分局辦公室查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作

1、分局辦公室查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作一、辦公室崗位職責(zé)說明書部門名稱辦公室主要職責(zé) 組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作；草擬重要文件；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、重要會議和重大活動(dòng)的組織工作；承擔(dān)綜合性調(diào)研；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)檔案、信訪、統(tǒng)計(jì)工作； 負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的辦公通用設(shè)備管理、車輛管理及分局機(jī)關(guān)的接待、伙房膳食、等行政后勤事務(wù)；負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目新建、改擴(kuò)建的工作，指導(dǎo)基層做好固定資產(chǎn)的使用管理工作，做好分局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)使用管理的工作。 1、組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作；2、草擬重要文件；3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、重要會議和重大活動(dòng)的組織工作；4、承擔(dān)綜合性調(diào)研工作； 5、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)檔案、保密、信訪、統(tǒng)計(jì)工作；6、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)車輛的定編、購置、維

2、修、年審、報(bào)廢等管理工作以及司機(jī)調(diào)度管理工作；7、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的新建、改建、擴(kuò)建方案的審查及報(bào)建與維修管理工作；工程質(zhì)量管理、工程預(yù)結(jié)算、基建檔案管理工作；8、負(fù)責(zé)綜合治理、四害防治、消防、保安管理工作；室外綠化、美化、機(jī)關(guān)會議室會務(wù)管理工作；9、負(fù)責(zé)市局直屬物業(yè)管理、維修工作；10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、物業(yè)租賃洽談、合同管理工作。 崗位名稱崗位職責(zé)責(zé)任人主 任 崗 位 主持辦公室全面工作；負(fù)責(zé)召集市局局長辦公室會議并就內(nèi)部重大事項(xiàng)提交辦公會議研究；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)重要文件和全市系統(tǒng)大型會議、重要活動(dòng)的組織工作；負(fù)責(zé)組織制訂全局性綜合管理規(guī)定和各項(xiàng)制度；負(fù)責(zé)本室人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，抓好政治思想工作；

3、負(fù)責(zé)管理全市工商系統(tǒng)保密、檔案、信訪、統(tǒng)計(jì)工作；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 秘書崗位 負(fù)責(zé)全局性的工作計(jì)劃、總結(jié)、綜合報(bào)告等文件材料以及領(lǐng)導(dǎo)交辦文稿的擬寫；協(xié)助做好信訪工作；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。保密檔案 崗 位 負(fù)責(zé)市局機(jī)關(guān)的綜合檔案管理（文書檔案、聲像檔案、大事記等編研資料的編撰）；保密工作；印章的管理和使用；系統(tǒng)發(fā)文管理、上傳下達(dá)工作；與市保密局、檔案局的溝通和協(xié)調(diào)；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室的日常工作。文電督辦 崗 位 負(fù)責(zé)市局機(jī)關(guān)各種往來公文的登記、傳閱及督辦；協(xié)助做好各項(xiàng)社會工作；及時(shí)處理市政府公文網(wǎng)、省局公文網(wǎng)及市局公文網(wǎng)的各種文件，確保辦公自動(dòng)化系統(tǒng)公文正常流轉(zhuǎn)；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他

4、事項(xiàng)。文 印 崗 位 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)所有上報(bào)下發(fā)文件的排版、格式校對、印制以及完成在市政府公文網(wǎng)、省局公文網(wǎng)的網(wǎng)上報(bào)送、市局內(nèi)網(wǎng)發(fā)放工作；會務(wù)臺簽及會局的溝通和協(xié)調(diào)；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室的日常工作。檔案管理 崗 位 負(fù)責(zé)檔案室的檔案管理工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)檔案驗(yàn)收、資料交接和檔案查詢工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、主要工作風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程圖表（一）密件收文、密電發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)防范流程工作流程密件收文登記風(fēng)險(xiǎn)辦公室擬辦、領(lǐng)導(dǎo)批示 科室到保密室閱文、承辦 辦公室核稿、定密級，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，送保密員用印保密員按規(guī)定留存、歸檔、清退保密局辦結(jié)歸檔風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)辦科室擬稿、核稿風(fēng)險(xiǎn)送市機(jī)要局發(fā)送密件收文、

5、密電發(fā)送工作崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)流程識別防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)編 號風(fēng) 險(xiǎn) 描 述風(fēng)險(xiǎn)等 級防 控 措 施責(zé)任人監(jiān)督人廉政風(fēng)險(xiǎn)對涉密文件，為個(gè)人利益而故意泄露秘密一級二級三級1、建立保密人員、閱文者責(zé)任追究制度；2、落實(shí)責(zé)任追究制度。3、公布舉報(bào)電話、信箱保密檔案人員主任監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)處理涉密文件不及時(shí)、延誤時(shí)機(jī)三級1、加強(qiáng)保密人員的教育學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作人員責(zé)任心；2、認(rèn)真做好文件的及時(shí)處理，堅(jiān)決杜絕玩忽職守。保密檔案人員主任不按制度管理好涉密文件，造成丟失涉密文件三級1、嚴(yán)格落實(shí)國家保密法及有關(guān)規(guī)定；2、嚴(yán)格按制度處理涉密文件。保密檔案人員主任因?qū)ι婷芪募蜕婷茌d體保管不妥善造成泄密三級嚴(yán)格計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)

6、系統(tǒng)保密工作，確保信息網(wǎng)絡(luò)保密安全。保密檔案人員主任（二）信訪工作風(fēng)險(xiǎn)防范流程工 作 流 程 圖信訪督辦風(fēng)險(xiǎn)信訪事項(xiàng)的登記風(fēng)險(xiǎn)信訪事項(xiàng)的初步處理風(fēng)險(xiǎn)信訪事項(xiàng)的辦理風(fēng)險(xiǎn)信訪事項(xiàng)處理意見復(fù)查與復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)信訪工作工作崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)流程識別防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)編 號風(fēng) 險(xiǎn) 描 述風(fēng)險(xiǎn)等 級防 控 措 施責(zé)任人監(jiān)督人監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)未按要求進(jìn)行登記與歸檔；違反信訪條例規(guī)定，對可能造成社會影響的重大、緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)。三級1、嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求；2、建立可能造成社會影響的重大、緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息立即報(bào)告制度；3、落實(shí)責(zé)任制，對隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)等行為嚴(yán)肅處理；4、嚴(yán)格落實(shí)值班和緊急重大

7、信訪信息報(bào)告制度。秘書崗位主任1.對收到的信訪事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)送、交辦而未按規(guī)定登記、轉(zhuǎn)送、交辦；2.對屬于其法定職權(quán)范圍的信訪事項(xiàng)不予受理，或者未在規(guī)定期限內(nèi)書面告知信訪人是否受理信訪事項(xiàng)。三級1、嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求；2、建立信訪案件信訪工作人員回避制度；3、提升信訪工作人員保密意識。秘書崗位主任1.超越或者濫用職權(quán)、應(yīng)當(dāng)作為而不作為、適應(yīng)法律法規(guī)錯(cuò)誤或者違反法定程序等侵害信訪人合法權(quán)益行為；2.推諉、敷衍、拖延信訪事項(xiàng)，對事實(shí)清楚，符合法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他有關(guān)規(guī)定的投訴請求未予支持；3.違反信訪條例規(guī)定，將信訪人的檢舉、解放材料或者有關(guān)情況透露、轉(zhuǎn)給被檢舉、揭發(fā)人員或者單位；4.在處理信訪

8、事項(xiàng)過程中，存在作風(fēng)粗暴等問題。三級1、嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求；2、完善信訪保障機(jī)制。健全防控相結(jié)合的工作機(jī)制，對重點(diǎn)信訪案件和人員，采取有針對性的措施，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包案和責(zé)任制；3、嚴(yán)格落實(shí)直接責(zé)任制、公開承諾制，使接訪規(guī)范化、制度化，提高信訪案件處理質(zhì)量和群眾滿意率；4、加大引導(dǎo)群眾寫信反映問題的力度，推行“網(wǎng)上信訪”，及時(shí)受理信訪群眾的電子郵件。秘書崗位主任未在法定期間內(nèi)出具復(fù)查復(fù)核意見書，復(fù)查復(fù)核工作不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}。嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求，建立出具復(fù)查復(fù)核意見書的時(shí)間預(yù)警制度。秘書崗位主任應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，未能對采納改進(jìn)建議的單位跟進(jìn)督導(dǎo)三級嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求，加大信訪督辦檢查力度。秘

9、書崗位主任（三）印章管理風(fēng)險(xiǎn)防范流程工 作 流 程 圖用印人申請印章保管風(fēng)險(xiǎn)局領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)辦公室保密員審核用印內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)用印人登記繕印、監(jiān)印風(fēng)險(xiǎn)印章管理工作崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)流程識別防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)編 號風(fēng) 險(xiǎn) 描 述風(fēng)險(xiǎn)等 級防 控 措 施責(zé)任人監(jiān)督人監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)存在用印人員不按制度審核用印，造成用印不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。三級嚴(yán)格執(zhí)行用章審批制度的有關(guān)規(guī)定，對印章使用的審批要嚴(yán)格把關(guān)保密檔案人員主任存在印章保管不當(dāng)被盜印的風(fēng)險(xiǎn)三級對印章管理人員加強(qiáng)教育，增強(qiáng)法律意識、責(zé)任意識和行政安全防范意識。保密檔案人員主任存在印章管理人員不嚴(yán)格執(zhí)行制度，違反用印審批規(guī)定擅自用印或主觀隨意用印造成失誤的風(fēng)險(xiǎn)三級嚴(yán)格按

10、制度用章，避免用章的主觀隨意性；對違反印章管理制度的人員嚴(yán)肅處理，追究其相關(guān)責(zé)任。保密檔案人員主任（四）機(jī)關(guān)接待風(fēng)險(xiǎn)防范流程工作流程圖機(jī)關(guān)科室提出接待任務(wù)協(xié)同辦公室及對口科室指定接待方案風(fēng)險(xiǎn)報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)審 批統(tǒng)一辦理結(jié)賬、報(bào)銷手續(xù)，相關(guān)科室為接待支出證明簽字報(bào)分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷機(jī)關(guān)接待工作崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)流程識別防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施責(zé)任人監(jiān)督人廉政風(fēng)險(xiǎn)利用職務(wù)便利，私自接待，假公濟(jì)私；收受接待酒店的回扣；虛開結(jié)賬發(fā)票，貪污公款。一級二級三級1、加強(qiáng)對接待人員的廉政教育和法制教育；2、嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)接待制度，規(guī)范接待程序；3、設(shè)置舉報(bào)信箱，接受群眾監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)

11、制；4、健全財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。接待經(jīng)辦人主任監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)不按接待方案進(jìn)行接待，擅自提高接待標(biāo)準(zhǔn)，鋪張浪費(fèi)。三級1、加強(qiáng)對接待人員的紀(jì)律教育；2、加強(qiáng)對接待開支的控制和監(jiān)督。接待經(jīng)辦人副主任（五）資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)防范流程工作流程圖( )元以下采購回來的辦公設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收入庫設(shè)立賬卡、實(shí)物登記制度風(fēng)險(xiǎn)填寫車輛維修審批表報(bào)辦公室主任加具意見后送指定維修廠修理需資產(chǎn)價(jià)值在（ ）萬以上的按報(bào)批程序上報(bào)省局審批資產(chǎn)價(jià)值在（ ）萬以下的，由市局審批風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)（ ）審核嚴(yán)格按照規(guī)定和程序進(jìn)行處置經(jīng)審核同意，按照省局的規(guī)定和程序進(jìn)行處置憑出差審批表到辦公室辦理派車手續(xù)機(jī)關(guān)科室填寫出差審批表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批憑出差審批表和派

12、車單到財(cái)務(wù)科報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用驗(yàn)收合格，付款需車輛維修需領(lǐng)用辦公設(shè)備經(jīng)辦公室主任審批辦理出庫手續(xù)，經(jīng)辦人簽名分配到各科室使用的資產(chǎn)實(shí)行誰使用誰負(fù)責(zé)的原則每年定期盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)有損壞丟失要追究保管人和責(zé)任人報(bào)廢的殘值進(jìn)行公開拍賣，車輛交給辦公室處置后，按資產(chǎn)原值減少固定資產(chǎn)賬面值。殘值收入交給財(cái)務(wù)科入賬公務(wù)用車辦公設(shè)備車輛管理資產(chǎn)處理辦公用品管理建立資產(chǎn)登記臺帳，導(dǎo)入軟件資產(chǎn)管理經(jīng)各縣分局、科室提出資產(chǎn)處置報(bào)告車輛使用通過詢價(jià)( )元以上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批通過詢價(jià)資產(chǎn)管理工作崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)流程識別防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施責(zé)任人監(jiān)督人廉政風(fēng)險(xiǎn)在資產(chǎn)處置中接受請吃、錢物。未按有關(guān)規(guī)定程序私自發(fā)放辦公用品；資產(chǎn)處置未按審批程序執(zhí)行的；未經(jīng)審批、繳費(fèi)默許私用公車，監(jiān)管不到位或辦人情事。一級二級三級1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想信念教育；2、嚴(yán)格執(zhí)業(yè)操守，較強(qiáng)勤政廉政建設(shè)；3、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；4、嚴(yán)格執(zhí)行過錯(cuò)責(zé)任追究制度等的相關(guān)規(guī)定。全體工作人員主任監(jiān)