運、貯存、包裝、保護和交付的基本要求，適用于對產(chǎn)品防 護和交付的控制。 3 職責 3.1 生產(chǎn)制造部 / 生產(chǎn)車間 負責生產(chǎn)過程中的物資流轉(zhuǎn)的搬運，負責產(chǎn)品的包裝工作。 3.2 庫房 負責庫存物資的貯存管理，負責組織物資入庫和出庫的搬運。 3.3 供應營銷部 負責產(chǎn)品的交付。 3.4 技術部 負責包裝設計，負責編制必要的搬運、包裝作業(yè)指導書 / 工藝守則。 3.4 設備安全部 負責對設備進行維護保養(yǎng)，

2、保證設備能力滿足過程要求，保證設備正常安 全地運行。 3.5 質(zhì)檢部 負責入庫物資的驗收檢查及貯存過程中出現(xiàn)問題的復查工作。 3.6 各部門 做好所屬區(qū)域內(nèi)物資的保護。 4 工作程序 4.1 包裝要求 4.1.1 技術部 應根據(jù)產(chǎn)品的特點以及環(huán)保、安全的要求制定產(chǎn)品包裝規(guī)范并對包裝進行設 計。設計包裝時應考慮在包裝物上設立必要的防護標識，如“小心輕放” 、“請勿倒置” 、“防 潮”、“堆碼”、“防淋”“防壓”防護性標識。 4.1.2 包裝材料 / 箱入庫前由質(zhì)檢部驗收。 4.1.3 生產(chǎn)制造部 /生產(chǎn)車間 按包裝作業(yè)指導書 / 工藝守則的要求進行包裝裝箱作業(yè)并做好 適當標識。 4.1.4 生產(chǎn)

3、車間 包裝工在包裝過程中， 應注意核對產(chǎn)品合格證及認證標志； 保證產(chǎn)品外觀清 潔、 完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。 4.1.5 質(zhì)檢部 對包裝質(zhì)量進行檢查。 4.2 搬運要求 4.2.1 編制必要的搬運作業(yè)指導書。 4.2.2 生產(chǎn)制造部 / 生產(chǎn)車間 負責生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人，根 據(jù)產(chǎn)品特點、天氣、環(huán)境等因素，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。在搬運作 業(yè)過程中應： a) 不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓； b) 按包裝箱外標識的要求進行搬運； 保持搬運通道暢通； 搬運過程中注意保護好產(chǎn)品， 防止丟失或損壞； c) 在搬運過

4、程中保護產(chǎn)品標識，防止產(chǎn)品標識遭受損壞； d) 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序、入庫或出庫搬運，應按規(guī)定辦理交接手續(xù)，保證正確無誤地送到指定的 地點 e) 車輛駕馳員應具備車輛駕駛資格，并持證上崗。 4.2.3 對搬運人員進行必要的培訓，以熟悉搬運要求。 4.3 貯存和保護 4.3.1 貯存環(huán)境 a) 庫房要求通風、干燥、明亮、通暢。 b) 庫房嚴禁煙火，配置適當?shù)南榔鞑摹?4.3.2 驗收入庫 a) 入庫產(chǎn)品 ( 半成品、成品 ) 必須檢驗合格，產(chǎn)品標識清楚、完整。庫房保管員應核實 交庫的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號，檢查產(chǎn)品的合格標識，然后開具“入庫單”辦理入 庫。 b) 外購、外協(xié)物資到貨時，庫房保管員應核對

5、送來的貨物是否與“采購單”上所要求 的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量一致。 c) 物資經(jīng)清點入庫后，應當在庫房臺賬、 “物資標識(收發(fā))卡”上登記。 d) 對于待檢和不合格物資必須采取隔離措施，以免誤用。 4.3.3 存放與保管 a) 物品保管應合理存放， 做好物資的維護保養(yǎng)， 做好對物資的 “十防工作” ，即防腐、 防銹、防塵、防盜、防火、防爆、防水、防潮、防震、防磨。 b) 能上架的物品最好上架貯存。上架貯存應上輕下重，以保持貨架穩(wěn)固。 c) 不能上架的物品，按規(guī)定的區(qū)域堆放。 d) 貨架分區(qū)、分類排放整齊。 e) 外觀相似的產(chǎn)品避免相鄰擺放，擺放要便于清點和搬運。 f) 庫房堆放的物品應按規(guī)定碼

6、放，其堆放高度以不損傷物品、不使貨架變形為宜。 g) 貯存物品應分類別、入庫日期進行必要的隔離和標識，以便先進先出。 h) 易損物品、危險物品、顧客提供的物品設專區(qū)擺放，并給予醒目標識。 i）對有貯存期限要求的物品，應明確標識有效期，保證先入先出。 j）按物品分類建立臺賬。帳、卡、物一致，不一致時應按規(guī)定進行調(diào)整。 k）庫房保管員應經(jīng)常查看庫存物品，做好物品的定期盤點工作。盤點或日常檢查中發(fā) 現(xiàn)物品有異常時（如超過貯存期限或變質(zhì)）及時通知質(zhì)檢部復檢，根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應 處理措施。 4.3.4 超過檢驗有效期的物資的處理 a）公司規(guī)定金屬件的檢驗期為 6 個月， 其他物資的檢驗期為 12 個月

7、（允許 1 個月的 誤差）。 b）超過檢驗有效期的物資，需由質(zhì)檢部復檢，并加貼新的標識。 c）定期盤點或日常檢查時，應注意應注意庫存品的檢驗有效期，如從標識卡上發(fā)現(xiàn)超 期，應通知質(zhì)檢部復檢。 4.3.5 退料補料、呆料廢料的處理按有關規(guī)定。 4.3.6 出庫 a）生產(chǎn)用物資的發(fā)放 庫房根據(jù)“生產(chǎn)計劃 / 生產(chǎn)通知單”進行備料，生產(chǎn)車間憑“領料單”從庫房領料。 b）其他內(nèi)部物資的發(fā)放 領料部門填寫“領（補）料單”交庫房，庫房對“領（補）料單”核實后發(fā)料。 c）向外發(fā)貨 供應營銷部根據(jù)銷售計劃和顧客合開具“調(diào)撥單”同組織發(fā)運。庫房應在發(fā)出的 商品（產(chǎn)品）上做好發(fā)貨標識（如目的地標識） 。 產(chǎn)品發(fā)運

8、出庫，供應經(jīng)營部應按規(guī)定填寫產(chǎn)品出庫單，庫房保管員按出庫單所列 品種型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，庫房保管員及發(fā)運人應在出庫單上簽字。 供應營銷部應對發(fā)出商品（產(chǎn)品）實施監(jiān)控，每次商品（產(chǎn)品）發(fā)出，供應營銷 部應記錄該批商品（產(chǎn)品）的分布方向（顧客） 。 d）貯存物品的發(fā)放應貫徹 “先進先出” 的原則。 e）庫房向生產(chǎn)車間發(fā)出有條件接收 / 緊急放行 / 讓步接受物品時，應開出有條件接收/ 緊急放行 / 讓步接受物品使用通知單給生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部。 f）發(fā)料后原則上要求當日消賬，當憑證較多、發(fā)貨集中，應在兩天內(nèi)消賬完畢。 4.3.7 物資進出時，庫房應填寫好庫房臺賬，并做好“物資標識（收發(fā)）

9、卡” 。 a）物資進貨時，應在臺賬上說明進入貨物的供應商、入庫日期、貨物批號（可能時） 。 b）生產(chǎn)物料發(fā)放時，根據(jù)需要，在臺賬上說明發(fā)出物料的供應商、入庫日期、貨物批 號（可能時） c) 向外發(fā)貨時，應在臺賬上說明商品(產(chǎn)品)的去向。 4.3.8 庫房外的其他部門應對所屬區(qū)域內(nèi)的物品采取適當?shù)谋Ｗo措施，包括隔離、分類存 放、維護等，使產(chǎn)品不會損壞、丟失、或錯用。 4.4 交付 4.4.1 供應營銷部負責交付控制，對每次產(chǎn)品交付應記錄，對交付過程進行跟蹤監(jiān)督，以 確保交付質(zhì)量。合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付目的地。 4.4.2 本公司送貨時，應做到合理堆放，規(guī)格正確，不遺漏數(shù)量，不搞

10、野蠻運輸和裝卸。 4.4.3 委托外部運輸時，應對運輸單位的質(zhì)量保證能力進行驗證，明確保護產(chǎn)品質(zhì)量的責 任；應注意與運輸單位辦好貨物的交接手續(xù)。 4.5. 交付后的活動 4.5.1 供應營銷部 負責產(chǎn)品的售后服務，技術部、質(zhì)檢部、電工車間配合。 供應營銷部負責： a) 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品服務工作； b) 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，保存相關記錄； c) 負責按CDM.QP.16顧客滿意度測量程序規(guī)定，對顧客滿意程度進行測量，確定 顧客的需求和潛在需求； d) 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號、規(guī) 格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備； e

11、) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 4.5.2 咨詢、產(chǎn)品維修服務 a) 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供應營銷部負責解答記錄， 暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復； b) 電工車間負責產(chǎn)品維修服務，記錄服務狀況，并將產(chǎn)品維修服務中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 向相關部門通報。 c) 對交付的產(chǎn)品，當規(guī)定需要技術服務人員到現(xiàn)場技術培訓、跟蹤服務時，應作好人 員的配備及現(xiàn)場組織工作，以滿足顧客要求。 d) 當顧客對產(chǎn)品備件或配件有要求時，公司應按顧客要求予以提供。 5 支持性文件 5.1 CDM.QP.01 文件控制程序； 5.2 CDM.QP.02 記錄控制程序；